預算績(jì)效管理整改報告（精選16篇）
隨著(zhù)個(gè)人素質(zhì)的提升，報告使用的頻率越來(lái)越高，報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。寫(xiě)起報告來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編整理的預算績(jì)效管理整改報告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
預算績(jì)效管理整改報告 1
一、預算績(jì)效管理工作總體情況
20xx年，我辦在市委、市政府的領(lǐng)導下，在財政部門(mén)的指導下積極推進(jìn)預算績(jì)效管理工作。我單位以實(shí)現績(jì)效目標為導向，以財政支出績(jì)效評價(jià)為手段，以評價(jià)結果應用為保障，提高財政資金使用效益，扎實(shí)有效推進(jìn)了我辦預算績(jì)效管理工作，預算績(jì)效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績(jì)效管理工作機制，明確職責分工。二是做好事前目標績(jì)效編制并及時(shí)報送。三是加強事中績(jì)效跟蹤監控，深入開(kāi)展支出績(jì)效評價(jià)，對項目資金實(shí)施自評和核查。四是強化評價(jià)結果應用，對發(fā)現的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。
二、自評得分情況及說(shuō)明
通過(guò)自查自評，20xx年度我辦預算績(jì)效管理工作自評得分97.35分，具體為：組織保障體系4分，過(guò)程管控體系81.85分，基礎支撐體系4.5分，考評監督體系2分，其他考評事項5分。具體分值及得分依據如下：
�。ㄒ唬┙M織保障體系（4分）
根據市政府辦公室內設機構、直屬事業(yè)單位職責及分工，我辦預算績(jì)效管理工作由辦公室副主任小全分管，行政科具體辦理。四級調研員王平負責日常業(yè)務(wù)管理，邱強、黃智慧負責日常業(yè)務(wù)辦理。
�。ǘ┻^(guò)程管控體系（81.85分）
一是年初預算申報各類(lèi)項目時(shí)，提前做好調研，精準測算，科學(xué)合理進(jìn)行績(jì)效評估，據實(shí)申報。二是項目實(shí)施時(shí)，逐項落實(shí)到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強調時(shí)間節點(diǎn)，強化項目管理，對項目推進(jìn)情況進(jìn)行督促，確保按進(jìn)度完成。三是實(shí)時(shí)進(jìn)行績(jì)效監控管理，以設定的績(jì)效目標為核心，認真收集數據、分析數據，把數據信息背后所反映出來(lái)的情況和問(wèn)題進(jìn)行全面、真實(shí)、準確地梳理，對項目運行進(jìn)行全面監控。對項目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改，從而提高了預算績(jì)效評價(jià)的.準確性和有效。四是科學(xué)應用績(jì)效評價(jià)結果。將績(jì)效評價(jià)結果向社會(huì )公開(kāi)，根據評價(jià)結果進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高財政資金使用效率。
�。ㄈ┗A支撐體系（4.5分）
我辦一直高度重視制度建設，相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內部目標績(jì)效考核辦法》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《巴中市人民政府辦公室財務(wù)管理制度》《巴中市人民政府資產(chǎn)管理制度》《巴中市人民政府辦公室機構汽車(chē)使用與安全管理制度》等相關(guān)制度，為績(jì)效管理工作提供了制度保障。
�。ㄋ模┛荚u監督體系（2分）
我辦堅持以《巴中市人民政府辦公室內部目標績(jì)效考核辦法》以及相關(guān)財務(wù)制度來(lái)考核監督內部科室，但預算績(jì)效管理工作考核監督還需進(jìn)一步加強。
�。ㄎ澹┢渌荚u事項（5分）
我辦一直積極支持并配合績(jì)效評價(jià)工作，及時(shí)提供相關(guān)材料并做好相關(guān)保障工作，按規定時(shí)間報送自查報告及相關(guān)材料。
三、存在的問(wèn)題及不足
預算績(jì)效管理工作雖然取得了一定成績(jì)，但還存在一些問(wèn)題，一是全過(guò)程預算績(jì)效管理制度體系不健全，工作流程和操作細節需進(jìn)一步規范。二是全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作貫徹落實(shí)不夠到位。三是有效進(jìn)行項目績(jì)效跟蹤、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效評價(jià)結果應用等工作有待加強。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
一是加強領(lǐng)導，精心組織，實(shí)現預算績(jì)效目標全覆蓋。二是積極開(kāi)展績(jì)效跟蹤監控，及時(shí)糾偏，確�？�(jì)效目標實(shí)現。三是積極開(kāi)展績(jì)效自評工作，積極運用評價(jià)結果，提高資金使用效率。四是進(jìn)一步修訂完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。五是積極同財政部門(mén)溝通，尋求預算績(jì)效管理工作業(yè)務(wù)指導和技術(shù)支撐。
預算績(jì)效管理整改報告 2
一、預算績(jì)效管理工作總體情況
根據預算績(jì)效管理工作考核要求及安排，我校高度重視，嚴格按照《遂寧市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度全市預算績(jì)效管理工作考核的通知》(遂財績(jì)﹝20xx﹞17號)文件要求，對照《遂寧市市級部門(mén)預算績(jì)效管理考核評分表》，根據我校預算管理績(jì)效工作實(shí)際開(kāi)展情況，從組織保障體系、過(guò)程管控體系、基礎支撐體系、其他考評事項等四個(gè)方面進(jìn)行了考核自評，我�？己俗栽u得分為85分，現將自評情況報告如下：
二、自評得分情況及說(shuō)明
�。ㄒ唬┙M織保障體系。
我校已經(jīng)落實(shí)專(zhuān)人從事預算績(jì)效管理工作，得3分。
�。ǘ┻^(guò)程管控體系
1.事前績(jì)效評估
我校對新增100萬(wàn)元及以上的部門(mén)預算項目、年度預算增幅達到30%或增加金額100萬(wàn)元及以上的延續性項目開(kāi)展了事前績(jì)效評估。此部分得分12分。
2.事中績(jì)效監控
20xx年度，我校對財政安排的部門(mén)預算中的'項目支出開(kāi)展了績(jì)效跟蹤監控管理工作，填制了《項目支出績(jì)效目標執行監控表》，提高了項目預算的執行進(jìn)度，保障了項目預算績(jì)效目標的完成。此部分得分12分。
3.事后績(jì)效評價(jià)
我校按規定的時(shí)間開(kāi)展了部門(mén)整體支出績(jì)效自評和項目績(jì)效自評.財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)中，我校也按規定和時(shí)間對財政組織的政策支出、項目支出績(jì)效評價(jià)開(kāi)展了自評。此部分得分38分。
4.績(jì)效目標管理
我校根據相關(guān)文件要求，實(shí)現預算績(jì)效管理全覆蓋，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標，對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標。此部分得分7分。
5.績(jì)效結果應用
近年來(lái)，我校持續深入落實(shí)過(guò)緊日子要求，著(zhù)力加強績(jì)效評價(jià)結果應用，嚴格反饋整改，硬化激勵約束，切實(shí)提高財政資金使用績(jì)效。一是根據績(jì)效評價(jià)報告，發(fā)現主要問(wèn)題并及時(shí)整改。二是進(jìn)一步深化績(jì)效評價(jià)結果應用。對評價(jià)結果不同等級的項目，采用優(yōu)先安排、適當安排、壓縮直至不安排等方式，分類(lèi)管理。此部分得分16分。
�。ㄈ┗A支撐體系
我校制定了一些預算績(jì)效管理的方案。我校在預算、決算公開(kāi)時(shí)在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了預算績(jì)效管理工作情況。此部分得分4分。
�。ㄋ模┢渌荚u事項
我校積極配合各級評價(jià)組開(kāi)展的績(jì)效管理工作，按時(shí)提供了自評報告和相關(guān)數據、資料等。我校按照報送了預算績(jì)效管理工作考核自評表及相關(guān)材料。此部分得分5分。
三、主要經(jīng)驗和存在不足
我校根據相關(guān)文件要求，按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，對申報的項目全部同步編制了績(jì)效目標，對部門(mén)整體預算支出編制了整體支出績(jì)效目標，但不足之處是績(jì)效目標還不夠細化、不夠系統科學(xué)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
下一步我校將進(jìn)一步研究制定更加具體的預算績(jì)效管理操作規程，規范各類(lèi)專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)具體的操作方式，進(jìn)一步提高財政資金績(jì)效評價(jià)的質(zhì)量，加強預算績(jì)效管理工作的宣傳力度。
五、建議意見(jiàn)
建議組織更多的預算績(jì)效管理業(yè)務(wù)培訓。
預算績(jì)效管理整改報告 3
為貫徹落實(shí)全面推進(jìn)預算績(jì)效管理工作的要求，加強財政預算支出的管理工作，強化財政預算支出責任，提高財政資金的使用效益，進(jìn)一步提高預算部門(mén)提升預算績(jì)效管理工作水平，強化部門(mén)支出責任，保障部門(mén)更好地履行職責。受賓陽(yáng)縣財政局的委托，廣西旗開(kāi)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司對我單位20xx年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，并對本項目實(shí)施的規范性、公正性、可行性和時(shí)效性進(jìn)行評價(jià)，在充分調研的基礎上制定了績(jì)效評價(jià)方案和評價(jià)指標體系。根據我單位上報的自評報告、提供的相關(guān)資料和現場(chǎng)抽樣調查情況，經(jīng)過(guò)綜合分析和充分溝通，評價(jià)過(guò)程專(zhuān)業(yè)嚴肅，評價(jià)結果真實(shí)全面，形成績(jì)效評價(jià)報告。我單位收悉報告后高度重視存在的問(wèn)題，認真整改落實(shí)，現將整改結果報告如下:
�。ㄒ唬┱w績(jì)效評價(jià)結果我單位存在的主要問(wèn)題
1.部門(mén)未出臺部分管理制度，管理制度健全性待提高。
我單位雖制定《賓州鎮人民政府內部控制評價(jià)手冊》，但其管理制度不夠完善，未制定《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》等，導致部門(mén)管理存在短板，管理制度健全性不高，部門(mén)工作易出現無(wú)據可依的情況，工作開(kāi)展存在管理風(fēng)險。
2.部門(mén)預決算管理不夠到位，無(wú)法發(fā)揮“以預控支”效果。
評價(jià)組通過(guò)對比部門(mén)預決算了解到，我單位部門(mén)預決算管理不夠到位。一是部門(mén)預算編制完整性和細化率不足，部門(mén)未能將上年度結轉結余納入預算中，同時(shí)存在部分項目未能細化支出內容，如鎮團委專(zhuān)項工作經(jīng)費、鄉鎮婦聯(lián)工作經(jīng)費、鎮紀委辦公經(jīng)費、鎮人大代表活動(dòng)經(jīng)費等4個(gè)項目；二是部門(mén)預決算差異率較大。根據20xx年追加預算經(jīng)費指標表，共追加縣級資金1320.89萬(wàn)元，部門(mén)預算調整率為29.06%。部門(mén)預決算收入差異率234.67%，部門(mén)預決算支出差異率167.92%。造成部門(mén)預決算差異較大的原因，一方面，由于年初編制預算時(shí)未能將上一年度結轉結余納入，但在編制決算時(shí)卻含有該筆資金；另一方面，因部分項目年初尚未確定是否開(kāi)展，未能納入部門(mén)預算中，后續需申請增加相關(guān)項目經(jīng)費。三是預算支出進(jìn)度不足。20xx年實(shí)際執行金額3822.29萬(wàn)元，項目預算執行率為84.09%，未能達到90%的目標。預決管理不夠到位導致預算編制形同虛設，達不到嚴格按照預算控制支出的效果。
3.公共服務(wù)能力仍顯不足，投入力度仍需加大加強。
根據項目組現場(chǎng)調研及查閱資料了解到，我鎮公共服務(wù)能力未能出現明顯提高，一是人才管理機制尚未完善。部分職能辦公室及下屬單位均反映基層員工業(yè)務(wù)水平相對不足、專(zhuān)業(yè)人才缺乏、人員老化等問(wèn)題。鄉村振興的根本是人才振興，但從國家現狀來(lái)看，我國鄉鎮人才流失嚴重較大，人員結構失衡，鄉鎮政府人才隊伍建設不足是限制各鄉鎮公共服務(wù)能力提高的關(guān)鍵因素。二是對于公共服務(wù)的重視程度略顯不足。一方面，各鄉鎮“重經(jīng)濟輕服務(wù)”理念普遍存在，導致資源分配上存在一定的偏重，根據決算數據，我鎮20xx年在社會(huì )保障、醫療衛生、教育、文化等公共服務(wù)的支出比例較小。另一方面，績(jì)效考評指標設置偏向性較大，導致各鄉鎮為完成政府考評指標，忽略指標未涉及的相關(guān)工作。根據《賓陽(yáng)縣20xx年度績(jì)效考評指標評分細則》，公共服務(wù)相關(guān)指標分值均較低，且未能涵蓋各項公共服務(wù)工作。三是基層群眾在公共服務(wù)過(guò)程的參與度不足。評價(jià)組通過(guò)與我鎮居民訪(fǎng)談了解到，群眾對于公共服務(wù)的服務(wù)內容、服務(wù)標準以及服務(wù)時(shí)間等普遍知曉率偏低，如鄉鎮時(shí)常開(kāi)展文藝服務(wù)活動(dòng)，但居民普遍表示不知情。群眾參與度低，一定程度上導致服務(wù)內容與居民實(shí)際需求不匹配，也導致了公共服務(wù)形式單一，服務(wù)質(zhì)量無(wú)明顯提升的現狀。
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1.完善部門(mén)內控制度，及時(shí)出臺使用。
結合上級部門(mén)相關(guān)文件及現階段部門(mén)工作實(shí)際情況，我鎮將不斷完善部門(mén)內控制度，如《財務(wù)管理制度》《資產(chǎn)管理制度》《合同管理制度》《采購管理制度》《建設項目管理制度》等，并及時(shí)出臺使用，保證部門(mén)工作有據可依，業(yè)務(wù)、財務(wù)等管理工作均能合法合規，確保工作開(kāi)展程序化、規范化。
2.提高預算編制水平，降低預決算差異。
一是完整準確編制預算內容，全面考慮部門(mén)的全部收入和支出，編細編準支出功能分類(lèi)、經(jīng)濟科目、預算金額等相關(guān)內容，增強預算編制的科學(xué)性和有效性。二是健全預算支出定額標準體系，明確不同經(jīng)濟分類(lèi)科目的具體計量、計價(jià)、計費依據，做到預算支出有標準。三是提高預算編制的前瞻性，全面考慮預算執行過(guò)程中可能遇到的新形勢、新格局和新問(wèn)題，減少臨時(shí)性因素帶來(lái)的影響，提高預算編制精細化水平。四是針對預算收入不確定的特點(diǎn)，應該加強收入預算分析工作，確保確定性的收入均能列入預算，不確定性的收入，通過(guò)調研、資料收集、溝通協(xié)調等方式，引入收入預測模型，并結合歷史數據以及單位規模等，做出合理預測，并及時(shí)進(jìn)行調整，降低預決算差異率。
3.加大公共服務(wù)投入力度，提高公共服務(wù)質(zhì)量。
一是加強服務(wù)人才隊伍建設。一方面，我鎮需加大對于公共服務(wù)人員服務(wù)意識與專(zhuān)業(yè)能力的教育培訓。我鎮將積極向工作人員灌輸以人為本的公共服務(wù)理念，改變、破除“GDP論”等傳統的思想。同時(shí)，應加大對服務(wù)人員的培訓，從專(zhuān)業(yè)、人文、網(wǎng)絡(luò )等內容多方面開(kāi)展，確�；鶎臃⻊�(wù)人員保證專(zhuān)業(yè)工作的`前提下，擴大知識面。另一方面，我鎮將不斷完善現有人才引進(jìn)機制和人事管理制度，逐步建立完善人才引進(jìn)機制，如與高校建立合作機制、調整部分崗位的入職標準等。同時(shí)應加強對現有人員的日常管理，減負同時(shí)改進(jìn)績(jì)效評估手段和獎懲措施，鼓勵多勞多得，優(yōu)化工作環(huán)境，提高工作人員積極性。二是建立以公共服務(wù)為導向的績(jì)效考評體系，增加公共服務(wù)在績(jì)效考評體系中的權重，增加群眾對公共服務(wù)滿(mǎn)意度的指標，提高公共服務(wù)在績(jì)效考評工作中的“地位”。三是提高群眾參與度。加大各項公共服務(wù)宣傳力度，提高群眾知曉率，并且積極向居民征求意見(jiàn)，及時(shí)掌握鄉鎮居民的實(shí)際需求，確保供給和需求相匹配。四是積極探索公共服務(wù)市場(chǎng)化模式。提升鄉鎮政府公共服務(wù)能力，提高政府在公共服務(wù)供給過(guò)程中的資源整合能力，需要打破當前鄉鎮政府單一主體壟斷公共服務(wù)供給的現狀，通過(guò)推動(dòng)公共服務(wù)市場(chǎng)化改革、培育和發(fā)展市場(chǎng)盈利性組織和社會(huì )公益組織等方式，逐步構建起鄉鎮政府、市場(chǎng)盈利性組織與社會(huì )公益組織等多元主體共同參與、分工協(xié)作的服務(wù)供給模式。
預算績(jì)效管理整改報告 4
一、主要目標
從20xx年起，在全縣范圍內全面實(shí)施預算績(jì)效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預算績(jì)效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價(jià)、評價(jià)結果有應用”的預算績(jì)效管理新機制，實(shí)現預算和績(jì)效管理一體化，著(zhù)力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展提供有力保障。
二、工作重點(diǎn)
�。ㄒ唬┙⑷轿活A算績(jì)效管理格局
將績(jì)效管理實(shí)施對象從項目預算為主向鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體績(jì)效、政府收支預算及政策拓展，逐步提高績(jì)效管理層級。
1.實(shí)施政策和項目預算績(jì)效管理。將績(jì)效管理范圍覆蓋到所有使用財政資金的各類(lèi)政策和項目。對新增政策和項目開(kāi)展事前績(jì)效評估；對實(shí)施期超過(guò)一年的重大政策和項目實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效，建立動(dòng)態(tài)評價(jià)調整機制；對即將到期或者執行完畢的政策和項目實(shí)施績(jì)效評價(jià)，及時(shí)完善、調整、清退執行到期且績(jì)效不高的政策和項目。政策類(lèi)、項目類(lèi)的預算績(jì)效管理，分別由新增政策和項目的鄉鎮、部門(mén)負責實(shí)施。
2.實(shí)施鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體預算績(jì)效管理。將鄉鎮、縣級部門(mén)和單位的預算收支全面納入績(jì)效管理，增強其預算統籌能力。圍繞單位職責、行業(yè)發(fā)展規劃、年度重點(diǎn)任務(wù)，以預算資金管理為主線(xiàn)，統籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運行成本、管理效率、履職效能、社會(huì )效應、可持續發(fā)展能力和服務(wù)對象滿(mǎn)意度等方面，衡量鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
3.穩步推進(jìn)政府預算績(jì)效管理。將縣級和鄉鎮財政收支預算全面納入績(jì)效管理。預算收入要實(shí)事求是、積極穩妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平相適應、與宏觀(guān)經(jīng)濟政策相銜接。預算支出要統籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行；堅持有保有壓，著(zhù)力支持重大發(fā)展戰略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn)；堅持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設定過(guò)高民生標準和擅自擴大保障范圍。
�。ǘ┙⑷^(guò)程預算績(jì)效管理鏈條
將預算績(jì)效管理融入預算編制、執行和監督的各個(gè)環(huán)節，著(zhù)力打造事前、事中、事后有機銜接的預算績(jì)效管理鏈條，實(shí)現事前績(jì)效評估和績(jì)效目標管理與鄉鎮、部門(mén)和單位預算編制同步，目標運行監控的事中跟蹤與鄉鎮、部門(mén)和單位預算執行同步，事后績(jì)效評價(jià)結果與鄉鎮、部門(mén)和單位履職問(wèn)責和行政效能考核同步的績(jì)效管理閉合、循環(huán)鏈條。
1.建立績(jì)效評估機制。建立新增政策和項目的事前績(jì)效評估機制，新增政策和項目的鄉鎮、部門(mén)要重點(diǎn)圍繞立項必要性、投入經(jīng)濟性、績(jì)效目標合理性、方案完整性、計劃可行性、籌資合規性等方面形成績(jì)效評估報告，并將評估結果作為申請預算的必備條件�？h、鄉鎮財政部門(mén)要加強其他重大項目績(jì)效評估，大力推進(jìn)關(guān)口前移，加快實(shí)現預算立項評價(jià)前置化、制度化、機制化，并將評價(jià)、評估結果作為預算安排的重要參考依據，對重點(diǎn)單位、重大項目組織第三方機構獨立開(kāi)展績(jì)效評估。
2.強化績(jì)效目標管理。將績(jì)效目標設置作為預算安排的前置條件，未按規定設定績(jì)效目標或目標審核未通過(guò)的一律不得安排預算。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要將績(jì)效目標設置范圍從政策和項目績(jì)效目標擴大到鄉鎮、部門(mén)和單位整體績(jì)效目標�？�(jì)效目標應依據法律法規、單位職能、中長(cháng)期規劃和相關(guān)標準等從數量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設定，做到導向清晰、具體量化、合理可行。預算經(jīng)同級人大批準后，績(jì)效目標與預算同步批復下達。
3.做好績(jì)效運行監控。對績(jì)效目標實(shí)現程度和預算執行進(jìn)度實(shí)行“雙監控”，確保財政資金安全、高效。對績(jì)效目標運行偏離、未達預期進(jìn)度或目標的，各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要分析原因并及時(shí)糾正；對確因突發(fā)事件等因素影響需調整預算和績(jì)效目標的，應按規定程序調整。對實(shí)施中與績(jì)效目標有較大偏差或存在嚴重問(wèn)題的政策、項目要暫緩執行或停止預算執行；對問(wèn)題整改不到位的予以調減或收回預算資金，督促及時(shí)整改落實(shí)，同時(shí)向縣政府報告。
4.組織開(kāi)展績(jì)效評價(jià)。建立鄉鎮、縣級部門(mén)和單位自評、鄉鎮和部門(mén)重點(diǎn)評價(jià)、財政重點(diǎn)再評價(jià)相結合的多維度績(jì)效評價(jià)體系。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要逐步加大績(jì)效自評力度，加快實(shí)現鄉鎮、縣級部門(mén)和單位整體績(jì)效、重大政策和項目績(jì)效的自評全覆蓋；要選擇部分資金規模大、社會(huì )關(guān)注度高的政策和項目開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià)，將評價(jià)報告報送縣政府，并向縣級財政部門(mén)和相應主管部門(mén)備案；縣級財政部門(mén)要探索建立對鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效自評結果的財政重點(diǎn)再評價(jià)機制，重點(diǎn)審核評價(jià)結果的科學(xué)性、真實(shí)性和準確性。同時(shí)，建立財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)目錄管理機制，對經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展具有重要影響、社會(huì )公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，選擇部分鄉鎮、部門(mén)和單位、重大政策和項目開(kāi)展單項或整體績(jì)效評價(jià)。
5.加強評價(jià)結果應用。健全完善績(jì)效評價(jià)結果反饋制度和問(wèn)題整改責任制，加快形成結果反饋、問(wèn)題整改、績(jì)效提升的良性循環(huán)，將評價(jià)結果用于制定政策、完善制度和編制規劃，用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和資金管理，用于調整預算安排方式、增減預算規模和優(yōu)化支出結構，并及時(shí)調整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績(jì)效”向“我要有績(jì)效”轉變。
6.強化預算績(jì)效信息公開(kāi)。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要將年度預算績(jì)效目標隨鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預決算向社會(huì )主動(dòng)公開(kāi)；將績(jì)效自評報告、重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)報告，在報告形成20日內主動(dòng)向社會(huì )公開(kāi)�？h級監督機構和審計部門(mén)應將績(jì)效問(wèn)題整改情況、整改效果以及鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效信息公開(kāi)作為監督和審計的重要內容�？h級財政部門(mén)要將績(jì)效目標運行監控、績(jì)效評價(jià)、績(jì)效考核等績(jì)效信息及時(shí)反饋各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位，各有關(guān)責任鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要及時(shí)整改和完善預算管理。
�。ㄈ┙⑷采w預算績(jì)效管理體系
加快構建覆蓋“四本預算”的預算績(jì)效管理新體系，著(zhù)力增強預算績(jì)效管理的整體性和協(xié)調性。一般公共預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注財政收入質(zhì)量、預算支出效益特別是重大政策和項目的實(shí)施效果，同時(shí)，積極開(kāi)展基建投資項目、政府投資基金、政府采購、政府購買(mǎi)服務(wù)、政府債務(wù)、PPP項目的績(jì)效管理；政府性基金預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標準、使用效果和對專(zhuān)項債務(wù)的支撐能力；國有資本經(jīng)營(yíng)預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國家政策、收益上繳、支出結構、使用效果等情況；社會(huì )保險基金預算績(jì)效管理重點(diǎn)關(guān)注各類(lèi)社會(huì )保險基金收支政策效果、基金管理、預算平衡、運行風(fēng)險、可持續性等情況。加強“四本預算”的統籌聯(lián)動(dòng)，整合使用方向相同或類(lèi)似的預算資金，提升財政資金配置績(jì)效。
三、保障措施
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，明確職責分工
堅持黨對全面實(shí)施預算績(jì)效管理工作的領(lǐng)導，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導作用，增強把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉鎮、各部門(mén)要建立黨委、黨組領(lǐng)導的'預算績(jì)效管理工作機制，加強對本鄉鎮、本部門(mén)預算績(jì)效管理的組織領(lǐng)導，強化預算績(jì)效管理力量。
1.各鄉鎮、各部門(mén)要加強組織領(lǐng)導，建立健全相關(guān)工作協(xié)調機制，提出本鄉鎮、本部門(mén)貫徹落實(shí)方案，明確本鄉鎮、本部門(mén)預算績(jì)效管理工作時(shí)間表和路線(xiàn)圖，確保各項具體工作落到實(shí)處。
2.縣級財政部門(mén)要加強組織協(xié)調，健全與全面實(shí)施預算績(jì)效管理相適應的內部組織架構，強化預算績(jì)效管理力量。要加快推進(jìn)預算績(jì)效信息系統一體化建設，實(shí)現信息資源共享；要牽頭建立預算績(jì)效管理工作專(zhuān)家庫，對專(zhuān)業(yè)性強的工作應當引入專(zhuān)家參與和評估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績(jì)效目標管理、績(jì)效運行監控、績(jì)效評價(jià)管理、績(jì)效結果應用等預算績(jì)效管理各環(huán)節和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。
3.新增政策和項目的鄉鎮、縣級部門(mén)分別負責政策、項目的績(jì)效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績(jì)效評估、績(jì)效運行監控、評價(jià)結果應用等各關(guān)鍵環(huán)節的管理流程，評估結果作為申請預算的必備要件。
4.國資管理部門(mén)負責國有資本經(jīng)營(yíng)預算績(jì)效管理。
5.人力資源和社會(huì )保障部門(mén)、醫療保障部門(mén)負責社�；痤A算績(jì)效管理。
6.各鄉鎮、縣級部門(mén)要切實(shí)承擔起主體責任，負責本鄉鎮、本部門(mén)整體、政策和項目的預算績(jì)效管理，制定本鄉鎮、本部門(mén)預算績(jì)效管理制度辦法，探索建立鄉鎮和部門(mén)預算整體績(jì)效報告制度，組織實(shí)施本鄉鎮、本部門(mén)及所屬單位全過(guò)程預算績(jì)效管理，并對本鄉鎮、本部門(mén)績(jì)效結果的真實(shí)性負責，確保預算績(jì)效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
�。ǘ┩晟茦藴鼠w系，強化考核激勵
1.縣級財政部門(mén)要建立健全定量和定性相結合、普遍適用與分類(lèi)管理相結合的共性績(jì)效指標和標準體系框架。各部門(mén)要負責建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jì)效指標和標準體系，并報縣級財政部門(mén)備案。
2.各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效管理工作情況將納入政府績(jì)效和干部政績(jì)考核體系，作為領(lǐng)導干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結果通報制度，對工作成效明顯的鄉鎮和部門(mén)給予表彰，對推進(jìn)不力的鄉鎮和部門(mén)提請縣政府進(jìn)行約談并責令限期整改。
3.財政部門(mén)會(huì )同鄉鎮、縣級部門(mén)和單位建立“掛鉤”機制，將績(jì)效評價(jià)結果與預算安排、資金分配、政策調整掛鉤。對績(jì)效好的政策和項目原則上優(yōu)先保障，對績(jì)效一般的政策和項目要督促改進(jìn)，對交叉重復、碎片化的政策和項目予以調整，對低效無(wú)效資金一律削減或取消，對長(cháng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規定統籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
�。ㄈ〾簩�(shí)責任，健全問(wèn)責機制
各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位主要負責人對本鄉鎮、本部門(mén)、本單位預算績(jì)效負總責，項目責任人對項目預算績(jì)效承擔具體責任，對重大項目的責任人實(shí)行績(jì)效終身責任追究制。
各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位要自覺(jué)接受本級人大、政協(xié)和社會(huì )監督，嚴肅查處財政資金低效無(wú)效使用、造成重大損失浪費的行為�？h級財政部門(mén)要開(kāi)展全過(guò)程財政重點(diǎn)政策和項目以及鄉鎮、部門(mén)、單位整體的績(jì)效監督工作�？h級審計部門(mén)要依法對各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位預算績(jì)效管理情況開(kāi)展審計監督并納入領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計內容。財政、審計部門(mén)發(fā)現違紀違法問(wèn)題線(xiàn)索應當及時(shí)移送紀檢監察機關(guān)。各鄉鎮、縣級部門(mén)和單位因事前績(jì)效評估、績(jì)效自評結果不實(shí)造成重大損失浪費的依紀依法追究主要負責人及相關(guān)人員責任，切實(shí)做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責。
預算績(jì)效管理整改報告 5
為深入貫徹落實(shí)《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（黔黨發(fā)﹝20xx﹞29號）精神，進(jìn)一步提高預算執行效率和資金使用效益，根據《省財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度績(jì)效自評和20xx年度績(jì)效運行監控工作的通知》（黔財績(jì)﹝2022﹞3號）要求，我局針對項目支出績(jì)效監控中發(fā)現的問(wèn)題，積極組織局屬36家單位開(kāi)展績(jì)效監控整改，現將有關(guān)整改情況報告如下：
一、1-7月績(jì)效監控存在的主要問(wèn)題及原因
本次績(jì)效監控范圍涵蓋所有年初預算二級項目30個(gè)，全部項目涉及資金共計82，078.20萬(wàn)元。被提示預警項目28個(gè)，其中19個(gè)項目涉密，本報告只反映9個(gè)非涉密項目的績(jì)效監控整改情況，涉密項目整改另報。
預算執行率高于50%的項目1個(gè)，“監獄干警醫保繳費”項目預算執行率為56.59%；低于50%的有“離休干部醫藥費”、“慰問(wèn)金及困難補助”、“罪犯勞動(dòng)補償費”、“罪犯合作醫療資金”、“貴州省清鎮監獄建設工程建成配套資金”、“貴州省興義監獄建設工程建成配套資金”、“貴州省安順監獄建設工程建成配套資金”等7個(gè)項目，其主要原因是：一是因今年貴州疫情反復，監獄疫情防控嚴于地方導致預算執行率過(guò)低。二是部分政府采購項目需履行招投標程序，流程節點(diǎn)較多、加之流標情況時(shí)有發(fā)生，導致項目預算執行進(jìn)度較慢。
“法治貴州云項目經(jīng)費（非稅）”項目因國有資本資金盈余不能作為非稅收入上繳，導致無(wú)資金來(lái)源，該項目未能實(shí)施。
二、1-7月監控整改完成情況
各單位針對不同項目特點(diǎn)采取相應措施加快項目實(shí)施進(jìn)度，使得預算項目執行進(jìn)度明顯加快，矯正了績(jì)效目標偏離度，對因實(shí)施條件改變未能實(shí)現的'績(jì)效目標進(jìn)行調整，確保完成年度目標。如：“貴州省興義監獄建設工程建成配套資金”項目預算執行率為7.24%，提升至87.63%；“監獄干警醫保繳費”項目執行率由56.59%提升至75.85%。
三、采取的主要措施及成效
�。ㄒ唬┩▓笾С鲞M(jìn)度
對預警項目實(shí)施單位進(jìn)行了通報。并要求局屬單位積極開(kāi)展績(jì)效跟蹤監控，強化支出責任意識，督促相關(guān)單位加快實(shí)施進(jìn)度，確保12月完成各項目的績(jì)效目標任務(wù)。
�。ǘ┱{整績(jì)效目標
因疫情影響，監獄實(shí)行高于平時(shí)、嚴于地方的管理模式，人員進(jìn)出監獄受到不同程度的影響，導致部分項目不能及時(shí)實(shí)施或者實(shí)施緩慢導致預算執行率過(guò)低。為更好的完成績(jì)效目標，我局對部分項目預算指標申請調整和壓減，共調減3個(gè)項目，合計549.30萬(wàn)元。對于不能開(kāi)展的項目申請終止，如：“法治貴州云項目經(jīng)費（非稅）”項目因“國有資本資金盈余”不能作為非稅收入上繳，導致無(wú)資金來(lái)源，現已向財政申請終止實(shí)施該項目。
�。ㄈ┱{整下年度績(jì)效目標
針對20xx年預算執行不好的單位及項目，我局認真分析原因，制定整改措施抓落實(shí)。對未達到執行率的項目，如：“離休干部醫藥費”、“慰問(wèn)金及困難補助”因項目人員減少等客觀(guān)原因導致執行率不達標，今后在指標設置時(shí)將充分考慮外部因素影響，合理設置指標。對因績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理導致績(jì)效目標完成不好的項目，如：“罪犯勞動(dòng)補償費”因第一年納入項目績(jì)效目標管理，相關(guān)人員測算不精準，導致執行率偏低，目標實(shí)現度較差。今后，加強相關(guān)人員的培訓力度，在指標的編制中秉承科學(xué)、細致的原則，更為準確的設置相應指標，建立更加規范合理的績(jì)效目標體系。
四、下一步工作打算
�。ㄒ唬⿵娀椖抗芾�，細化指標體系，使預算編制更合理、精準
明確項目實(shí)施單位績(jì)效管理職責，強化項目入庫管理，對項目預期效果進(jìn)行審核。對沒(méi)有實(shí)質(zhì)性績(jì)效目標的項目不予入庫，對達不到預期目標的項目不納入年初預算，不安排預算資金。不斷完善項目績(jì)效管理制度，細化指標體系中的指標，使預算編制合理精準。
�。ǘ┨崆爸\劃，切實(shí)加快支出進(jìn)度
明年，我局將進(jìn)一步加大項目績(jì)效監控力度，促進(jìn)項目績(jì)效目標順利完成要求。各單位按期對照績(jì)效目標開(kāi)展績(jì)效監控，動(dòng)態(tài)掌握項目實(shí)施進(jìn)度、資金使用和績(jì)效目標完成情況，并于每季度末向我局報送項目績(jì)效運行監控情況表。我局將督促各單位對監控發(fā)現的管理漏洞和績(jì)效目標偏差，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，確保全年績(jì)效目標的完成。
�。ㄈ┐罅μ嵘到y項目績(jì)效管理相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平
針對我局屬單位因項目績(jì)效管理起步較晚，相關(guān)人員對項目績(jì)效管理相關(guān)要求理解不透徹，績(jì)效管理基礎薄弱等情況，我局將在11月組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓，以提高全系統項目績(jì)效管理相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平。
預算績(jì)效管理整改報告 6
一、基本情況
我單位屬正科級行政單位，現有在冊人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內設機構13個(gè)，具體是：文書(shū)（法規）股，秘書(shū)一科，秘書(shū)二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機關(guān)黨委辦公室），調查研究股，全面深改股，財經(jīng)股，機要密碼股，保密股，檔案管理股，機要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個(gè)，市委辦機關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財務(wù)賬務(wù)兩個(gè)，其中行政單位一個(gè)，即市委督查局；事業(yè)單位1個(gè)，即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下：
�。ㄒ唬┴撠熮k理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運轉
�。ǘ﹪@中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調研；組織安排市委各種會(huì )議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導同志參加的重要活動(dòng)；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況，轉達和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導同志批示。
�。ㄈ┏袚形母宓钠鸩�、修改和審核工作；負責市委日常文書(shū)處理，承擔市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔為市委制定有關(guān)規章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導全市黨委辦公室系統業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作，組織指導業(yè)務(wù)培訓。
�。ㄋ模┏袚鷱d級以上和市主要領(lǐng)導安排的`接待工作，承擔大型觀(guān)摩活動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì )議的后勤保障工作；承擔食堂監管、公務(wù)用車(chē)車(chē)輛管理、辦公用房和周轉房調配、物業(yè)管理、會(huì )議中心后勤、節能減排工作。負責中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導機關(guān)及要害部門(mén)機密文電、信件及密碼的傳遞工作。
�。ㄎ澹┴撠熓形k機關(guān)行政事務(wù)、國有資產(chǎn)、財務(wù)管理等工作。
�。┴撠熓屑壷匾哟蝿�(wù)的協(xié)調工作，參與接待部分重要賓客的工作。
�。ò耍﹨f(xié)調市人大常委會(huì )辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀委機關(guān)的有關(guān)事宜。
�。ň牛┩瓿墒形褪∥k公廳及市委交辦其他任務(wù)。
�。ㄊ┦形h史研究室貫徹執行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統籌協(xié)調全市黨史研究工作。
�。ㄊ唬┦形讲榫重撠煻酱贆z查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況，負責《市委常委會(huì )工作要點(diǎn)》、《市政府工作報告》等全市性重要文件和市黨代會(huì )、市委全委會(huì )、市委常委會(huì )、市政府全體會(huì )議、市政府常務(wù)會(huì )議、市委和市政府主要領(lǐng)導專(zhuān)題會(huì )等重要會(huì )議議定事項及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項和督促檢查。
三、資金使用及預算績(jì)效管理情況
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
我單位20xx年度預算績(jì)效目標共計1748.79萬(wàn)元，項目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項目，主要用途是保障我辦工作正常運轉及市委相關(guān)平臺的正常運行等，主要內容：
1、督查局工作經(jīng)費5萬(wàn)元；
2、高速公路公益性廣告牌對外宣傳經(jīng)費4.76萬(wàn)元；
3、市委重大事項工作經(jīng)費319.20萬(wàn)元；
4、黨研室工作經(jīng)費17.23萬(wàn)元；
5、政策研究室經(jīng)費0.78萬(wàn)元；
6、機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費1313.88萬(wàn)元。
�。ǘ╊A算績(jì)效管理情況
我單位年初預算專(zhuān)項資金使用均按照相關(guān)財務(wù)管理制度執行，做到年初有計劃、實(shí)施有方案、追加有依據、日常有監督、結果有審核，資金使用與具體項目實(shí)施內容相符，不存在違規違法使用現象。
四、其他需要說(shuō)明問(wèn)題
無(wú)。
預算績(jì)效管理整改報告 7
一、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┗A工作方面
20xx年我局多次組織縣直學(xué)校、民辦學(xué)校、鄉鎮中心學(xué)校及二級機構負責人、財務(wù)分管領(lǐng)導和財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)工作專(zhuān)題會(huì )議，向各單位傳達了預算管理改革的形勢、要求，及預算績(jì)效管理方面的學(xué)習培訓，較好地完成了預算績(jì)效管理的相關(guān)工作。但在總結相關(guān)工作成果、報送預算績(jì)效管理相關(guān)工作動(dòng)態(tài)、創(chuàng )新成果等信息方面，20xx年將安排專(zhuān)人進(jìn)行跟進(jìn)。
“未在規定時(shí)間內公開(kāi)20xx年績(jì)效目標情況”的`問(wèn)題是實(shí)際上局計財股已在5月底將相關(guān)資料報送給辦公室，辦公室工作人員因為疏忽未及時(shí)在網(wǎng)站上公開(kāi)導致。我們發(fā)現情況后，馬上通知辦公室在網(wǎng)站上進(jìn)行了公開(kāi)。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理方面
“績(jì)效目標設置不完整：未設置時(shí)效指標”是因為部分專(zhuān)項項目填報人業(yè)務(wù)水平有待提高，我們將通過(guò)學(xué)習培訓、加強指導等方式及時(shí)加以完善和提高。
二、整改措施
1、加強教育系統預算績(jì)效管理工作的組織領(lǐng)導，牢固樹(shù)立績(jì)效意識，建立健全部門(mén)預算績(jì)效管理制度。
2、采取多種方式，組織開(kāi)展學(xué)習培訓，充分利用網(wǎng)絡(luò )、電視、報刊等傳播媒介，宣傳績(jì)效管理理念和政策，提升績(jì)效管理水平。
3、依據年度預算資金精準有序地設定好年度績(jì)效指標，做到指向明確、細化量化、合理可行。
預算績(jì)效管理整改報告 8
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)概況
1.部門(mén)主要職責。根據《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機構改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機構改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門(mén)主要職能如下。
�。�1）貫徹執行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強政務(wù)服務(wù)、強化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規。依據國家、省、市有關(guān)法律、法規規定，負責牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標準，并組織實(shí)施。
�。�2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導小組領(lǐng)導下，牽頭開(kāi)展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項，推進(jìn)政府部門(mén)權責清單的整合和監督管理工作。
�。�3）負責全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規劃、建設和管理工作。負責推進(jìn)并指導全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統建設，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統的建設、管理、運行及維護工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機辦事通”信息化平臺建設。
�。�4）負責指導、協(xié)調、推進(jìn)全縣政府自身建設有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對縣直部門(mén)（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設置窗口，集中受理、辦理行政審批事項以及其他政務(wù)服務(wù)事項和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統籌協(xié)調、組織推進(jìn)、監督管理。
�。�5）負責縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價(jià)機制和管理工作制度。負責對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門(mén)（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項目中介超市的建設和運行管理工作。
�。�6）負責對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設及管理。負責對公共資源交易活動(dòng)實(shí)施綜合監督。接受縣人民政府及有關(guān)部門(mén)委托，負責招投標行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門(mén)委托，受理公共資源交易活動(dòng)中的相關(guān)投訴和舉報，按職責轉送各行業(yè)主管部門(mén)處理。
�。�7）負責昌寧縣“12345”政府熱線(xiàn)平臺的建設、管理、運行和協(xié)調工作。負責對“12345”政府熱線(xiàn)反映問(wèn)題進(jìn)行交辦、轉辦，并負責跟蹤和督查。
�。�8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機構設置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門(mén)，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內設綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監督管理股5個(gè)機構。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導職數1名：局長(cháng)1名；副科級領(lǐng)導職數4名：副局長(cháng)4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長(cháng)、1名兼任縣公共資源交易管理局局長(cháng)）。股所級領(lǐng)導職數5名。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉編2名。其中，股所級領(lǐng)導職數1名：主任1名。內設辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。
�。ǘ┎块T(mén)績(jì)效目標的設立情況
保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運轉。建設公開(kāi)透明的政務(wù)公開(kāi)平臺；建設制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設運行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動(dòng)依法依規在陽(yáng)光下運行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿(mǎn)意度，為全縣經(jīng)濟社會(huì )又好又快發(fā)展創(chuàng )造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
�。ㄈ┎块T(mén)整體收支情況
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年內收入255.65萬(wàn)元，其中：財政撥款收入255.65萬(wàn)元，占總收入的100%。年內支出258.00萬(wàn)元，其中：人員支出經(jīng)費支出207.82萬(wàn)元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費支出37.37萬(wàn)元，占總支出的`14.48%；項目支出12.81萬(wàn)元，占總支出的4.97%。
�。ㄋ模┎块T(mén)預算管理制度建設情況
認真執行《中華人民共和國會(huì )計法》、《中華人民共和國預算法》、《政府會(huì )計制度》，結合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財務(wù)制度》等資金管理使用制度。
二、績(jì)效自評工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效自評目的
嚴格落實(shí)《預算法》及省、市、縣績(jì)效管理工作的有關(guān)規定，通過(guò)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)，促進(jìn)部門(mén)整體預算績(jì)效管理工作水平的提升，強化部門(mén)支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，保障部門(mén)更好地履行職責，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
�。ǘ┳栽u指標體系
我局嚴格按照年初預算進(jìn)行部門(mén)整體支出績(jì)效自評，實(shí)行了先有預算、后有執行、“用錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的新常態(tài)。在支出過(guò)程中，能?chē)栏褡袷馗黜椧幷轮贫�。項目支出制定了方案，嚴格按方案組織實(shí)施，并加強了監督，完成了年初招商引資目標任務(wù)。部門(mén)整體支出評價(jià)的內容包括產(chǎn)出、效益、滿(mǎn)意度指標。
�。ㄈ┳栽u組織過(guò)程
根據昌寧縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政支出績(jì)效評價(jià)工作有關(guān)事項的通知》（昌財發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開(kāi)會(huì )議對此項工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導任組長(cháng)，辦公室主任、會(huì )計、出納、信息技術(shù)股負責人為成員的部門(mén)預算項目績(jì)效評價(jià)領(lǐng)導小組，嚴格按照文件要求對標對表，通過(guò)查賬目、檢查系統運行情況等方式，認真對照績(jì)效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評，形成績(jì)效評價(jià)報告。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結論
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
投入指標二級指標兩個(gè)，分別為目標設定和預算配置。目標設定符合國家法律法規、國民經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展總體規劃，符合部門(mén)“三定”方案確定的職責，符合部門(mén)制定的中長(cháng)期實(shí)施規劃；預算配置科學(xué)合理。個(gè)別項目績(jì)效目標設置不夠科學(xué)合理，需結合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。
�。ǘ┻^(guò)程情況分析
過(guò)程指標二級指標三個(gè)，分別為預算執行、預算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預算要求及時(shí)支付，建立了相應的預算管理制度和財務(wù)管理制度，對本單位的預算和財務(wù)工作進(jìn)行規范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站進(jìn)行預、決算公開(kāi)，會(huì )計信息真實(shí)、完整、準確，資產(chǎn)管理規范。仍存在人員增加，預算調整數增加等情況。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出設定二級指標為職責履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認真履職盡責，已按年度工作計劃完成相關(guān)工作。一是數量指標，本年預算數321.5萬(wàn)元，實(shí)際執行數258萬(wàn)元，執行率80.25%；二是質(zhì)量指標，嚴格按照整體績(jì)效目標管理使用資金，確保資金使用合規性；三是時(shí)效指標，根據資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費，確保全局公務(wù)運轉；四是成本指標，嚴格審批程序，以節約為原則，規范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結率，將縣政務(wù)中心運轉確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
效果情況設定二級指標履職效益，一是社會(huì )效益，推進(jìn)公共資源陽(yáng)光交易。推進(jìn)縣、鄉兩級公共資源交易體系建設，持續強化縣級公共資源電子交易平臺運行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標采購的整個(gè)操作過(guò)程在制度框架下規范運作、陽(yáng)光交易；二是經(jīng)濟效益，不斷總結工作經(jīng)驗和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營(yíng)造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎建設。按照規范化、標準化建設的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉（鎮）、村（社區）服務(wù)場(chǎng)所建設，與電信公司和移動(dòng)公司對接，接通全縣124個(gè)村（社區）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò )，不斷完善各級服務(wù)場(chǎng)所平臺的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設置。四是可持續發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監管”系統、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監管+督查”系統，實(shí)現對監管的“監管”，并通過(guò)歸集共享各類(lèi)相關(guān)數據，及早發(fā)現防范苗頭性和跨行業(yè)跨區域風(fēng)險。
四、存在的問(wèn)題和整改情況
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1.績(jì)效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。
2.績(jì)效目標設定的科學(xué)性、時(shí)效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開(kāi)展情況，導致個(gè)別項目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現象。
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1.細化預算編制工作，認真做好預算編制。進(jìn)一步加強內部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3.加強項目開(kāi)展進(jìn)度的跟蹤，開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)，確保項目績(jì)效目標的完成。
五、績(jì)效自評結果應用
績(jì)效結果應用，既是開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作的基本前提，又是加強財政支出管理、增強資金績(jì)效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績(jì)效評價(jià)結果得到合理應用，將此次績(jì)效評價(jià)結果作為以后年度建設資金分配的重要依據，評價(jià)結果可公開(kāi)。
六、主要經(jīng)驗及做法
1.完善管理機制，明確責任。項目實(shí)施完成后，加大對項目建設的保護工作和重視，構建職責分明、科學(xué)規范、實(shí)施有效的管理長(cháng)效機制。
2.拓寬資金來(lái)源，積極向上級爭取財政撥款資金，發(fā)揮政府導向作用，提高行政職能和人民群眾的滿(mǎn)意度。
七、其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
預算績(jì)效管理整改報告 9
我受市人民政府委托，向大會(huì )報告財政預算執行情況和20xx財政預算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、20xx財政預算執行情況
20xx年，在市委的正確領(lǐng)導和市人大、市政協(xié)的監督支持下，緊緊圍繞市第十六屆人民代表大會(huì )第四次會(huì )議批準的財政預算，切實(shí)增強財政工作的責任感和使命感，積極應對經(jīng)濟下行壓力，全力組織收入，重點(diǎn)保障工資、正常運轉和民生支出，有序推進(jìn)財稅改革，較好地完成了全年工作目標任務(wù)。
(一)收入預算執行情況
20xx年，預計完成公共財政預算收入115935萬(wàn)元，同比上年完成108373萬(wàn)元，增收7562萬(wàn)元，增長(cháng)7%。其中：
國稅系統預計完成45000萬(wàn)元，比上年完成2萬(wàn)元增收22995萬(wàn)元，增長(cháng)104.5%;
地稅系統預計完成43461萬(wàn)元，比上年完成48875萬(wàn)元減收5414萬(wàn)元，下降11.08%;
財政系統預計完成27474萬(wàn)元，比上年完成37493萬(wàn)元減收10019萬(wàn)元，下降26.72%。
全年市本級一般預算收入78694萬(wàn)元，加上級補助收入306134萬(wàn)元、地方政府債券收入119700萬(wàn)元(含置換債券)、調入預算穩定調節基金10852萬(wàn)元、上年結轉35383萬(wàn)元，全市一般預算收入總額為550763萬(wàn)元。
(二)支出預算執行情況
20xx年，預計全市財政總支出514491萬(wàn)元，其中，一般預算支出411046萬(wàn)元(比上年382659萬(wàn)元增長(cháng)7.42%)，上解上級支出3695萬(wàn)元，地方政府債券還本99750萬(wàn)元，收支相抵，結轉下年支出36272萬(wàn)元，全年收支平衡。
主要支出項目執行情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出33076萬(wàn)元，比上年增加2652萬(wàn)元，增長(cháng)8.71%。
2、國防支出465萬(wàn)元，比上年增加41萬(wàn)元，增長(cháng)9.67%。
3、公共安全支出14896萬(wàn)元，比上年增加1499萬(wàn)元，增長(cháng)11.19%。
4、教育支出62817萬(wàn)元，比上年增加4430萬(wàn)元，增長(cháng)7.57%。
5、科學(xué)技術(shù)支出1973萬(wàn)元，比上年增加498萬(wàn)元，增長(cháng)33.76%。
6、文化體育與傳媒支出8343萬(wàn)元，比上年增加2827萬(wàn)元，增長(cháng)51.25%。
7、社會(huì )保障和就業(yè)支出79628萬(wàn)元，比上年增加4676萬(wàn)元，增長(cháng)6%。
8、醫療衛生與計劃生育支出49358萬(wàn)元，比上年增加1233萬(wàn)元，增長(cháng)2.56%。
9、節能環(huán)保支出9219萬(wàn)元，比上年增加1904萬(wàn)元，增長(cháng)26.02%。
10、城鄉社區支出20529萬(wàn)元，比上年增加4708萬(wàn)元，增長(cháng)29.66%。
11、農林水支出64827萬(wàn)元，比上年增加30萬(wàn)元，增長(cháng)0.05%。
12、交通運輸支出11304萬(wàn)元，比上年增加1739萬(wàn)元，增長(cháng)18.18%。
13、資源勘探信息等支出11112萬(wàn)元，比上年增加350萬(wàn)元，增長(cháng)3.25%。
14、糧油物資儲備支出1794萬(wàn)元，比上年增加37萬(wàn)元，增長(cháng)2.1%。
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出2492萬(wàn)元，比上年增加61萬(wàn)元，增長(cháng)2.5%。
16、住房保障支出34300萬(wàn)元，比上年增加737萬(wàn)元，增長(cháng)2.19%。
17、其他支出155萬(wàn)元，比上年減少14萬(wàn)元，下降8.28%。
18、國土海洋氣象支出3688萬(wàn)元，比上年增加558萬(wàn)元，增長(cháng)17.82%。
19、金融支出24萬(wàn)元，與上年持平。
20、債務(wù)付息支出1043萬(wàn)元，比上年增加418萬(wàn)元，增長(cháng)66.88%。
(三)政府性基金執行情況
20xx年，全市政府性基金收入21530萬(wàn)元，上級對本級政府性基金補助收入9068萬(wàn)元，上年結余11415萬(wàn)元，收入合計4萬(wàn)元，比上年完成63178萬(wàn)元，減少21165萬(wàn)元。政府性基金收入主要有：城市公用事業(yè)附加360萬(wàn)元、國有土地使用權出讓0萬(wàn)元、污水處理費450萬(wàn)元、散裝水泥和新型墻體材料100萬(wàn)元、車(chē)輛通行費46萬(wàn)元、其他收入374萬(wàn)元。
20xx年，政府性基金支出31900萬(wàn)元，比上年支出49777萬(wàn)元，減少17877萬(wàn)元。主要支出項目有：社會(huì )保障和就業(yè)支出3660萬(wàn)元、城鄉社區支出25617萬(wàn)元、農林水支出88萬(wàn)元、資源勘探信息支出21萬(wàn)元、交通運輸支出37萬(wàn)元、其他支出2477萬(wàn)元。
(四)社會(huì )保險基金執行情況
20xx年，全市社會(huì )保險基金收入152132萬(wàn)元。其中，保險費收入65252萬(wàn)元，利息收入494萬(wàn)元，財政補貼收入86373萬(wàn)元，轉移收入13萬(wàn)元。按險種分：機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金18162萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金13450萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金9220萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金35619萬(wàn)元、工傷保險基金1579萬(wàn)元、失業(yè)保險基金588萬(wàn)元、生育保險基金340萬(wàn)元、企業(yè)養老保險基金73174萬(wàn)元。
20xx年，全市社會(huì )保險基金支出158607萬(wàn)元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金17411萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金10230萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8122萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金34889萬(wàn)元、工傷保險基金1829萬(wàn)元、失業(yè)保險基金228萬(wàn)元、生育保險基金98萬(wàn)元、企業(yè)養老保險基金85800萬(wàn)元。
20xx年末滾存結余62652萬(wàn)元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金1500萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金26741萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8046萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金16165萬(wàn)元、工傷保險基金1331萬(wàn)元、失業(yè)保險基金3002萬(wàn)元、生育保險基金2402萬(wàn)元、企業(yè)養老保險基金3465萬(wàn)元。
(五)圍繞預算執行所做的主要工作
1、著(zhù)力加強財源建設。一是深入開(kāi)展“園區建設大會(huì )戰”。投入資金20.62億元，不斷完善園區基礎設施，園區新建道路4千米，建成標準廠(chǎng)房14.3萬(wàn)平米。切實(shí)加大招商引資工作力度，新引進(jìn)湖南閩商服飾集團等74個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)項目進(jìn)駐園區，項目總投資38億元。園區新建成項目19個(gè)，創(chuàng )利稅200多萬(wàn)元。二是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。投入22億元，加強船舶產(chǎn)業(yè)園建設，船舶產(chǎn)業(yè)全年創(chuàng )稅3000萬(wàn)元。爭取蘆筍品牌開(kāi)發(fā)項目資金1300萬(wàn)元，本級財政投入500萬(wàn)元，加強沅江蘆筍品牌推介，發(fā)展蘆筍加工企業(yè)24家(其中規模企業(yè)3家)。爭取產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金900萬(wàn)元。三是大力扶持企業(yè)發(fā)展。實(shí)施“傳統產(chǎn)業(yè)升級計劃”，改造提升麻紡、造紙、化工等傳統產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步增強產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力。申報企業(yè)技術(shù)創(chuàng )新改造項目23個(gè)，爭取上級財政資金1432.23萬(wàn)元。認真清理涉企收費目錄清單，嚴格執行收費清單之外無(wú)收費。組建“助保貸”，實(shí)施“三幫”(幫大、幫特、幫群)，破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。四是大力推進(jìn)城鄉統籌建設。投入1637萬(wàn)元，加快農村公路建設和公路橋維修改造步伐。投資3.27億元，其中整合涉農資金1.5億元，在草尾、陽(yáng)羅洲等5個(gè)鎮19個(gè)村實(shí)施高標準農田建設，預計建成高標準農田6.6萬(wàn)畝。爭取旱改水建設項目指標4.2萬(wàn)畝，引入社會(huì )投資1.8億元。爭取洞庭湖區溝渠疏浚補助4300萬(wàn)元、一二三產(chǎn)業(yè)融合項目資金1000萬(wàn)元、現代農業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項目資金500萬(wàn)元，爭取家庭農場(chǎng)、專(zhuān)業(yè)合作社、特色產(chǎn)業(yè)園等項目資金900多萬(wàn)元。
2、切實(shí)強化財稅征管。一是明確目標任務(wù)。將全年財稅收入目標任務(wù)“劃塊分方”，xx逐一明確責任單位，并對完成情況進(jìn)行績(jì)效考核。二是著(zhù)力開(kāi)展稅收協(xié)控聯(lián)管。切實(shí)強化稅收協(xié)控聯(lián)管工作機制，加強財稅分析，及時(shí)掌握稅源、稅收、稅負動(dòng)態(tài)變化情況，有針對性地制定應對措施，牢牢把握組織收入工作的主動(dòng)權。全年通過(guò)稅收協(xié)控聯(lián)管入庫稅收23452萬(wàn)元，占稅收收入的39.1%。三是大力實(shí)施稅收清查。對全市各大中小微企業(yè)進(jìn)行全面的稅源調查，重點(diǎn)調度10家企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和稅收，掌控了全市稅源動(dòng)態(tài)和稅源實(shí)際情況。同時(shí)組織清查小組對房地產(chǎn)、蘆筍、砂石、船舶等十幾個(gè)行業(yè)開(kāi)展稅收清查行動(dòng)，清理稅收6000萬(wàn)元。四是強化非稅收入征管。著(zhù)力推進(jìn)財政票據電子化、網(wǎng)絡(luò )化建設，充分發(fā)揮“以票控收”、“以票促收”的源頭控管作用。全年完成非稅收入5億元，其中納入一般預算收入管理2.75億元。
3、重點(diǎn)保障民生支出。嚴格執行厲行節約各項規定，大力壓減一般性支出，嚴控“三公”經(jīng)費，把保工資、保運轉、保民生作為公共財政的.優(yōu)先方向。全市全年與民生相關(guān)的支出達xx28.1億元，占公共財政支出的68.5%。認真落實(shí)強農惠農政策，通過(guò)一卡通發(fā)放惠民補貼35項117批次25232萬(wàn)元。切實(shí)加大教育發(fā)展投入力度，按標準撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費7000萬(wàn)元、家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助443萬(wàn)元、民辦學(xué)校學(xué)雜費補助400萬(wàn)元、普高和中職學(xué)校助學(xué)金397.7萬(wàn)元、中職學(xué)校在校生免學(xué)費資金531.5萬(wàn)元、學(xué)前教育貧困學(xué)生資助資金99.3萬(wàn)元，撥付資金5000萬(wàn)元，實(shí)施校舍標準化建設、校舍安全保障工程、校舍維修改造工程以及義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造等學(xué)校各類(lèi)工程建設。著(zhù)力開(kāi)展精準扶貧工作，落實(shí)財政扶貧資金1530多萬(wàn)元，實(shí)施扶貧項目27個(gè)。撥付彩票公益金1211萬(wàn)元，支持農村幸福院、敬老院、鄉村少年宮、文化體育設施建設。爭取上級轉移支付1.27億元，改造棚戶(hù)區26萬(wàn)平米、建設公租房195套5400平米、發(fā)放租賃補貼1360戶(hù)。撥付移民后扶資金2154.7萬(wàn)元，確保全市3.6萬(wàn)移民享受后扶政策。投入村級“一事一議”財政獎補項目資金1328萬(wàn)元，建設項目135個(gè)。逐步提高企業(yè)退休人員基本養老保險、城鄉居民養老保險基礎養老金、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助、城鄉居民最低生活保障補助標準。
4、深入推進(jìn)財稅改革。一是積極推進(jìn)稅制改革。全面推開(kāi)“營(yíng)改增”試點(diǎn)工作，xx將建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務(wù)業(yè)全面納入“營(yíng)改增”試點(diǎn)范圍。同時(shí)進(jìn)一步推進(jìn)了消費稅和資源稅等稅制改革。二是深化預算管理改革。圍繞建立全面規范、公開(kāi)透明的預算管理目標，首先，完善全口徑預算管理，實(shí)現三部預算“統籌、統編、統批、統管”，做到各有側重、有機銜接;其次，加大預決算公開(kāi)力度，全面曬政府、部門(mén)預算家底和“三公”經(jīng)費明細;再次，穩步推進(jìn)了重大民生專(zhuān)項資金公開(kāi)工作。三是著(zhù)力盤(pán)活財政存量。調入預算穩定調節基金10852萬(wàn)元，同時(shí)對上年結轉資金進(jìn)行清理，調整用途使用2418萬(wàn)元(其中市本級1668萬(wàn)元，2年以上的上級結轉項目資金750萬(wàn)元)，彌補20xx年預算資金缺口。四是加強政府性債務(wù)管理。對政府性債務(wù)的舉借、規�？刂�、預警機制等方面進(jìn)行嚴格規范，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險。同時(shí)積極爭取置換債券，穩步推進(jìn)債務(wù)公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì )監督。今年爭取了新增地方政府債券20700萬(wàn)元，用于公益性資本支出，爭取置換債券9.9億元，用于償還經(jīng)省核定清理甄別結果內的政府存量債務(wù)。五是積極推廣和運用政府與社會(huì )資本合作模式。公開(kāi)征集PPP咨詢(xún)服務(wù)機構，搭建PPP服務(wù)平臺，選定28個(gè)可向社會(huì )推介PPP模式建設項目，市第二污水處理廠(chǎng)及配套管網(wǎng)PPP模式試點(diǎn)項目總投資達24866.59萬(wàn)元。六是全面深化預算績(jì)效管理。將所有預算單位納入自行評價(jià)范圍，財政部門(mén)選取部分社會(huì )公眾關(guān)注的項目開(kāi)展重點(diǎn)評價(jià)，先后對農業(yè)保險保費補貼、基礎教育發(fā)展專(zhuān)項資金、特色制造產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)縣專(zhuān)項資金等十余項財政專(zhuān)項資金等進(jìn)行了重點(diǎn)的績(jì)效評價(jià)。七是積極推進(jìn)農業(yè)綜合改革。切實(shí)落實(shí)農業(yè)“三項補貼”，實(shí)現涉農補貼資金發(fā)放平穩過(guò)渡，發(fā)放耕地地力保護資金12300萬(wàn)元，惠及農戶(hù)132068戶(hù)。穩步推進(jìn)新型農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體貸款保證保險試點(diǎn)工作，發(fā)放貸款900多萬(wàn)元。八是大力推廣政府購買(mǎi)服務(wù)。逐步把政府投資的建設工程納入政府采購范圍，今年市國土局“旱改水”項目納入政府購買(mǎi)服務(wù)，采購金額達2.5億。九是大力推進(jìn)鄉鎮國庫集中支付改革。今年在瓊湖和胭脂湖兩個(gè)街道辦事處進(jìn)行試點(diǎn)，明年在所有鎮全面推進(jìn)。十是扎實(shí)推進(jìn)公務(wù)用車(chē)改革�，F已完成全市公務(wù)用車(chē)摸底工作，根據上級要求，將于年底前完成公務(wù)用車(chē)改革。
總的來(lái)說(shuō)，20xx年全市財政預算執行效果良好，但也還存在一些不容忽視的問(wèn)題，如經(jīng)濟下行壓力大，稅收增長(cháng)乏力，財政收支矛盾突出，債務(wù)運行風(fēng)險較高等等，需要我們在今后工作中，認真面對，著(zhù)力解決。
二、年財政預算草案
20xx年全市財政工作的指導思想是：以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，深入貫徹黨的十八屆五中、六中全會(huì )精神，主動(dòng)適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，大力推進(jìn)工業(yè)園區、新型城鎮化、新農村、社會(huì )民生四大建設;深入推進(jìn)財稅改革，完善體制機制，加快釋放改革紅利;認真落實(shí)積極財政政策，支持穩增長(cháng)調結構轉方式，促進(jìn)經(jīng)濟平穩健康發(fā)展;優(yōu)化支出結構，保障和改善民生，增進(jìn)民生福祉;堅持依法理財，加強內部監督管理，提高財政管理水平，為促進(jìn)沅江“三量齊升”、推進(jìn)“四化兩型”、全面建成小康社會(huì )提供堅強保障。
(一)財政收支預算
20xx年公共財政預算收入為121732萬(wàn)元，比20xx年完成115935萬(wàn)元增加5797萬(wàn)元，增長(cháng)5%。
20xx年本級一般預算收入82616萬(wàn)元(地方部分)，加上級補助收入87075萬(wàn)元，減上解上級支出3695萬(wàn)元，地方政府債券還本4270萬(wàn)元，市本級預算可用財力161726萬(wàn)元。全市地方財政支出預算161726萬(wàn)元，同比20xx年143009萬(wàn)元增長(cháng)13.08%。全市財政收支預算平衡。
1、公共財政預算收入按征收部門(mén)分解安排如下：
(1)國稅系統收入預算48000萬(wàn)元，比上年預算42900萬(wàn)元增長(cháng)11.88%。
(2)地稅系統收入預算46258萬(wàn)元，比上年預算50000萬(wàn)元下降7.48%。
(3)財政系統收入預算27474萬(wàn)元，比上年預算23035萬(wàn)元增長(cháng)19.27%。
2、市本級財政支出主要項目安排如下：
(1)一般公共服務(wù)支出28018萬(wàn)元;
(2)國防支出342萬(wàn)元;
(3)公共安全支出11290萬(wàn)元;
(4)教育支出44972萬(wàn)元;
(5)科學(xué)技術(shù)支出452萬(wàn)元;
(6)文化體育與傳媒支出2709萬(wàn)元;
(7)社會(huì )保障和就業(yè)支出12085萬(wàn)元;
(8)醫療衛生與計劃生育支出11674萬(wàn)元;
(9)節能環(huán)保支出3199萬(wàn)元;
(10)城鄉社區支出15425萬(wàn)元;
(11)農林水支出16507萬(wàn)元;
(12)交通運輸支出2656萬(wàn)元;
(13)資源勘探信息支出1236萬(wàn)元;
(14)糧油物資儲備支出283萬(wàn)元;
(15)商業(yè)服務(wù)業(yè)支出1335萬(wàn)元;
(16)住房保障支出4063萬(wàn)元;
(17)國土海洋氣象支出1926萬(wàn)元;
(18)地方一般債務(wù)付息454萬(wàn)元。
(二)政府性基金收支預算
20xx年，全市政府性基金預算收入21130萬(wàn)元。其中：城市公用事業(yè)附加270萬(wàn)元，國有土地使用權出讓20000萬(wàn)元，城市基礎設施配套費100萬(wàn)元，車(chē)輛通行費40萬(wàn)元，散裝水泥及新型墻體材料100萬(wàn)元，農業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金100萬(wàn)元，污水處理費450萬(wàn)元，其他收入70萬(wàn)元。
基金預算支出21130萬(wàn)元，主要是城市公用事業(yè)附加270萬(wàn)元、城市基礎設施建設配套100萬(wàn)元、國有土地使用權出讓20000萬(wàn)元、其他政府性基金等740萬(wàn)元，上解上級20萬(wàn)元，全年收支平衡。
(三)社會(huì )保險基金收支預算
20xx年，全市社會(huì )保險基金預算收入為116419萬(wàn)元，其中保險費收入46744萬(wàn)元，利息收入595萬(wàn)元，財政補貼收入69065萬(wàn)元，轉移收入15萬(wàn)元。按險種分：機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金49940萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金14531萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金9221萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金40236萬(wàn)元、工傷保險基金1538萬(wàn)元、失業(yè)保險基金593萬(wàn)元、生育保險基金340萬(wàn)元。(企業(yè)職工基本養老保險基金預算由省財政統一編制，并統一下達每年各縣市區本級財政安排數和征繳任務(wù)數，各縣市區不另行編制預算，所以本次預算數不含企業(yè)職工基本養老保險基金數據。)
20xx年，全市社會(huì )保險基金預算支出為109502萬(wàn)元，其中機關(guān)事業(yè)單位養老保險基金49941萬(wàn)元、城鄉居民基本養老保險基金10800萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8316萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金38162萬(wàn)元、工傷保險基金1929萬(wàn)元、失業(yè)保險基金256萬(wàn)元、生育保險基金98萬(wàn)元。
20xx年，全市社會(huì )保險基金收支本年結余6918萬(wàn)元，年末滾存結余64608萬(wàn)元，其中城鄉居民基本養老保險基金30472萬(wàn)元、城鎮職工基本醫療保險基金8953萬(wàn)元、居民基本醫療保險基金18239萬(wàn)元、工傷保險基金960萬(wàn)元、失業(yè)保險基金3339萬(wàn)元、生育保險基金2645萬(wàn)元。
說(shuō)明：由于我市國有資本經(jīng)營(yíng)收入總量較小，為進(jìn)一步統籌完善一般公共預算收支，我市將國有資本經(jīng)營(yíng)收支預算納入一般公共預算編制管理。
三、20xx年財政工作重點(diǎn)
為順利實(shí)施20xx年財政預算，我們將突出重點(diǎn)抓好五個(gè)方面的工作：
(一)突出抓好財源建設
一是支持園區發(fā)展壯大。多渠道籌集資金，大力支持園區基礎設施建設，進(jìn)一步完善功能，更好地發(fā)揮園區承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。二是著(zhù)力開(kāi)展招商引資。立足工業(yè)園區“三個(gè)百億”產(chǎn)業(yè)園建設，努力在引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)、高效企業(yè)入園工作上做文章。三是大力支持企業(yè)發(fā)展。市級領(lǐng)導分到各重點(diǎn)企業(yè)蹲點(diǎn)，及時(shí)幫助破解企業(yè)發(fā)展瓶頸。進(jìn)一步落實(shí)好各項結構性減稅和普遍性降費政策，減輕企業(yè)稅負、促進(jìn)企業(yè)轉型升級，增強企業(yè)發(fā)展能力，進(jìn)一步涵養稅源。繼續加強“政銀擔”合作，引導金融機構支持中小企業(yè)融資。
(二)突出抓好財稅征管
一是做實(shí)收入。根據經(jīng)濟發(fā)展、政策調整等因素變化，科學(xué)研判經(jīng)濟稅收形勢，科學(xué)制定組織收入預案，提高收入預測的準確性。同時(shí)創(chuàng )新征稅方式，提高征稅效率，堅持做到以旬保月、以月保季、以季保年。二是切實(shí)加大稅收協(xié)控聯(lián)管工作力度。落實(shí)財稅聯(lián)席會(huì )議制度，深入推進(jìn)社會(huì )綜合治稅，充分調動(dòng)各涉稅部門(mén)協(xié)同治稅的積極性，促進(jìn)協(xié)稅護稅工作，確保了地方財政收入穩定增長(cháng)。三是嚴格依法治稅。對內，嚴格依法依規依程辦事，規范稅收執法，防范執法風(fēng)險;對外，加大稅務(wù)稽查力度，打擊涉稅違法行為，規范稅收秩序。實(shí)時(shí)監控重點(diǎn)稅源企業(yè)，牢牢把握組織收入工作主動(dòng)權。扎實(shí)開(kāi)展稅收專(zhuān)項整治工作，通過(guò)對相關(guān)行業(yè)、企業(yè)、個(gè)體大戶(hù)的專(zhuān)項檢查，清查補稅。
(三)突出抓好支出保障
突出“兩保一促”的原則，保運轉、保政策性民生支出、促經(jīng)濟社會(huì )平穩發(fā)展。繼續加大財政對民生實(shí)事的投入力度，科學(xué)統籌財力支持重點(diǎn)項目、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)領(lǐng)域支出，優(yōu)先保障教育、文化、醫療衛生、就業(yè)和社會(huì )保障等公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，促進(jìn)全市經(jīng)濟社會(huì )協(xié)調發(fā)展。繼續加大財政對“三農”的支持力度，努力縮小城鄉之間發(fā)展差距，加快推進(jìn)“美麗城鎮”、“美麗村莊”建設進(jìn)度，不斷改善城鄉環(huán)境質(zhì)量和面貌。
(四)突出抓好財政改革
一是全面推進(jìn)鄉鎮國庫集中支付改革。將改革面覆蓋到全市所有鎮，建立和完善以國庫單一帳戶(hù)體系為基礎、資金繳撥以國庫集中支付為主要形式的鄉鎮財政國庫管理制度，努力打造“高效、規范、公開(kāi)、透明”的鄉鎮財政資金支付管理新模式。二是進(jìn)一步深化預算管理改革。全面落實(shí)《預算法》，建立定位清晰、分工明確的政府預算體系，進(jìn)一步完善部門(mén)預算從編制到執行的各項規定和管理辦法，完善公用支出定額標準;進(jìn)一步推進(jìn)部門(mén)預決算和“三公”經(jīng)費信息公開(kāi)制度，嚴格按照上級要求，該公開(kāi)的全部公開(kāi)，不留余地，不留死角。三是進(jìn)一步深化績(jì)效管理改革。進(jìn)一步提高我市財政績(jì)效評價(jià)工作的覆蓋面，努力挖掘深度，提升內涵，探索建立績(jì)效評價(jià)結果與預算管理有效結合的長(cháng)效管理機制。四是進(jìn)一步盤(pán)活財政存量資金。切實(shí)加強部門(mén)結轉結余資金管理，重點(diǎn)抓好財政存量資金收回使用工作，全面清理結轉結余資金，盤(pán)活存量，整合資金用于急需資金支持的發(fā)展領(lǐng)域。
(五)突出抓好財政監管
一是強化財政監督管理職能。重點(diǎn)對主要經(jīng)濟部門(mén)的財務(wù)收支、資金撥付程序進(jìn)行監督檢查，做到以查促管、以查促改，堵塞漏洞，確保干部和財政資金雙安全。二是強化專(zhuān)項資金全程監管。積極開(kāi)展專(zhuān)項資金監督檢查，將監督管理貫穿于專(zhuān)項資金使用的全過(guò)程，實(shí)現“以監督促管理、以監督促服務(wù)”。三是強化鄉鎮財政監督。對鄉鎮進(jìn)行財政監督大檢查，確保檢查范圍和內容全覆蓋，重點(diǎn)檢查涉農惠農專(zhuān)項資金使用情況。四是強化非稅收入和基金監管。突出“以票管收、以票控收”，提升非稅收繳業(yè)務(wù)水平，規范非稅收入執收執罰行為。嚴格基金賬戶(hù)、基金票據和基金余額管理，嚴格各類(lèi)基金的預、決算管理，確�；鸢踩�。五是強化政府債務(wù)監管。完善動(dòng)態(tài)監管分析機制，著(zhù)力摸清存量債務(wù)和新增置換債券家底，同時(shí)嚴格規范融資平臺舉債行為，將債務(wù)規模壓縮在可控范圍內，嚴防政府債務(wù)風(fēng)險。
各位代表，新的一年財政工作任務(wù)艱巨，我們將在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監督支持下，以?shī)^發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，全面完成年度預算任務(wù)，為我市轉型升級發(fā)展做出新的更大貢獻!
預算績(jì)效管理整改報告 10
20xx年預算安排和財政工作的總體思路是：以黨的十八屆四中全會(huì )重要精神為指導，全面深入貫徹鎮黨委、政府各項工作指導思想和要求，正確處理改革發(fā)展穩定的關(guān)系，繼續實(shí)施積極的財政政策，努力增收節支，著(zhù)力解決經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展中的突出矛盾，注重推動(dòng)經(jīng)濟又好又快發(fā)展，促使財政實(shí)力明顯壯大，更好地促進(jìn)人民群眾物質(zhì)文化生活水平和健康水平的不斷提高。
20xx年我鎮財政預算總收入1653萬(wàn)元，比上年預算數增加94萬(wàn)元，增長(cháng)6%，財政預算總支出1625萬(wàn)元，比上年預算數增加69萬(wàn)元，增長(cháng)1%，收支兩抵，略有結余。
一、主要收入
(一)一般預算收入640萬(wàn)元，占預算的39%。
1、國稅收入360萬(wàn)元。
2、地稅收入280萬(wàn)元。
(二)預算外資金收入445萬(wàn)元，占預算的27%。
(三)上級補助收入568萬(wàn)元，占預算的34%。
二、主要支出項目
1.一般公共服務(wù)支出729萬(wàn)元(其中人大經(jīng)費5萬(wàn))。
2.國防支出22萬(wàn)元。
3.公共安全支出56萬(wàn)元(其中普法經(jīng)費2萬(wàn)元，禁毒經(jīng)費3萬(wàn)元，防范防控經(jīng)費3萬(wàn)元，重點(diǎn)地區整治經(jīng)費4萬(wàn)元，綜治干部培訓經(jīng)費3萬(wàn)元，群防群治經(jīng)費4萬(wàn)元，安全創(chuàng )建經(jīng)費5萬(wàn)元，人民調解經(jīng)費2萬(wàn)元，司法行政經(jīng)費2萬(wàn)元，表彰見(jiàn)義勇為經(jīng)費1萬(wàn)元，安置幫教經(jīng)費2萬(wàn)元)。
4.教育支出15萬(wàn)元。
5.文體與傳媒支出15.5萬(wàn)元。
6.社保和就業(yè)支出102萬(wàn)元。
7.醫療衛生與計劃生育支出95萬(wàn)元(其中區級示范村15萬(wàn))。
8.節能環(huán)保支出35萬(wàn)元。
9.城鄉社區支出195萬(wàn)元(其中：規范農村建房支出72萬(wàn)元，城鄉環(huán)境衛生整治支出118萬(wàn)元，查違拆違支出5萬(wàn)元)。
10.農林水支出288萬(wàn)元(其中扶貧工作經(jīng)費5萬(wàn))。
11.交通運輸支出16.5萬(wàn)元。
12.資勘電信(安全生產(chǎn)及食藥)支出56萬(wàn)元。
三、深化財政改革，強化財政管理，嚴格依法理財，促進(jìn)經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展
做好20xx年的財政工作，確保預算圓滿(mǎn)完成，對深化改革、壯大財力、促進(jìn)發(fā)展具有重要意義。為此，我們將圍繞科學(xué)發(fā)展和社會(huì )和諧，加快推進(jìn)財政改革與發(fā)展，力爭在以下四個(gè)方面取得新的成效：
(一)突出支持經(jīng)濟又好又快發(fā)展，培植壯大財源
繼續圍繞鎮黨委、政府確定的“開(kāi)放帶動(dòng)、工業(yè)強鎮、旅游活鎮、民營(yíng)富鎮、可持續發(fā)展”的總體思路，以加快推進(jìn)新型城鎮化、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程為重點(diǎn)，不斷壯大財源，增強財政實(shí)力，努力促進(jìn)我鎮經(jīng)濟又好又快發(fā)展。一是著(zhù)力發(fā)揮財政調控作用，夯實(shí)經(jīng)濟發(fā)展基礎。積極支持企業(yè)建設，有效推進(jìn)企業(yè)發(fā)展。認真落實(shí)各種優(yōu)惠政策，幫強扶優(yōu)，以大帶小，引導和扶持其發(fā)展，逐步做大做強，形成特色和規模，加快提高其對財政收入的貢獻份額。以重大招商引資活動(dòng)為平臺，以項目為載體，大力支持重大招商引資活動(dòng)，進(jìn)一步提高直接利用外資水平。二是積極支持自主創(chuàng )新，建設創(chuàng )新型五里牌。加大對科技的投入力度，努力滿(mǎn)足我鎮重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新農村建設等方面的技術(shù)需求，著(zhù)力構建創(chuàng )新體系，改善創(chuàng )新環(huán)境。三是進(jìn)一步加強財稅收入征管，促進(jìn)財政經(jīng)濟良性循環(huán)。把完成收入目標作為一項“硬任務(wù)”來(lái)抓，做到早安排、早部署。加強與稅務(wù)及相關(guān)部門(mén)之間的協(xié)調配合，依法加強稅收征管，確保應收盡收，讓經(jīng)濟發(fā)展的成果實(shí)實(shí)在在反映到財政收入上來(lái)。
(二)突出支持新農村建設，統籌城鄉發(fā)展
確保財政支農資金穩定增長(cháng)，調動(dòng)農民和社會(huì )各方面增加投入的積極性，努力促進(jìn)農業(yè)發(fā)展、農村繁榮、農民富裕，形成城鄉經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展一體化新格局。一是大力支持現代農業(yè)發(fā)展，突出支持農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農民專(zhuān)業(yè)合作組織發(fā)展。二是大力支持農村基礎設施建設。要繼續擴大對農村基礎設施建設的投入規模，努力改善農業(yè)生產(chǎn)條件。大力支持農村道路、飲水安全工程和垃圾處理等基礎設施建設，努力改善農村生活條件。三是大力促進(jìn)農民增收。完善支農惠農政策體系，穩定和完善各種支農惠農政策，進(jìn)一步加大信息化發(fā)放力度，確�；菝裾卟徽鄄豢鄣芈鋵�(shí)到農民身上。四是突出支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì )建設，讓廣大人民分享改革與發(fā)展的成果。我們始終要把群眾需要作為第一選擇，把群眾滿(mǎn)意作為第一標準，把群眾利益作為第一原則，大力支持以改善民生為重點(diǎn)的社會(huì )建設，讓人民共享改革發(fā)展成果。
(三)突出強化財政監管，提升財政管理水平
按照市場(chǎng)經(jīng)濟和公共財政的要求，進(jìn)一步完善財政收支監管體系，強化預算管理和監督，努力實(shí)現財政管理的法制化、科學(xué)化、精細化，提高財政資源配置的管理效益。一要強化財政監督。切實(shí)推進(jìn)財政監督機制創(chuàng )新，進(jìn)一步建立健全預算編制、執行、監督相互制衡的財政資金運行監督體系，重點(diǎn)強化事前、事中監督。二要加強績(jì)效管理。要加快推進(jìn)預算績(jì)效評價(jià)工作，逐步建立支出績(jì)效對預算編制的正向激勵機制。三要自覺(jué)接受人大、審計及社會(huì )輿論的監督。提高預算的透明度，努力擴大社會(huì )知情權，注重通過(guò)接受社會(huì )各界監督，改進(jìn)財政工作，提高管理水平。四要積極推進(jìn)財政信息化建設。做好信息化基礎設施建設、技術(shù)隊伍建設工作，全面提高財政管理水平，打造高效透明的“陽(yáng)光理財”模式。
(四)突出加強隊伍建設，提高財政干部的素質(zhì)和能力
財政干部隊伍建設是財政工作的`基礎建設。要按照科學(xué)發(fā)展觀(guān)要求，大力加強干部隊伍建設，不斷增強干部大局意識、創(chuàng )新意識、效率意識、服務(wù)意識、法治意識和責任意識，不斷提高干部依法理財、科學(xué)管理、勤政為民的本領(lǐng)，努力造就一支高素質(zhì)的財政干部隊伍。一要努力加強效能建設。緊密聯(lián)系財政工作實(shí)際，扎實(shí)推進(jìn)以提高能力、轉變作風(fēng)、和諧發(fā)展為重點(diǎn)的效能建設。提高發(fā)現問(wèn)題、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力，主動(dòng)探索創(chuàng )新，充分發(fā)揮好財政職能，協(xié)調好各方面關(guān)系，逐步理順?lè )峙淝�，推�?dòng)財政和諧發(fā)展。二要加強干部教育培訓工作。注重培養復合型和實(shí)用型財政人才，進(jìn)一步提高質(zhì)量和服務(wù)水平。三要加強財政文化建設。大力弘揚社會(huì )主義核心價(jià)值體系，不斷提高干部素質(zhì)，增強敬業(yè)精神，發(fā)揚優(yōu)良作風(fēng)，構建和諧環(huán)境，激發(fā)工作動(dòng)力，牢固樹(shù)立為民理財的財政工作宗旨，努力以財政文化提升財政形象，以財政形象展現財政文化。
各位代表，20xx年的財政工作任務(wù)光榮而又艱巨，責任重大。讓我們圍繞鎮黨委、政府的戰略部署，自覺(jué)接受人民代表大會(huì )對財政工作的監督和指導，振奮精神，強化措施，真抓實(shí)干，開(kāi)拓創(chuàng )新，努力推動(dòng)各項工作，確保完成全年目標任務(wù)，為實(shí)現五里牌鎮財政工作新的跨越而努力奮斗。
預算績(jì)效管理整改報告 11
受市人民政府委托，現將我市20xx年財政預算執行情況和20xx財政預算草案報告如下，請審議，并請政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
20xx年，面對錯綜復雜的外部環(huán)境和發(fā)展改革穩定重任，在市委的正確領(lǐng)導下，在市人大及其常委會(huì )的監督支持下，全市上下堅持穩中求進(jìn)工作總基調，積極應對各種困難和風(fēng)險挑戰，大力實(shí)施積極財政政策和穩健貨幣政策，全力以赴穩增長(cháng)、調結構、促改革、惠民生、防風(fēng)險，經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展穩中有進(jìn)，財政預算執行情況總體良好。
(一)全市財政預算執行情況
1.全市一般公共預算執行情況
20xx年，全市財政總收入1114.66億元，較上年增長(cháng)9.3%;全市一般公共預算收入650.99億元，完成預算的.103.3%，可比增長(cháng)(下同)16.3%。
20xx年，全市一般公共預算支出917.24億元，增長(cháng)12.9%。民生領(lǐng)域支出770.44億元，增長(cháng)15.1%。全市一般公共預算支出既包括年初預算支出數，還包括預算執行中上級新增專(zhuān)款、地方政府債券、上年結轉以及調入資金等支出數。
20xx年，全市“三公”經(jīng)費支出3.31億元，下降33.5%，其中：因公出國經(jīng)費0.14億元，公務(wù)用車(chē)經(jīng)費3.02億元，公務(wù)接待經(jīng)費0.15億元。主要是全市各級各部門(mén)厲行節約、反對浪費，嚴格控制一般性支出的結果。
20xx年底，省政府核定我市地方政府債務(wù)限額共計1838.8億元，其中：一般債務(wù)722億元，專(zhuān)項債務(wù)1116.8億元。政府債務(wù)限額分配方案目前正在抓緊制定中，待確定后另行報市人大常委會(huì )批準。
2.全市政府性基金預算執行情況
20xx年，全市政府性基金預算收入299.85億元，下降35.5%，主要是土地出讓面積大幅減少，與之相關(guān)的國有土地使用權出讓收入、城市基礎設施配套費、國有土地收益基金收入等相應減收。
20xx年，全市政府性基金預算支出284億元，下降39.9%，主要是政府性基金收入下降，支出相應減少。
(二)市級財政預算執行情況
1.市級一般公共預算執行情況
20xx年，市級一般公共預算收入310.22億元，完成預算的105.2%，增長(cháng)19.7%。市級一般公共預算支出478.9億元，增長(cháng)8.4%，占全市一般公共預算支出的52.2%。
市級一般公共預算主要支出項目按功能科目列示：
一般公共服務(wù)支出27.45億元，下降6.9%。
公共安全(含國防)支出23.37億元，增長(cháng)28.1%。
教育支出29億元，增長(cháng)6.6%。主要支出項目是：第二期學(xué)前教育三年行動(dòng)計劃投入2.59億元，學(xué)前一年教育免學(xué)費和貧困家庭幼兒補助1.86億元，義務(wù)教育經(jīng)費保障機制投入6.58億元，義務(wù)教育標準化建設及改善薄弱學(xué)校投入8.46億元，高中質(zhì)量提升投入2.7億元，職業(yè)教育及特殊教育投入5.25億元。
科學(xué)技術(shù)支出22.59億元，增長(cháng)102%，主要是加大了對企業(yè)科技研發(fā)及其新興產(chǎn)業(yè)的支持力度，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結構升級。
文化體育與傳媒支出18.1億元，增長(cháng)44%。主要支出項目是：城市形象宣傳2.17億元，文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展3.12億元，文化惠民及群眾體育1.37億元，文物保護及博物館建設1.46億元，文化產(chǎn)業(yè)增資擴股4億元。
社會(huì )保障和就業(yè)支出37.3億元，剔除20xx年社保項目不可比支出等投入后增長(cháng)6.9%。主要支出項目是：離退休經(jīng)費13.31億元，退役安置10.88億元，城鄉居民最低生活保障1.78億元，落實(shí)就業(yè)補助政策4.56億元，落實(shí)各項社會(huì )福利及救助政策2.08億元。
醫療衛生與計劃生育支出26.29億元，增長(cháng)19.7%。主要支出項目是：公立醫院建設及改革支出7.61億元，城鄉居民基本醫療保險支出14.13億元，城鄉公共衛生服務(wù)支出2.44億元。
節能環(huán)保支出28.16億元，增長(cháng)75.6%。主要支出項目是：新能源汽車(chē)補助11.01億元，大氣、水體等治污減霾支出11.43億元。
城鄉社區支出128.67億元，增長(cháng)2.9%。主要支出項目是：開(kāi)發(fā)區基礎設施建設支出65.2億元，緩堵保暢等城市交通重點(diǎn)建設項目投入32.47億元，城棚改配套基礎設施15.05億元。
農林水支出11.81億元，下降16.2%，主要是將部分原在市級列支的市對區縣水利建設項目補助改列區縣支出。主要支出項目是：農業(yè)生產(chǎn)補貼1.5億元，重點(diǎn)水利、農田水利工程建設及運維支出7億元。
交通運輸支出34.62億元，增長(cháng)15.1%。主要支出項目是：公路改擴建3億元，火車(chē)站改擴建4億元，農村二級公路網(wǎng)化工程還貸8.13億元，渭北大橫線(xiàn)回購4億元，公交惠民補貼等支出11.71億元，公路養護1.1億元。
資源勘探電力信息等支出31.52億元，增長(cháng)7.5%。主要支出項目是：工業(yè)發(fā)展5.7億元，開(kāi)發(fā)區支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展11.8億元，區縣工業(yè)園區建設1.1億元，中小企業(yè)發(fā)展2.63億元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出11.67億元，增長(cháng)2.7%。主要支出項目是：三產(chǎn)發(fā)展專(zhuān)項4.86億元，服務(wù)業(yè)綜合改革試點(diǎn)2億元，外貿發(fā)展1.11億元，旅游宣傳促銷(xiāo)、旅游基礎設施建設1.9億元。
金融支出0.49億元，剔除20xx年金融機構增資擴股等一次性支出后可比增長(cháng)29.2%。
國土海洋氣象等支出0.7億元，下降42.2%，主要是將原在本科目列支的國土運行費改列到一般公共服務(wù)支出科目。
住房保障支出42.02億元，增長(cháng)2%。
糧油物資儲備支出1.48億元，增長(cháng)9.4%。
市級一般公共預算主要支出項目按經(jīng)濟科目列示：
工資福利支出36.15億元。主要項目是：基本工資10.92億元，津貼補貼15.5億元，績(jì)效工資3.13億元。
商品和服務(wù)支出85.89億元。主要項目是：辦公費、水電費等運行支出53.46億元，其他商品和服務(wù)支出32.43億元。
對個(gè)人和家庭的補助55.13億元。主要項目是：離退休費17.38億元，住房公積金4.2億元，其他對個(gè)人和家庭的補助33.55億元。
預算績(jì)效管理整改報告 12
xx水庫管理所績(jì)效考核整改報告20xx年以來(lái)，在市水利局的正確領(lǐng)導下，xx水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績(jì)效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績(jì)效考核工作實(shí)施方案》有關(guān)規定，堅持“高標準、嚴要求”，緊緊圍繞市委、市府工作思路，認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責，在20xx年度事業(yè)單位績(jì)效考核評比中，綜合得分97.57分，考核結果為b。針對考核中存在的問(wèn)題，我們進(jìn)行了認真整改，現將整改情況匯報如下：
一、存在的主要問(wèn)題
1、單位管理規章制度不夠完善
2、工作創(chuàng )新力度不夠，科研成果少
二、整改措施
1、完善單位內部管理制度和監督檢查機制
一是完善了相關(guān)規則制度：
完善了人事勞動(dòng)制度、學(xué)習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車(chē)輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養護制度、防洪調度制度、供水管理制度、財務(wù)管理制度。
嚴格按照各項制度執行，在日常管理中，做到按時(shí)上下班，有事及時(shí)請假，并有專(zhuān)門(mén)人員進(jìn)行考勤；在日常工作中，每名同志明確自己的職責。防汛值班制度：汛期24小時(shí)值班防汛值班，每日對水庫水位、庫容及降雨量及時(shí)匯總上報，保證上級對防汛工作的全面掌握；工程日常檢查制度：每天有專(zhuān)門(mén)的`人員對大壩、溢洪道等工程設施進(jìn)行檢查做好登記，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報；維修養護制度：每年根據上級安排的維修養護任務(wù)及時(shí)編制維修養護實(shí)施方案并組織具體實(shí)施工程養護；防洪調度制度:嚴格按照調度規程及時(shí)掌握水情，依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數據指標，及時(shí)上報請示，并按照批復要求對水庫水位、庫容進(jìn)行調控，確保安全度汛。
二是完善了監督檢查機制：
完善了相關(guān)監督檢查機制，加大對違反規定的工作人員的從重罰處力度，杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。
2、加大工作創(chuàng )新力度，增加科研成果
一是加強水源地保護宣傳：為進(jìn)一步加強對水源地的保護，xx水庫在市水利局的支持和指導下，認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規，堅持依法管水，堅持到庫區周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語(yǔ)，并通過(guò)在主要地段、主要道口危險區設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進(jìn)行大力宣傳，確保水源水質(zhì)安全。
二是按照省級規范化管理單位的要求，在組織管理、安全管理、運行管理、經(jīng)濟管理四個(gè)方面做好規范化管理工作，整理保存好數據資料。
預算績(jì)效管理整改報告 13
一、緒論
績(jì)效管理作為組織管理中的重要一環(huán)，是解決員工與組織目標之間的銜接問(wèn)題的關(guān)鍵手段。有效的績(jì)效管理能夠激勵員工的工作動(dòng)力，提高員工的工作質(zhì)量，并促進(jìn)組織的持續發(fā)展。然而，經(jīng)過(guò)對本組織績(jì)效管理情況的全面調查和分析，發(fā)現存在一些問(wèn)題和挑戰：績(jì)效目標設置不明確，績(jì)效評價(jià)不準確，績(jì)效獎懲制度不完善，績(jì)效管理流程繁瑣等。為了解決這些問(wèn)題，提高績(jì)效管理的有效性和科學(xué)性，我們制定了本次績(jì)效管理整改方案。
二、整改目標
1.確立明確的績(jì)效目標
根據組織的戰略目標和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，制定符合實(shí)際的年度績(jì)效目標，明確各職位的績(jì)效指標，并將其與組織的戰略目標相銜接。
2.建立準確的績(jì)效評價(jià)體系
建立科學(xué)合理的績(jì)效評價(jià)體系，通過(guò)量化和標準化的評價(jià)方法，準確衡量員工的工作表現和績(jì)效貢獻，為績(jì)效獎勵和晉升提供客觀(guān)依據。
3.完善績(jì)效獎懲制度
建立公平公正的績(jì)效獎懲制度，根據員工的績(jì)效表現給予相應的獎勵或懲罰，以激勵員工的工作動(dòng)力和創(chuàng )新意識。
4.簡(jiǎn)化績(jì)效管理流程
簡(jiǎn)化績(jì)效管理流程，減少繁瑣的操作環(huán)節，提高工作效率，讓績(jì)效管理成為組織管理的有力支撐和推動(dòng)力。
三、整改方案
1.確立明確的績(jì)效目標
�。�1）全員參與：組織內部將組織目標向下層逐級展開(kāi)，確保每位員工都明確自己的工作目標和績(jì)效指標，并將之與組織的戰略目標相銜接。
�。�2）SMART原則：確保每個(gè)績(jì)效目標具備可衡量性、可實(shí)現性、相關(guān)性、可追溯性和時(shí)間性，以使其具備明確性和可操作性。
2.建立準確的績(jì)效評價(jià)體系
�。�1）量化評價(jià)指標：將績(jì)效評價(jià)指標具體化和量化化，例如將銷(xiāo)售業(yè)績(jì)以銷(xiāo)售額、銷(xiāo)售增長(cháng)率等具體數字進(jìn)行量化評價(jià)。
�。�2）多維度評價(jià)：除了直接關(guān)聯(lián)于業(yè)績(jì)的指標外，還應引入其他能夠反映員工行為和能力的評價(jià)指標，如工作態(tài)度、團隊合作等。
�。�3）評價(jià)權責分離：確�？�(jì)效評價(jià)由不同層級的管理人員進(jìn)行，避免利益沖突和評價(jià)陷阱。
3.完善績(jì)效獎懲制度
�。�1）獎勵機制：根據員工的.績(jì)效表現和貢獻，建立激勵機制，例如設立年度優(yōu)秀員工獎、銷(xiāo)售冠軍獎等，給予合理的物質(zhì)獎勵和榮譽(yù)獎勵。
�。�2）懲罰機制：對于工作表現不佳、違反組織規章制度的員工，建立相應的懲罰機制，例如降職、停職等，以保持組織的紀律性和執行力。
4.簡(jiǎn)化績(jì)效管理流程
�。�1）流程規范化：對績(jì)效管理的每個(gè)環(huán)節進(jìn)行規范化，明確各環(huán)節的工作內容、責任人和完成時(shí)限，以確保工作流程的順暢和高效。
�。�2）信息化支持：通過(guò)引入績(jì)效管理軟件系統，對績(jì)效管理流程進(jìn)行信息化支持，實(shí)現自動(dòng)化的績(jì)效數據收集和報告生成，提高工作效率和數據的準確性。
�。�3）培訓與溝通：通過(guò)績(jì)效管理培訓和定期溝通會(huì )議，確保員工對績(jì)效管理流程的理解和認同，并提供必要的協(xié)助和支持。
四、實(shí)施計劃
1.制定實(shí)施時(shí)間表
根據整改目標和方案，制定詳細的實(shí)施時(shí)間表，明確各階段的工作內容和計劃完成時(shí)間，并建立相應的督導機制和反饋機制。2.分工協(xié)作
明確各項整改任務(wù)的責任人和完成時(shí)限，并建立相應的協(xié)作機制，確保各項整改任務(wù)按時(shí)完成。
3.培訓與溝通
對整個(gè)組織進(jìn)行績(jì)效管理培訓，包括目標制定、評價(jià)方法和流程等內容，并定期組織績(jì)效管理溝通會(huì )議，與員工進(jìn)行交流和反饋。
五、預期效果
通過(guò)本次績(jì)效管理整改，預計將達到以下效果：
1.明確的績(jì)效目標能夠增強員工的工作動(dòng)力和主動(dòng)性，提高整體工作質(zhì)量和效率。
2.準確的績(jì)效評價(jià)體系能夠客觀(guān)公正地評價(jià)員工的工作表現和貢獻，為績(jì)效獎勵和晉升提供科學(xué)依據。
3.完善的績(jì)效獎懲制度能夠激勵員工的工作積極性和創(chuàng )新意識，提高員工的績(jì)效貢獻和團隊合作能力。
4.簡(jiǎn)化的績(jì)效管理流程將提高工作效率，減少不必要的工作環(huán)節和時(shí)間浪費，為組織管理提供更有效的支撐和推動(dòng)力。
六、結論
本次績(jì)效管理整改報告旨在解決本組織現有績(jì)效管理中存在的問(wèn)題和挑戰，提高績(jì)效管理的有效性和科學(xué)性。通過(guò)明確績(jì)效目標、建立準確的績(jì)效評價(jià)體系、完善績(jì)效獎懲制度和簡(jiǎn)化績(jì)效管理流程，預期能夠達到提高員工工作積極性和工作質(zhì)量的效果。整改方案的實(shí)施計劃和預期效果將為本組織績(jì)效管理的優(yōu)化和提升提供有效的指導和支持。
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一、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┗A工作方面
20xx年我局多次組織縣直學(xué)校、民辦學(xué)校、鄉鎮中心學(xué)校及二級機構負責人、財務(wù)分管領(lǐng)導和財務(wù)人員進(jìn)行財務(wù)工作專(zhuān)題會(huì )議，向各單位傳達了預算管理改革的形勢、要求，及預算績(jì)效管理方面的學(xué)習培訓，較好地完成了預算績(jì)效管理的'相關(guān)工作。但在總結相關(guān)工作成果、報送預算績(jì)效管理相關(guān)工作動(dòng)態(tài)、創(chuàng )新成果等信息方面，20xx年將安排專(zhuān)人進(jìn)行跟進(jìn)�！拔丛谝幎〞r(shí)間內公開(kāi)20xx年績(jì)效目標情況”的問(wèn)題是實(shí)際上局計財股已在5月底將相關(guān)資料報送給辦公室，辦公室工作人員因為疏忽未及時(shí)在網(wǎng)站上公開(kāi)導致。我們發(fā)現情況后，馬上通知辦公室在網(wǎng)站上進(jìn)行了公開(kāi)。
�。ǘ┛�(jì)效目標管理方面
“績(jì)效目標設置不完整：未設置時(shí)效指標”是因為部分專(zhuān)項項目填報人業(yè)務(wù)水平有待提高，我們將通過(guò)學(xué)習培訓、加強指導等方式及時(shí)加以完善和提高。
二、整改措施
1、加強教育系統預算績(jì)效管理工作的組織領(lǐng)導，牢固樹(shù)立績(jì)效意識，建立健全部門(mén)預算績(jì)效管理制度。
2、采取多種方式，組織開(kāi)展學(xué)習培訓，充分利用網(wǎng)絡(luò )、電視、報刊等傳播媒介，宣傳績(jì)效管理理念和政策，提升績(jì)效管理水平。
3、依據年度預算資金精準有序地設定好年度績(jì)效指標，做到指向明確、細化量化、合理可行。
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根據《省財政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評的通知》(黔財績(jì)〔20xx〕23號)要求，我局對20xx年度項目支出績(jì)效目標完成情況進(jìn)行了自評，針對績(jì)效自評過(guò)程中發(fā)現的問(wèn)題，我局積極采取措施進(jìn)行整改，整改情況如下:
一、績(jì)效自評情況
20xx年度我局共有5個(gè)一級項目，分別為非稅成本，市場(chǎng)監督管理經(jīng)費，維修改造經(jīng)費，藥品、醫療器械及化妝品安全監督管理事務(wù)經(jīng)費和支持知識產(chǎn)權創(chuàng )造及運用專(zhuān)項資金。20xx年我局按照《省財政廳關(guān)于省直部門(mén)開(kāi)展20xx年度項目支出績(jì)效自評的通知》(黔財績(jì)〔20xx〕23號)要求，分別對上述項目開(kāi)展了支出績(jì)效自評，各項目得分分別為70分(備注:非稅成本項目在填報《20xx年度項目支出績(jì)效自評表》時(shí)，未設置效益指標，造成該項目總分為70分)、97.96分、85.72分、88.37分和94.33分。
二、績(jì)效自評存在問(wèn)題
通過(guò)績(jì)效自評，發(fā)現我局項目績(jì)效管理存在的主要問(wèn)題為:一是績(jì)效目標設置科學(xué)性有待提高。部分績(jì)效指標設置不夠全面，績(jì)效指標設置的科學(xué)性、準確性有待提升。二是預算系統內績(jì)效指標與實(shí)際項目支出績(jì)效指標匹配性不足。預算系統在預算申報結束后關(guān)閉。導致后期工作出現項目調整，不能同步在系統中變更，造成自評時(shí)預算系統內數據與實(shí)際評價(jià)數據有差異。三是部分全年實(shí)際值未填寫(xiě)準確數據。部分資金使用處室(部門(mén))對績(jì)效目標完成值的填寫(xiě)認識不到位，只是按照年初績(jì)效目標填報相關(guān)數據。四是個(gè)別績(jì)效目標未能按預期完成。個(gè)別績(jì)效指標由于機構改革職能調整和項目的.特殊性，造成績(jì)效目標未能按預期完成。
三、整改措施及落實(shí)情況
針對自評發(fā)現問(wèn)題，我局積極采取措施，分別從以下幾個(gè)方面改進(jìn)我局項目支出績(jì)效管理工作:
一是多措并舉，提高績(jì)效管理水平。我局意識到績(jì)效管理的重要性，通過(guò)設立預算績(jì)效管理領(lǐng)導小組，指定專(zhuān)人負責項目績(jì)效管理。同時(shí)，邀請第三方機構開(kāi)展內部績(jì)效管理培訓，在加強學(xué)習的同時(shí)積極參加省財政廳組織的績(jì)效管理培訓等系列舉措，績(jì)效管理認識及能力水平得以進(jìn)一步提高。
二是加強預算編制，加快資金執行效率。我局在編制20xx年度項目支出預算時(shí)，充分借鑒以往經(jīng)驗，進(jìn)一步完善、細化預算科目，強化預算編制的準確性、科學(xué)性;在20xx年預算執行過(guò)程中，加強財務(wù)日常管理，督促各資金使用處室(部門(mén))加快項目實(shí)施進(jìn)度，切實(shí)提高資金使用效率，并在日常工作中注意收集項目績(jì)效管理相關(guān)資料。
三是建立績(jì)效管理制度，加強績(jì)效運行監控。我局制定了《貴州省市場(chǎng)監督管理局20xx年財政預算資金績(jì)效管理實(shí)施方案》《貴州省市場(chǎng)監督管理局20xx年財政預算資金績(jì)效管理工作計劃》《貴州省市場(chǎng)監督管理局部門(mén)財政資金預算績(jì)效管理制度》等相關(guān)制度，將績(jì)效管理納入項目管理全流程。此外，我局啟動(dòng)績(jì)效運行監控工作機制來(lái)及時(shí)掌握項目支出績(jì)效目標實(shí)現情況，能夠進(jìn)一步提高我局資金執行效率和使用效益，若項目不能按計劃完成時(shí)，及時(shí)做出調整，并向省財政廳報備。
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為確實(shí)做好20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作，提高財政資金使用效益，宜章縣財政局《關(guān)于做好縣級預算部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》下發(fā)后，我鄉財政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結合實(shí)際，我鄉組織成立了績(jì)效評價(jià)工作小組，評價(jià)小組采取座談等方式聽(tīng)取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據各站所報送的績(jì)效自評材料進(jìn)行分析、總結，現將我鄉整體支出績(jì)效自評報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)（單位）基本情況
1.職能職責：關(guān)溪鄉政府主要職責是：鄉黨委主要職責:貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鄉黨員代表大會(huì )的決議。鄉政府主要職責：執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級財政、執行本級預算；承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構設置:關(guān)溪鄉政府內設黨政機關(guān)綜合辦公室、社會(huì )事務(wù)綜合服務(wù)中心、政務(wù)（便民）服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執法大隊、農業(yè)綜合服務(wù)中心6個(gè)部門(mén)。
3.人員構成：現有編制干部職工40人，行政編制17個(gè)，事業(yè)編制23個(gè)，工勤編制1個(gè)，其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名，遺屬撫恤人員4名，村級定員干部48人，退崗干部76人。
�。ǘ┎块T(mén)（單位）年度整體支出績(jì)效目標，縣級專(zhuān)項資金績(jì)效目標、其他項目支出（除縣級專(zhuān)項資金以外）績(jì)效目標
1.基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%。上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
我單位20xx年總支出為686.31萬(wàn)元，其中基本支出686.31萬(wàn)元、項目支出0萬(wàn)元。
基本支出686.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出486.76萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出111.58萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助87.97萬(wàn)元。
項目支出0萬(wàn)元。資本性支出0萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
我單位無(wú)項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年度政府性基金預算支出0.00萬(wàn)元。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
20xx年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出0.00萬(wàn)元。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
20xx年度社會(huì )保險基金預算支出0.00萬(wàn)元。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我鄉積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效自評表，我鄉20xx年度績(jì)效自評得分為97分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況詳見(jiàn)附件2。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足：績(jì)效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實(shí)際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化，預算編制的合理性需要提高，預算執行力度還要進(jìn)一步加強。
3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度，基本為剛性支出。
八、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問(wèn)題及對外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1.細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步加強單位內部機構各辦公室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的`相關(guān)制度和要求進(jìn)行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費用項目，進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時(shí)，按照預算規定的費用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關(guān)人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會(huì )計制度》等學(xué)習培訓，規范部門(mén)預算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預算收支管理水平。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
根據預算績(jì)效管理要求，我鄉認真貫徹國家和省、市關(guān)于預算績(jì)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門(mén)預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開(kāi)支范圍和內容，確定預算項目的績(jì)效目標、績(jì)效指標和評價(jià)標準，為預算績(jì)效控制、績(jì)效分析、績(jì)效評價(jià)打下好的基礎。關(guān)溪鄉人民政府制定了《宜章縣關(guān)溪鄉財政績(jì)效指標評價(jià)制度》《宜章縣關(guān)溪鄉人民政府預算績(jì)效管理辦法》《宜章縣關(guān)溪鄉部門(mén)經(jīng)費管理績(jì)效考核制度》等，建立了績(jì)效管理貫穿預算全過(guò)程的機制。
其他需要說(shuō)明的情況：
�。ㄒ唬┮话阈灾С銮闆r
20xx年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費5.65萬(wàn)元，用于召開(kāi)村級扶貧會(huì )議；開(kāi)支培訓費6.18萬(wàn)元，用于開(kāi)展貧困戶(hù)技能培訓，人數173人，內容為種植養殖技術(shù)、電工培訓。未舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
�。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至20xx年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
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