招待費管理制度[推薦]

　　在當今社會(huì )生活中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度對社會(huì )經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會(huì )公共秩序的維護，有著(zhù)十分重要的作用。到底應如何擬定制度呢？下面是小編精心整理的招待費管理制度，歡迎大家分享。

招待費管理制度 篇1

　　第一章 總則

　　第一條 為規范公司招待費管理，有效控制成本，提高資金使用效率，維護公司形象和利益，根據國家相關(guān)法律法規及公司財務(wù)管理制度，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司各部門(mén)及所有員工，在業(yè)務(wù)交往、客戶(hù)接待、外部關(guān)系維護等活動(dòng)中產(chǎn)生的各項招待費用均應遵循本制度執行。

　　第三條 招待費管理原則：

　　1. 必要性原則：招待活動(dòng)應基于業(yè)務(wù)需要，避免無(wú)實(shí)質(zhì)性?xún)热莸膽�酬�?/p>

　　2. 經(jīng)濟性原則：在保證接待效果的`前提下，力求節儉，反對奢侈浪費。

　　3. 透明性原則：招待費用申請、審批、報銷(xiāo)流程公開(kāi)透明，接受監督。

　　4. 合規性原則：嚴格遵守國家法律法規及公司規章制度，不得違規使用招待費。

　　第二章 招待費范圍與標準

　　第四條 招待費包括但不限于：餐飲費、住宿費、交通費、禮品費、娛樂(lè )費、旅游費等因業(yè)務(wù)招待發(fā)生的直接費用。

　　第五條 招待費標準應根據接待對象的級別、人數、業(yè)務(wù)性質(zhì)及當地消費水平合理確定，實(shí)行分級管理，具體如下：

　　重要客戶(hù)或合作伙伴：可適當提高標準，但需事先申請并獲得批準。

　　一般客戶(hù)或業(yè)務(wù)往來(lái)單位：按公司統一標準執行，避免超標。

　　內部會(huì )議或培訓：原則上以簡(jiǎn)餐為主，減少不必要的開(kāi)支。

　　第六條 禮品選擇應體現公司文化，注重實(shí)用性和紀念意義，避免選擇高檔奢侈品。

　　第三章 招待費申請與審批

　　第七條 招待活動(dòng)前，經(jīng)辦人需填寫(xiě)《招待費申請單》，明確招待對象、事由、預計人數、費用預算等信息，并附上必要的背景資料或邀請函等。

　　第八條 《招待費申請單》需按照公司財務(wù)審批流程逐級審批，重大或特殊招待活動(dòng)需報請公司高層領(lǐng)導審批。

　　第九條 未經(jīng)審批或超標準申請的招待費用，財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。

　　第四章 招待費執行與報銷(xiāo)

　　第十條 招待活動(dòng)應嚴格按照審批后的計劃執行，超出預算部分需重新申請審批。

　　第十一條 招待活動(dòng)結束后，經(jīng)辦人需及時(shí)整理相關(guān)票據（如發(fā)票、菜單、行程單等），并填寫(xiě)《招待費報銷(xiāo)單》，附上《招待費申請單》及審批單，按公司報銷(xiāo)流程提交。

　　第十二條 財務(wù)部門(mén)對報銷(xiāo)單據進(jìn)行審核，重點(diǎn)檢查票據的真實(shí)性、合法性及費用是否在審批范圍內，審核通過(guò)后辦理報銷(xiāo)手續。

　　第五章 監督與責任

　　第十三條 公司內部審計部門(mén)定期對招待費使用情況進(jìn)行審計，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)并督促落實(shí)。

　　第十四條 對于違反本制度規定，擅自擴大招待范圍、提高標準或弄虛作假等行為，公司將視情節輕重給予批評教育、經(jīng)濟處罰直至紀律處分。

　　第六章 附則

　　第十五條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權歸公司財務(wù)部所有。公司原有相關(guān)規定與本制度不符的，以本制度為準。

　　第十六條 隨著(zhù)公司發(fā)展和外部環(huán)境變化，本制度將適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。

招待費管理制度 篇2

　　為規范中心各類(lèi)業(yè)務(wù)招待行為，切實(shí)厲行勤儉節約，提高費用使用效益，加強公司費用管理，嚴格控制公司業(yè)務(wù)招待費用的支出，特制定本制度。

　　第一章總則

　　第1條管理原則：先申請、后執行；預算總額控制；對口接待，專(zhuān)款專(zhuān)用，全程監督。

　　接待計劃的擬定與接待分工：

　�。ㄒ唬┙哟�計劃包括迎送、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排，以及領(lǐng)導會(huì )見(jiàn)、宴請等內容。

　�。ǘ�）上級領(lǐng)導及相關(guān)單位領(lǐng)導來(lái)中心的指導、考察等接待工作，由辦公室根據相關(guān)規定，經(jīng)中心領(lǐng)導的批示擬定接待計劃，報請領(lǐng)導審批后由辦公室和有關(guān)部門(mén)負責承辦。

　�。ㄈ�）其他業(yè)務(wù)部門(mén)人員的接待工作，經(jīng)中心領(lǐng)導批準，履行相關(guān)手續后，由業(yè)務(wù)相關(guān)部門(mén)負責接待，需要的物資可由辦公室按接待部門(mén)交至的《業(yè)務(wù)招待費申請單》的領(lǐng)導批示，配合接待部門(mén)提前做好統一安排。

　　第2條業(yè)務(wù)招待費用定義：

　　業(yè)務(wù)費：是指因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業(yè)務(wù)需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。

　　招待費：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂(lè )費用；因業(yè)務(wù)需要接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費、參觀(guān)費、旅游費等；因招待領(lǐng)用的酒水及香煙等。

　　第3條使用范圍：與開(kāi)拓市場(chǎng)、維護客情關(guān)系、打通項目渠道等相關(guān)的主管單位、客戶(hù)以及其他外部關(guān)系單位所發(fā)生的應酬、招待費等費用。

　　3.1上級主管部門(mén)領(lǐng)導來(lái)我司檢查、指導、協(xié)調工作；

　　3.2兄弟公司的領(lǐng)導、職工因公來(lái)我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作；

　　3.3外單位來(lái)公司或與相關(guān)單位聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談合作事項；

　　3.4其他因公需要招待事項。

　　第4條使用原則：

　　4.1業(yè)務(wù)招待費應堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡(jiǎn)”的原則。

　　4.2陪同人員堅持適度從緊原則，原則上不能超過(guò)需接待人員的1/2。

　　4.3嚴格執行規定限額和招待標準，分檔次接待原則，堅決控制非業(yè)務(wù)性接待，嚴禁隨意超標進(jìn)行業(yè)務(wù)招待，特殊情況需說(shuō)明原因，經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行招待，否則，財務(wù)部門(mén)不予報銷(xiāo)。

　　第二章費用發(fā)生具體規定

　　第5條費用申請制度及審批流程：業(yè)務(wù)費用實(shí)行事先申請，事中控制，事后報銷(xiāo)。

　　發(fā)生招待費前應由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門(mén)先填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費申請表”，注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點(diǎn)等內容，并根據招待對象進(jìn)行費用預算，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，財務(wù)部審核，公司總經(jīng)理批準后執行。

　　第6條招待物品的采購：為降低業(yè)務(wù)招待費成本，原則上由辦公室根據常規招待需求統一競價(jià)采購，并由專(zhuān)人進(jìn)行物品與臺賬管理，憑《招待物品購買(mǎi)申請表》與采購發(fā)票到財務(wù)報賬。

　　6.1招待物品的領(lǐng)用：由具體業(yè)務(wù)承辦接待部門(mén)經(jīng)辦人根據已審批的《業(yè)務(wù)招待費申請表》填寫(xiě)《招待物品領(lǐng)用單》，并由物品保管人和辦公室主任簽字，方能對領(lǐng)用的物品到財務(wù)辦理核銷(xiāo)手續。

　　6.2各業(yè)務(wù)部門(mén)在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)辦公室主任同意，可到物品管理員處簽字領(lǐng)取。一次領(lǐng)用價(jià)值超過(guò)600元的招待物品，需總經(jīng)理批準。

　　6.3上級委托我公司承辦的各種會(huì )議需使用招待物品，統一由辦公室根據會(huì )議的規模、級別核定標準報公司領(lǐng)導批準后由籌辦部門(mén)具體經(jīng)辦。費用不單獨在業(yè)務(wù)招待費中體現。

　　第7條如到協(xié)議酒店招待時(shí)，原則上實(shí)行現款結算，也可以實(shí)行授權簽字，分階段按協(xié)議統一結算。對于授權簽字，具體規定如下：

　　7.1簽字人必須為公司有效的授權人，非授權人必須事先得到授權人的批準；

　　7.2簽單時(shí)須注明：招待單位、招待事由、招待人數、陪同人員、授權人及招待日期。

　　第8條有關(guān)業(yè)務(wù)招待費用標準：原則要求用工作餐。如果確需招待的，原則上只安排一次，重要來(lái)賓或因工作需要停留時(shí)間較長(cháng)者，可視情況增加一次招待，其余時(shí)間盡量安排工作餐。

　　8.1工作餐標準按被接待賓客的級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經(jīng)理及以上賓客每人次為100元，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上每人次70元，其他人員按每人次50元標準控制。

　　8.2上級主管單位來(lái)公司檢查指導或考察工作需要招待的，其開(kāi)支標準：部級賓客為每人次300元，廳級賓客為每人次200元，處級賓客為每人次150元，科級及以下賓客為每人次120元，5人以上的賓客團隊按每人次100元的標準開(kāi)支。

　　8.3外單位來(lái)本公司聯(lián)系工作、參觀(guān)等需用餐的招待標準按客人中最高級別安排，其開(kāi)支標準：董事長(cháng)級別每人次200元，副總經(jīng)理及以上級別每人次150元，5人以上的招待團隊按每人次120元標準開(kāi)支；副總經(jīng)理以下級別每人次80元,5人以上的招待團隊按每人次60元標準開(kāi)支。如需安排旅游、食宿，旅游經(jīng)費按照各景點(diǎn)費用市價(jià)進(jìn)行控制，食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經(jīng)理及以上級別、部門(mén)經(jīng)理對應的標準進(jìn)行控制。

　　8.4兄弟單位來(lái)來(lái)我司考察、聯(lián)系業(yè)務(wù)、洽談工作的，原則上安排工作餐。

　　如因需要安排在外招待的，其開(kāi)支標準：廳級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客每人次130元，其余級別賓客每人次為80元，5人以上的招待團隊按每人次60元的標準開(kāi)支。

　　8.5如因實(shí)際需要安排來(lái)賓住宿的，可由業(yè)務(wù)承辦部門(mén)事先提出申請，由公司總經(jīng)理批準后方可辦理。開(kāi)支標準參照公司《差旅費管理辦法》，按照來(lái)賓最高級別人員參照我司對應級別人員標準進(jìn)行控制。

　　8.6因工作需要在外招待客人，根據上述三條對應的招待對象標準控制開(kāi)支，招待事項應事先填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費申請表”經(jīng)分管領(lǐng)導同意，公司總經(jīng)理批準后執行。

　　8.7招待用酒水（僅指白酒，煙及其他酒水包括在上述標準內原則上由辦公室統一配置，按統一標準安排，10人及以上每桌不超過(guò)4瓶（500ML），10人以下每桌不超過(guò)1-3瓶（500ML），招待用的酒水由辦公室做好購買(mǎi)及領(lǐng)用管理。因特殊情況不能從辦公室領(lǐng)用酒水，需要臨時(shí)購買(mǎi)的，單價(jià)不能超過(guò)150元/瓶（500ML），（廳級及以上級別賓客、董事長(cháng)、總經(jīng)理級別賓客標準為260元/瓶，副廳級及副總經(jīng)理賓客標準為200元/瓶，副處級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客標準為150元/瓶，其他賓客標準為120元/瓶控制。）超過(guò)部分需總經(jīng)理批準方可報銷(xiāo)。

　　8.8單次購買(mǎi)招待鮮花（150元）、水果（100元）、飲料（30元）標準原則上不能超過(guò)50元。

　　8.9如因特殊需對已招待來(lái)賓要贈送禮品、禮金，需填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費申請表”中，經(jīng)分管領(lǐng)導同意，公司總經(jīng)理批準后執行。禮品、禮金金額原則上不得超過(guò)200元/人。其他單獨贈送禮品、禮金的，原則上金額不得超過(guò)500元/人。

　　8.10因特殊情況緊急發(fā)生需要業(yè)務(wù)招待時(shí)，不方便先填寫(xiě)“業(yè)務(wù)招待費申請表”的，可根據招待對象的級別及人數向總經(jīng)理口頭請示后執行，在回公司兩個(gè)工作日內補簽“業(yè)務(wù)招待費申請表”方可到財務(wù)報銷(xiāo)。

　　第三章費用報銷(xiāo)

　　第9條報銷(xiāo)“業(yè)務(wù)招待費”時(shí)，應如實(shí)整理單據并填寫(xiě)“付款申請單”按規定的`程序審批，并附上經(jīng)審批的“業(yè)務(wù)招待費申請表”。

　　9.1禮品、禮金報銷(xiāo)時(shí)要求有兩人或兩人以上人員同時(shí)經(jīng)辦證明，在發(fā)票背面簽字并注明日期；

　　9.2在辦公室領(lǐng)用招待物品，憑簽字手續完整的《招待物品領(lǐng)用單》，方可到財務(wù)辦理核銷(xiāo)手續。

　　第10條發(fā)票要求：

　　10.1不允許用白條、假票報銷(xiāo)；

　　10.2定額發(fā)票印章要清晰可識別，發(fā)票歸屬地與費用發(fā)生地必須一致；

　　10.3手工開(kāi)具的發(fā)票書(shū)寫(xiě)要求清晰，內容完整且印章必須清晰，不得套開(kāi)、虛開(kāi)；

　　10.4機打發(fā)票發(fā)生日期必須與費用發(fā)生日期一致。

　　第11條報銷(xiāo)審批流程：報銷(xiāo)人→部門(mén)負責人→分管領(lǐng)導審核→財務(wù)部審核→財務(wù)分管領(lǐng)導審核→總經(jīng)理審批→財務(wù)部出納處領(lǐng)款或核銷(xiāo)

　　第四章費用報銷(xiāo)責任界定

　　第12條報銷(xiāo)人的責任

　　12.1報銷(xiāo)人對所報銷(xiāo)項目的真實(shí)性、準確性、及時(shí)性負責，單據及附件應合法、完整。

　　12.2各項報銷(xiāo)票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊，否則財務(wù)部有權拒絕報銷(xiāo)。

　　第13條分管領(lǐng)導的責任

　　13.1負責審查費用項目申請及批準手續，報銷(xiāo)金額是否控制在申請的預算之內。

　　13.2對所報銷(xiāo)項目的真實(shí)性、合理性負責。

　　第14條財務(wù)審核人員的責任

　　14.1負責審查單據的合法性、真實(shí)性，報銷(xiāo)內容是否符合有關(guān)標準。

　　14.2審查報銷(xiāo)項目審批手續的完整性。

　　第15條審批者的責任

　　審批者對報銷(xiāo)項目的真實(shí)性、必要性、費用總體的合理性負責。

　　第五章處罰辦法

　　第16條報銷(xiāo)人營(yíng)私舞弊、弄虛作假，不予報銷(xiāo)不真實(shí)不合理部分。對已經(jīng)報銷(xiāo)的，除退回違規報銷(xiāo)金額外，同時(shí)對報銷(xiāo)人予以違規報銷(xiāo)金額20%--100%但不低于100元的罰款，對于情節嚴重的，考慮移至司法機關(guān)處理。

　　第17條分管領(lǐng)導在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實(shí)的情況下簽名準予報銷(xiāo)的，對其給予違規報銷(xiāo)金額10%--50%但不低于50元的罰款。

　　第18條財務(wù)審核人員審核不嚴使中心造成損失的，對財務(wù)審核人員按違規報銷(xiāo)金額5%--15%的罰款。

　　第19條審批人對違規報銷(xiāo)或審核不嚴給中心造成的損失承擔連帶責任。

招待費管理制度 篇3

　　第一章 總則

　　第一條 為規范公司招待費管理，有效控制成本，提高資金使用效率，同時(shí)促進(jìn)業(yè)務(wù)交流與合作，樹(shù)立良好的企業(yè)形象，特制定本管理制度。

　　第二條 本制度適用于公司各部門(mén)及下屬單位因業(yè)務(wù)需要而發(fā)生的宴請、禮品贈送、商務(wù)活動(dòng)、會(huì )議接待等一切招待費用的管理。

　　第三條 招待費管理遵循“厲行節約、合理開(kāi)支、事前審批、事后審核”的原則，確保每一筆招待費用都能達到預期的商務(wù)效果，并符合公司財務(wù)制度和法律法規要求。

　　第二章 招待標準與范圍

　　第四條 招待標準應根據來(lái)訪(fǎng)者的.級別、業(yè)務(wù)性質(zhì)及重要性合理確定，避免奢侈浪費。具體標準可參照公司年度財務(wù)預算及市場(chǎng)行情適時(shí)調整。

　　第五條 招待范圍包括但不限于：

　　1. 宴請：包括工作餐、商務(wù)宴請等。

　　2. 禮品贈送：根據業(yè)務(wù)需要，向合作伙伴、客戶(hù)等贈送具有公司特色或符合禮儀的禮品。

　　3. 商務(wù)活動(dòng)：如會(huì )議、展覽、考察等產(chǎn)生的相關(guān)費用。

　　4. 其他必要的接待支出。

　　第三章 審批流程

　　第六條 招待費實(shí)行事前審批制度。所有招待活動(dòng)前，需填寫(xiě)《招待費申請單》，明確招待對象、事由、時(shí)間、地點(diǎn)、預計金額及參與人員等信息，并按以下流程審批：

　　1. 部門(mén)負責人初審并簽字。

　　2. 財務(wù)部門(mén)審核預算及合理性。

　　3. 分管領(lǐng)導審批。

　　4. 對于超出一定額度的招待費，需報請公司總經(jīng)理或董事會(huì )審批。

　　第七條 緊急情況下，可先通過(guò)電話(huà)、短信等方式請示并獲得口頭批準后執行，但事后必須及時(shí)補辦審批手續。

　　第四章 費用報銷(xiāo)

　　第八條 招待費報銷(xiāo)需提供完整、真實(shí)的原始憑證，包括但不限于發(fā)票、菜單、酒店結賬單、禮品清單及《招待費申請單》等。

　　第九條 報銷(xiāo)人應確保所有費用支出符合公司制度和財務(wù)規定，不得虛報、冒領(lǐng)或挪用招待費用。

　　第十條 財務(wù)部門(mén)對報銷(xiāo)單據進(jìn)行嚴格審核，對不符合規定的費用有權拒絕報銷(xiāo)，并要求報銷(xiāo)人說(shuō)明情況或提供補充材料。

　　第五章 監督與考核

　　第十一條 公司內部審計部門(mén)定期對招待費使用情況進(jìn)行審計，確保資金使用的合規性和效益性。

　　第十二條 將招待費管理納入部門(mén)績(jì)效考核體系，對節約成本、規范使用的部門(mén)和個(gè)人給予表彰獎勵；對違規使用、浪費資源的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行通報批評，并視情節輕重給予相應處罰。

　　第六章 附則

　　第十三條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權歸公司財務(wù)部所有。原有相關(guān)規定與本制度不符的，以本制度為準。

　　第十四條 隨著(zhù)公司發(fā)展和外部環(huán)境變化，本制度將適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。

招待費管理制度 篇4

　　為規范和加強公司業(yè)務(wù)招待費管理，提高經(jīng)營(yíng)管理水平，特制定本管理制度。

　　一、遵循原則

　　厲行節約、合理開(kāi)支、嚴格控制、超標自負。

　　二、招待對象

　　1.上級主管部門(mén)、政府部門(mén)到本公司檢查指導工作及業(yè)務(wù)往來(lái)單位來(lái)人聯(lián)系工作的接待用餐；

　　2.業(yè)務(wù)部門(mén)外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待用餐；

　　3.本公司發(fā)生突發(fā)事件后的搶險搶修、救災、實(shí)施重大生產(chǎn)項目、臨時(shí)突擊項目所發(fā)生的工作餐；

　　4.購買(mǎi)招待用煙、水果，但不包括酒、禮品、旅游、歌舞等娛樂(lè )場(chǎng)所消費。

　　三、管理方式

　　業(yè)務(wù)招待費實(shí)行集中管理、預算控制的管理方式，所有招待費均由綜合辦公室統一備案、登記建賬并對招待的合理性進(jìn)行監督，由經(jīng)營(yíng)管理部根據年初預算對招待費的使用情況進(jìn)行總體控制。

　　四、招待標準

　　各部門(mén)根據客人級別及人數自行確定招待次數及招待標準，總體原則為一般客人單次單人招待金額控制在50元以下，重要客人單次單人招待金額控制在100元以下，特殊客人單次單人招待金額控制在300元以下，極特殊客人請示主管副總裁審批。

　　五、申請程序

　　1.部門(mén)經(jīng)理以下職級員工需要招待時(shí)，事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單，根據客人的級別、事由對招待費標準提出申請，部門(mén)經(jīng)理簽字后報綜合辦公室，由綜合辦公室對招待事項及費用標準予以初審，綜合辦公室初審后，分下列情況進(jìn)行：

　�、偕暾垬藴蕟未螁稳�50元（含）以下的，分管領(lǐng)導審批；

　�、谏暾垬藴蕟未螁稳�50元—300元（含）的，總經(jīng)理審批；

　�、凵暾垬藴蕟未螁稳�300元以上的，總經(jīng)理審批后，主管副總裁審批。

　　2.副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、總工、副總工職級員工需要招待時(shí)，事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報總經(jīng)理審批。

　　3.總經(jīng)理需要招待時(shí)事前填制業(yè)務(wù)招待費申請單，由綜合辦公室登記臺賬后，報主管副總裁審批。

　　4.實(shí)際招待費用超出申請金額的，超出部分自理；

　　5.領(lǐng)導外出或前線(xiàn)招待暫時(shí)無(wú)法填制業(yè)務(wù)招待費申請單的，電話(huà)請示，經(jīng)同意后方可實(shí)行，再補辦相關(guān)審批手續；

　　6.出差期間一般情況下不允許招待費開(kāi)支，事前預計發(fā)生的，出差前做好招待費預算，填制招待費申請單。特殊情況電話(huà)逐級請示，后補辦相關(guān)審批手續。

　　六、報銷(xiāo)審批

　　1.經(jīng)辦人應在每筆招待支出發(fā)生后的`七日內依據發(fā)票填制報銷(xiāo)審批單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字后連同招待費申請單一并送交綜合辦公室初審登記，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理審批后報銷(xiāo)領(lǐng)款。

　　2.沒(méi)有招待費申請單的'，財務(wù)有權拒絕審核；

　　3.票據報銷(xiāo)集中審批單報銷(xiāo)事由處只寫(xiě)“招待費”即可，不要寫(xiě)具體業(yè)務(wù)內容，招待事由在申請單上體現；

　　4.就餐招待費必須附有水單，水單需粘貼在跟單背面；凡是沒(méi)有水單的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、綜合辦公室、財務(wù)核實(shí)、總經(jīng)理、主管副總裁審批后傳真至集團總部審批，審批通過(guò)后方可報銷(xiāo)；

　　5.無(wú)密碼區的定額招待費發(fā)票已經(jīng)作廢，不能粘貼報銷(xiāo)；

　　6.原則上招待費不再借支費用，特殊情況需借支的，一次一清，報銷(xiāo)時(shí)連同余款一并返還財務(wù)清帳。

　　七、本管理制度自發(fā)布之日起施行。

　　八、本管理制度解釋權歸經(jīng)營(yíng)管理部。

招待費管理制度 篇5

　　1.目的

　　1.1為了加強公司業(yè)務(wù)招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司行政部對一切業(yè)務(wù)招待費進(jìn)行統一管理。

　　1.2業(yè)務(wù)招待費要貼合公司規定，只能用于公司業(yè)務(wù)上的招待支出。

　　1.3業(yè)務(wù)招待費使用必須對促進(jìn)公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進(jìn)取的作用。

　　2.使用范圍

　　2.1政府部門(mén)到我公司檢查指導工作及業(yè)務(wù)單位之間因公招待。

　　2.2公司承辦的各種會(huì )議招待。

　　2.3各部門(mén)對工作的必要招待。

　　3.管理

　　3.1公司財務(wù)部每年應對公司業(yè)務(wù)招待費做總的規劃，根據公司銷(xiāo)售收入確定比例，然后將其分解到各部門(mén)使用，嚴格招待費定額管理制度，并做好招待費的考核工作。

　　3.2公司行政部對招待費的'使用程序及每次就餐標準負責把關(guān)。具體程序是：由接待業(yè)務(wù)的`部門(mén)填寫(xiě)《招待申請單》經(jīng)部門(mén)主管同意，總經(jīng)理批準，行政部根據招待人數及級別確定用餐標準和招待飯店，接待部門(mén)憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話(huà)請示(總經(jīng)理例外)。

　　3.3接待客人時(shí)，限定在公司內部食堂或定點(diǎn)飯店，就餐完畢后由行政部授權簽單，每月由行政部按當月申請單對所簽單據進(jìn)行確認，對各部門(mén)的單據進(jìn)行分類(lèi)，然后由財務(wù)部按招待費用的金額劃歸至各部門(mén)費用中，付款由財務(wù)部按行政部認可的票據統一付款。

　　4.級別分類(lèi)

　　4.1客人是公司總經(jīng)理，政府部門(mén)處級以上級別，招待標準為通程大酒店，稱(chēng)甲等。

　　4.2客人為公司副總經(jīng)理，政府部門(mén)科級或部門(mén)一把手，招待標準為新江天大酒店，稱(chēng)乙等。

　　4.3客人為部門(mén)經(jīng)理以上，政府部門(mén)主管相關(guān)工作人員，招待標準為金都大酒店，稱(chēng)丙等。

　　4.4一般業(yè)務(wù)往來(lái)，如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐，如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標準。

　　5.其它規定

　　5.1各部門(mén)應嚴格按照此招待費管理規定的程序和標準執行，凡沒(méi)有完善手續或超出標準的招待費一律自理。

　　5.2招待用餐時(shí)，嚴格控制陪餐人數，一般情景下，陪餐人員只限于主管領(lǐng)導、部門(mén)負責人及直接業(yè)務(wù)人員，陪餐人數一般不能超過(guò)客人人數。

　　5.3公司陪同員工中午嚴禁喝酒，因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關(guān)規定作缺勤論處。

　　5.4特殊情景如需安排娛樂(lè )活動(dòng)須先報請總經(jīng)理同意方可安排，一般應安排在晚上以免影響工作。

　　5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外，嚴禁任何部門(mén)任何個(gè)人在外簽單消費，否則行政部不予確認。

　　5.6外來(lái)客人因工作需要，須招待住宿的，按同樣程序進(jìn)行。

招待費管理制度 篇6

　　為了加強公司內外招待的管理與控制，使招待規范化及合理化，避免不必要的開(kāi)支與浪費，合理控制公司招待費用，特制定本制度。

　　第一條招待資料

　　本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待。

　　第二條招待原則

　　(一)適度原則，公司所有招待要適度，對不是十分必要的不予招待。

　　(二)節儉原則，招待務(wù)必堅持節儉原則，力求花最少的成本，到達最好的溝通效果，不搞奢侈性的招待。

　　(三)公開(kāi)原則，各領(lǐng)導、部門(mén)招待費用公開(kāi)透明，公司將定期對各部門(mén)招待費用進(jìn)行統計發(fā)布。

　　第三條就餐、煙酒、飲料、水果招待

　　(一)招待對象：

　　1、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待;

　　2、產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待;

　　3、政府部門(mén)來(lái)視察、檢查、指導、接洽工作等;

　　4、有關(guān)業(yè)務(wù)單位的訪(fǎng)問(wèn)、參觀(guān)、聯(lián)系工作等;

　　5、會(huì )議;

　　6、公司領(lǐng)導決定的其他事由。

　　(二)招待標準：

　　餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時(shí)的所有費用。

　　陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。

　　1、接待政府部門(mén)人員，領(lǐng)導人員及隨行人員，早餐50元/人以?xún)�，中、晚�?00元/人以?xún)?非領(lǐng)導人員來(lái)訪(fǎng)，早餐30元/人以?xún)�，午、晚�?00元/人以?xún)?

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員，領(lǐng)導人員及隨行人員，早餐30元/人以?xún)�，中、晚�?00元/人以?xún)?非領(lǐng)導人員來(lái)訪(fǎng)，早餐25元/人以?xún)�，中、晚�?0元/人以?xún)?

　　3、公司管理人員會(huì )議的聚餐，中、晚餐50元/人以?xún)?

　　4、公司領(lǐng)導決定的其他事由(經(jīng)董事長(cháng)同意后)，一般按中、晚餐50元/人以?xún)葓绦?

　　5、為了促進(jìn)公司發(fā)展而進(jìn)行的業(yè)務(wù)交往所需要的正常業(yè)務(wù)招待、產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)程中發(fā)生的業(yè)務(wù)招待按照營(yíng)銷(xiāo)方案執行標準;

　　6、重大會(huì )議或特殊狀況的招待標準，經(jīng)董事長(cháng)批準后執行。

　　(三)招待相關(guān)規定：

　　1、公司高層領(lǐng)導及部門(mén)負責招待時(shí)應依據標準嚴格掌握，未經(jīng)批準超出標準的招待費自行承擔，公司不予報銷(xiāo);

　　2、接待用餐一般應就近安排飯店招待;

　　3、午餐招待原則上不飲用酒類(lèi)，確有需要時(shí)也應適量控制;

　　4、陪餐人員人數一般控制在2-3人，應為接洽工作的部門(mén)負責人及具體辦事人員，必要時(shí)由營(yíng)銷(xiāo)助理、總監、總經(jīng)理、董事長(cháng)出面，但陪餐人員最多不超過(guò)4人;

　　5、招待費實(shí)行提前申請、審批的原則;

　　6、執行招待任務(wù)前，除出差人員外，一律填寫(xiě)《招待費申請單》;

　　7、接待人員憑業(yè)務(wù)招待費申請單辦理借款和報銷(xiāo)。

　　(四)招待程序：

　　1、接待政府部門(mén)就餐由相關(guān)部門(mén)安排就餐或通知行政人事部安排;

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員由營(yíng)銷(xiāo)助理或市場(chǎng)部安排就餐或通知行政人事部安排;

　　3、各類(lèi)會(huì )議就餐由行政人事部統一負責安排;

　　4、董事長(cháng)決定的其他事由，營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)交往或招商等特殊狀況，就餐由主要負責領(lǐng)導安排或通知行政人事部安排。

　　第四條住宿招待

　　(一)招待對象：

　　1、受公司邀請的客人;

　　2、省內外政府部門(mén)領(lǐng)導;

　　3、有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員;

　　4、其他類(lèi)型需要安排住宿的人員;

　　5、參加公司會(huì )議員工。

　　(二)招待標準：

　　公司招待來(lái)客一般安排到賓館普通標準間，重要來(lái)客安排為酒店豪華標間或規格更好的房間，具體按以下標準執行：

　　(三)招待住宿程序：

　　1、接待政府部門(mén)住宿由相關(guān)部門(mén)通知行政人事部安排相應標準;

　　2、接待有關(guān)業(yè)務(wù)單位人員住宿由營(yíng)銷(xiāo)助理或市場(chǎng)部通知行政人事部安排相應標準;

　　3、各類(lèi)會(huì )議住宿由行政人事部統一負責安排;

　　4、高層領(lǐng)導安排的住宿，由主要負責領(lǐng)導安排或通知行政人事部安排。

　　第五條招待費申請程序

　　1、公司管理人員及部門(mén)執行招待前，先到行政人事部填寫(xiě)《招待費申請單》，報主管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理或董事長(cháng)批準，財務(wù)部確認后方可借資招待�！墩写�費申請單》一式兩份，申請人和行政人事部各執一份;

　　2、公司管理人員及部門(mén)，外出差前先填寫(xiě)出差申請及方案，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，憑出差申請預算的招待費到財務(wù)部借資，特殊狀況未預算到的.招待費應電話(huà)逐級上報至總經(jīng)理或董事長(cháng)，經(jīng)總經(jīng)理或董事長(cháng)同意后，方可招待，出差回來(lái)后兩天內補辦書(shū)面申請手續。

　　第六條招待費報銷(xiāo)程序

　　1、招待費報帳時(shí)實(shí)行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務(wù)完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務(wù)規定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認，由行政人事部經(jīng)理確認后，再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領(lǐng)導簽字后，到財務(wù)部辦理報銷(xiāo)手續;

　　2、負責接待人員在申請中有虛假行為，每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評;

　　3、招待費用正式發(fā)票的客戶(hù)名不能空著(zhù)，統一開(kāi)湖南百年一笑堂藥業(yè)，除定額發(fā)票外，沒(méi)有公司名稱(chēng)的一律不報;

　　4、報銷(xiāo)招待費時(shí)，招待費發(fā)票要單獨粘貼，不得與本次招待無(wú)關(guān)的報銷(xiāo)票據共用一張粘貼單;

　　5、招待費發(fā)生后一個(gè)星期內務(wù)必完成費用報銷(xiāo)程序，一個(gè)星期后財務(wù)不予報銷(xiāo);

　　6、外地出差時(shí)發(fā)生的招待費，回到公司后三日內完成費用報銷(xiāo)程序。

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