- 相關(guān)推薦
社會(huì )保險中心社保經(jīng)辦風(fēng)險防控自檢自查報告
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，需要使用報告的情況越來(lái)越多，不同的報告內容同樣也是不同的。你所見(jiàn)過(guò)的報告是什么樣的呢？下面是小編精心整理的社會(huì )保險中心社保經(jīng)辦風(fēng)險防控自檢自查報告，希望對大家有所幫助。
根據省社保局、省就業(yè)局《轉發(fā)人社部社保中心關(guān)于全面開(kāi)展社保經(jīng)辦風(fēng)險防控自查整改工作的通知》（云社險函[20xx]xx號要求xx市社會(huì )保險中心關(guān)于印發(fā)《xx市社會(huì )保險中心關(guān)于全面開(kāi)展社保經(jīng)辦風(fēng)險防控自查整改工作方案》的通知，我中心認真組織開(kāi)展好社保經(jīng)辦風(fēng)險防控自查整改工作切實(shí)防范社保經(jīng)辦領(lǐng)域各種潛在風(fēng)險不斷夯實(shí)我縣社保經(jīng)辦機構風(fēng)險管理基礎現結合實(shí)際，將自查情況報告如下：
一、自查情況
1、內控制度
我中心自xx年就建立健全了完善的內控制度，有專(zhuān)職稽核工作人員，定期開(kāi)展相關(guān)征繳稽核、待遇稽核等工作。崗位設置a、b角，實(shí)行定期輪崗制度。
2、崗位制約
會(huì )計、出納職責清楚，全部為正式在編人員從事財務(wù)工作；
待遇發(fā)放、數據修改等高風(fēng)險崗位人員全部為正式在編人員；
建立完善的輪崗制度，按制度進(jìn)行輪崗；
憑證記賬、制單為基金會(huì )計，復核為不同險種的基金會(huì )計；
基金支付依據全面取消了網(wǎng)銀支付；
業(yè)務(wù)與財務(wù)不相容崗位分離。
3、授權復核
嚴格授權管理，待遇發(fā)放等重要崗位，待遇支付和待遇審核不相容崗位分離，稽核人員負責復核所有待遇，審批權限為經(jīng)辦機構負責人。
4、違規補繳
縣人社局按照《人力資源社會(huì )保障部財政部關(guān)于進(jìn)一步加強企業(yè)職工基本養老保險基金收支》（人社部發(fā)〔xx〕132號）要求，嚴格審批。社保經(jīng)辦機構按照文件要求，認真復核，嚴格控制特定人員參保、一次性補繳等業(yè)務(wù)。目前，欠繳、補繳養老保險尚未收取滯納金。
5、違規提前退休
縣一級行政部門(mén)或者經(jīng)辦機構無(wú)特殊工種崗位人員信息庫。提前退休審批材料有職工申請書(shū)，有職工簽字，全部材料由人社局留存，經(jīng)辦機構留存人社局印制的提前退休人員花名冊和批退表。退休人員材料信息，經(jīng)辦人簽字、日期、填報單位等信息完整，材料留存齊全。并嚴格落實(shí)“雙公示”制度，簽字確認的審批結果進(jìn)行公示。
6、工傷保險
勞動(dòng)能力鑒定由市級行政部門(mén)組織專(zhuān)家開(kāi)展，縣級行政部門(mén)無(wú)鑒定權限。
7、手工辦理
待遇發(fā)放表為系統生成，喪葬費和撫恤金通過(guò)系統按職工參保繳費情況自動(dòng)生成，所有業(yè)務(wù)全面取消手工辦理，全部由系統經(jīng)辦。
8、現金業(yè)務(wù)
我中心現已全面取消現金業(yè)務(wù)，機關(guān)事業(yè)單位養老保險待遇已經(jīng)全部實(shí)現社�？òl(fā)放，企業(yè)職工、城鄉居民養老保險、工傷保險待遇，尚在逐步推行社�？òl(fā)放中，未完全實(shí)現，預定20xx年10月30日完成。靈活就業(yè)人員、個(gè)體繳費、城鄉居民養老保險未實(shí)現社�？ㄣy行代扣代繳，下一步，將加強與地稅、銀行的三方協(xié)作，力推早日實(shí)現社�？ù鄞U。
9、人工報盤(pán)
社會(huì )保險基金待遇發(fā)放全面實(shí)現社銀直連，但部分改制欠費企業(yè)，影響養老保險待遇不足部分由財政補助，財政補助部分采取人工報盤(pán)的方式進(jìn)行發(fā)放。被征地農民養老保險系統尚未上線(xiàn)，目前，被征地農民養老保險待遇仍然采用人工報盤(pán)的方式進(jìn)行發(fā)放。關(guān)系轉移、零星業(yè)務(wù)、線(xiàn)下業(yè)務(wù)、退費業(yè)務(wù)等支出，全面采用電匯支付。
10、權限管理
縣級經(jīng)辦機構未設置系統管理員，業(yè)務(wù)復核由稽核工作人員完成，業(yè)務(wù)崗位和復核崗位分離。權限申請和變更程序規范，權職申請和變更有紙質(zhì)審批材料，申請材料注明具體崗位和權限內容，有審核審批。各業(yè)務(wù)科室自行負責權限變更申請，股室負責人審核，部門(mén)負責人審批。退休、調離、外接人員的權限及時(shí)清理，無(wú)測試權限，無(wú)個(gè)別權限過(guò)大、
臨時(shí)操作權限串用現象。輪崗人員的擁護權限及時(shí)變更調整。經(jīng)辦系統授權臺賬完備，臺賬內容清楚，能系統的掌握用戶(hù)和權限分配的情況。
11、經(jīng)辦規程
我中心企業(yè)職工養老保險、城鄉居民養老保險、機關(guān)事業(yè)養老保險、工傷保險、職業(yè)年金等業(yè)務(wù)經(jīng)辦，嚴格按照各險種經(jīng)辦規程開(kāi)展，稽核股定期抽查業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程，抽查表格填寫(xiě)是否規范，人員簽字是否完備，申報材料是否齊全。涉及補繳的，相關(guān)補繳手續是否完備等。
12、待遇核定
我中心所有待遇核定均在線(xiàn)校驗繳費狀態(tài)、待遇狀態(tài)和待遇領(lǐng)取資格。
13、關(guān)系轉移
目前，除職業(yè)年金和機關(guān)事業(yè)養老保險外，我中心其余險種關(guān)系轉移，全部實(shí)現系統轉移，手續完備，表格使用填寫(xiě)規范。轉入方確認函填制要素齊全，蓋章確認。
14、資格認證
從xx年第三季度開(kāi)始，我中心全面推行企業(yè)職工養老保險待遇領(lǐng)取資格手機認證工作，嚴格落實(shí)一季度一認證，因容貌改變無(wú)法實(shí)現手機認證的，填寫(xiě)認證表。
15、財會(huì )制度
我中心已制定完善的會(huì )計、出納崗位制度，并嚴格按照制度規定開(kāi)展好相關(guān)財務(wù)工作。
16、財務(wù)管理
票據管理使用分離，票據使用有記錄，通過(guò)記錄可以查驗支票狗毛、使用、作廢情況。印章使用有記錄，已全面取消網(wǎng)銀支付，支出戶(hù)未開(kāi)通收支短信提醒功能，此項工作預計20xx年9月30日前完成整改。
17、財務(wù)記賬
財務(wù)記賬規范，嚴格按照社會(huì )保險基金記賬要求，附件材料完整，業(yè)務(wù)處理及時(shí)，經(jīng)辦、復核、審批程序完整，不相容崗位完全分離，銀行回單日期早于記賬日期。暫收暫付款項定期清理償付，無(wú)自設“銀行存款”會(huì )計科目，虛減暫付款余額的情況。
18、帳戶(hù)管理
基金支出戶(hù)與部門(mén)經(jīng)費賬戶(hù)戶(hù)名一致，我中心無(wú)收入戶(hù)，只有財政專(zhuān)戶(hù)和支出戶(hù)、歸集戶(hù)。職業(yè)年金歸集戶(hù)銀行記息單存款本金、起止日期、利率等關(guān)鍵信息填寫(xiě)齊全，準確計核對利息收入。各險種收入歸集于各自險種的財政專(zhuān)戶(hù)，資金及時(shí)劃轉，按要求計息。
19、收支管理
待遇發(fā)放和審核崗位分離，系統可以查看待遇發(fā)放不成功明細，發(fā)放審核未人工核對，系統有校驗功能，系統可查看歷史發(fā)放數據。建立基金收支分級授權審批制度，業(yè)務(wù)審核和財務(wù)審核分離，二次發(fā)放表附件簽字完整。
20、對賬制度
嚴格執行對賬制度，不僅核對總賬，還核對明細賬。業(yè)務(wù)與財務(wù)對賬，社保與銀行對賬，社保與財政對賬，稽核每月檢查對賬情況，有對賬痕跡材料。
21、一體化
追回多發(fā)待遇附業(yè)務(wù)依據，附件由業(yè)務(wù)人員制表，追回金額所屬期清楚，業(yè)務(wù)數據與財務(wù)發(fā)放數據一致，追繳養老金，由稽核股下發(fā)追繳告知書(shū)，并協(xié)同鄉鎮業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員，書(shū)面告知當事人，告知書(shū)明確標注退回賬戶(hù)名，賬號等信息。發(fā)放數據和銀行回盤(pán)數據均由業(yè)務(wù)在系統內直接向銀行直接推送和接收，財務(wù)人員未掌握發(fā)放明細，只掌握發(fā)放總人數和金額。財務(wù)人員負責將資金撥付到代發(fā)戶(hù)，銀行發(fā)放情況和發(fā)放失敗退回等情況由財務(wù)和銀行對接，財務(wù)和業(yè)務(wù)對接。
22、檔案管理
我中心檔案管理工作于xx年已完成社會(huì )保險檔案規范化建設，有完善的檔案管理制度，借閱記錄。年末，所有檔案及時(shí)移交檔案室統一保管。
23、數據管理
縣級經(jīng)辦機構無(wú)系統后臺操作權限。
24、運行監測
經(jīng)辦系統對異常數據和特殊業(yè)務(wù)有在線(xiàn)提取和校驗功能。
25、數據共享
經(jīng)辦系統內部完全實(shí)現就業(yè)、失業(yè)、勞動(dòng)關(guān)系數據共享，外部與公安、民政、法檢等部門(mén)的數據共享存在滯后，運用不充分。
二、存在的問(wèn)題及下一步整改的措施
針對檢查中發(fā)現的問(wèn)題，我中心狠抓落實(shí)整改，對于自身存在的問(wèn)題，堅決整改。
�。ㄒ唬┪赐耆珜�(shí)現社�？ù鄞U和待遇發(fā)放功能。機關(guān)事業(yè)單位養老保險已經(jīng)全面實(shí)現社�？ùl(fā)，企業(yè)職工和城鄉居民養老保險，未完全實(shí)現社�？ù鄞U，部分人員待遇也未實(shí)現社�？ùl(fā)。下一步，我中心將加強與稅務(wù)、銀行三方的工作聯(lián)系，盡快實(shí)現社�？ù鄞U業(yè)務(wù)，全面推行退休人員使用社�？I(lǐng)取待遇。
�。ǘ┲С鰬�(hù)未開(kāi)通短信提示功能。我中心基金支出戶(hù)未開(kāi)通收支短信提醒功能，此項工作已經(jīng)責成財務(wù)統計股，在20xx年9月30日前，完成整改，開(kāi)通手機短信提醒功能。
�。ㄈ┙�(jīng)辦機構業(yè)務(wù)系統數據與外部數據共享滯后，運用不充分。針對經(jīng)辦機構業(yè)務(wù)系統數據與外部數據共享滯后，運用不充分的問(wèn)題，下一步，我中心將加強與公安、民政、法檢等部門(mén)的數據共享，完善參保人員信息，并與公安戶(hù)籍信息一致，杜絕死亡人員、服刑人員違規領(lǐng)取養老金待遇。
【社會(huì )保險中心社保經(jīng)辦風(fēng)險防控自檢自查報告】相關(guān)文章：
風(fēng)險防控自查報告11-14
風(fēng)險防控自查報告04-11
風(fēng)險防控檢查自查報告10-18
風(fēng)險防控口號12-28
小學(xué)安全風(fēng)險防控自查報告范文03-23
風(fēng)險防控工作總結03-11