銷(xiāo)售員出差補助標準
銷(xiāo)售員出差補助標準（精選8篇）
出差補助出差補助指的是單位員工因公出差享有的住宿費標準、市內交通費標準、伙食補貼（或誤餐補貼）、以及因出差而享有的其他補助等。以下是小編為大家收集的銷(xiāo)售員出差補助標準（精選8篇），希望對大家有所幫助。
銷(xiāo)售員出差補助標準1
為了適應公司發(fā)展的需求，體恤駐外人員、出差人員駐外及出差期間的工作生活，規范公司管理，現制定本辦法。
一、適應范圍及定義：
本辦法適用于公司委派的長(cháng)期駐外人員及短期出差人員。
長(cháng)期駐外人員指公司委派在公司駐地以外地區進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)、項目拓展等工作，一次性駐外時(shí)間超過(guò)10天以上的，不包含在當地招聘人員。
短期出差指單次出差時(shí)間不超過(guò)10天，當日出差超過(guò)8小時(shí)以上的，分省內出差和省外出差兩種。
二、長(cháng)期駐外人員的補貼辦法：
1、長(cháng)期駐外人員的補貼方式為在駐外人員的工資中增發(fā)駐外補貼。駐外補貼按實(shí)際駐外出勤天數核算。
2、駐外補貼標準如下：普通銷(xiāo)售人員20元/天；銷(xiāo)售經(jīng)理25元/天；部長(cháng)及以上人員30元/天。
3、具體核算方式為：補貼標準*實(shí)際駐外天數。
4、長(cháng)期駐外人員的住宿由公司統一安排。
5、長(cháng)期駐外人員正常上下班的交通費自理，因公往返公司的.往返路費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
6、長(cháng)期駐外的員工可利用公休假日探親，主要是指春節假期。探親往返路費每年可全額報銷(xiāo)一次，乘車(chē)標準參照公司管理制度規定執行。
7、長(cháng)期駐外的員工除春節假期回家探親外，還可額外享受每年回家探親一次，假期時(shí)長(cháng)為往返一周（包括周末、公休日），探親往返路費每年可全額報銷(xiāo)一次，乘車(chē)標準參照公司管理制度規定執行。員工休額外探親假時(shí)，應做好工作安排，提前向總
經(jīng)辦提出申請，經(jīng)公司審核批準后方可休假，要嚴格按照時(shí)間休假，不得影響日常工作。
三、出差補貼辦法：
1、出差人員的住宿費實(shí)行限額憑據報銷(xiāo)的辦法。出差期間，住宿費超標的，必須由公司主管領(lǐng)導簽字后方可報銷(xiāo)，否則超出限額部分自理。
2、乘座交通工具，住宿和伙食補貼等執行以下標準：
3、因業(yè)務(wù)需要須招待客戶(hù)時(shí)，須經(jīng)主管領(lǐng)導批準后方可報銷(xiāo)。
4、凡有接待單位（或會(huì )議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷(xiāo)住宿費和出差補貼。
5、確因任務(wù)緊急且路途遙遠需乘坐飛機出差人員，必須經(jīng)總經(jīng)理審批。
6、公司派車(chē)出差的給予報銷(xiāo)過(guò)路費、行車(chē)費等。
四、駐外人員、出差人員返回武漢后將不再享受本辦法規定的補貼。
五、本辦法的解釋權歸綜合部，由綜合部進(jìn)行歸口管理。
六、本辦法自下發(fā)之日起執行。
銷(xiāo)售員出差補助標準2
第一條、公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車(chē)或汽車(chē)，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續。
第二條、所有出差人員必須填寫(xiě)《差旅計劃表》并請總經(jīng)理審批，凡未經(jīng)批準的，一律按私自外出處理。
第三條、出差人員返回后，填寫(xiě)《差旅總結表》《差旅費報銷(xiāo)單》另附《每日工作記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)。報銷(xiāo)程序如下：申請人填寫(xiě)報銷(xiāo)單→財務(wù)部會(huì )計審核→總經(jīng)理批準→財務(wù)部長(cháng)核準→出納付款。
第四條、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，由董事長(cháng)審批。
第五條、公司總部差旅費標準：
�。�1）地州辦事處跨區域暫按此標準執行，在本區域內出差另行規定。
�。�2）超支部分自理，節余不補。
�。�3）地區類(lèi)別。
一類(lèi)地區：北京、上海、深圳、天津、重慶。
二類(lèi)地區：除一類(lèi)地區以外的省會(huì )城市及地級市、一類(lèi)地區周邊的縣級市。
三類(lèi)地區：所有縣級城市及地區。
第六條、因公赴外地培訓學(xué)習以及派往國內各分支機構工作的員工，在該城市工作、學(xué)習、培訓期間不享受第五條“出差補貼”的待遇。
第七條、出差住宿規定
1、兩位以上同性員工前往同一地點(diǎn)出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷(xiāo)住宿費。
2、公司人員到公司有住處的城市出差，原則上住公司住處，不再報銷(xiāo)住宿費。
第八條、非我公司的外部銷(xiāo)售人員按一般員工報銷(xiāo)標準執行。
第九條、本規定自發(fā)布之日起執行。
銷(xiāo)售員出差補助標準3
1、目的
為了加強員工出差的管理和規范費用報銷(xiāo)行為，確保工作順利開(kāi)展和保障出差人員工作與生活需要，提高員工的辦事效率，特制定本制度。
2、適用范圍
本制度適用公司市場(chǎng)銷(xiāo)售人員。
3、定義
差旅費是指員工因工作需要離開(kāi)公司所在地所發(fā)生的交通費（飛機票、火車(chē)票、輪船票、長(cháng)途汽車(chē)票、市內公交車(chē)票等交通費用）、住宿費（因路途遙遠而需在異地住宿而發(fā)生的旅館、酒店業(yè)住宿費用）、伙食補助等費用。
4、出差審批
4.1員工出差應事先填寫(xiě)“出差申請表”，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，報相關(guān)領(lǐng)導審批。公司副總經(jīng)理出差需經(jīng)總經(jīng)理批準；公司部門(mén)經(jīng)理出差，需經(jīng)公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準；一般員工出差需經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意后，報公司總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準。
4.2員工出差應貫徹勤儉節約、控制成本的精神，按計劃選擇經(jīng)濟合理的交通工具和路線(xiàn)，合理安排出差時(shí)間，講求效率和效果。
4.3員工出差原則上不預借差旅費，如果預計出差所需費用較多（大于5000元），出差人員可以按預計出差費用辦理差旅費借款�！敖杩顔巍庇山杩钊颂顚�(xiě)，按出差審批程序經(jīng)本部門(mén)負責人簽字核準，然后由主管副總經(jīng)理審批，最后經(jīng)公司財務(wù)經(jīng)理審核簽字后到出納處辦理借款。
5、報銷(xiāo)審批
5.1出差返回7日內應持《出差工作報告》報銷(xiāo)差旅費；需長(cháng)期出差的，每30天整理好當期票據，寄回公司由銷(xiāo)售管理部代報。無(wú)故延期，每次扣罰50元，延期一個(gè)月不予報銷(xiāo)，跨年度不予報銷(xiāo)。
5.2出差人員報銷(xiāo)差旅費時(shí)，需按規定要求填寫(xiě)“差旅費報銷(xiāo)單”并粘貼相關(guān)票據。經(jīng)大區經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理、業(yè)管部核準，由財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行票據、費用標準的復核并簽字，報請總經(jīng)理簽批后辦理報銷(xiāo)。
5.3凡與出差申請表中所注明事項不符的差旅費不予報銷(xiāo)，因特殊原因或情況變化需改變路線(xiàn)、增加天數或人數、改變交通工具的，須經(jīng)主管領(lǐng)導簽署意見(jiàn)后方可報銷(xiāo)。
5.4業(yè)務(wù)人員出差時(shí)，不得在同一縣市連續住宿三天以上（推廣人員除外），違反規定的不予報銷(xiāo)，特殊情況須逐級上報副總經(jīng)理批準。
5.5出差人員如有差旅費借款，應在報銷(xiāo)的同時(shí)歸還借款，否則前賬不清，后賬不借。如借款不能按時(shí)歸還或出現損失，財務(wù)部有權通知人事部門(mén)從借款人工資中逐月扣還，直至借款全部扣回為止。
6、差旅費標準
注：縣級地區按以上標準；省會(huì )、直轄市住宿費標準統一上調20元/天，地級市城市住宿費標準統一上調10元/天，新疆區域差旅費標準統一上調20元/天。
7、其他規定
7.1交通工具本著(zhù)節約原則根據業(yè)務(wù)需要恰當選擇，乘坐火車(chē)，從晚上8時(shí)至次日7時(shí)之間在車(chē)上過(guò)夜6小時(shí)以上或連續乘車(chē)時(shí)間超過(guò)12小時(shí)的，可購硬席臥鋪票。
7.2出差人員符合乘硬臥標準而不購買(mǎi)臥鋪票的，節省下的臥鋪票費發(fā)給個(gè)人。為計算方便，按本人乘坐的火車(chē)硬座票價(jià)折算成一定比例計算，標準為：T:30%;K:40%;普通50%。
7.3工作人員趁出差之便，事先經(jīng)領(lǐng)導批準就近省親辦事的，公司不負擔因繞道產(chǎn)生的交通、住宿費和伙食補助費。
7.4出差人員在出差地因病住院期間，按標準發(fā)給伙食補助30元/日。住院超過(guò)一個(gè)月的停發(fā)伙食補助費。
7.5員工經(jīng)公司批準到外地培訓學(xué)習或參加會(huì )議，統一交納培訓費或會(huì )議費且其中包含食宿費的，按實(shí)際發(fā)生的培訓費或會(huì )議費憑正式發(fā)票報銷(xiāo)，不再報銷(xiāo)住宿費及伙食補助。出差人員不接受舉辦單位的食宿而自行安排的，不予報銷(xiāo)。只提供就餐不提供住宿的培訓或會(huì )議，出差人員僅報銷(xiāo)住宿費；只提供住宿不提供就餐的培訓或會(huì )議，出差人員僅報銷(xiāo)伙食補助；食宿均不提供的培訓或會(huì )議，可以報銷(xiāo)住宿費及伙食補助。同時(shí)，參加培訓或會(huì )議統一交納的費用必須提供正式發(fā)票據實(shí)報銷(xiāo)。
7.6出差人員乘坐公司車(chē)輛出差的，不予報銷(xiāo)交通費。
7.7出差人員出差期間，如遇法定節日和超時(shí)工作不計加班費。
7.8凡兩人及以上員工出差應兩人或三人合住一間（異性除外）。如當天出差城市不同，執行住宿地城市類(lèi)別標準。住宿費應不超過(guò)合住人員住宿標準之和，憑正規發(fā)票由高標準人員據實(shí)報銷(xiāo)（收據無(wú)效）。
7.9餐費補助按出差時(shí)間劃分，出差開(kāi)始：早上8點(diǎn)前出發(fā)可享受早餐補助，中午12點(diǎn)前出發(fā)可享受午餐補助，下午6點(diǎn)前出發(fā)可享受晚餐補助。出差返回：早上8點(diǎn)后回來(lái)可享受早餐補助，中午12點(diǎn)后回來(lái)可享受午餐補助，下午6點(diǎn)后回來(lái)可享受晚餐補助。以上時(shí)間以車(chē)票時(shí)間前一個(gè)小時(shí)為準。
7.10住宿補助按實(shí)際住宿天數憑票按標準報銷(xiāo)，因個(gè)人原因超時(shí)退房而增加的住房費用由個(gè)人承擔。
8、附則
本制度由財務(wù)部制定并解釋。
本制度于20XX年3月1日執行。
銷(xiāo)售員出差補助標準4
第一章 總則
第一條 為規范出差管理流程、加強出差預算的管理，特制定本制度。
第二條 本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規定制定。
第二章 一般規定
第三條 銷(xiāo)售人員出差依下列程序辦理。出差前應填寫(xiě)出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實(shí)。
第四條 交通工具的選擇標準
�。�1） 短途出差可酌情選擇汽車(chē)作為交通工具。
�。�2） 遠途出差一般選擇火車(chē)作為交通工具，特殊情況下采用汽車(chē)出行，一般火車(chē)超過(guò)六個(gè)小時(shí)可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機。
第三章 出差借款
第五條 借款
�。�1） 借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”；
�。�2） 借款要及時(shí)清還，公務(wù)結束后3日內到財務(wù)部結算還款。無(wú)正當理由過(guò)期不結算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
�。�3） 借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
借款金額原則上限制為：借款金額在3000~5000元以?xún)�，特殊用途超過(guò)8000元等特大金額應標明原因審批。
第四章 差旅管理
第六條 出差申請與報告
�。�1） 出差之前必須提交出差申請表，注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由等事宜（見(jiàn)出差申請表）。
�。�2） 將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。
�。�3） 出差途中生病、遇意外或因工作實(shí)際，需要延長(cháng)差旅時(shí)間的，應打電話(huà)向公司請示；不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
�。�4） 銷(xiāo)售人員出差完畢后應立即返回公司，并于3日內（含出差回來(lái)當天）憑有效日期證明（如機票、車(chē)票等）到財務(wù)部辦理費用報銷(xiāo)、差旅補貼等手續。
�。�5） 出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷(xiāo)。
�。�6） 未按以上手續辦理出差手續或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司將不予報銷(xiāo)，并按曠工處理。
第七條 費用標準及審批權限
住宿費、伙食補助費報銷(xiāo)補助具體標準規定如下：
�。�1）銷(xiāo)售人員出差，按以上規定標準報銷(xiāo)，超支部分自理。同性別兩人同行出差，公司要求住一個(gè)房間，以節省差旅費開(kāi)支。
�。�2）銷(xiāo)售人員及中層管理人員外出參加展會(huì )，統一安排食宿的，展會(huì )期間的住宿費、伙食補助費，由公司規定統一開(kāi)支。無(wú)任何安排情況，實(shí)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
第五章 附則
第十條 餐費、住宿費的支領(lǐng)標準，因物價(jià)的`變動(dòng)，可以由總經(jīng)理隨時(shí)通令調整。
第十一條 本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實(shí)行，修改時(shí)亦同。
第十二條 本管理制度如有未盡事宜，可隨時(shí)修改。
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總則：為了規范銷(xiāo)售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現制定本制度。
一、銷(xiāo)售人員出差類(lèi)型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者；
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回公司者；
3、私事：請假休息者。
二、公出或出差時(shí)應憑《出差申請表》并辦理相關(guān)手續方可出行，因私外出需憑請假條方可出行。
三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。
四、具體管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填寫(xiě)《出差申請表》并注明出差路線(xiàn)、事由、計劃及出差費用預算；
2、銷(xiāo)售人員出差須經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)；
3、出差后須按《出差申請表》中擬定的時(shí)間、路線(xiàn)、擬計劃拜訪(fǎng)客戶(hù)名錄等事項開(kāi)展出差工作。到達當地第一時(shí)間予以報點(diǎn)，報點(diǎn)須用當地電話(huà)，由銷(xiāo)售內勤按報點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話(huà)號碼、車(chē)次等內容予以登記。出差后回公司報銷(xiāo)時(shí)須與報點(diǎn)相吻合，否則不報銷(xiāo)有出入的部分；
4、出差后每三天向銷(xiāo)售部門(mén)負責人報告一下工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。
五、出差費用規定：
1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話(huà)費等。特殊情況需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。
2、出差時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的按以下標準報銷(xiāo)及補貼：XXX元/天。
3、住宿補貼、北京、上海、深圳280元，省會(huì )城市250元，地級市220元，縣級市180元。
4、乘火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
備注：一線(xiàn)城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武漢，重慶，沈陽(yáng)，西安，深圳，廣州。
5、電話(huà)補助：業(yè)務(wù)員市內50元以?xún)�，超出部分自負，出差當月�?50元以?xún)�。�?jīng)理及以上市內為100元，出差當月為250元以?xún)�，超出部分自負�?/p>
6、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)、火車(chē)，經(jīng)理以上級可選擇飛機。
7、銷(xiāo)售人員每次出差借支不得超過(guò)10000元，經(jīng)理以上級不超過(guò)20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷(xiāo)結算。
8、上一次出差回來(lái)后出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的，不準再申請下次出差費用借支手續。
9、住宿費用按照標準入住，報銷(xiāo)時(shí)須有住宿發(fā)票，超過(guò)標準費用自負。
10、出差需要借支的需向公司出具借據，待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還，保證借支報銷(xiāo)平衡。
11、業(yè)務(wù)員公差補助80元/天，經(jīng)理及以上為150元/天。
六、業(yè)務(wù)招待費：
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（填寫(xiě)報銷(xiāo)憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據，并注明項目名稱(chēng)否則不予報銷(xiāo)）。
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。
七、用款審批和費用核銷(xiāo)審批流程：
公司資金管理的原則是分權與集權相結合，規范用款及核銷(xiāo)審批程序，及時(shí)清帳減少資金占用。
1、銷(xiāo)售人員借款首先必須按照借款單上的內容正確填寫(xiě)借款單，填好后有銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續。
2、財務(wù)部要根據借款人對應的個(gè)人帳戶(hù)余額情況并對照借款控制額度確定是否可以辦理借款，否則有權可以拒付，并向相關(guān)部門(mén)告知拒付理由，特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。
3、出差費報銷(xiāo)首先按照財務(wù)部門(mén)的報銷(xiāo)要求粘貼報銷(xiāo)憑證，交銷(xiāo)售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門(mén)審核后報銷(xiāo)。
八、手機號管理
1、開(kāi)機時(shí)間必須24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。
2、月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的通訊補貼。
九、銷(xiāo)售人員的自覺(jué)性：
1、銷(xiāo)售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落到實(shí)處，銷(xiāo)售部負責人將不定期跟蹤監督其出差工作情況，將列入績(jì)效考核范圍。
2、出差人員出差后須加強自身安全防范和財產(chǎn)保護意識，做到出入平安。
3、在以后的工作規章制度中或將增加制度內容。
十、本制度解釋權歸公司所有。
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一、職責
1.業(yè)務(wù)員職責：
1.1出差前應填寫(xiě)《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實(shí)核。
1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務(wù)部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷(xiāo)單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷(xiāo)者，財務(wù)應于當月工資中先予扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。
2.財務(wù)職責：
2.1嚴格按照管理規定核實(shí)《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規定于當月工資中扣除。
2.2嚴格審核報銷(xiāo)發(fā)票等票據的時(shí)間、地區、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。
2.3個(gè)人累加支借差旅費總金額不得超過(guò)本人當月基本工資金額。
二、出差的審核決定權限
1.省外出差(指出差地區為河南省以外的省份)3日內由部門(mén)領(lǐng)導核準，3日以上（含3日）由部門(mén)領(lǐng)導核準，部門(mén)經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。
2.出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實(shí)際需要延時(shí)出差時(shí)間的電話(huà)聯(lián)系相應審核人給予出差延時(shí)。除請示批準的出差延時(shí)外，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間。未被批準的出差時(shí)間不予報銷(xiāo)旅差費外，并依情節輕重給予相應處罰。
3.出差報銷(xiāo)費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區補貼形式分為： 河南省內 元／每天（新鄉周邊地區除外）；
河南省外XX元／每天（A類(lèi)城市；B類(lèi)城市；C類(lèi)城市。以該地區平均消費水平定補貼標準）。
4.搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
5.由公司及相關(guān)單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。
6.出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
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總則：為了規范銷(xiāo)售人員的日常行為，加強其出差管理并做到有章可循，現制定本制度：
一、銷(xiāo)售人員出差類(lèi)型：
1、公出：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天等返回者。
2、出差：因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過(guò)24小時(shí)無(wú)法返回者：
3、私事：請假休息者
二、公出或出差時(shí)應憑借出差申請表并辦理相關(guān)手續方可出行，因私外出需憑借請假條方可出行。
三、公出人員需派車(chē)時(shí)按具體情況由公司安排用車(chē)。
四、具體管理：
1、因公出差，要求出差前填寫(xiě)出差申請表并注明出差路線(xiàn)，事由、出差計劃及出差費用計算。
2、銷(xiāo)售人員出差必須經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負責人簽字同意后方可出差，否則出差費用一律不予報銷(xiāo)。
五、出差費用規定：
1、出差費用報銷(xiāo)包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話(huà)費等。特殊情況的費用需要應酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷(xiāo)。
2、出差時(shí)間超過(guò)24小時(shí)的按一下的標準報銷(xiāo)及補貼
3、住宿補貼，一線(xiàn)城市180元，二線(xiàn)城市160元，三線(xiàn)城市140元，縣級市120元。
4、乘坐火車(chē)時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。
5、電話(huà)補助按銷(xiāo)售制定的報銷(xiāo)，超出部分自負。
6、出差人員選擇交通工具為長(cháng)途汽車(chē)�；疖�(chē)。
7、上一次出差回來(lái)后的出差費用沒(méi)有報銷(xiāo)結算完畢的，不再準申請下次出差費用借支手續。
8、住宿費用按照標準入住，報銷(xiāo)時(shí)必須有住宿發(fā)票，超過(guò)標準費用自負。
9、出差需要借支的需要向公司出具借據，待出差回來(lái)報銷(xiāo)后歸還，保證借支報銷(xiāo)平衡。
六、業(yè)務(wù)招待費
1、業(yè)務(wù)招待費及禮品費（正式發(fā)票或蓋章收據，并注明項目名稱(chēng)。）
2、業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過(guò)領(lǐng)導批準后方可支出，
七、手機號管理
1、開(kāi)機時(shí)間必須是24小時(shí)保持開(kāi)機狀態(tài)。
2、月度手機連續停機、關(guān)機3次以上取消或扣除當月的話(huà)費補助。
八、銷(xiāo)售人員的自覺(jué)性：
1、銷(xiāo)售人員出差后每天工作必須有明確性，要把工作落實(shí)到實(shí)處，銷(xiāo)售部負責人將不定期跟蹤監督其出差情況，將列入績(jì)效考核范圍。
2、出差人員出差后需加強自身安全防范意識，做到出入平安。
3、銷(xiāo)售人員出差回來(lái)后認真完成出差報告，總結出差成果，有針對性的進(jìn)行陌生拜訪(fǎng)。
銷(xiāo)售員出差補助標準8
一、為了規范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開(kāi)支時(shí)清楚化、合理化和規范化，并做到報銷(xiāo)時(shí)有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統一報銷(xiāo)標準，根據公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度。
二、本制度適用于公司開(kāi)展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市(濟寧)的地區進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)。
2、出差審批：部門(mén)負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫(xiě)《銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)報表》，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫(xiě)《出差計劃表》。
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門(mén)負責人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過(guò)本人出差補助標準的總計。返回后3個(gè)工作日之內完成報銷(xiāo)手續，并結清余款。未按時(shí)報銷(xiāo)者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷(xiāo)時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應電話(huà)請示，不得因私事或借故延長(cháng)出差時(shí)間，否則其差旅費不予報銷(xiāo)。
五、銷(xiāo)售人員出差差旅費，應據實(shí)提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車(chē)費實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。
七、報銷(xiāo)范圍
1、交通費用：一般情況下以實(shí)際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車(chē)，出差回公司后應及時(shí)整理報銷(xiāo)憑據，并填寫(xiě)報銷(xiāo)清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷(xiāo)。
2、報銷(xiāo)時(shí)要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶(hù)登記表》否則不給予報銷(xiāo)。
3、出差后下午4:30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。
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