制造業(yè)生產(chǎn)部崗位職責
一、崗位職責的作用和意義
1.可以最大限度地實(shí)現勞動(dòng)用工的科學(xué)配置；
2.有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象；
3.提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才；
4.組織考核的依據；
5.提高工作效率和工作質(zhì)量；
6.規范操作行為；
7.減少違章行為和違章事故的發(fā)生。
二、制造業(yè)生產(chǎn)部崗位職責
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編幫大家整理的制造業(yè)生產(chǎn)部崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
制造業(yè)會(huì )計崗位職責1
1.全面負責公司的財務(wù)核算，獨立完成全盤(pán)帳務(wù)處理;
2.負責資金和帳目，包括成本、費用、收入、利潤、工資的報表;
3.完成季度企業(yè)所得稅預繳及財務(wù)報表上傳、年度審計、匯算清繳等工作;
4.組織實(shí)施日常財務(wù)核算、年終會(huì )計核算工作;
5.負責組織公司的財務(wù)分析工作，按時(shí)提交各項財務(wù)報表;
6.負責內部審計及外部審計機構的對接工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理維持好與稅務(wù)征管等相關(guān)部門(mén)的關(guān)系;
7.組織制定公司財務(wù)成本費用管理制度;
8.完成領(lǐng)導安排的其他工作。
制造業(yè)會(huì )計崗位職責2
1、全面負責企業(yè)全盤(pán)賬務(wù)處理工作;
2、負責費用管理，原材料發(fā)貨及庫存審核，工資核對等;
3、做好會(huì )計憑證、賬薄賬冊、文件資料、會(huì )計報表，財務(wù)資料的收集、匯編、歸檔工作等;
4、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好各項財務(wù)規章制度的實(shí)施
5、每月工作報表準時(shí)上報等。
制造業(yè)會(huì )計崗位職責3
1、負責生產(chǎn)成本核算及參與成本管理工作;
2、負責成本報表及分析編制工作;
3、負責生產(chǎn)物資及產(chǎn)品存貨管理工作;
4、負責復核材料出入庫數據,并填制相關(guān)憑證;
5、領(lǐng)導交辦的其他工作事項。
制造業(yè)會(huì )計崗位職責4
�。ㄒ唬┴撠煿镜某杀竞怂�
1.整理各項費用并進(jìn)行歸集和分配；
2.做記賬憑證并登賬；
3.月末對費用進(jìn)行核算；
4.統計各項費用的指標考核結果并上報經(jīng)理。
�。ǘ┻M(jìn)行公司的成本分析
1.根據成本構成和歷史發(fā)生情況以及計劃指標進(jìn)行比較；
2.成本分析報告。
�。ㄈ┴撠煿镜墓潭ㄙY產(chǎn)賬
1.負責每月提取折舊；
2.負責固定資產(chǎn)報廢、清理的賬務(wù)登記；
3.新購入固定資產(chǎn)的入賬；
4.年終匯總。
�。ㄋ模┴撠熆傎~的一部分
1.匯總總賬，進(jìn)行試算平衡；
2.與明細賬的核對。
�。ㄎ澹┴撠煈顿~款往來(lái)核算
1.接收原材料入庫單、銷(xiāo)售發(fā)票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；
2.審核各業(yè)務(wù)部門(mén)轉交的發(fā)票及單據；
3.登賬，記賬。
�。┴撠焽鴥蠕N(xiāo)售應收賬款往來(lái)業(yè)務(wù)核算
1.核算各國內銷(xiāo)售客戶(hù)應收賬款和記錄，
2.憑發(fā)票登記，記賬；
3.定期與銷(xiāo)售人員核對銷(xiāo)售明細及監督匯款。
�。ㄆ撸┴撠熡嘘P(guān)報表的報送工作
1.每十天報送給總經(jīng)理銀行存款余額明細；
2.月底向部門(mén)經(jīng)理報送本月銷(xiāo)售明細、應收賬款明細和費用分類(lèi)、罰息明細給銷(xiāo)售部；
3.月底報外銷(xiāo)部外銷(xiāo)回款統計。
�。ò耍┈F金與支票管理
1.保管單據（支票、支票報銷(xiāo)單、支票申請單、收據等）、財務(wù)專(zhuān)用章及現金；
2.填寫(xiě)現金支票、轉賬支票及匯款憑證；
3.辦理匯款、取現和支票轉賬手續；
4.辦理國際收支申報手續；
5.每日對庫存現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)與結算；
6.開(kāi)立還款收據、交款收據及客戶(hù)回款收據；
7.初步審核現金報銷(xiāo)單據的合法性和真實(shí)性，辦理現金報銷(xiāo)手續。
制造業(yè)會(huì )計崗位職責5
職責描述：
1、負責集團IT項目的管理，包括但不限于預算、實(shí)施、支持等；
2、負責集團相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)調研、需求分析、功能設計、功能測試及部署上線(xiàn)；
3、負責IT團隊及業(yè)務(wù)團隊的培訓工作，包括但不限于業(yè)務(wù)知識、項目管理、系統操作等內容；
4、負責系統選型、采購及供應商管理；
5、協(xié)助領(lǐng)導規劃IT發(fā)展策略及藍圖；
6、完成上級交代的其他任務(wù)。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，計算機、財務(wù)或企業(yè)管理相關(guān)專(zhuān)業(yè)，3年以上項目管理工作經(jīng)驗，熟悉財務(wù)模塊！
2、熟悉ERP項目運作與管理，有良好的信息化理論基礎，3年以上的ERP軟件實(shí)施經(jīng)驗，財務(wù)模塊為主，熟悉三大報表，大型軟件實(shí)施項目中擔任過(guò)項目經(jīng)理，較強的項目管理能力和客戶(hù)溝通協(xié)調能力；
3、精通制造業(yè)（輕紡行業(yè)）工廠(chǎng)業(yè)務(wù)流程，具有良好的項目管控經(jīng)驗；
4、熟練掌握辦公軟件，具備一定的英語(yǔ)基礎，精通SQL，具有數據分析、數據重組能力和項目執行力；
5、領(lǐng)導能力、協(xié)調溝通能力、綜合判斷力、項目規劃能力；
6、工作積極主動(dòng)，嚴謹仔細，具有較強的責任心；
7、有SAGE賽捷ERP實(shí)施經(jīng)驗者優(yōu)先。
制造業(yè)會(huì )計崗位職責6
制造業(yè)出納企業(yè)會(huì )計人員崗位，一般可分為：會(huì )計主管，出納，流動(dòng)資金核算，固定資產(chǎn)核算，材料核算，工資核算，成本核算，利潤核算；往來(lái)結算，專(zhuān)項資金核算，總賬報表，稽核，綜合分析。
這些崗位，可以一人一崗，一人多崗或一崗多人。各個(gè)崗位的職責內容和要求，示例如下：
會(huì )計主管崗位：
1.具體領(lǐng)導本單位的財務(wù)會(huì )計工作。
對各項財務(wù)會(huì )計工作要定期研究、布置，檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規章制度。要把專(zhuān)業(yè)核算與群眾核算緊密結合起來(lái)，不斷地改進(jìn)財務(wù)會(huì )計工作。
2．組織制定本單位的各項財務(wù)會(huì )計制度，并督促貫徹執行。
制定的各項財務(wù)會(huì )計制度，要貫徹經(jīng)濟核算的原則，便于群眾參加管理和核算，有利于提高經(jīng)濟效益。要隨時(shí)檢查各項制度的執行情況，發(fā)現違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會(huì )計制度的，要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應向領(lǐng)導或有關(guān)部門(mén)報告。要及時(shí)總結經(jīng)驗，不斷地修訂和完善各項財務(wù)會(huì )計制度。
3.組織編制本單位的財務(wù)成本計劃、銀行借款計劃，井組織實(shí)施。
財務(wù)成本計劃和銀行借款計劃要根據上級下達的控制指標，結合本單位的經(jīng)濟預測和經(jīng)營(yíng)決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、供應，銷(xiāo)售、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計劃，按年、按季、按月進(jìn)行編制，并將各項計劃指標分解下達落實(shí)，督促執行。
4.會(huì )同有關(guān)部門(mén)組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。
根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和節約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強對固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金使用效果。
5．負責完成各項上交任務(wù)。
對于應該上交的稅金、利潤、折舊基金、能源交通重點(diǎn)建設基金等款項，要按照國家規定進(jìn)行嚴格審查，督促辦理解交手續，做到按期足額地上交。不得擠占、挪用、拖欠、截留。
6．開(kāi)展財務(wù)成本計劃完成情況的分析，提高經(jīng)濟效益。
按月，按季、按年分析汁劃的完成情況，找出管理中的漏洞。提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議或措施，進(jìn)一步挖掘增收節支的潛力。
7．參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì )議，參與經(jīng)營(yíng)決策。
充分運用會(huì )計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導決策當好參謀助手。
8．審查或參與擬定經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件。
對于違反國家法律和規章制度，有損國家和集體利益，以及沒(méi)有資金來(lái)源等的經(jīng)濟合同和協(xié)議，應拒絕執行，并向本單位領(lǐng)導報告。對重要的經(jīng)濟合同和協(xié)議，要積極參與擬訂，加強事前監督。
9．負責向本單位領(lǐng)導和職工代表大會(huì )報告財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審查對外提供的會(huì )計資料。
要定期或不定期地向領(lǐng)導和職工代表大會(huì )報告各項財務(wù)收支盈虧情況，以便領(lǐng)導進(jìn)行決策，動(dòng)員群眾參加管理。要按照會(huì )計制度和上級規定，及時(shí)報送會(huì )計報表。報出的會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，都要經(jīng)過(guò)認真審查，保證真實(shí)可靠。
10．組織會(huì )計人員學(xué)習政治理淪和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責會(huì )計人員的考核，參與研究會(huì )計人員的任用和調配。
要建立學(xué)習制變，不斷提高會(huì )計人員的政治業(yè)務(wù)水平。定期召開(kāi)生活會(huì )議，開(kāi)展批評與自我批評，表?yè)P先進(jìn)，幫助后進(jìn)。要制定對會(huì )計人員的考核辦法，按期進(jìn)行考核，對不適
合做會(huì )計工作的人員，要提出建議，進(jìn)行調整；對不能勝任會(huì )計工作的人員，要幫助培養提高，或者另行安排適當的工作。
出納崗位：
1．辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。
嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，辦理款項收付。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、總會(huì )計師或單位領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
庫存現金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。逾期未用的空白轉賬支票，要及時(shí)收回注銷(xiāo)。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫(xiě)錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續。
2．登記現金和銀行存款日記賬。
根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額�，F金的賬面余額要同實(shí)際庫存現金核對相符。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節表”，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于未達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶(hù)出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。
出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。
3．保管庫存現金和各種有價(jià)證券。
對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
4。保管有關(guān)印章、空白收據和空白支票。
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
流動(dòng)資金核算崗位：
1．擬訂流動(dòng)資金管理與核算實(shí)施辦法。
要劃清各項資金的界限，根據管用結合和資金歸口分級管理的要求，擬定流動(dòng)資金管理與核算實(shí)施辦法，并組織有關(guān)部門(mén)貫徹執行。
2．會(huì )同有關(guān)部門(mén)核定流動(dòng)資金定額。
根據本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和上級下達加速資金周轉的要求，會(huì )同有關(guān)部門(mén)分別核定各項資金定額，并層層落實(shí)。
3．編制流動(dòng)資金計劃和銀行借款計劃。
根據供、產(chǎn)、銷(xiāo)等各項汁劃．按照“以銷(xiāo)定產(chǎn)、以產(chǎn)定購、以購定資”的原則，在審核平衡的基礎上，按年、按季，按月分別編制流動(dòng)資金計劃和銀行借款計劃。
4．負責流動(dòng)資金調度，組織流動(dòng)資金供應，考核流動(dòng)資金使用效果。
經(jīng)常深入有關(guān)部門(mén)和車(chē)間、倉庫，了解流動(dòng)資金占用情況，掌握流動(dòng)資金動(dòng)態(tài)。定期召開(kāi)資金調度會(huì )議，研究籌措資金的措施，合理供應資金。
定期考核各個(gè)環(huán)節流動(dòng)資金的占用水平和周轉狀況，提出挖掘資金潛力的建議，不斷加速資金周轉。
5．上交各種款項。
應該上交財政和上級的各種款項，要及時(shí)辦理解交手續。
6.負責流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報表。
對流動(dòng)資金的增減變動(dòng)情況，要及時(shí)記賬．按照規定編制報表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。
7．辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報批手續。
清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現的盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損的流動(dòng)資產(chǎn)，經(jīng)過(guò)審查核實(shí)．按照規定的審批權限和程序，辦理審批手續，根據批準文件，進(jìn)行賬務(wù)處理。
固定資產(chǎn)核算崗位：
1.會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法。
要正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類(lèi)編號，加強管理。
2.參與核定固定資產(chǎn)需用量，參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃。
會(huì )同有關(guān)部門(mén)根據本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，認真核定固定資產(chǎn)需用量，并隨著(zhù)生產(chǎn)情況變化進(jìn)行調整。要經(jīng)常深入實(shí)際，了解固定資產(chǎn)的新舊程度和完好狀況，為編好固定資產(chǎn)更新改造和大修理計劃提供資料。
3．負責固定資產(chǎn)的明細核算，編制固定資產(chǎn)報表。
對購置、調入、內部轉移、租賃、封存、調出的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門(mén)或人員辦理會(huì )計手續。要根據會(huì )計憑證登記固定資產(chǎn)賬卡，定期進(jìn)行核對，做到賬、卡、物相符，并按期編報固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況的會(huì )計報表。
4．計算提取固定資產(chǎn)折舊基金和大修理基金。
根據計提折舊的有關(guān)規定，編制折舊計劃，按月計提固定資產(chǎn)折舊基金和大修理基金，不得多提、少提、漏提或重提，同時(shí)做好固定資產(chǎn)折舊和大修理費用的分配，按照規定，計算應上交的折舊基金。
5．參與固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)。
會(huì )同有關(guān)部門(mén)定期對固定資產(chǎn)輪番盤(pán)點(diǎn)，年終進(jìn)行全面清查。發(fā)現盤(pán)盈、盤(pán)虧和毀損等情況，要查明原因，弄清責任，按規定的審批權限辦理報批手續。發(fā)現有多余、閑置以及保管、使用、維護不當的固定資產(chǎn)，要及時(shí)向領(lǐng)導報告，并提出改進(jìn)意見(jiàn)。
6．分析固定資產(chǎn)的使用效果。
會(huì )同有關(guān)部門(mén)對固定資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行分析，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，加強維護保養，挖掘潛力，捉高固定資產(chǎn)的利用率。
材料核算崗位：
1．會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。
對于原材料、燃料、包裝物，低值易耗品、委托加工材料等各類(lèi)材料的收發(fā)、領(lǐng)退和保管，都要會(huì )同材料管理部門(mén)規定手續制度，明確責任。
2．審查匯編材料采購用款計劃，控制材料采購成本。
根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃、財務(wù)成本計劃，結合材料庫存和供應情況，認真審核材料供應計劃和供貨合同，并結合核定的資金定額，審查匯編材料采購用款計劃，嚴格執行，防止盲目采購，寬打窄用。對超計劃用款，要經(jīng)過(guò)批準。
3．負責材料的明細核算和有關(guān)的往來(lái)結算業(yè)務(wù)。
要認真審核各類(lèi)材料的收發(fā)憑證，分別按材料的保管地點(diǎn)、類(lèi)別、品種、規格，登記明細賬。
要協(xié)助使用部門(mén)建立低值易耗品的領(lǐng)用和報廢的'登記，以舊換新、損壞賠償、定期盤(pán)點(diǎn)等制度。對出租、出借的包裝物，要按規定收取租金和押金。加強對低值易耗品和包裝物的管理。
對購入的料料，要認真審查發(fā)票、賬單等結算憑證，及時(shí)辦理結算手續，核算采購成本和費用，對在途材料要督促清理催收，對已驗收入庫尚未付款的材料，月終時(shí)要估價(jià)入賬。
4．配合有關(guān)部門(mén)制定材料消耗定額。
制定的材料消耗定額要先進(jìn)合理，要隨著(zhù)生產(chǎn)技術(shù)條件的改變，及時(shí)加以修訂，促進(jìn)合理節約使用材料。
5．會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制材料計劃成本目錄。
采用計劃成本進(jìn)行材料日常核算的單位，要制定材料計劃成本目錄。材料計劃成本要盡可能接近實(shí)際。如果國家統一調整材料調撥價(jià)格，或者材料的實(shí)際成本與計劃成本相差較大，要及時(shí)進(jìn)行調整。
6．參與庫存材料的清查盤(pán)點(diǎn)。
要定期、不定期地對材料組織輪番盤(pán)點(diǎn)，年終要進(jìn)行全面清查。對盤(pán)盈、盤(pán)虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況，經(jīng)過(guò)批準后進(jìn)行處理。
7．分析材料庫存的儲備情況。
要經(jīng)常深入倉庫了解材料的儲備情況，對于超過(guò)正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見(jiàn)和建議，督促有關(guān)部門(mén)處理。對于材料保管不善和挪用庫存材料造成損失浪費的，要向領(lǐng)導報告，追查責任。
工資核算崗位：
1．監督工資基金的使用。
根據批準的工資基金計劃，會(huì )同勞動(dòng)人事部門(mén)，嚴格按照規定掌握工資基金和各種獎金的支付，分析工資基金計劃的執行情況。對于違反工資政策，超過(guò)工資基金計劃，以及不按規定濫發(fā)津貼、獎金的，要予以制止，或向領(lǐng)導和有關(guān)部門(mén)報告。
2．審核發(fā)放工資、獎金。
根據實(shí)有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資計算表，辦理代扣款項，計算實(shí)發(fā)工資。根據規定審查獎金計算表，按照車(chē)間和部門(mén)歸類(lèi)，編制工資，獎金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì )同出納人員提取現金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資、獎金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)收回工資、獎金計算表，裝訂成冊，注明記賬憑證編號，妥善保管。
3．負責工資分配的核算。
按照工資支付對象和成本核算的要求，編制工資分配表，填制記賬憑證，并向有關(guān)核算崗位提供工資分配的明細資料。
4．負責工資的明細核算。
按照工資總額的組成和支付工資的資金來(lái)源，根據有關(guān)憑證，進(jìn)行工資、獎金的明細核算。
5．計提職工福利基金和撥交工會(huì )經(jīng)費。
根據國家規定正確計算應提取的職工福利基金和應撥交的工會(huì )經(jīng)費，并進(jìn)行賬務(wù)處理。
成本核算崗位：
1．擬訂成本核算辦法。
根據國家發(fā)布的《國營(yíng)企業(yè)成本管理條例》和成本核算的有關(guān)規定，結合本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)和管理的需要，擬訂本單位的成本核算辦法。
2.編制成本；費用計劃。
根據本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃和國家下達的成本降低任務(wù)，結合本單位的實(shí)際情況，挖掘降低成本、費用的潛力，編制成本、費用計劃，并按年、按季、按月將指標分解，層層落實(shí)，實(shí)行歸口分級管理，組織成本、費用計劃的實(shí)現。
3．加強成本管理的基礎工作。
積極會(huì )同有關(guān)部門(mén)、建立健全各項原始記錄、定額管理和計量檢驗等制度，為正確計算成本，加強成本管理提供可靠的依據。
4．核算產(chǎn)品成本。
嚴格按照成本核算辦法的規定，正確歸集、分配生產(chǎn)費用。根據實(shí)際產(chǎn)量、實(shí)際消耗的材料、人工、費用，計算產(chǎn)品的實(shí)際成本。采用計劃成本、定額成本進(jìn)行日常核算的，應正確計算成本差異，并應按照規定辦法按月調整為實(shí)際成本，不得以計劃成本，估計成本、定額成本代替實(shí)際成本。要劃清本期產(chǎn)品成本和下期產(chǎn)品成本的界限，不得任意待攤和預提費用。要劃清在產(chǎn)品成本和產(chǎn)成品成本的界限，不得任意壓低或提高在產(chǎn)品成本。要劃清可比產(chǎn)品成本和不可比產(chǎn)品成本的界限，不得虛報可比產(chǎn)品成本降低額。凡是《國營(yíng)企業(yè)成本管理條例》規定不準列入成本的開(kāi)支，都不得擠入產(chǎn)品成本。按照規定的成本、費用項目和成本核算對象，登記成本、費用明細賬。
5．編制成本、費用報表，進(jìn)行成本、費用的分析和考核。
根據賬簿記錄，成本計劃和上年的成本、費用等有關(guān)資料，按照規定編制各種成本、費用報表，并分析成本、費用計劃的執行情況和升降的原因，預測成本發(fā)展趨勢，對照同行業(yè)的成本、費用資料，提出降低成本、費用的途徑和加強成本管理的建議．
6.協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
協(xié)助有關(guān)部門(mén)建立在產(chǎn)品臺賬和半成品登記簿，在產(chǎn)品的內部轉移和半成品的出庫入庫，都要認真登記。對在產(chǎn)品和自制半成品要定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。
7．開(kāi)展部門(mén)、車(chē)間和班組經(jīng)濟核算。
根據分解下達的成本、費用計劃指標，層層落實(shí)到班組或個(gè)人，采取多種形式，開(kāi)展部門(mén)、車(chē)間、班組的群眾性經(jīng)濟核算，貫徹經(jīng)濟責任制。
8．負責控制社會(huì )集團購買(mǎi)力的審查報批和登記工作。
利潤核算崗位：
1．編制利潤計劃。
根據上級下達的利潤控制指標和本單位的銷(xiāo)售計劃、成本計劃等有關(guān)資料，按年、按季、按月編制利潤計劃，并落實(shí)到有關(guān)部門(mén)，經(jīng)常督促檢查，保證計劃的實(shí)現。
2．辦理銷(xiāo)售款項的結算業(yè)務(wù)。
認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同、國家規定或國家政策允許的價(jià)格和銀行結算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項的結算，催收銷(xiāo)售貨款。對任意提價(jià)、削價(jià)等非法行為，要加以制止，并向領(lǐng)導報告。發(fā)生銷(xiāo)售糾紛，貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門(mén)及時(shí)處理。
3．負責銷(xiāo)售和利潤的明細核算。
根據銷(xiāo)貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計算銷(xiāo)售收入、成本、費用、稅金和利潤以及其他各項收支，按照國家有關(guān)規定，嚴格審查營(yíng)業(yè)外支出和用利潤歸還的各種專(zhuān)項借款。按規定計算利潤分配，計算應交稅金、應交利潤和企業(yè)留利，登記有關(guān)明細賬。要經(jīng)常核對產(chǎn)成品的賬面余額和實(shí)際庫存數，核對銷(xiāo)貨往來(lái)明細賬，做到賬實(shí)、賬賬相符。
制造業(yè)會(huì )計崗位職責7
1.負責總賬、應收、應付和固定資產(chǎn)的會(huì )計工作。
2.收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性。
3.審核費用報銷(xiāo)、填制會(huì )計憑證，財務(wù)合同管理。
4.負責收入和成本的統計及確認，編制納稅申報表及進(jìn)行納稅申報。
5.負責各類(lèi)數據資料等保密性文件的整理、裝訂、歸檔保管、定期銷(xiāo)毀等工作。
6.負責日常資金及票據的收支結算、保管工作。
7.按照財務(wù)制度定期對賬，如發(fā)現差異查明原因。
8.編制會(huì )計報告報表，處理結賬時(shí)有關(guān)的賬務(wù)調整事宜。
9.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成財務(wù)職能相關(guān)工作。
制造業(yè)會(huì )計崗位職責8
1、主持日常財務(wù)、會(huì )計及稅務(wù)管理工作，負責財務(wù)部門(mén)團隊建設，監督基礎財務(wù)工作質(zhì)量
2、編制實(shí)施公司預決算，財務(wù)收支和資金籌措計劃
3、負責進(jìn)行公司成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核
4、編制公司各類(lèi)財務(wù)報表
5、上級交代的其他工作
制造業(yè)會(huì )計崗位職責9
1、根據公司生產(chǎn)情況，和財務(wù)其他人員擬定生產(chǎn)成本核算方法;
2、定期與原料、成品庫管員對賬、盤(pán)點(diǎn)存貨情況;
3、根據存貨核算方法，每月清晰核算原材料、在產(chǎn)品及產(chǎn)成品成本;
4、生產(chǎn)車(chē)間的固定資產(chǎn)購入與計提折舊，按科學(xué)分配方法分配到存貨當中;
5、生產(chǎn)輔助材料的核算并科學(xué)分配到存貨當中;
6、與人事部門(mén)配合，將生產(chǎn)人員人工成本分配到存貨當中;
7、收集與生產(chǎn)成本有關(guān)原始憑證并登記入賬;
8、結轉當月的原材料、在產(chǎn)品及庫存商品;
9、月末與會(huì )計、庫管員對賬;
10、月末出具原材料、在產(chǎn)品及庫存商品的明細賬;
11、按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
12、審核以及分析運營(yíng)和管理成本，每月和財務(wù)及管理人員進(jìn)行財務(wù)分析和優(yōu)化。
制造業(yè)會(huì )計崗位職責10
1、按照《基本建設財務(wù)會(huì )計制度》和《會(huì )計基礎工作規范》的規定，根據合法的原始憑證填制記賬憑證，建立會(huì )計賬冊，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。
2、按照國家對衛生產(chǎn)業(yè)基建項目的劃分，參與編報基建計劃，辦理基建計劃的上報審批手續。
3、認真執行各項必要的管理制度和核算辦法，做到精打細算，定額消耗，成本有核算，用錢(qián)有計劃，開(kāi)支按標準并經(jīng)常進(jìn)行基建核算分析，努力降低材料消耗和工程造價(jià)，提高投資效果。
4、及時(shí)清理各種往來(lái)款項和預付工程款，保證基建項目的正常運轉。
5、負責編制基建報表和統計報表，及時(shí)報送有關(guān)部門(mén)。
6、工程竣工，連同竣工決算說(shuō)明報有關(guān)部門(mén)審查、核實(shí)，做好固定資產(chǎn)轉賬手續。
7、經(jīng)常深入施工現場(chǎng)，掌握基本動(dòng)態(tài)，了解工程進(jìn)度、質(zhì)量情況。
8、參與醫院基建投資招標和經(jīng)濟合同的簽訂工作。
9、嚴格控制基建經(jīng)費指標，按照院領(lǐng)導、處領(lǐng)導的安排，依經(jīng)濟合同和監理審定的工程進(jìn)度，做好各項基建項目的付款工作。
10、按照《會(huì )計檔案管理辦法》的要求，保管好基建資料檔案。
11、協(xié)助審計部門(mén)做好審計工作。
12、及時(shí)完成領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。
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