醫療保險基金管理內控制度

　　一、公司管理制度的制定意義

　　不少企業(yè)設定了管理制度也只是放在資料柜的角落，在需要時(shí)拿出來(lái)讀一下，而很多員工根本不清楚自己公司的管理制度。這種情況使公司的管理制度失去了其存在的實(shí)際意義，并形同虛設。

　　首先，并不排斥參照樣本制定公司管理制度，因為有了參照才能讓我們取長(cháng)補短，切不可全部照抄，在制定管理制度時(shí)，首先應確認以下幾方面，企業(yè)的行業(yè)性質(zhì)、企業(yè)的工作性質(zhì)、員工類(lèi)別等等。

　　比如，廣告公司由于行業(yè)性質(zhì)決定了他們多數采用彈性工作制，所謂彈性工作制是指每周達到一定工作時(shí)間，但這些時(shí)間是可以由實(shí)際情況而安排的，并非嚴格的朝九晚五工時(shí)制。新的一些網(wǎng)絡(luò )游戲開(kāi)發(fā)公司也實(shí)施這種工作制。

　　另一方面，公司的管理制度會(huì )對員工的著(zhù)裝及發(fā)型等都會(huì )做明文規定，但由于行業(yè)性質(zhì)的不同，比如廣告、公關(guān)等等相關(guān)設計宣傳類(lèi)的公司就比較注重形象的前衛時(shí)尚，不會(huì )對員工的打扮做要求，而像金融業(yè)、服務(wù)業(yè)等等就會(huì )對員工的儀表做嚴格統一要求。

　　二、醫療保險基金管理內控制度

　　在學(xué)習、工作、生活中，各種制度頻頻出現，制度是維護公平、公正的有效手段，是我們做事的底線(xiàn)要求。擬起制度來(lái)就毫無(wú)頭緒？下面是小編為大家收集的醫療保險基金管理內控制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　醫療保險基金管理內控制度1

　　第一章 總 則

　　第一條 為了加強醫療保險經(jīng)辦機構內部管理與監督，防范和化解運行風(fēng)險，確保醫療保險基金安全，根據《社會(huì )保險經(jīng)辦機構內部控制暫行辦法》制定本制度。

　　第二條 本制度所稱(chēng)的內部控制,是指各級醫療保險經(jīng)辦機構對系統內部職能部門(mén)及其工作人員從事社會(huì )保險管理服務(wù)工作及業(yè)務(wù)行為進(jìn)行規范、監控和評價(jià)的方法、程序、措施的總稱(chēng)。內部控制由組織機構控制、業(yè)務(wù)運行控制、基金財務(wù)控制、信息系統控制等組成。

　　第三條 醫療保險經(jīng)辦機構應在本制度的基礎上結合機構人員狀況和業(yè)務(wù)運行現狀制定并適時(shí)修改完善單位崗位職責、業(yè)務(wù)流程、執法規程、稽核規程、人事管理制度、目標管理和考核獎懲制度、財務(wù)管理制度、計算機信息管理制度、業(yè)務(wù)過(guò)錯責任追究制度等配套制度，并作為內部控制制度的有機組成部分予以貫徹落實(shí)。

　　第四條 醫療保險經(jīng)辦機構業(yè)務(wù)部門(mén)負責本業(yè)務(wù)環(huán)節的內部控制工作；稽核部門(mén)負責組織實(shí)施所管理范圍內醫療保險內部控制的監督檢查、評價(jià)工作。市醫療保險經(jīng)辦機構對縣、市、區醫療保險經(jīng)辦機構的'內部控制工作進(jìn)行指導、監督和檢查。

　　第五條 內部控制建設的目標：在全市系統內建立一個(gè)運作規范、管理科學(xué)、監控有效、考評嚴格的內部控制體系，對醫療保險經(jīng)辦機構各項業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節進(jìn)行全過(guò)程監督，提高醫療保險政策法規和各項規章制度的執行力，保證醫療保險基金的安全完整，維護參保者的合法權益。

　　第六條 內部控制建設應遵循以下原則：

　　(一)合法性。內部控制的各項內容規范、統一，符合國家有關(guān)社會(huì )保險政策、法規的要求。

　　(二)完整性。各項業(yè)務(wù)管理行為都有相應的制度規定和監督制約。所有部門(mén)、崗位和人員，所有業(yè)務(wù)項目和操作環(huán)節都在內部控制的范圍內。

　　(三)制衡性。從組織機構的設置上確保各部門(mén)和崗位權責分明、相互制約，通過(guò)有效的相互制衡措施消除內部控制中的盲點(diǎn)。

　　(四)有效性。各種內部控制制度必須具有高度的權威性，成為所有職工嚴格遵守的指南，任何人不得擁有超越制度或違反規章的權力。

　　(五)適應性。新設立部門(mén)或開(kāi)辦新的業(yè)務(wù)，必須樹(shù)立“內控優(yōu)先”的思想，首先建章立制，采取有效的控制措施。各項具體工作制度和流程都應與管理服務(wù)實(shí)際相結合，根據需要及時(shí)進(jìn)行調整、修改和完善，適應醫療保險管理服務(wù)的變化。

　　(六)獨立性。負責內部控制制度檢查、評價(jià)的稽核部門(mén)獨立于內部控制的執行部門(mén)，實(shí)行對一級法人負責，獨立地履行監督檢查職能�；�核部門(mén)的控制人員發(fā)現控制問(wèn)題和風(fēng)險情況應及時(shí)向相關(guān)的分管領(lǐng)導報告；若存在分管領(lǐng)導職責交叉，控制人員必須及時(shí)向主要領(lǐng)導報告。

　　第二章 組織機構控制

　　第七條 醫療保險經(jīng)辦機構應按《勞動(dòng)法》、《社會(huì )保險費征繳暫行條例》等法律、規章，設立其獨立的法人主體和履行其授權的職責。

　　第八條 醫療保險經(jīng)辦機構人員應符合《勞動(dòng)和社會(huì )保障部關(guān)于開(kāi)展社會(huì )保險經(jīng)辦機構工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)考核工作的通知》（勞社廳發(fā)〔2001〕9號）規定的素質(zhì)要求。

　　第九條 醫療保險經(jīng)辦機構應實(shí)行以資金數據流為主線(xiàn)、風(fēng)險控制為目標的能級管理制度。即：將與醫療保險經(jīng)辦管理業(yè)務(wù)相關(guān)的人員劃分為決策層、管理層、業(yè)務(wù)層、操作層（主要在“兩定”單位），各層級風(fēng)險控制職責分明，各司其職，相互制約。決策事項自下而上決策，議定事項則自上而下貫徹落實(shí)。決策中，堅持情況不清不決策、無(wú)下層級意見(jiàn)不決策；堅持充分發(fā)揮業(yè)務(wù)層的主導作用，依靠操作層的技術(shù)支持。

　　第十條 醫療保險經(jīng)辦機構以下內部職責的劃分要實(shí)行適當的科室職責分離，相互制衡。 稽核與具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理分離；網(wǎng)絡(luò )管理與具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理分離；醫療保險參數申請和錄入操作與監控和審核操作分離；參保管理和基金征繳與基金賬戶(hù)管理和財務(wù)會(huì )計核算管理分離；賬戶(hù)管理與賬戶(hù)支出結算審核分離；醫療監督管理與待遇結算審核管理分離；待遇享受資格確認與待遇核銷(xiāo)分離；票據管理與票據使用分離；具體行政執法行為與行政爭議復查分離；財產(chǎn)物資核算與保管分離。

　　因人員少，不能實(shí)行科室職責分離的，也應進(jìn)行必要的崗位職責分離。

　　第十一條 醫療保險經(jīng)辦機構在實(shí)行科室職責適當分離的前提下，科室內部相關(guān)崗位職責也要實(shí)行適當分離。

　　業(yè)務(wù)辦理、審核、審批分離；參保管理與基金征繳分離；制票與收款分離；會(huì )計與出納分離；銀行留存的印鑒分別保管。

　　第三章 業(yè)務(wù)運行控制

　　第十二條 各部門(mén)、崗位的業(yè)務(wù)管理、操作人員都應在其職權范圍內開(kāi)展工作，不得超越所授權限。對超出權限之外的，及時(shí)向分管領(lǐng)導匯報。嚴禁違規辦理各項業(yè)務(wù)。各項業(yè)務(wù)環(huán)節既獨立操作，又相互銜接、相互制約。同時(shí)，要實(shí)行辦事公開(kāi)，各項政策、業(yè)務(wù)流程、辦理時(shí)限和內容以及經(jīng)辦人等，都應公開(kāi)透明。

　　醫療保險基金管理內控制度2

　　為了進(jìn)一步規范我店醫療保險服務(wù)行為和服務(wù)標準，全面提升服務(wù)水平和質(zhì)量。特制訂以下制度，

　　1、熱愛(ài)本職工作，對自己的工作職責負全責；

　　2、努力提高工作技能和工作效率；

　　3、對本職工作應爭取時(shí)效，不拖延，不積壓；

　　4、待人接物態(tài)度謙和，營(yíng)造良好的工作環(huán)境和營(yíng)銷(xiāo)氛圍。

　　5、作好他人醫療證卡代購藥品登記記錄

　　6、不得誘導參保職工在使用醫療保險個(gè)人賬戶(hù)時(shí)，進(jìn)行有獎銷(xiāo)售、銷(xiāo)售積分卡、饋贈等活動(dòng)。

　　7、不得留壓參保人員醫療證卡進(jìn)行事后輸機。

　　8、參保職工在刷醫療保險卡時(shí)不得串換藥品。

　　9、參保職工在刷醫療保險卡時(shí)不得拒開(kāi)發(fā)票或開(kāi)虛假發(fā)票，不得拒絕提計算機小票。

　　10、不得用醫療保險卡變相銷(xiāo)售生活用品、化妝品、保健品等非藥品

　　各位店員從即日起遵照本制度認真執行。

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