銷(xiāo)售員出差管理制度
銷(xiāo)售員出差管理制度（精選5篇）
在現在的社會(huì )生活中，很多地方都會(huì )使用到制度，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。你所接觸過(guò)的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的銷(xiāo)售員出差管理制度（精選5篇），希望對大家有所幫助。
銷(xiāo)售員出差管理制度1
第一章 總則
第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章 一般規定
第三條 銷(xiāo)售人員出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 交通工具的選擇標準
�。�1） 短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
�。�2） 遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款
第五條 借款
�。�1） 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”；
�。�2） 借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�3） 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：借款金額在3000~5000元以?xún)�，特殊用途超過(guò)8000元等特大金額應標明原因審批。
第四章 差旅管理
第六條 出差申請與報告
�。�1） 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由等事宜（見(jiàn)出差申請表）。
�。�2） 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
�。�3） 出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
�。�4） 銷(xiāo)售人員出差完畢后應立即返回公司，并于3日內（含出差回來(lái)當天）憑有效日期證明（如機票、車(chē)票等）到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。
�。�5） 出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。
�。�6） 未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)，并按曠工處理。
第七條 費用標準及審批權限
住宿費、伙食補助費報銷(xiāo)補助具體標準規定如下：
�。�1）銷(xiāo)售人員出差，按以上規定標準報銷(xiāo)，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節省差旅費開(kāi)支。
�。�2）銷(xiāo)售人員及中層管理人員外出參加展會(huì )，統一安排食宿的，展會(huì )期間的住宿費、伙食補助費，由公司規定統一開(kāi)支。無(wú)任何安排情況，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第五章 附則
第十條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。
第十一條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
第十二條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。
銷(xiāo)售員出差管理制度2
總則：為了規范銷(xiāo)售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現制定本制度。
一、銷(xiāo)售人員出差類(lèi)型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時(shí)應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算；
2、銷(xiāo)售人員出差須經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由銷(xiāo)售內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分；
4、出差后每三天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告一下工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定：
1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話(huà)費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。
2、出差時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的按以下標準報銷(xiāo)及補貼：XXX元/天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會(huì )城市250元，地級市220元，縣級市180元。
4、乘火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
備注：一線(xiàn)城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽(yáng)，西安，深圳，廣州。
5、電話(huà)補助：業(yè)務(wù)員市內50元以?xún)�，超出部分自負，出差當月�?50元以?xún)�。�?jīng)理及以上市內為100元，出差當月為250元以?xún)�，超出部分自負�?/p>
6、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)，經(jīng)理以上級可選擇飛機。
7、銷(xiāo)售人員每次出差借支不得超過(guò)10000元，經(jīng)理以上級不超過(guò)20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷(xiāo)結算。
8、上一次出差回來(lái)后出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。
9、住宿費用按照標準入住，報銷(xiāo)時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標準費用自負。
10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還，保證借支報銷(xiāo)平衡。
11、業(yè)務(wù)員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天。
六、業(yè)務(wù)招待費：
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據，并注明項目名稱(chēng)否則不予報銷(xiāo)）。
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。
七、用款審批和費用核銷(xiāo)審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷(xiāo)審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1、銷(xiāo)售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫(xiě)借款單，填好后有銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。
2、財務(wù)部要根據借款人對應的個(gè)人帳戶(hù)余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關(guān)部門(mén)告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3、出差費報銷(xiāo)首先按照財務(wù)部門(mén)的報銷(xiāo)要求粘貼報銷(xiāo)憑證，交銷(xiāo)售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門(mén)審核后報銷(xiāo)。
八、手機號管理
1、開(kāi)機時(shí)間必須24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。
2、月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
九、銷(xiāo)售人員的'自覺(jué)性：
1、銷(xiāo)售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實(shí)處，銷(xiāo)售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績(jì)效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。
十、本制度解釋權歸公司所有。
銷(xiāo)售員出差管理制度3
一、職責
1.業(yè)務(wù)員職責：
1.1出差前應填寫(xiě)《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷(xiāo)單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務(wù)職責：
2.1嚴格按照管理規定核實(shí)《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷(xiāo)發(fā)票等票據的時(shí)間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個(gè)人累加支借差旅費總金額不得超過(guò)本人當月基本工資金額。
二、出差的審核決定權限
1.省外出差(指出差地區為河南省以外的省份)3日內由部門(mén)領(lǐng)導核準，3日以上（含3日）由部門(mén)領(lǐng)導核準，部門(mén)經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。
2.出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要延時(shí)出差時(shí)間的電話(huà)聯(lián)系相應審核人給予出差延時(shí)。除請示批準的出差延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間。未被批準的出差時(shí)間不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重給予相應處罰。
3.出差報銷(xiāo)費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為： 河南省內 元／每天（新鄉周邊地區除外）；
河南省外XX元／每天（A類(lèi)城市；B類(lèi)城市；C類(lèi)城市。以該地區平均消費水平定補貼標準）。
4.搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
5.由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
6.出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
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總則：為了規范銷(xiāo)售人員的日常行為，加強其出差管理并做到有章可循，現制定本制度：
一、銷(xiāo)售人員出差類(lèi)型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天等返回者。
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回者：
3、私事：請假休息者
二、公出或出差時(shí)應憑借出差申請表并辦理相關(guān)手續方可出行，因私外出需憑借請假條方可出行。
三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。
四、具體管理：
1、因公出差，要求出差前填寫(xiě)出差申請表并注明出差路線(xiàn)，事由、出差計劃及出差費用計算。
2、銷(xiāo)售人員出差必須經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字同意后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
五、出差費用規定：
1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話(huà)費等。特殊情況的費用需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。
2、出差時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的按一下的標準報銷(xiāo)及補貼
3、住宿補貼，一線(xiàn)城市180元，二線(xiàn)城市160元，三線(xiàn)城市140元，縣級市120元。
4、乘坐火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
5、電話(huà)補助按銷(xiāo)售制定的報銷(xiāo)，超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)�；疖�(chē)。
7、上一次出差回來(lái)后的出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的，不再準申請下次出差費用借支手續。
8、住宿費用按照標準入住，報銷(xiāo)時(shí)必須有住宿發(fā)票，超過(guò)標準費用自負。
9、出差需要借支的需要向公司出具借據，待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還，保證借支報銷(xiāo)平衡。
六、業(yè)務(wù)招待費
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（正式發(fā)票或蓋章收據，并注明項目名稱(chēng)。）
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出，
七、手機號管理
1、開(kāi)機時(shí)間必須是24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。
2、月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的話(huà)費補助。
八、銷(xiāo)售人員的自覺(jué)性：
1、銷(xiāo)售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落實(shí)到實(shí)處，銷(xiāo)售部負責人將不定期跟蹤監督其出差情況，將列入績(jì)效考核范圍。
2、出差人員出差后需加強自身安全防范意識，做到出入平安。
3、銷(xiāo)售人員出差回來(lái)后認真完成出差報告，總結出差成果，有針對性的進(jìn)行陌生拜訪(fǎng)。
銷(xiāo)售員出差管理制度5
一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規范化，并做到報銷(xiāo)時(shí)有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷(xiāo)標準，根據公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度。
二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)。
2、出差審批：部門(mén)負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫(xiě)《銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫(xiě)《出差計劃表》。
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門(mén)負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補助標準的總計。返回后3個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
五、銷(xiāo)售人員出差差旅費，應據實(shí)提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
七、報銷(xiāo)范圍
1、交通費用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車(chē)，出差回公司后應及時(shí)整理報銷(xiāo)憑據，并填寫(xiě)報銷(xiāo)清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷(xiāo)。
2、報銷(xiāo)時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶(hù)登記表》否則不給予報銷(xiāo)。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。
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