材料管理制度15篇
在社會(huì )一步步向前發(fā)展的今天，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。大家知道制度的格式嗎？下面是小編為大家整理的材料管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
材料管理制度1
一、堅守工作崗位，不得串崗，脫崗，不得做與本職工作無(wú)關(guān)的事情；
二、根據物質(zhì)采購計劃及時(shí)辦理物質(zhì)入庫、驗收、記賬手續；各種材料、機具入庫后需保管員、材料員簽字后上報項目部簽字并存檔記賬。
三、按計劃和物質(zhì)使用單位領(lǐng)導的批示，辦理物質(zhì)出庫以舊換新、發(fā)貨手續。
四、按物質(zhì)分類(lèi)，建立健全賬目登記，不得錯記、漏記和串戶(hù)，做到賬、卡、物相符；地材（砂、石子等）需現場(chǎng)收量時(shí)和材料員共同測量、核實(shí)并簽字報項目部。
五、《按照物質(zhì)管理規定》保管好各類(lèi)物質(zhì)；
六、堅持每月二十五日盤(pán)存一次，并做好當月物資出入庫的`報表報項目部；
七、負責庫內外清潔衛生打掃工作；
八、堅持值班服務(wù)，做好防盜、防火、防爆工作；
材料管理制度2
1、設備（材料）的出庫必須由施工班組負責人填寫(xiě)設備（材料）領(lǐng)用單，并經(jīng)專(zhuān)業(yè)工程師確認簽字后方可發(fā)放設備（材料）。
2、設備（材料）出庫時(shí)，倉庫保管員和設備（材料）領(lǐng)用人必須對其外觀(guān)、質(zhì)量、規格型號、材質(zhì)、數量逐項進(jìn)行確認。領(lǐng)用人核實(shí)無(wú)誤后，在設備（材料）領(lǐng)用單上簽字確認。
3、自行施工時(shí)，材料領(lǐng)用采取用多少領(lǐng)多少的原則，不允許一次把所用材料全部辦完出庫手續。
4、分包工程由我方提供設備（材料）時(shí)，原則上應由分包商一次或分幾次辦理出庫手續。
5、設備（材料）的'出庫手續必須由項負責人指定的施工班組負責人或指定的其他人來(lái)辦理。沒(méi)有經(jīng)過(guò)項目經(jīng)理部負責人指定的人員，倉庫一律不得對其發(fā)放設備（材料）。
6、設備（材料）出庫單由保管員分專(zhuān)業(yè)和時(shí)間存檔備查。
7、由甲方（業(yè)主）提供的設備（材料）的出庫手續同樣按此辦理。
材料管理制度3
1、為規范和加強公司項目報告、臨時(shí)報告及重大事項在籌劃、編制、審議和待披露期間的外部資料報送和使用管理，特制定本制度。
2、本制度的適用范圍包括公司全體員工。
3、公司領(lǐng)導是對外報送資料的決策者，辦公室主任負責對外報送資料的監管工作，做好對外報送資料的日常管理工作。公司對外報送資料應當經(jīng)辦公室主任審核批準。
4、公司的全體員工對因工作關(guān)系獲知的尚未公開(kāi)的資料負有保密義務(wù)，不得以任何形式、任何途徑向外界或特定人員泄露。
5、對不屬于項目關(guān)聯(lián)的外部單位提出需要各種文檔、數據表格、圖紙或涉及地形圖等敏感資料的`資料，應由公司領(lǐng)導審核后報送。
6、依照規定向政府有關(guān)部門(mén)或其他外部單位報送項目等資料的，或因特殊情況急需向對方提供公司未公開(kāi)重大資料的，在對外報送資料前，應由經(jīng)辦人員填寫(xiě)對外報送資料審批表（附件1），經(jīng)項目負責人審核，報公司領(lǐng)導層審批，并由辦公室備案后方可對外報送。對外報送資料的經(jīng)辦人、項目負責人對報送資料的真實(shí)性、準確性、完整性負責，辦公室對報送程序的合規性負責。
7、辦公室對對外報送資料事項的報送依據、報送對象、報送資料的類(lèi)別、報送時(shí)間、對外資料使用人保密義務(wù)的書(shū)面提醒情況等予以詳細記錄，并歸檔保存。
8、公司全體員工建立辦公電子郵箱，各項目負責人使用電子郵箱進(jìn)行對外報送資料的傳遞、發(fā)送、接收、閱讀、回復等。
9、外部單位或個(gè)人在公司公開(kāi)披露該資料前的任何時(shí)點(diǎn)，不得在相關(guān)文件、媒體和網(wǎng)站上使用本公司報送的未公開(kāi)重大資料。經(jīng)公司審核，認定可以使用的除外。
10、報送資料格式按以下格式執行：報告采用不可修改模式（在word中“保護文檔”設置“編輯限制”選擇“填寫(xiě)窗體”，啟動(dòng)保護加密后另存即可）；電子表格一律采用打斷鏈接模式；圖紙采用圖片格式或PDF格式保存（圖片格式有JPEG/tiff/gif等）。
11、公司全體員工應嚴格執行本制度的相關(guān)條款。公司相關(guān)人員違反本制度并給公司造成不良影響或損失的，公司應給予該責任人通報批評、警告或開(kāi)除的處分。
12、本制度由公司領(lǐng)導層負責解釋和修訂，自公司領(lǐng)導層審議通過(guò)之日起實(shí)施，修改時(shí)亦同。
材料管理制度4
�。ㄒ唬┲鲃�(dòng)辭職：
1、范圍：?jiǎn)T工要求脫離酒店，與酒店解除勞動(dòng)關(guān)系。
2、辭職申請：酒店正式員工必須提前一個(gè)月申請并填寫(xiě)《員工離職申請表》，否則以一個(gè)月工資作為通知金。試用期員工必須提前七天申請，否則以七天工資作為通知金。申請時(shí)間以書(shū)面記錄為準。
3、辭職面談：所有辭職員工必須經(jīng)辭職面談程序，以掌握員工辭職原因，便于日后改善工作。
4、辭職審批：審批程序與權限見(jiàn)《酒店員工辭退規定》。
5、離職交接： 辭職員工必須在最后工作日前與各相關(guān)部門(mén)辦理完交接手續并填寫(xiě)《員工入職/離店交接表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。
6、離職結算：辭職員工工資結算至最后工作日，結算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。
�。ǘ┺o退
1、范圍：有以下行為者酒店可做辭退處理：
1）工作能力不適合職位要求；
2）酒店經(jīng)營(yíng)機構調整；
3）嚴重違反酒店規章制度。
2、辭退審批：?jiǎn)T工所在部門(mén)申報《 酒店離職申請書(shū)》審批程序與權限見(jiàn)《酒店員工辭退規定》。
3、辭退通知：正式員工酒店將提前一個(gè)月通知，否則給予一個(gè)月工資作為代通知金。
4、辭退補償：酒店因經(jīng)營(yíng)調整辭退正式員工將根據以下標準給付補償金。在酒店工作滿(mǎn)一年以上者補償一個(gè)月工資；滿(mǎn)半年的不足一年者補償半個(gè)月工資；不足半年者補償200元整。補償工資以辭退前的'月基本工資為參考。
5、離職交接：被辭退員工必須在最后工作日前與各相關(guān)部門(mén)辦理交接，填寫(xiě)《員工入職/離店交接表》。經(jīng)相關(guān)部門(mén)和負責人簽字確認后，人事部方予辦理結算事宜。
6、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。
�。ㄈ╅_(kāi)除
1、范圍：有以下行為者酒店可做開(kāi)除處理：
1）嚴重違反酒店規章制度；
2）嚴重失職給酒店造成損失；
3）違反社會(huì )公德影響酒店聲譽(yù)；
4）觸犯國家法律、法規規定的其它情形。
2、審批：審批程序與權限見(jiàn)《酒店員工辭退規定》。
3、離職交接：被開(kāi)除員工必須在三日內與各相關(guān)部門(mén)辦理交接，填寫(xiě)《員工入職/離店交接表》，經(jīng)相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦人和負責人簽字確認人事部方予辦理結算事宜。
4、離職結算：工資結算至最后工作日，結算工資在下一發(fā)薪日打在工資卡。由酒店開(kāi)除員工無(wú)離職補償。
�。ㄋ模┳詣�(dòng)離職：
1、范圍：?jiǎn)T工連續曠工三日以上視為自動(dòng)離職。
2、程序：各部門(mén)一旦發(fā)現有員工未正常出勤，應 即時(shí)與該員工聯(lián)系落實(shí)其未出勤原因，如聯(lián)系不到或確定自動(dòng)離職后上報《 酒店離職申請書(shū)》及《員工入職/離店交接表》，因未及時(shí)上報而對酒店造成的損失由各部門(mén)承擔。
材料管理制度5
根據'預防為主，確保重點(diǎn)，打擊犯罪，保障安全'的內保方針和'誰(shuí)主管，誰(shuí)負責'的原則，明確職責，把安全保衛工作貫穿到市場(chǎng)整個(gè)工作中去，落到實(shí)處，確保本市場(chǎng)萬(wàn)無(wú)一失。
一、經(jīng)營(yíng)者上、下班一律按規定的門(mén)戶(hù)出入，由市場(chǎng)值班人員開(kāi)、關(guān)大門(mén)。打烊前，應對店內的財產(chǎn)、物資、商品、防火安全等進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。打烊后，不能入內，確因特殊情況需經(jīng)經(jīng)濟護衛隊同意，方可進(jìn)入。
二、不得隨意在公共場(chǎng)所亂占用公用場(chǎng)地，確保通道、樓梯、門(mén)戶(hù)的暢通。
三、經(jīng)營(yíng)戶(hù)如發(fā)現物資、商品、現金等被盜，必須及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告并報市場(chǎng)管理辦公室備案。
四、市場(chǎng)內一律禁止使用明火，嚴禁使用電爐、電飯煲、電熱棒、電茶壺、暖烘機等電器設備。
五、凡屬市場(chǎng)設置的消防器材和設備任何人不準變更、移動(dòng)和撤銷(xiāo)，一旦損壞，照價(jià)賠償。對確需變更，報請市場(chǎng)保衛科及公安消防部門(mén)審批。
六、如遇重大事故，各進(jìn)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶(hù)必須忠于職守，服從命令，聽(tīng)從指揮，有條不紊地疏散顧客和人員。
七、嚴禁在市場(chǎng)上賭博、測字等迷信活動(dòng)以及危害社會(huì )治安或影響市場(chǎng)秩序的行為。
八、自行車(chē)、摩托車(chē)、轎車(chē)、三輪車(chē)一律按劃定的地點(diǎn)停放，不得隨意停放市場(chǎng)、弄內（避免弄內交通阻塞），保持市場(chǎng)、通道暢通。
九、對違反上述管理制度的'，由市場(chǎng)辦公室給予批評、教育，工商部門(mén)給予罰款、停業(yè)整頓等處理；違反治安消防管理處罰條例的，由公安消防機關(guān)處理；觸犯刑律的移送司法機關(guān)依法懲處。
十、本管理制度同樣適用于市場(chǎng)工作人員。
材料管理制度6
裝飾材料采購渠道及控制管理措施
1 材料的采購
根據本工程承包合同的性質(zhì)，所有裝飾材料均由中標單位自行采購。所有裝飾施工原材料、半成品材料、構件等物資的供應采購必須嚴格按照質(zhì)保體系程序文件規定進(jìn)行。對于物料質(zhì)量的驗證、包裝、搬運、存儲等各環(huán)節的工作程序進(jìn)行嚴格監控。為確保施工物料的質(zhì)量使用綠色環(huán)保型建筑或裝飾材料。
2 供應商的選擇
對于材料供應商的選擇，我公司將嚴格按質(zhì)保體系程序文件進(jìn)行合格材料供應商的評審，在綜合各項指標（信譽(yù)、生產(chǎn)加工能力、售后服務(wù)等）后，本著(zhù)價(jià)優(yōu)者得的原則擇優(yōu)選用。
針對本工程的材料供應：進(jìn)口品牌均從進(jìn)口一級代理商處批發(fā)；墻地石材、玻璃制品、木制品、板材等均從廠(chǎng)商處直接采購。
3 材料管理措施
a。本工程的.材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)間根據工程進(jìn)度制定進(jìn)場(chǎng)計劃，由物管員，質(zhì)監員對物料進(jìn)行驗證。
b。加強材料的質(zhì)量控制，凡工程需用的成品、半成品、構配件及設備等嚴格按質(zhì)量標準采購，各類(lèi)施工材料到現場(chǎng)后必須由項目經(jīng)理和項目工程師組織有關(guān)人員會(huì )同建設單位和監理進(jìn)行抽樣檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)書(shū)面通知供應商，采取退貨措施。
c。合理組織材料供應和材料使用并做好儲運、保管工作，特別是對由建設單位指定材料供應商，在材料進(jìn)場(chǎng)后應安排適當的堆放場(chǎng)地及倉貯用房，指定專(zhuān)人妥善保管，并協(xié)助做好原材料的二次復試取樣、送樣工作。
d。所有材料供應部門(mén)必須提供所有所供產(chǎn)品的合格證，按規程要求必須的抽樣復試工作，質(zhì)量管理人員對提供產(chǎn)品進(jìn)行抽查監督，凡不符合質(zhì)量標準、無(wú)合格證明的產(chǎn)品一律不準使用，并采取必要的封存措施，及時(shí)退場(chǎng)。
材料管理制度7
材料和機具是施工的主動(dòng)脈,材料和機具準時(shí)有效的供應,才能保證施工順利進(jìn)行,為此就必須加強材料庫的管理,庫管員和領(lǐng)物人就必須遵守以下制度:
一. 庫房管理員:
1. 搞好庫房周?chē)沫h(huán)境,嚴禁煙火,不得擅離職守。其他人員隨意進(jìn)入庫房,對入庫人員有進(jìn)行宣傳教育、監督、檢查的義務(wù)。
2. 入庫物品要票、物、數量相符,出庫物品必須雙方辦好手續,記清帳目。
3. 入庫時(shí)要嚴格檢查,若有損壞要落實(shí)責任,管理員若有失職,后果由管理員全部負責。
4. 對危險物品要專(zhuān)放,對易燃易爆物品要采取隔離措施,單獨存放。消滅不安全的`因素,防止事故的發(fā)生。
5. 入庫物資要堆碼整齊,牢固。應輕拿輕放,不得損壞,要保持物資不變形、不紊亂、不霉爛、不銹蝕,保證物資的完好性。
6. 根據物資的不同性能和季節氣候的變化,要加強對物資的防護,作到勤儉查,勤保養,作好十二防工作(防銹、防盜、防火、防霉爛變質(zhì)、防爆、防凍、防漏、防鼠、防蟲(chóng)、防潮、防雷、防丟)。
二. 領(lǐng)物人須知:
1. 隨意和帶火種進(jìn)入庫房,不得利用工作之便做盜竊、損壞庫房物品,違者照價(jià)賠償并進(jìn)行處罰。
2. 所領(lǐng)的物品要愛(ài)惜,不得丟失及損壞。如有丟失及損壞,必須賠償。
3. 歸還物品,必須遵守庫房管理制度,服從管理員的安排,將物品堆放在指定的位置,禁止亂扔亂放。
材料管理制度8
管理職責
1、在材料室主任的領(lǐng)導下,組織實(shí)施業(yè)務(wù)范圍內的有關(guān)物資供應和管理,及時(shí)作好各種資料(出廠(chǎng)合格證、復試報告、廠(chǎng)家資質(zhì)證明等)的.收集、整理,并核實(shí)物品與出廠(chǎng)明細單的相符;
2、作好物資籌集,按公司指定渠道和分工采購供應和管理;
3、在接收與工程質(zhì)量有關(guān)的物資時(shí),負責先進(jìn)行必要的驗證工作;
4、及時(shí)掌握現場(chǎng)實(shí)際情況,作到合理采購,及時(shí)供應、定額儲備,努力降低采購成本;
5、及時(shí)解決現場(chǎng)材料方面存在的問(wèn)題,掌握材料消耗情況,協(xié)助材料主任作好現場(chǎng)的供應和管理工作;
6、對進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行標識,對不合格品提出處理意見(jiàn)并報上級部門(mén)審批;
7、協(xié)助材料主任做好物資臺帳。
材料管理制度9
1、工程的大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。材料的各種相關(guān)資料必須齊全。
2、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應計劃。
3、根據材料供應計劃進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價(jià)格。
4、熟悉工程進(jìn)度及市場(chǎng)情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿(mǎn)足質(zhì)量進(jìn)度要求。
5、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。
6、需要復檢的材料，按檢驗批進(jìn)行復檢，復檢單給技術(shù)員。
7、掌握材料的地區價(jià)格信息，及供貨單位的.情況，收集第一手資料。
8、掌握材料的庫存情況及時(shí)調整材料供應計劃。
9、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。
10、掌握材料供應價(jià)格及預算價(jià)格， 價(jià)格及時(shí)反饋信息給項目部。
11、及時(shí)掌握現場(chǎng)的工程變更情況及時(shí)供料。
12、材料及時(shí)入庫、及時(shí)報銷(xiāo)，報銷(xiāo)時(shí)間不能超過(guò)三天。
13、監督材料的使用情況，對材料浪費、損壞情況應及時(shí)制止，并對有關(guān)人員提出處罰。
材料管理制度10
1.所有工程材料應分門(mén)別類(lèi)登記造冊,并建立相關(guān)帳卡由倉庫員統一負責。
2.日常維修所用低值易耗材料,由領(lǐng)用人憑維修單方可發(fā)放,價(jià)值叁佰元以上的材料憑主管簽名登記后發(fā)放。
3.新安裝所有材料需由主管批示,并填寫(xiě)領(lǐng)料單才能發(fā)放。
4.特殊情況下可憑借條領(lǐng)用,事后盡快補辦有關(guān)手續。
5.各種貴重材料價(jià)值伍佰元以上的發(fā)放須經(jīng)主管批準才能發(fā)放。
6.對弄虛作假、私自取拿和偷竊材料者,一經(jīng)查獲,給予記過(guò)或開(kāi)除處理。
材料管理制度11
1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。
2 原材料要分類(lèi)擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。
3 搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據材料的重量和體力的強弱進(jìn)行搬運,不要在不穩、光滑有油的物體上行走。
4 兩人以上人員一起搬運時(shí),要互相配合,步調一致。用電瓶車(chē)運輸時(shí)要放穩、牢固。
5 放材料的貨架要牢固穩妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的'材料要包扎好防止扎傷人。
6 庫內要有充分照明,不得亂拉臨時(shí)線(xiàn)。
7 使用吊車(chē)或起重設備時(shí),要遵守相關(guān)的安全操作規程。
8 要定期檢查各類(lèi)材料的放置是否符合碼放規定。
9 本規定適用于除供應部門(mén)以外其它各單位材料庫。
材料管理制度12
一、
1、為進(jìn)一步規范公司采購行為，加強流程管理，特制定本暫行管理辦法。
2、工程部，項目部、財務(wù)部在工程采購中分別承擔相因責任，及時(shí)處理采購流程中所具體負責的工作內容。
3、各施工項目自開(kāi)工前的備料及施工過(guò)程中的采購、入庫、驗收等均執行本辦法。
二、
1、各項目均應求近采購，能在本地市場(chǎng)建立良好供應商的，價(jià)格相差不大的，均在本地市場(chǎng)采購。
2、“直供”減少采購環(huán)節，一步到位，直接與廠(chǎng)商、一級代理商建立供求關(guān)系。
3、“詢(xún)價(jià)、比價(jià)、論價(jià)”詢(xún)價(jià)、比價(jià)必須三家以上。
三、
1、制定材料采購計劃
�、夙椖恐袠撕�，項目部應根據中標價(jià)向財務(wù)部遞交成本預算表，并編制該項目總體采購計劃。
�、陧椖坎堪凑湛偛少徲媱澖Y合現場(chǎng)施工進(jìn)度，詳細、全面分解“月計劃”以及10天一個(gè)周“詢(xún)計劃”。
�、哿阈遣少徲媱澮傮w控制，月度不超4次，特殊情況除外。
1 ④項目部要提前10天送交采購計劃表到工程部。
2、工程部接到采購計劃后應認真審核采購數量、品牌、質(zhì)量標準、到貨日期，并考慮實(shí)際情況，著(zhù)手在已建立供方名錄中選擇供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)。如采購計劃有不可執行性項目，應以書(shū)面形式（或郵件）向總經(jīng)理反饋，以便及時(shí)調整計劃。
3、采購金額達1千元以上，必須簽訂采購合同，經(jīng)蓋章后視為有效合同，可執行合同，經(jīng)辦人負責跟進(jìn)，督促供應商按期到貨。
4、國外現場(chǎng)借支采購的材料，應向公司提出書(shū)面申請，經(jīng)總經(jīng)理審批。并向財務(wù)部提供采購發(fā)票。
四、
1、簽訂采購合同時(shí)，合同中注明各方經(jīng)辦人姓名、聯(lián)系電話(huà)。
2、合同預付款不得超過(guò)合同總價(jià)的20%，采購合同總價(jià)超過(guò)100,000.00元以上的必須在合同中約定5%質(zhì)保金。
3、申請蓋章必須由供應商先蓋章后，再填制蓋章申請表。
4、采購合同一式三份，供應商、工程部、財務(wù)部各執一份。
五、
1、工程部應于每月25日前向財務(wù)部提供下月資金計劃表。
2、各供應商結算材料款時(shí)同時(shí)提供發(fā)票、供送貨單作為結算憑證。
3、付款需填制付款通知書(shū)，注明合同金額、已付金額、本次申請金額，由分管領(lǐng)導簽字審批。
六、
2
1、采購人員收貨時(shí)應根據收貨清單逐一核對材料數量、規格、型號、品牌。
2、不合格材料，嚴禁辦理收貨手續,一經(jīng)發(fā)現處以材料金額2倍以上。
3、采購人員對進(jìn)場(chǎng)不合格材料，達不到采購計劃質(zhì)量的.或發(fā)錯貨的，應及時(shí)與供應商聯(lián)系，組織退貨，查明原因，對供應商故意行為，要停止其后一切經(jīng)營(yíng)往來(lái)，列入黑名單。
七、
1、對已超過(guò)成本預算的采購，有現場(chǎng)指令單的應及時(shí)遞交給財務(wù)部。
2、對已超過(guò)成本預算的采購，沒(méi)有現場(chǎng)指令單的，項目部應出具書(shū)面報告，報總經(jīng)理審核。
材料管理制度13
為規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理?yè)p耗，結合我公司的實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序實(shí)行如下制度：
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會(huì )研究制定，適用于公司所有車(chē)間或部門(mén)，各車(chē)間或部門(mén)必須嚴格遵照執行。
二、本制度所指的原材料（以下簡(jiǎn)稱(chēng)原材料）包括：
1、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料。
2、各車(chē)間正常生產(chǎn)所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品。
3、實(shí)驗室正常做實(shí)驗所需的各種實(shí)驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專(zhuān)用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。
5、辦公室及其它各部門(mén)正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品。
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車(chē)間或部門(mén)共同認定的必需原材料。
三、確定計劃。
所有原材料購入前，必須由擬使用車(chē)間或部門(mén)提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專(zhuān)人采購；對原材料的出庫使用，各車(chē)間或部門(mén)也應提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿(mǎn)足使用，如果庫存不足，倉庫應及時(shí)和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序。
1、原材料購回后，采購人員必須提供經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過(guò)的擬采購清單和銷(xiāo)售方提供的銷(xiāo)售發(fā)票（或有效收據），發(fā)票（或收據）上必須注明原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、單價(jià)、金額、購買(mǎi)日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不可以混用一張單據。倉庫管理人員憑采購清單、填寫(xiě)清楚完整的銷(xiāo)售發(fā)票或收據核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫（車(chē)間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照<石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序>辦理入庫手續）。如果出現票據中內容不全、字跡不清、沒(méi)有經(jīng)手人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門(mén)一起查明情況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，必須由當值倉庫管理人員簽字確認后開(kāi)具正規的<原材料入庫單>，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫(xiě)內容必須和銷(xiāo)售發(fā)票（或收據）上的.內容一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序。
原材料入庫后由倉庫統一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨說(shuō)明），所有原材料出庫時(shí)必須由原材料使用車(chē)間或部門(mén)負責人開(kāi)具正式的<原材料領(lǐng)料單>報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱(chēng)、具體型號、數量、用途等基本信息，并由車(chē)間或部門(mén)負責人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門(mén)和維修車(chē)間負責人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時(shí)間內將物料交給使用車(chē)間或部門(mén)；如果出現領(lǐng)料單內容不全、字跡不清、沒(méi)有負責人簽字或者物料和票據明顯不符的情況，倉庫管理人員有權拒絕物料出庫，并應立即協(xié)同車(chē)間負責人查明情況后方可執行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括。
1、各車(chē)間專(zhuān)用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。
2、實(shí)驗室日常工作所需的實(shí)驗試劑、實(shí)驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實(shí)驗用品等。
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著(zhù)安全、快捷、有效監控、雙向管理的原則，倉庫實(shí)行特殊的出入庫程序。
1、對車(chē)間專(zhuān)用的特殊物料，由各車(chē)間保存和使用，實(shí)行特殊的出入庫制度：物料購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后可以按車(chē)間或使用部門(mén)的常規使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續后，該批物料交由使用車(chē)間或部門(mén)保管和使用，在此過(guò)程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續。但使用車(chē)間或部門(mén)應該在使用過(guò)程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統一盤(pán)存時(shí)提供詳細的統計賬目。如果車(chē)間或部門(mén)的統計賬目和倉庫盤(pán)存統計出現明顯不符時(shí)，物料使用車(chē)間或部門(mén)必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。
2、對各車(chē)間共用的特殊物料（如無(wú)水乙醇），在購入時(shí)先統一按照上述要求辦理入庫手續，之后由相關(guān)車(chē)間負責人按照本車(chē)間的常規使用計劃按比例一次性辦理出庫手續，該批物料交由各使用車(chē)間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續。各車(chē)間也應按照上一條的規定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車(chē)間或部門(mén)掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門(mén)和個(gè)人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進(jìn)廠(chǎng)入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車(chē)，并及時(shí)開(kāi)具入庫手續。
九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤(pán)存，如果出現實(shí)際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車(chē)間或部門(mén)應予以配合，尤其是對特殊物料，各車(chē)間或部門(mén)應提供真實(shí)有效的使用記錄和統計資料。
十、以上制度自xx年x月x日實(shí)行，請各車(chē)間和部門(mén)統一遵照執行。
材料管理制度14
1、由專(zhuān)業(yè)工程師編制，項目經(jīng)理審定的設備（材料）采購清單是設備（材料）入庫的`的主要憑證。
2、采購工程師接到采購清單后，必須按專(zhuān)業(yè)對清單編號。并復印一份交倉庫保管員。采購清單由采購工程師和倉庫保管員分別保管，并作為項目成本核算，專(zhuān)業(yè)工程師業(yè)績(jì)考核的主要依據之一。
3、設備（材料）進(jìn)入現場(chǎng)后，必須有專(zhuān)業(yè)工程師、采購工程師、倉庫管理員三方共同對采購的設備材料進(jìn)行確認，確認內容應包括質(zhì)量證明資料、設備（材料）外觀(guān)檢查、規格型號確認、材質(zhì)核對、數量核對、核對無(wú)誤后，由三方在材料入庫單上共同簽字，采購工程師憑此入庫單方可在財務(wù)報銷(xiāo)或支付材料款。入庫底單由倉庫保管員存檔，不得遺失。
4、隨設備（材料）進(jìn)場(chǎng)時(shí)所帶的各種文件資料由采購工程師統一保管，工程進(jìn)入竣工資料整理階段時(shí)，提供給資料員編入竣工資料存檔。
材料管理制度15
1、工程建筑用材料,根據所需實(shí)行統購統管。
2、各單項用材料由單項班組作出需求計劃,由項目負責人審批確定所需購置簽字報與材料員,材料員將材料計劃單報由公司總經(jīng)理批準后,方可購進(jìn)。
3、工程所需消耗,材料員根據所需由材料員隨時(shí)購進(jìn),庫房?jì)炔粶史e壓。
4、單項工程各類(lèi)材料,根據本單項所需,計劃時(shí)不能超出實(shí)際所需的1%。
5、工程所進(jìn)行工地材料,交于庫房統一保管,單項支出后實(shí)行丟失、損壞賠償制度。
6、材料員采購材料時(shí)要充分進(jìn)行市場(chǎng)調查,將各類(lèi)材料報價(jià)單報與公司總經(jīng)理審批,作到“貨比三家”后方可確定供應商。對既無(wú)生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗證,不符合質(zhì)量要求的`產(chǎn)品,不準購進(jìn)。
7、材料員購進(jìn)材料交于工地保管員當面點(diǎn)清材料數量,開(kāi)據三聯(lián)單簽字,并由工程負責人簽字后方可入庫。
8、材料員購進(jìn)材料三聯(lián)單由保管員一份,材料員一份,供應商一份,結賬時(shí)實(shí)行三聯(lián)對賬方式予以結賬。
9、如發(fā)現合伙虛開(kāi)材料入庫單,弄虛作假,欺詐行為時(shí),當事人應承擔由此造成的一切后果。
10、材料購進(jìn)后,材料員在每?jì)商熘畠认蚬究偨?jīng)理申報簽字,超出兩天材料款不予報結。
11、材料入庫后,保管員要進(jìn)行下賬并在一星期內,將三聯(lián)單報與公司財務(wù)部門(mén),由公司財務(wù)部門(mén)與每一個(gè)供應商核對結賬一次。
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