工程整改報告(合集15篇)

　　在學(xué)習、工作生活中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們在寫(xiě)報告的時(shí)候要注意語(yǔ)言要準確、簡(jiǎn)潔。在寫(xiě)之前，可以先參考范文，以下是小編為大家整理的工程整改報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程整改報告1

　　根據股份公司審計工作計劃的安排，股份公司審計部派出審計組，自XXX年XX月XX日至XX月XX日對XXX公司XXX工程建設項目竣工決算情況進(jìn)行了就地審計，目的是監督、評價(jià)建設投資和交付資產(chǎn)的合規合法性、真實(shí)準確性和合理效益性，評價(jià)工程建設資源利用的經(jīng)濟性、合理性和建設效果。本次審計在XX公司領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)配合下，審計工作基本結束，現將審計情況報告如下：

　　一、工程概況

　�。ㄖ饕�包括工程項目的建設地理位置、項目建設的意義、建設時(shí)間、建設規模、主要功能、工程主要內容、資金來(lái)源及到位情況、設計單位、承建單位、監理單位、批準的初步概算等情況，以及其它需要說(shuō)明的情況。）

　　XX建設項目是xx股份有限公司為了實(shí)施XX戰略，確定在XX地區建設的“十五”期間的一項重點(diǎn)建設項目，XX項目的建成將促進(jìn)XX地區的資源優(yōu)勢轉化為經(jīng)濟優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，能有效提高產(chǎn)品附加值，從而增強企業(yè)的抗風(fēng)險能力，提升企業(yè)經(jīng)濟效益。

　　為此，XX分公司根據XX地區豐富的XX資源優(yōu)勢和市場(chǎng)對優(yōu)質(zhì)XX產(chǎn)品的需求情況，XX分公司于XX年初提出了建設XX項目建設規劃，xx股份有限公司XX年X月以中油計字（XX）XX號文對該項目建議書(shū)進(jìn)行了批復；XX年X月以中油計字（XX）XX號文對該項目可行性報告進(jìn)行了批復；同年X月xx計字（XX）XX號文對XX項目初步設計進(jìn)行了批復。XX年X月XX分公司進(jìn)行開(kāi)工前的準備工作，成立了XX建設項目項目部，全面負責該項目的建設任務(wù)。建設項目于XX年X月X日正式開(kāi)工建設。XX年X月X日進(jìn)行中交，XX年X月X日竣工投產(chǎn)。建設工期XX天。

　　該工程主要以XX為原料，采用XX的先進(jìn)工藝，工程設計生產(chǎn)能力XX噸/年，項目批準總投資為XX萬(wàn)元，其中：工程費用XX萬(wàn)元，其它費用XX萬(wàn)元，預備費XX萬(wàn)元，建設期貸款利息XX萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金XX萬(wàn)元。建設項目由XX勘察設計院承擔設計；由XX建設公司承擔工程施工；由XX工程監理公司承擔工程建設監理。

　　項目實(shí)際到位資金XX萬(wàn)元，資金來(lái)源為：自籌資金XX萬(wàn)元，銀行貸款XX萬(wàn)元，中油股份公司撥款XX萬(wàn)元。

　　二、投資完成情況

　　1、工程投資完成情況

　�。ǚ从硨彾ǖ墓こ炭偼顿Y及固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)）

　　XX建設項目批準總投資XX萬(wàn)元，竣工決算報審XX萬(wàn)元，經(jīng)竣工決算審計審定項目總投資為XX萬(wàn)元。其中交付使用固定資產(chǎn)XX萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)XX萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)XX萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)XX萬(wàn)元。項目建成，節余資金XX萬(wàn)元。

　　2、投資概算與實(shí)際投資差異分析（分析投資支出偏離設計概算的主要原因）

　　3、其他情況（如尾工工程、投資結余、工程收入、投資包干結余等情況）

　　XX建設項目截止審計日XX年X月X日，留尾工工程XX項，預留尾工工程資金XX萬(wàn)元；工程收入XX萬(wàn)元（審計意見(jiàn)沖減建設成本XX萬(wàn)元）；工程結余資金XX萬(wàn)元，其中：應付施工單位工程款XX萬(wàn)元（全部為質(zhì)量保證金），應付工程設備款XX萬(wàn)元（全部為質(zhì)量保證金），節余資金XX萬(wàn)元。

　　三、審計發(fā)現及審計意見(jiàn)

　�。ǜ鶕�編制的參考工作底稿，摘要編制，很難窮盡所有情況，僅供參考）

　　1、竣工決算報表所列資產(chǎn)帳表不符。該工程報審的資產(chǎn)總額應為XX萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資應為XX萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)投資應為XX萬(wàn)元。虛列資產(chǎn)XX萬(wàn)元，其中虛列固定資產(chǎn)XX萬(wàn)元，少列流動(dòng)資產(chǎn)XX萬(wàn)元。

　　審計意見(jiàn)：根據XX帳的實(shí)際發(fā)生額填列竣工決算報表。

　　2、部分項目超出了批準概算的規模和標準。XX建設工

　　程項目批準的設計中建筑物建筑面積為xxxx平方米，實(shí)際建筑面積達到xxxx平方米，擴大建筑規模增加投資xxx萬(wàn)元；XX建設項目中心控制室工程裝修部分概算投資x萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生xx萬(wàn)元，提高裝修標準增加投資xx萬(wàn)元；xx建設項目中原設計工藝管道和設備保溫工程保溫材料的選用是巖棉，在實(shí)際施工和結算中變更為復合硅酸鹽保溫材料，此項變更的材料價(jià)格提高xxxx元/立方米，增加建設成本xxx萬(wàn)元；還有部分設備實(shí)際發(fā)生比批準概算設備數量增加的現象，XX建設項目XX設備項目批復數量為XX臺，實(shí)際發(fā)生XX臺，增加X(jué)X臺，增加設備費用XX萬(wàn)元（主要設備對照分析表）；列入計劃外項目XX項，增加費用XX萬(wàn)元（詳細見(jiàn)計劃外項目明細表）。

　　審計意見(jiàn)：嚴格執行批準的設計規模和標準，對計劃外的項目從該項目中調出。

　　3、固定資產(chǎn)帳實(shí)不符。

　�、僭趯�(shí)物盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現，批準的設計文件及概算、交付使用財產(chǎn)明細表中都包含的ESD系統在實(shí)物中并不存在，該項投資xxx萬(wàn)元，經(jīng)過(guò)進(jìn)一步審查該設備沒(méi)有用在該項目中，被移到其他項目中，但是費用還是列入該項目建設成本中，固定資產(chǎn)帳面與實(shí)物不相符。

　�、谥貜秃怂�，虛增建設成本xxx萬(wàn)元。其中：兩臺壓縮機合計xxx萬(wàn)元重復核算了兩次，使建設成本虛增xxx萬(wàn)元。

　�、圻M(jìn)口加熱爐爐管主材費用xxx萬(wàn)元重復核算了兩次，使建設成本虛增xxx萬(wàn)元。

　　審計意見(jiàn)：規范建設成本核算，調整重復核算、虛列的建設成本。建議XX單位進(jìn)一步查明重復核算的原因，視情況做出處理。

　　4、虛列應付工資XX萬(wàn)元。XX年，建設單位管理費中列支人員工資xxx萬(wàn)元，掛應付款—待領(lǐng)工資科目。而XX項目管理人員的工資已在原單位發(fā)放，年未又在管理費中提取3至12月的工資及三項費用XX萬(wàn)元。

　　審計意見(jiàn)：按規定沖減建設單位管理費用。

　　5、向施工單位多結算工程款xx萬(wàn)元。施工合同在結算中，部分結算未扣除水電費及工程質(zhì)量款，多計取水電費xx萬(wàn)元，工程質(zhì)量款xx萬(wàn)元。

　�、俸贤�約定水電費在結算中按%和%扣除。工程結算時(shí)未扣除，多計xx萬(wàn)元。

　�、诤贤�約定，未達到優(yōu)良工程，扣減結算3%，工程尚未驗收，全額結算工程款，多結xx9萬(wàn)元。

　　審計意見(jiàn)：對多結算的工程款萬(wàn)元，建議由責任人從施工單位追回。關(guān)于工程質(zhì)量扣款，待工程驗收評定等級后，據實(shí)支付。

　　6、將不應列入工程建設成本中的生產(chǎn)費用XX萬(wàn)元列入

　　XX建設項目建設成本中，具體項目如下：

　�、賆X裝置維修項目XX萬(wàn)元；

　�、赬X設備檢修工程XX萬(wàn)元。

　　審計意見(jiàn)：將生產(chǎn)費用從建設成本中調出。

　　7、項目之間成本混淆，反映在XX建設項目的成本不真實(shí)。XX建設項目與該單位同時(shí)建設的`另外一個(gè)建設項目之間費用交叉混淆，例如：兩個(gè)項目建設過(guò)程中共同使用的大型吊裝設備的進(jìn)出場(chǎng)費，按照規定應該進(jìn)行費用分攤，實(shí)際上將全部進(jìn)出場(chǎng)費都在XX項目中進(jìn)行核算，同時(shí)造成兩個(gè)項目成本核算的不真實(shí)。

　　審計意見(jiàn)：建議對發(fā)生成本混淆的兩個(gè)建設項目的相關(guān)成本費用進(jìn)行清理，按規定攤銷(xiāo)大型吊裝設備的進(jìn)出場(chǎng)費，真實(shí)反映建設成本。

　　8、XX系統工程的外圍配套工程未施工，未簽署尾工協(xié)議，也未在相關(guān)文件中說(shuō)明，但已結算XX萬(wàn)元工程款，造成未干先結，又無(wú)約束措施。

　　審計意見(jiàn)：未干先結的工程款XX萬(wàn)元，從施工單位扣回，按程序進(jìn)行施工，待尾工工程結束后，根據審查結果辦理結算。

　　四、審計評價(jià)和建議

　�。ㄒ唬�審計評價(jià)

　�。◤慕ㄔO程序、竣工決算報表編制、項目部職能發(fā)揮、建

　　設工期、投資控制、生產(chǎn)能力、經(jīng)濟技術(shù)指標、效益情況等方面進(jìn)行評價(jià)）

　　1、建設工期：XX建設項目計劃工期32個(gè)月，實(shí)際工期32個(gè)月，工程按期竣工。

　　2、截止審計日，XX建設項目已全部竣工并于XX年X月投入試生產(chǎn)。在運行過(guò)程中，工藝指標正常。初步考核結果表明，達到XX噸/年生產(chǎn)能力，根據目前市場(chǎng)價(jià)格測算，銷(xiāo)售價(jià)格為XX元/每噸，生產(chǎn)成本為XX元/每噸，有較大的利潤空間，經(jīng)濟效益顯著(zhù)。

　　3、生產(chǎn)能力：達到了設計要求。

　�。ǘ�）審計建議

　�。ǜ鶕�審計發(fā)現的問(wèn)題，依據國家法規、內部管理的有關(guān)規定，針對審計發(fā)現的問(wèn)題，提出有針對性的、可操作性強的審計建議）

　　由于實(shí)際工作中，很難在一次審計中發(fā)現同樣多的問(wèn)題，審計建議應結合實(shí)際工作和被審計單位的實(shí)際情況提出，在參考模版中不再提出。

工程整改報告2

　　為促進(jìn)水利建設項目安全、規范、有序運行，確保水利工程建設健康發(fā)展，推進(jìn)水利系統懲治和預防腐.敗體系建設，使已經(jīng)實(shí)施的XX項目切實(shí)發(fā)揮效益，更好造福人民群眾，根據水利廳《關(guān)于開(kāi)展“水利資金管理提高年”專(zhuān)項資金管理使用情況檢查的的通知》文件精神，我局對20xx年小型農田水利設施建設補助資金、自治區高效節水工程補助資金、從土地出讓收益中計提的農田水利建設資金、國家水土保持重點(diǎn)建設工程補助資金、特大防汛抗旱補助費、中央水利建設基金、全國山洪災害防治經(jīng)費、中西部地區貧困地區公益性水利工程維修養護補助資金、中央分成資源費等重點(diǎn)項目資金的使用管理情況進(jìn)行了認真的自查和排查工作，現將XX縣20xx年相關(guān)項目資金的使用管理情況自查工作開(kāi)展情況匯報如下：

　　一、水利項目實(shí)施總體情況

　　20xx年我縣實(shí)施的水利項目主要有以下幾項：1、XX縣XX鄉 20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專(zhuān)項資金項目工程；2、XX閘維修養護項目；3、自治區小型農田水利補助資金（自治區農業(yè)高效節水工程補助資金）；4、XX縣山洪災害防治縣級非工程措施項目。

　　二、XX縣XXX鄉 20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專(zhuān)項資金項目工程自查情況

　　20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專(zhuān)項資金

　　項目工程總投資為XX萬(wàn)元。項目區位于XX縣XX鄉英XX村、XX村、XX村，按照整鄉推進(jìn)、集中連片、的原則，規劃實(shí)施棉花滴灌面積XX畝，項目區分7個(gè)大首部、22個(gè)獨立系統，受益XX戶(hù)XX人。工程主要建設內容是：實(shí)施滴灌面積為XXX畝，修建7個(gè)大系統，22個(gè)小系統；鋪設PVC管道總長(cháng)度198公里，PE管道總長(cháng)度111.57公里；滴管帶總長(cháng)度XX公里。砼鎮墩XX座，閘閥井XX座，排水井320座。

　　工程于X年X月開(kāi)工建設，X年X月完工。

　　20xx年X月X日，自治區水利廳和自治區財政廳以“新水農水?20xx?XX號文，對項目實(shí)施方案進(jìn)行了批復。批復工程總投資XX萬(wàn)元，其中中央補助資金XXX萬(wàn)元，地方自籌XXX萬(wàn)元。

　　20xx年X月X日，XX縣水利局以XX字【20xx】XX號文，報請巴州水利局《關(guān)于XX縣XXX鄉20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專(zhuān)項資金項目招標方案的請示》。20xx年X月X日，在新疆經(jīng)濟報發(fā)布了工程的招標公告。20xx年X月X日進(jìn)行了工程的招投標工作。本工程共分5個(gè)施工標和1個(gè)監理標。第一(施工）標段: XXX公司； 第二(輸變電）標段:XXX公司； 第三(管網(wǎng)）標段:XXX公司；第四(管網(wǎng)）標段:XXX公司；第五(管網(wǎng)）標段:XXX公司；監理標：XXX公司。

　　20xx年X月X日，巴州財政局以巴財農 【20xx】XX號《關(guān)于撥付20xx年中央財政追加小型農田水利設施專(zhuān)項補助資金的通知》，

　　下達了本工程的投資計劃。

　　目前工程已完成全部建設內容。

　　根據有關(guān)財務(wù)管理制度的規定，業(yè)主單位實(shí)按照專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，建立健全財會(huì )管理制度。工程自開(kāi)工以來(lái)就對工程建設資金進(jìn)行嚴格管理，建立了工程結算制度，嚴格控制資金支付，對日常開(kāi)支的每一張單據和發(fā)票都必須有經(jīng)手人簽名和財務(wù)部門(mén)的審核。

　　工程價(jià)款的結算方式根據合同約定，通過(guò)監理單位確認工程量、工程單價(jià)和總價(jià)，經(jīng)項目法人復核無(wú)誤后按簽證工程量按照進(jìn)度付款，并在付款總額中扣除5%的質(zhì)量保證金、5%的資料整理保證金和10%的民工工資保證金。工程結算做到及時(shí)、準確，保證了工程建設的連續性，使工程建設按計劃進(jìn)行。

　　三、XXX閘維修養護項目自查情況

　　加強生態(tài)系統以及工程的建設，通過(guò)分水閘有的方矢地向沿河林區以及灌區輸水，有效的保證了下游灌區農業(yè)的灌溉和生態(tài)環(huán)境的恢復。

　　XXX閘設計流量為36.4立方米/秒，位于XX河口以上約30公里，將塔里木河來(lái)水向北分往XXX河，向XX河兩岸生態(tài)供水和XX縣XX鄉、XX鄉農業(yè)灌溉供水。XX閘經(jīng)過(guò)多年的運行，上下游防護設施破損嚴重，為了使工程能夠正常運行，結合公益性工程維修養護補助資金的時(shí)機，XX縣水管總站于20xx年3月-4月對該分水閘進(jìn)行了維修加固，維修加固的主要內容為：維修閘后兩側護坡100米。

　　為了保證工程正常運行，按時(shí)完成維修養護項目的'建設內容：維修閘后兩側護坡100米。

　　由于維修資金只有XX萬(wàn)元，故沒(méi)有進(jìn)行招投標工作，直接委托有資質(zhì)的施工單位進(jìn)行維修養護。

　　該項目資金籌措為國家補助和地方自籌的形式進(jìn)行，為保證工程順利實(shí)施，做到補助資金專(zhuān)款專(zhuān)用，對項目資金嚴格管理，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。對資金的支付，嚴格按照工程建設程序和進(jìn)度以及財務(wù)管理制度進(jìn)行。通過(guò)嚴格的管理和控制，沒(méi)有發(fā)生擠占和挪用維修項目資金的現象。

總監理工程師：

　　20xx年××月××日

工程整改報告11

　　通過(guò)20xx年幼兒園督導評估自評打分情況，結合我園實(shí)際，現將自查整改情況匯報如下：

一、科學(xué)完善各項制度促進(jìn)幼兒園和諧發(fā)展幼兒園的制度需要全體教職員工共同來(lái)維護，如果制度執行者及被考核者，同時(shí)也是制定制度的參與者，幼兒園的管理就具有了更大的民主性和群眾性，同時(shí)也有了更強的可行性。我園將通過(guò)教師座談共同討論，進(jìn)一步完善各項考核制度，使教職員工對其目的有更深刻地了解，體會(huì )到制定制度的目的是讓幼兒園有更好的發(fā)展，所有教職員工都應本著(zhù)促進(jìn)幼兒園發(fā)展的初衷，認同各項制度考核，并按要求去執行。

　二、加強青年教師隊伍的建設，加大涉外培訓力度我園是一支以青年教師為主的隊伍，有朝氣有熱情，幼兒園會(huì )大力支持教師深造并采取學(xué)歷、職稱(chēng)與待遇掛鉤的`方式，積極鼓勵教師參加幼教資格證考試及職稱(chēng)的評定等。并增設專(zhuān)項資金，加大教師外出學(xué)習及請名師入園培訓的力度，同時(shí)開(kāi)展好園本培訓，用“請進(jìn)來(lái)，走出去”的方式加強師資隊伍建設。

　三、加大教研活動(dòng)的廣度和深度我園教研基本圍繞教材開(kāi)展，缺乏園本特色的教研活動(dòng)，今后，我園會(huì )加大園本教研力度，深挖教研活動(dòng)的深度及廣度，激發(fā)教師參與教研的熱情，以基礎教研促原本教研的快速發(fā)展將會(huì )成為我們幼兒園的另一教學(xué)特點(diǎn)，同時(shí)我們將我園親子社會(huì )實(shí)踐活動(dòng)等亮點(diǎn)作為研究方向，從而提升整個(gè)的校園文化建設，以教研活動(dòng)為基礎從而提升我園教師的專(zhuān)業(yè)化成長(cháng)，

　　總結出一套科學(xué)、規范的活動(dòng)實(shí)施方案細則。在教研組的分設上也將采納各位領(lǐng)導專(zhuān)家的建議，更加細化，發(fā)揮每一位教研組長(cháng)的特長(cháng)同時(shí)都能真正起到帶頭作用。

工程整改報告12

　　鐵道部建設管理司：

　　20xx年11月7日至11月8日，鐵道部鐵路建設工程專(zhuān)項治理工作招標投標檢查組對我局20xx—20xx年二級市場(chǎng)交易項目的招標投標工作進(jìn)行了專(zhuān)項檢查。檢查結束后，我局建設管理處立即組織招標辦、交易中心、工程管理所、各項目管理機構召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，對檢查組提出的意見(jiàn)進(jìn)行了詳細分析，結合我局《鐵路工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理工作實(shí)施方案》，針對不同單位的問(wèn)題分別做了要求，并落實(shí)了責任部門(mén)。同時(shí)，就如何加強和改進(jìn)我局的招標投標工作進(jìn)行了認真研究。從即日起安排各項目管理機構重點(diǎn)檢查招標投標工作中的不足及存在的問(wèn)題，對照鐵道部檢查組的意見(jiàn)進(jìn)行自查整改，于11月20日前上報自查結果、整改方案及落實(shí)效果。12月上旬，由建設管理處牽頭，對重點(diǎn)項目進(jìn)行抽查，以確保整改措施落實(shí)到位。制定的整改措施如下：

　　一、招標程序方面

　　1。更新改造項目招標計劃一般在年初集中批復，然后等項目具備條件后上網(wǎng)公告。與招投標法“第九條 招標項目資金落實(shí)”規定不符。

　　整改措施：由于更新改造項目大多是小型、應急工程，項目具有落實(shí)較晚、實(shí)施較急的特點(diǎn)，責成工程管理所進(jìn)行整改，進(jìn) — 1 —

　　一步落實(shí)更新改造項目招標條件，待項目資金落實(shí)，具備招標條件后逐項報批招標計劃，組織招標。

　　2。招標辦要加強招標文件的規范和核查工作；對甲控物資招標文件和評標辦法應加強審核。

　　整改措施：從20xx年以來(lái)，我局已參考鐵道部物資管理辦的`招標文件格式對甲供、甲控物資招標文件的格式進(jìn)行統一規范，已于5月7日下發(fā)了《關(guān)于加強和規范鐵路基建大中型項目物資設備采購招標的指導意見(jiàn)》，明確評標辦法一律采用“經(jīng)評審的最低投標價(jià)法”。20xx年5月以后的項目已全部按新格式要求執行。

　　3。部分項目發(fā)售招標文件時(shí)間不足5個(gè)工作日，招標文件發(fā)售至開(kāi)標時(shí)間不足20天，書(shū)面澄清的時(shí)間距開(kāi)標時(shí)間不足15日。

　　整改措施：我們已經(jīng)嚴格按照國家有關(guān)法律法規及鐵道部有關(guān)規定對招標日程嚴格審查，不允許出現與之相悖的時(shí)間安排，一律按合法的時(shí)間進(jìn)行。

　　二、招標文件方面

　　1。部分更新改造項目施工招標文件中僅載明一種評標辦法，沒(méi)有按照清單報價(jià)，未按招標文件范本執行；

　　整改措施：對于更新改造項目的招標文件，今后一律按照《中華人民共和國標準施工招標文件》及《鐵路建設項目單價(jià)承包標準施工招標文件補充文本》等示范文本執行，并按照規定載明綜合評估法一、綜合評估法二和經(jīng)評審的最低投標價(jià)法三種評標辦 — 2 —

　　法，供開(kāi)標時(shí)隨機抽取。同時(shí)，由工程管理所與項目審批、設計部門(mén)協(xié)調，招標文件要附有工程量清單，并按清單報價(jià)。

　　2。部分建設項目履約能力詳細評審的分值、評審內容和評審標準未在評標辦法中載明，不符合規定；

　　整改措施：20xx年以來(lái)，物資招標已經(jīng)全部采用“經(jīng)評審的最低投標價(jià)法”，履約能力采用通過(guò)制評審，評審內容和評審標準在評標辦法中詳細載明。

　　3。部分招標文件編制不嚴謹，技術(shù)規格未確定就開(kāi)始招標。 整改措施：嚴格審查招標項目的招標條件，物資采購在技術(shù)規格未確定前不予進(jìn)行招標。

　　三、評標專(zhuān)家庫方面

　　1。評標專(zhuān)家庫中的專(zhuān)家少部分為具有中級職稱(chēng)人員，與有關(guān)規定不符。

　　整改措施：由于我局規模小，人員少，專(zhuān)業(yè)結構簡(jiǎn)單，存在部分緊缺專(zhuān)業(yè)中級職稱(chēng)人員進(jìn)入評委專(zhuān)家庫的問(wèn)題。針對這一問(wèn)題，我們已經(jīng)同人事部門(mén)協(xié)商，著(zhù)手面向全局征聘與鐵路建設相關(guān)各專(zhuān)業(yè)專(zhuān)家，更新評委專(zhuān)家庫，資格條件一律要求高級工程師及以上。

　　2。個(gè)別項目評委會(huì )組成規定為5人，其中招標人代表1名，但在專(zhuān)家抽取過(guò)程中，又抽到1名在建設指揮部工作的成員，沒(méi)有采取相應的回避制度。

　　整改措施：今后將嚴格監督評委專(zhuān)家抽取過(guò)程，嚴格按照國 — 3 —

　　家有關(guān)規定執行。

　　四、評標方面

　　1。20xx年個(gè)別建設項目的甲控物資招標中評標辦法采用了履約能力得分合格制或采用合理低價(jià)范圍。

　　一是部分包件低價(jià)投標人未能通過(guò)履約能力評審，但扣分原因說(shuō)明記錄少或沒(méi)有相關(guān)的評審說(shuō)明記錄；

　　二是設定合理低價(jià)范圍（高于最低報價(jià)3%內合理低價(jià)區間），在合理低價(jià)范圍內以履約能力得分高者為第一中標候選人，未能完全體現經(jīng)評審的最低投標價(jià)法的規定。

　　整改措施：從20xx年起物資招標已全部采用“經(jīng)評審的最低投標價(jià)法”，給合格的投標人以更加客觀(guān)的評價(jià)和更加公正的評審。

　　2。遞交投標文件投標人家數滿(mǎn)足開(kāi)評標要求，如果評審過(guò)程中有效投標文件不足三家仍具備競爭性的包件可以繼續評審并推薦；二次開(kāi)標兩家投標人也可以開(kāi)標評標并推薦。

　　整改措施：由于對有效投標人的理解偏頗，造成部分包件在評審過(guò)程中流標，今后責成評標委員會(huì )將按此項意見(jiàn)評標并推薦中標候選人。

　　3。個(gè)別評標辦法規定操作性不強，個(gè)別詳細評審內容超出招標文件規定的要求。

　　整改措施：要求各項目管理機構針對招標的商務(wù)條款及技術(shù)規格差異，制定詳細、合理的評標辦法和標準，增強評標辦法的 — 4 —

　　操作性，在評標過(guò)程中嚴格執行。

　　4。個(gè)別物資包件同一投標人不同包件評審標準不太一致。 整改措施：采用“經(jīng)評審的最低投標價(jià)法”，避免出現對合格的投標人評審標準不一致的情況。

　　5。評標基礎資料中個(gè)別專(zhuān)家對評分的修改，沒(méi)有旁簽，對扣分原因沒(méi)有記錄，個(gè)別包件廢標原因寫(xiě)錯等；

　　整改措施：針對近年鐵路建設規模逐漸擴大，項目逐漸增多，建設管理機構人員迅速增加，新聘任專(zhuān)家評委對招標投標工作不熟悉的情況，組織招標辦、交易中心、項目管理機構人員以及評委專(zhuān)家全部進(jìn)行一次招標投標工作專(zhuān)項培訓，提高招標人員素質(zhì)，規范招標過(guò)程管理，保證招標結果公平。

　　五、招標不成功后的問(wèn)題

　　1。部分更新改造施工項目，兩次招標不成，報局招標辦備案后，采取直接授標或談判方式確定中標人，不符合有關(guān)規定（“報經(jīng)原審批部門(mén)批準后可以不再進(jìn)行招標�！� ）。

　　整改措施：責成工程管理所在兩次招標不成后，向項目批準部門(mén)重新審批項目發(fā)包方式。

　　2。物資招標文件要針對物資種類(lèi)、技術(shù)特點(diǎn)，并經(jīng)市場(chǎng)的充分調研后設置相應的資格條件，以保證招標競爭充分，減少公開(kāi)招標不成功的現象。

　　整改措施：要求各項目管理機構針對各次招標物資的技術(shù)規格差異，認真調研，制定相應的資格條件，確保招標成效。

工程整改報告13

　　20xx年截止10月1日，我局共計完成審計項目20個(gè)。具體是區本級預算執行和財政收支審計項目1個(gè)，經(jīng)濟責任審計項目15個(gè)，專(zhuān)項資金審計調查項目4個(gè)，委托協(xié)調事務(wù)所完成投資審計項目43個(gè)。審計查出問(wèn)題38個(gè)，提出意見(jiàn)和建議44項，查出不規范金額700萬(wàn)元。核減工程266萬(wàn)元。向上級審計機關(guān)和區政府提供審計報告16篇，審計結果報告16篇,審計調查報告4篇，報送上級審計機關(guān)被采用的審計信息5篇。具體說(shuō)來(lái)，主要做了以下幾個(gè)方面的工作。

　　一、 創(chuàng )新工作方式，強化審計的組織和領(lǐng)導工作

　　審計全年的工作量創(chuàng )出了多年以來(lái)的新紀錄。按正常的工作量，全局一年審計的項目數是10余個(gè)，20xx年是13個(gè)，今年累計已完成項目達20個(gè)，還有4個(gè)項目在審，預計今年完成的工作量將是去年全年的兩倍。工作業(yè)績(jì)大增的主要背景是各級政府和蚌山區高度重視審計工作，從省到市均下發(fā)了加強審計工作的文件，對全覆蓋提出了具體要求，尤其是經(jīng)濟責任審計全覆蓋的要求，給我區增加了幾乎難以完成的工作任務(wù)。面對這個(gè)巨大的難題和挑戰，我局沒(méi)有退縮，在區委區政府的支持下，大家開(kāi)動(dòng)腦筋，創(chuàng )新思路，通過(guò)挖掘現有人員潛力和擴充隊伍，確保完成當年審計任務(wù)。

　　今年配合省、市、區巡視巡查組完成了對蚌山區的巡視巡查工作，作為總聯(lián)絡(luò )單位協(xié)調各單位配合市審計局完成了區委書(shū)記和區長(cháng)的任中經(jīng)濟責任審計。草擬了《中共蚌山區委辦公室 蚌山區人民政府辦公室關(guān)于加強審計工作的意見(jiàn)》，并以區委區政府文件在全區發(fā)布。該意見(jiàn)是今后一個(gè)時(shí)期審計工作的綱領(lǐng)性文件，具體規定了審計全覆蓋、審計整改等重要內容。擬定了《蚌山區關(guān)于推進(jìn)領(lǐng)導干部履行經(jīng)濟責任，審計監督全覆蓋的工作方案》，制定了蚌山區經(jīng)濟責任審計4年計劃，計劃用4年左右的時(shí)間完成對一屆政府所有審計對象輪審一次的任務(wù)。對全區共70家經(jīng)濟責任審計被審計單位進(jìn)行了分類(lèi)，分為重要、一般、不重要的A、B、C三大類(lèi)，這是經(jīng)濟責任審計的基礎工作，今后在安排審計計劃和力量時(shí)將依據被審計單位的種類(lèi)投入不同的審計力量，在全覆蓋的基礎上確保對重點(diǎn)目標的關(guān)注。

　　按計劃完成了2名編外審計人員的招聘工作，新成立了蚌山區經(jīng)濟責任審計辦公室，并已經(jīng)于3月份開(kāi)始運轉，該辦公室已經(jīng)完成了9個(gè)經(jīng)濟責任審計項目，成效初顯。我區成立經(jīng)責辦此舉在全市區一級審計局開(kāi)了先例，其他區現在仍未成立，這是我區高度重視經(jīng)濟責任審計工作的具體體現，是貫徹落實(shí)省市經(jīng)濟責任審計全覆蓋決策的重大舉措，是我局在經(jīng)濟責任審計工作上的重大突破和創(chuàng )新。

　　二、增強廉政意識，建立了造價(jià)咨詢(xún)單位中介庫

　　出于從事監督工作的特殊性，我局一直將廉政建設工作放在中心位置，毫不放松，堅持不懈地狠抓。今年的區“黨風(fēng)廉政一把手工程”項目我局申報的'是“建立投資項目中介機構的選擇制度”。我們的工作目標是：建立一套適合我區的、規范的選擇投資項目中介機構的方法，合理確定中介費用。工作措施是通過(guò)公開(kāi)招標建立工程造價(jià)咨詢(xún)機構庫，形成選擇咨詢(xún)機構的規范制度�，F在這個(gè)招標已經(jīng)完成，建立了擁有5家造價(jià)咨詢(xún)單位的中介庫，該庫已正常運轉，標志著(zhù)我區選擇中介機構和確定中介費用已經(jīng)制度化、規范化。

　　三、繼續深化細化區本級財政預算執行審計

　　上半年對20xx年度區本級預算執行和其他財政收支情況進(jìn)行了審計。主要審計了區本級預算執行情況，區非稅專(zhuān)戶(hù)等有關(guān)資金管理情況，延伸審計了區人社局（就業(yè)中心）、招商局、婦聯(lián)、工商聯(lián)的部門(mén)預算執行情況，并對20xx年度支持發(fā)展財政獎扶資金、一事一議財政獎補資金和農村五保供養及敬老院建設情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查。審計報告提出8個(gè)問(wèn)題，9條建議，查出管理不規范金額150萬(wàn)元。

　　區局針對不同的審計內容制定相應的審計重點(diǎn)。在部門(mén)預算執行審計中，提出了招商局三公經(jīng)費嚴重超預算的問(wèn)題，指出了徹底解決該問(wèn)題的辦法。在專(zhuān)項資金審計中三個(gè)專(zhuān)項每個(gè)都發(fā)現了2-3個(gè)問(wèn)題，并提出了整改建議。審計規范了部門(mén)財務(wù)管理，嚴肅了預算法紀，完善了專(zhuān)項資金管理制度，清除了隱患。

　　四、創(chuàng )紀錄地完成了經(jīng)濟責任審計任務(wù)

　　全年共完成15個(gè)經(jīng)濟責任審計項目，分別是殘疾人聯(lián)合會(huì )原理事長(cháng)付達宏、文廣體旅局原局長(cháng)張志良、招商局原局長(cháng)紀麗雅、人口計生委原主任顧有秀、人力資源和社會(huì )保障局原局長(cháng)梁秀娟、婦聯(lián)原主任周勤、勝利三小現任校長(cháng)徐會(huì )、紅旗三小現任校長(cháng)鄭宏、紅旗一路小學(xué)現任校長(cháng)夏長(cháng)云、回民小學(xué)現任校長(cháng)忽善寶、第三十二中學(xué)現任校長(cháng)孫勇、工商聯(lián)原主席涂建、天橋社區衛生服務(wù)中心現任主任代涇、雪華鄉衛生院（宏業(yè)村衛生服務(wù)中心）原院長(cháng)（主任）沈德柱和燕山鄉衛生院現任院長(cháng)彭德利同志。通過(guò)審計發(fā)現問(wèn)題26個(gè)，提出建議31項，涉及不規范金額532萬(wàn)元。今年審計既發(fā)現了坐收坐支、收入不及時(shí)上交等較為嚴重的問(wèn)題，也發(fā)現了固定資產(chǎn)管理不規范、獎金和福利費發(fā)放缺乏依據、部門(mén)預算與實(shí)際脫離等一般性的問(wèn)題，相關(guān)單位正在積極整改或已經(jīng)徹底整改。對嚴重和普遍性的問(wèn)題，我們已經(jīng)向區領(lǐng)導進(jìn)行了匯報，與財政和主管單位進(jìn)行了溝通，監督被審計單位徹底整改，同時(shí)改變不合理的管理方式，完善制度，堵塞漏洞。

　　今年經(jīng)濟責任審計最大的突破是在我區審計歷史上首次實(shí)施了7項任中審計項目，實(shí)現了任中審計的突破，標志著(zhù)我區審計在深度和廣度上又大大前進(jìn)了一步，這是實(shí)現一屆黨委政府任期輪審一遍目標的關(guān)鍵一環(huán)，繼續做下去，把這件事做好，我們將真正實(shí)現經(jīng)濟責任審計的無(wú)死角、全覆蓋。

　　五、緊扣主題全面完成專(zhuān)項審計任務(wù)

　　根據市審計局的部署，全年分三次完成了20xx年第一、第二和第三季度區貫徹落實(shí)國家重大政策措施和宏觀(guān)調控部署情況跟蹤審計項目，出具了3份報告。重點(diǎn)審計了蚌山區創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展工程和縣域經(jīng)濟振興工程、農業(yè)現代化推進(jìn)工程、服務(wù)業(yè)加快發(fā)展工程、民營(yíng)經(jīng)濟提升工程和園區轉型升級工程6項政策措施的落實(shí)情況。報告全面評價(jià)了20xx年區政府國家重大政策措施和宏觀(guān)調控部署的情況，肯定了好的做法和成績(jì)，追蹤報告了已經(jīng)發(fā)現問(wèn)題的整改結果。提出了企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新能力有待提高等3個(gè)問(wèn)題，對此提出了3項建議。這次審計有力促進(jìn)了政府各單位全面及時(shí)落實(shí)國家重大政策措施，加快推進(jìn)重大項目建設，促進(jìn)政府職能轉變，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。

　　根據審計計劃對燕山鄉政府的芯華集成電路項目征地拆遷情況進(jìn)行了專(zhuān)項審計調查。主要調查了補償安置政策的落實(shí)情況、拆遷工作的組織實(shí)施情況、拆遷資金的管理情況，對戶(hù)籍等相關(guān)證件進(jìn)行了審核。審計發(fā)現了一個(gè)居民違規享受還原安置的問(wèn)題，建議予以糾正，涉及不規范金額18萬(wàn)元。

　　六、繼續做好投資審計工作

　　繼續開(kāi)展了投資項目決算審計工作，沒(méi)有自主審計項目，全部項目進(jìn)行了委托。委托造價(jià)咨詢(xún)公司對包括南山酈都小學(xué)教學(xué)樓改造工程等43個(gè)項目的工程決算進(jìn)行了審計。審計報審金額2988萬(wàn)元，核定工程款2722萬(wàn)元，核減工程款266萬(wàn)元，核減率8.9%。

　　七、20xx年工作安排

　　1、上半年實(shí)施并完成20xx年度區本級預算執行和其他財政收支情況審計項目，繼續選擇若干部門(mén)和專(zhuān)項資金進(jìn)行延伸審計。

　　2、實(shí)施并完成市審計局組織實(shí)施的若干專(zhuān)項資金審計調查項目。

　　3、、實(shí)施并完成市審計局組織實(shí)施的貫徹落實(shí)國家重大政策措施和宏觀(guān)調控部署情況跟蹤審計項目。

　　4、實(shí)施并完成在本區范圍內自選的若干項專(zhuān)項資金審計調查項目。

　　5、開(kāi)展經(jīng)濟責任審計工作，開(kāi)展大約15項街道或部門(mén)負責人經(jīng)濟責任審計項目；

　　6、及時(shí)完成投資審計工作。根據此項工作“項目分散、難以計劃”的情況，在日常審計工作中見(jiàn)縫插針安排投資審計，保證當年的項目在當年完成。

　　7、完成區委區政府交辦的其他審計任務(wù)。

　　 20xx年10月14日

工程整改報告14

　　灞河上游(藍田)段河道綜合治理工程溢流壩于20xx年3月1日開(kāi)工，預計于20xx年6月底完成，該項工程為混凝土重力溢流壩，主要分部為防沖槽、格賓石籠鋪蓋、壩體、消力池、海漫、擋墻。

　　20xx年4月3日現場(chǎng)監理人員對我項目部施工工程質(zhì)量檢查后發(fā)現了幾個(gè)問(wèn)題：

　　1、溢流壩壩體一期混凝土與二期混凝土接觸面未按設計及施工規范要求鑿毛到位就進(jìn)行鋼筋綁扎工序施工；

　　2、我項目部在混凝土結合部采用的橡膠止水帶質(zhì)量不合格，不符合設計及相關(guān)規范要求；

　　3、橡膠止水帶安裝未按施工規范要求進(jìn)行安裝，橡膠止水帶安裝過(guò)程中，現場(chǎng)施工人員將其用鐵釘直接固定于模板上，造成止水帶邊沿撕裂，影響止水效果；

　　4、混凝土澆筑完成后，現場(chǎng)施工人員在模板拆除的過(guò)程中未按規范施工，對混凝土的面層形成擾動(dòng)，導致表面有裂縫；

　　5、項目部的技術(shù)人員對施工圖紙理解不清，造成壩體一期混凝土預埋筋的埋設不能滿(mǎn)足設計要求。

　　我項目部針對以上問(wèn)題召開(kāi)了專(zhuān)題會(huì )議，會(huì )議由項目部技術(shù)總工×××主持，項目部的

　　全體工作人員及施工班組的負責人共同參加，會(huì )上大家對上述問(wèn)題的形成做了深刻剖析，認為主要原因有：

　　1、項目部在原材料的采購、檢驗和管理等方面的工作存在漏洞，導致不合格的原材料流入施工環(huán)節，導致出現質(zhì)量問(wèn)題。

　　2、項目部的技術(shù)人員在研讀施工圖紙的過(guò)程中，不夠細致嚴謹，尤其在一些設計說(shuō)明不明析的情況下，未能及時(shí)反映，單憑主觀(guān)意識做出判斷，造成對設計意圖理解的偏差，導致施工質(zhì)量未能達到設計要求。

　　3、項目部的技術(shù)員在施工前對施工隊伍的技術(shù)交底不徹底，重點(diǎn)部位的技術(shù)要求沒(méi)有講透徹，造成現場(chǎng)施工人員對重點(diǎn)部位認識不足。

　　4、施工隊的負責人對施工隊伍的.管理不到位，施工人員經(jīng)常出現蠻干、粗干等現象。

　　綜合上述原因，項目部所有成員經(jīng)過(guò)認真討論，為了吸取經(jīng)驗教訓，保質(zhì)保量的完成建設任務(wù)，制定了以下整改措施：

　　1、對于本次檢查出現的問(wèn)題，要一查到底，落實(shí)到人，絕不放過(guò)，項目部將會(huì )根據問(wèn)題的嚴重程度對不同的人處以不同的處罰，直至清退。

　　2、對于現場(chǎng)原材料的質(zhì)量問(wèn)題，項目部將按照監理部的指示，要求材料供應商立即在現場(chǎng)監理的見(jiàn)證下將不合格的原材料清理出場(chǎng)，并終止合同，另行考察原材料供應商，按照施工管理程序上報監理批準。

　　3、加強原材料的出、入庫管理，不合格的原材料必須及時(shí)清除。對原材料的流向要有記錄，便于追查。

　　4、橡膠止水帶存在破損問(wèn)題的，我項目部已經(jīng)及時(shí)組織施工人員進(jìn)行修補，對止水帶存在老化問(wèn)題的部位，我部本著(zhù)質(zhì)量

　　第一的原則，已按照施工規范的要求全部鑿除，待合格原材料進(jìn)場(chǎng)后重新安裝。

　　5、溢流壩壩體埋石砼鑿毛不徹底的問(wèn)題，我項目部已經(jīng)組織施工人員嚴格按照施工規范的要求重新補鑿。

　　6、我部將已經(jīng)做的C15混凝土底部側面 Φ20預埋筋整改植埋，嚴格按照設計圖紙要求施工。

　　7、我項目部將加強內部管理，施工過(guò)程中嚴格執行三檢制，上道工序不合格堅決不許進(jìn)入下道施工工序。

　　以上措施，我項目部已經(jīng)嚴格落實(shí)，特此申請復工，如有不足，請監理部批評指正。

工程整改報告15

　　按照《州地質(zhì)災害防治指揮部辦公室關(guān)于轉發(fā)<省地質(zhì)災害應急指揮部辦公室關(guān)于做好地質(zhì)災害防治工作有關(guān)情況的通報>的通知》相關(guān)要求，我縣高度重視，綜合施策、強力督辦、立即整改�，F將整改情況報告如下：

　　一、項目整改基本情況

　�。ㄒ唬╉椖繑盗�

　　縣重大地質(zhì)災害項目共計90個(gè)，其中非災后重建地災治理項目10個(gè)，“4.20”災后重建地災治理項目44個(gè)（其中縣38個(gè)、海螺溝6個(gè)），“11.22”災后重建項目36個(gè)（其中縣25個(gè)、海螺溝11個(gè)）。

　�。ǘ�）項目進(jìn)度

　　截至目前，我縣共計54個(gè)地質(zhì)災害治理項目已全部完成施工，（其中未初步驗收項目2個(gè)，已初步驗收合格正準備竣工決算項目43個(gè)，正在辦理竣工決算項目9個(gè)）；正在開(kāi)工建設7個(gè)，未開(kāi)工項目29個(gè)（均為“11.22”災后重建項目）。

　　二、整改措施

　�。ㄒ唬┳ス芾�、保安全。在工程施工過(guò)程中，制訂施工單位及監理單位的管理方案，要求施工、監理單位必須按照相關(guān)要求，建立健全項目管理的相關(guān)制度，加強對施工人員的.安全管理、考勤管理，特別是主汛期即將來(lái)臨，各項目部務(wù)必確保汛期工程安全、人員安全等。

　�。ǘ�）抓進(jìn)度、保質(zhì)量。為加快各工程項目實(shí)施進(jìn)度，按照實(shí)際工作難度和工作情況，整合人力資源，配置現場(chǎng)代表人員，積極與項目所在地鄉鎮、村組加強協(xié)調、溝通工作，保障項目順利進(jìn)場(chǎng)施工。同時(shí)通過(guò)監理、當地群眾、業(yè)主大力監督，保證項目質(zhì)量第一。

　　地質(zhì)災害治理項目關(guān)系到廣大人民生命財產(chǎn)安全，我縣將按省、州上級部門(mén)工作部署，把此項工程作為“生命工程”，借鑒各兄弟縣的工作經(jīng)驗，進(jìn)一步加強組織領(lǐng)導，落實(shí)責任，明確工作思路，細化工作方案，加快推進(jìn)項目實(shí)施進(jìn)度，確保災后恢復重建地質(zhì)災害防治各項工作按時(shí)、保質(zhì)、保量完成。

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