物資采購管理制度精選7篇

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物資采購管理制度 篇1

　　為加強公司采購物資的管理，統一采購物資的進(jìn)貨渠道和價(jià)格，進(jìn)一步降低采購成本，特制訂本規定。

　　一、采購范圍

　　采購范圍包括各類(lèi)原材料、輔助材料（包括設備配件）；辦公用品及職工福利、勞保用品等各類(lèi)采購物資。

　　二、采購計劃

　　1、根據辦公與生產(chǎn)需求情況，每周一、周四上午由相關(guān)負責部門(mén)提報采購物資需求計劃，經(jīng)有關(guān)副總審批后，報財務(wù)部門(mén)。采購物資需求計劃中要明確物資名稱(chēng)、規格型號、數量以及需求到位時(shí)間。一般物資需求計劃應于一周前提報；特殊物資（涉及需加工制做的非標件等）應提前15天提報。

　　2、勞保類(lèi)用品（如：手套、口罩、掃帚、笤帚、棉紗、拖把等）以及日常消耗類(lèi)（如：電焊條、切割片、節能燈、生料帶、常規螺栓、螺帽、發(fā)貨托盤(pán)等）由倉庫部門(mén)根據日常消耗量及庫存情況提報計劃。其它部門(mén)不再提報此類(lèi)物資的采購計劃。

　　3、財務(wù)部門(mén)于周一、周四下午匯總各部門(mén)提報的采購物資需求計劃，報審計部門(mén)審批后（審計部門(mén)原則上在一個(gè)工作日完成審批），轉入供應部組織實(shí)施。

　　4、各單位對于無(wú)計劃又因特殊情況需求的物資，應及時(shí)提報需求計劃并經(jīng)分管副總審批后，報財務(wù)部門(mén)，由財務(wù)部門(mén)及時(shí)報審計部門(mén)審計。審計部門(mén)及時(shí)進(jìn)行審批后轉供應部采購。供應部根據具體情況給予及時(shí)安排采購，確保物資供應。確因緊急情況的，在分管副總同意后，在供應部的指導下，物資使用部門(mén)可直接采購，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的'物資需求，隨后辦理相關(guān)采購手續。

　　5、各單位要加強物資申報的計劃性，及時(shí)搞好倉庫物資的清查和盤(pán)點(diǎn)，確定合理、科學(xué)的常用物資庫存量；除設備損壞、項目建設等特殊情況外，要嚴格控制急需物資的申報。

　　6、對于不按程序或不按時(shí)申報采購計劃而影響生產(chǎn)的，由各單位有關(guān)責任人承擔責任。

　　三、采購物資的價(jià)格管理

　　1、對于公司穩定需求的各類(lèi)物資，供應部應確定相對固定的供貨單位（一般規定每種物資應至少有兩家供貨單位），與其簽訂供貨協(xié)議。其采購價(jià)格經(jīng)審計部門(mén)審批后執行。

　　2、對于公司非穩定需求的各類(lèi)物資，供應部在采購時(shí)應做到貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。其采購價(jià)格必須由審計部門(mén)審批，對于采購物資價(jià)值較大的，應報公司總經(jīng)理審批。

　　3、供應部應隨時(shí)了解各類(lèi)物資的同行業(yè)價(jià)格，積極向公司推薦新的合格的供應單位，在供應單位中進(jìn)行優(yōu)中選優(yōu)，盡最大限度的提高采購物資的質(zhì)量，降低采購成本。

　　四、采購物資的庫存管理按公司有關(guān)規章制度執行。

　　五、檢驗入庫

　　物資采購到廠(chǎng)后，應由倉庫保管員與計劃提報單位的人員聯(lián)合對采購物資進(jìn)行驗收。倉庫保管員側重于物資數量方面的驗收，計劃提報部門(mén)側重于物資質(zhì)量的驗收。

　　六、不合格品的處理

　　1、供應部應及時(shí)將公司發(fā)現的不合格品進(jìn)行退（換）貨處理，原則上入廠(chǎng)檢驗不合格的物資退換不得超過(guò)3天；必要時(shí)按供貨協(xié)議對不合格品進(jìn)行索賠，使用后發(fā)現的不合格退換或索賠不超過(guò)7天；確保采購物資合格有效。

　　2、對于誤報的采購供應物資，生產(chǎn)不能使用且采購部門(mén)不能退貨的，其損失由申報部門(mén)和責任人承擔，由此造成生產(chǎn)損失的，公司將給予嚴肅處理。

　　七、發(fā)票入帳管理

　　所有采購物資的發(fā)票必須附入庫單（液體附過(guò)磅單），入庫單需由經(jīng)辦人、質(zhì)量檢查人員、供應部負責人、倉庫保管及有關(guān)領(lǐng)導全部簽字后方為手續齊全，否則財務(wù)部門(mén)不予入帳。

　　八、采購人員的工作紀律

　　1、采購人員應遵守公司的各項紀律，按質(zhì)按量的完成各項工作任務(wù)，嚴禁假公濟私現象的發(fā)生。如有假公濟私現象，一經(jīng)公司查出，公司除做出經(jīng)濟處罰外，還將給予開(kāi)除處理。

　　2、采購人員絕不允許出現吃、拿、卡、要現象的發(fā)生，一經(jīng)公司查出，公司將做出開(kāi)除處理。

　　3、對于有采購需求，因人為因素導致采購物資不按時(shí)到位，影響生產(chǎn)和有關(guān)管理的，公司將視情況追究有關(guān)責任人和相關(guān)領(lǐng)導的責任。

物資采購管理制度 篇2

　　第一章 總則

　　第一條 為規范公司物資采購行為，提高采購效率，降低采購成本，確保物資質(zhì)量，防范采購風(fēng)險，特制定本制度。

　　第二條 本制度適用于公司所有部門(mén)及分支機構，涵蓋生產(chǎn)原材料、辦公用品、設備設施、服務(wù)采購等所有采購活動(dòng)。

　　第三條 物資采購應遵循公開(kāi)、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，確保采購過(guò)程透明化、規范化，維護公司利益。

　　第二章 采購組織與職責

　　第四條 公司設立采購部，負責全公司物資的集中采購管理工作。采購部下設采購經(jīng)理、采購專(zhuān)員及供應商管理專(zhuān)員等崗位。

　　第五條 采購部主要職責包括：

　　1. 制定和完善公司采購管理制度及流程；

　　2. 編制采購計劃，審核采購需求；

　　3. 組織實(shí)施采購活動(dòng)，包括詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、談判、簽訂合同等；

　　4. 管理供應商資源，建立和維護供應商評價(jià)體系；

　　5. 監督采購合同履行情況，處理采購過(guò)程中的糾紛；

　　6. 定期分析采購成本，提出成本控制建議。

　　第六條 各部門(mén)根據實(shí)際需求，向采購部提交采購申請，并配合采購部完成采購工作。

　　第三章 采購流程

　　第七條 采購流程包括采購申請、采購計劃編制、詢(xún)價(jià)與比價(jià)、審批、合同簽訂、采購執行、驗收與入庫、付款等環(huán)節。

　　1. 采購申請：各部門(mén)根據實(shí)際需求填寫(xiě)采購申請單，明確采購物資的.名稱(chēng)、規格、數量、預算、需求時(shí)間等信息，經(jīng)部門(mén)負責人審批后提交采購部。

　　2. 采購計劃編制：采購部根據收到的采購申請，結合庫存情況，編制采購計劃，明確采購方式、采購時(shí)間、預算等。

　　3. 詢(xún)價(jià)與比價(jià)：采購專(zhuān)員根據采購計劃，向多家供應商詢(xún)價(jià)，收集報價(jià)信息，并進(jìn)行比價(jià)分析，選擇性?xún)r(jià)比最優(yōu)的供應商。

　　4. 審批：采購計劃及供應商選擇需經(jīng)采購經(jīng)理、財務(wù)部門(mén)及分管領(lǐng)導審批。

　　5. 合同簽訂：與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方權利義務(wù)、交貨時(shí)間、質(zhì)量標準、違約責任等。

　　6. 采購執行：按照合同要求，組織物資到貨，確保采購物資按時(shí)、按質(zhì)、按量到位。

　　7. 驗收與入庫：對到貨物資進(jìn)行驗收，確保物資符合合同要求及質(zhì)量標準，驗收合格后辦理入庫手續。

　　8. 付款：根據合同約定及付款條件，辦理付款手續，確保資金安全。

　　第四章 供應商管理

　　第八條 建立和完善供應商管理制度，對供應商進(jìn)行資質(zhì)審查、績(jì)效評估、動(dòng)態(tài)管理等。

　　第九條 定期對供應商進(jìn)行評估，包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面，根據評估結果調整供應商合作級別。

　　第十條 鼓勵引入新供應商，形成良性競爭機制，提高采購效率和質(zhì)量。

　　第五章 監督與審計

　　第十一條 公司內部審計部門(mén)對采購活動(dòng)進(jìn)行定期或不定期的審計，確保采購過(guò)程合法合規，防范采購風(fēng)險。

　　第十二條 鼓勵員工對采購過(guò)程中的違規行為進(jìn)行舉報，公司將依法依規進(jìn)行處理。

　　第六章 附則

　　第十三條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)施，解釋權歸公司采購部所有。

　　第十四條 隨著(zhù)公司發(fā)展和外部環(huán)境變化，本制度將適時(shí)進(jìn)行修訂和完善。

物資采購管理制度 篇3

　　1、總則

　　加強對物資采購的管理，進(jìn)一步規范公司生產(chǎn)、辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，根據我公司實(shí)際，現制定本規定。

　　2、購原則

　　2.1 比價(jià)、定點(diǎn)采購原則;公開(kāi)、公平、公正原則，所有辦公用品的購買(mǎi)，都應由辦公室統一負責。凡是能在定點(diǎn)采購的辦公用品，要納入定點(diǎn)采購，不能列為定點(diǎn)采購的，按采購原則，進(jìn)行市場(chǎng)比價(jià)采購。

　　2.2凡采用單一來(lái)源采購方式(包括定點(diǎn)采購)的，應遵循公開(kāi)、公平、擇優(yōu)的.原則，按照權限由主管部門(mén)與申購單位共同確定供應商。

　　2.3 按審批計劃采購，不準采購計劃外的物品。

　　3、定點(diǎn)供應商確定原則:

　　3.1 根據市場(chǎng)調研，認真考察，貨比三家，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、售后服務(wù)好、質(zhì)量好為原則，方能定為定點(diǎn)供貨單位。

　　3.2 每月進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)、每半年進(jìn)行考核，根據考核結果，確定或淘汰定點(diǎn)供應商。

　　3.3 建立供貨商名錄，根據情況變化及時(shí)更新。對長(cháng)期合作的供應商，辦公室應建立檔案，索取有效的營(yíng)業(yè)執照復印件、各類(lèi)相關(guān)的證照。并每年對供應商做出評價(jià)。

　　3.4 建立《采購臺賬》，要求記錄全面、準確、真實(shí)。

　　4、采購程序

　　4.1 辦公室隨時(shí)了解廠(chǎng)內日常消耗性辦公設備用品需求情況并確定公司辦公用品采購計劃;廠(chǎng)領(lǐng)導和各部門(mén)根據業(yè)務(wù)工作需要，提出辦公用品需求計劃，報辦公室匯總。

　　4.2 辦公室按需求統一購買(mǎi)。采購工作要科學(xué)、合理、增強透明度，采購前，應做到市場(chǎng)調查，充分掌握欲購物品的性能，價(jià)格及附加物件，力爭達到貨真價(jià)實(shí)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)。

　　4.3 大宗辦公用品和固定資產(chǎn)采購，各部門(mén)因工作需要購置的，須先提出《采購申請單》，注明用品名稱(chēng)、規格、型號、用途等具體要求，辦公室審核，報公司主管領(lǐng)導審批同意后，辦公室根據申請單審批費用指標，按照采購原則進(jìn)行辦理

　　5、驗貨

　　5.1 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進(jìn)行驗收，經(jīng)核對(名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、質(zhì)量等)無(wú)誤后，在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類(lèi)，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

　　5.2 付款

　　采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開(kāi)列的支付傳票，交主管部門(mén)負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。

　　6、保管

　　辦公用品進(jìn)倉入庫后，倉庫管理員按物品種類(lèi)、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進(jìn)行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時(shí)要實(shí)行防蟲(chóng)等保全措施。

　　7、采購紀律

　　7.1 參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動(dòng);不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷(xiāo)任何應由個(gè)人支付的費用;不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。

　　7.2 物品采購過(guò)程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價(jià)格;確屬難以用于降低采購價(jià)格的，一律進(jìn)入公司財務(wù)帳內，不得由部門(mén)坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。

　　7.3對違反規定的行為，應追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

物資采購管理制度 篇4

　　第一章總則

　　一、目的

　　為加強物資采購管理，規范所有物資采購工作，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物資的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　公司對外采購相關(guān)固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱(chēng)為物資采購)。

　　第二章采購權限和原則

　　一、職責權限與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

　　其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購。

　　二、采購原則

　　1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則

　　有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物資除外。

　　2、一致性原則

　　采購人員定購的物資必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。

　　在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供請購部門(mén)更改請購單。

　　3、低價(jià)搜索原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　　4、廉潔原則

　　自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物資質(zhì)量，降低采購成本。

　　嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　工作認真仔細，

　　5、監督問(wèn)責原則：

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部、請購部門(mén)及公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

　　在采購過(guò)程中，如果遇到采購商品質(zhì)量、價(jià)格等問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)均可向采購部門(mén)提出異議。

　　對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關(guān)人員依照公司《員工獎懲制度》等進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。

　　第三章采購流程

　　一、采購申請：

　　1、與公司經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品有關(guān)的固定資產(chǎn)、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產(chǎn)品配件)等及非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

　　2、其他業(yè)務(wù)相關(guān)的采購則單獨申請報批后由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行采購(例如線(xiàn)上活動(dòng)活動(dòng)獎品、研發(fā)人員日常使用工具書(shū)等)。

　　3、物資需求部門(mén)提出采購申請，填寫(xiě)《請購單》，請購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等，若涉及技術(shù)指標的，須注明相關(guān)參數、指標要求。

　　4、請購部門(mén)可在提出采購申請前先進(jìn)行市場(chǎng)調研，給出采購商家或采購價(jià)格的建議，采購部門(mén)可參考請購部門(mén)給出的調研數據進(jìn)行采購。

　　5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進(jìn)行統計和收集，次月第一周進(jìn)行采購。并將此類(lèi)預算費用在每月月初及時(shí)報至財務(wù)審核。

　　二、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：

　　每一種物資(物資)原則上需兩家以上的`供應商進(jìn)行報價(jià)。

　　所有采購務(wù)必按低價(jià)原則進(jìn)行采購。

　　但屬于獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品等則無(wú)需比價(jià)議價(jià)。

　　三、供應商選擇：

　　1、具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。

　　2、品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。

　　3、信譽(yù)良好者。

　　4、其他客戶(hù)認可的供應商。

　　四、采購合同簽定及采購過(guò)程的完成。

　　1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單，并附上送貨單及采購發(fā)票。

　　2、若無(wú)法提供采購合同和訂單的，采購過(guò)程需兩個(gè)人共同參與完成。

　　五、驗收入庫：

　　當各類(lèi)物資(文具、勞保用品除外)采購完后，需第一時(shí)間辦理資產(chǎn)登記。

　　登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。

　　在物資上貼上資產(chǎn)標簽以便日常管理。

　　第四章物資申領(lǐng)與保管

　　1、所購買(mǎi)的物資在做好資產(chǎn)登記后便可進(jìn)行領(lǐng)用。

　　2、需要借用物資時(shí)需向人事行政部進(jìn)行申領(lǐng)并登記，登記內容包括借用物資名稱(chēng)、規格型號、數量、借用時(shí)間、借用期限和歸還時(shí)間。

　　3、物資用完之后須及時(shí)歸還于行政人事部，若已到歸還時(shí)間還需繼續使用的，需補辦續借手續。

　　4、行政人事部在物資被借出后應及時(shí)跟催物資的歸還情況。

物資采購管理制度 篇5

　　為了提高學(xué)校有限公用經(jīng)費的使用效率，更好地服務(wù)于教育教學(xué)，按照有關(guān)財政、采購、審計、法規及政策，結合我校實(shí)際，特制定本制度。

　　一、采購計劃

　　1、學(xué)校采購工作在學(xué)校黨支部、行政的領(lǐng)導下，由總務(wù)處具體實(shí)施。努力完成學(xué)校下達的物資采購任務(wù)，保證學(xué)校教育教學(xué)需求。

　　2、如需采購物資需提前兩周填寫(xiě)《物資購置申請表》，送交總務(wù)處匯總、做出預算報校長(cháng)審批，校長(cháng)簽署后執行。

　　3、由于特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時(shí)采購的物資要提出應急采購計劃。

　　4、凡采購物資需科室負責人批準，主管領(lǐng)導審核，校長(cháng)審批方能執行。

　　5、總務(wù)處負責人及時(shí)組織相關(guān)人員嚴格按計劃要求進(jìn)行物資采購。

　　二、采購制度

　　1、各類(lèi)物資原則上由總務(wù)處統一組織采購，需入庫登記后方可領(lǐng)發(fā)。

　　2、專(zhuān)業(yè)性較強的儀器設備和材料需請示上級有關(guān)部門(mén)派專(zhuān)業(yè)人員協(xié)同學(xué)校進(jìn)行采購。

　　3、總務(wù)處必須嚴格按已審批計劃的`各項要求采購物資。

　　4、財務(wù)室嚴格按照程序辦理采購報賬手續。

　　三、采購要求

　　1、采購前應對供應商的物品質(zhì)量、價(jià)格進(jìn)行綜合評定，根據采購清單要求選擇供應商。

　　2、所有采購均需二人或二人以上進(jìn)行。

　　3、建立采購物品入庫、出庫登記制度。

　　四、采購票據要求，所有發(fā)票必須是正規票據。

　　1、1000元以?xún)�，可以現金支付。

　　2、采購物資在1000元以上，實(shí)行轉賬支付。

物資采購管理制度 篇6

　　為了加強對服務(wù)中心物資采購的管理，規范大件、大親物資采購工作，從源頭上預防不正之風(fēng)，治理腐敗，促進(jìn)學(xué)校廉政建設，根據政府推行政府采購制度的有關(guān)要求，結合我校實(shí)際，特制定物資采購制度。

　　一、物資界定標準

　　物資為每件金額達(10)萬(wàn)元及其以上;大宗物資為每批金額(5)萬(wàn)元及其以上。

　　二、采購方式

　　在界定標準以上的，采取議標方式或以采購小組方式采購。在界定標準以下的，數量較多，金額較大的也應以采購小組方式采購。

　　三、采購原則

　　1、保證質(zhì)量，價(jià)廉物美。

　　2、公開(kāi)程序、公平競爭、公正操作。

　　3、擇優(yōu)選點(diǎn)，統一批量購買(mǎi)。

　　4、減少中間環(huán)節，降低成本，維護公司利益。

　　四、采購范圍

　　教學(xué)類(lèi):課桌椅、黑板、玻璃等；

　　基建維修類(lèi):包括基建或維修項目中供應的各種批量材料、大型設備；

　　行政辦公類(lèi):包括空調器、取暖器、辦公自動(dòng)化等電器設備和桌、椅、櫥、柜及大批量圖書(shū)架等；

　　學(xué)生用品類(lèi):包括學(xué)生宿舍用床和公寓化生活用品，校服的集中采購等；

　　醫藥類(lèi):包括醫療器械、藥品等；

　　伙食服務(wù)類(lèi):包括米、面、食油、豬肉、家禽、燃料、炊具等；

　　其他類(lèi):包括音像設備、圖書(shū)文獻資料、綠化苗木以及其他批量物資。

　　五、采購組織

　　根據采購任務(wù)，學(xué)校成立相應的物資采購領(lǐng)導小組，組長(cháng)由分管校領(lǐng)導擔任，成員由學(xué)校辦公室總務(wù)處部門(mén)負責人組成。

　　(一)物資采購領(lǐng)導小組的主要職責為:

　　1、審定采購內容;

　　2、成立專(zhuān)項物資購議標工作組。議標工作組注意吸收使用單位工作人員以及有關(guān)專(zhuān)家參加，專(zhuān)家人選根據采購工作的需要臨時(shí)選聘；

　　3、確定采購方式和程序;

　　4、領(lǐng)導采購工作，確定采購人員，并組織采購;

　　5、對采購中和采購后的情況進(jìn)行檢查、監督。

　　六、采購程序

　　1、申請采購任務(wù)的單位采用填空《物資采購申請表》報學(xué)校領(lǐng)導批準。

　　2、學(xué)校物資采購領(lǐng)導小組，根據領(lǐng)導批準的物資采購申請表確定采購人員。

　　3、采購人員進(jìn)行市場(chǎng)調研，了解其他學(xué)校購置物資的情況，了解有關(guān)廠(chǎng)家供貨的情況，了解該物資的品牌廠(chǎng)家及當前價(jià)格。

　　4、如要議標的，由議標工作組制定議標文件或詳細購物標準，安排購物日程，準備有關(guān)資料。

　　5、向有關(guān)廠(chǎng)家或單位發(fā)出采購物資的名稱(chēng)、規格、性能、質(zhì)量、數量等信息或邀標函，要求他們在規定時(shí)間內提供樣品、文字材料、報價(jià)書(shū)等，競標廠(chǎng)家或單位應具有國家權威部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品檢驗合格證書(shū)、資質(zhì)證明、營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、經(jīng)營(yíng)許可證、衛生許可證等規范證件和說(shuō)明企業(yè)生產(chǎn)規模的基本材料，外地產(chǎn)品應具有進(jìn)揚許可證。所有文字材料要指定專(zhuān)人先行審核，報價(jià)書(shū)或標書(shū)由供貨單位蓋章并封存，形成暗標，存入保險柜，議標會(huì )前任何人不得拆封。

　　6、如確有必要，在議標工作前應排人員到有關(guān)廠(chǎng)家或單位考察。

　　7、舉行議標會(huì )議，對各廠(chǎng)家或單位的樣品編號后按購物標準進(jìn)行語(yǔ)匯議，當場(chǎng)拆封暗標，綜合質(zhì)量、價(jià)格，確定一家或幾家為中標單位。

　　8、申請采購部門(mén)和中標的`供貨單位簽訂購物協(xié)議，規定成交物資的交接時(shí)間、驗收方式、付款辦法及違約處罰等內容，貨款結算應嚴格執行質(zhì)量保證金規定。購物協(xié)議由財務(wù)處審核后，方可付款。

　　9、大件、大親物資由使用單位負責驗收，采購領(lǐng)導小組參加，重要物資和精密儀器還需請專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢人員參加。發(fā)現問(wèn)題，采購領(lǐng)導小組應追究責任。

　　10、采購完成后，須將全套議標材料分類(lèi)立成卷宗，歸入公司綜合檔案室。

　　七、采購紀律

　　1、采購大宗物資必須集中進(jìn)行，不得化整為零處理。

　　2、在大件、大宗物資采購的過(guò)程中，經(jīng)辦人員不得接受供方贈送的禮品、禮金和回扣，不得接受供方的宴請。如實(shí)在無(wú)法謝絕，應按規定及時(shí)登記上報，否則將追究紀律責任。

　　3、議標人員必須遵守采購工作中的保密要求，不得直接或間接向供貨方泄露公司內部有關(guān)采購的秘密。

　　4、采購物資的驗收，要以樣品為準，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。如因實(shí)物與樣品不符或出現數量不足等問(wèn)題應按協(xié)議精神追究供貨方責任并及時(shí)上報，經(jīng)辦人不驗收或發(fā)現問(wèn)題不報告，必須追究紀律責任交給予經(jīng)濟處罰。

　　5、一些需要長(cháng)期購買(mǎi)的批量物資，應對供應物資實(shí)施跟蹤監控，并對供貨單位實(shí)行淘汰制，定期評議并重新議標，不搞一次議標定終生。

　　6、學(xué)校購置大件、大宗物資未按本辦法執行，學(xué)校財務(wù)部門(mén)一律不得報銷(xiāo)或預付貨款。

　　7、為了保證校級領(lǐng)導清正廉潔，防止因親屬關(guān)系影響公務(wù)，在物資采購時(shí)，校級領(lǐng)導特定關(guān)系應回避。

物資采購管理制度 篇7

　　1、目的

　　對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進(jìn)行規范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。

　　2、適應范圍

　　物業(yè)公司屬下各部及各小區管理處

　　3、物資購買(mǎi)流程及管理

　　申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區管理處需用物資時(shí)，由經(jīng)辦人填寫(xiě)三聯(lián)《物品申購單》，申購單應寫(xiě)明數量、規格、特殊要求、用途，并由部門(mén)負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門(mén)存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉報財務(wù)部，財務(wù)部進(jìn)行審核、詢(xún)價(jià)、定價(jià)后，由財務(wù)分管領(lǐng)導批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務(wù)部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導同意后購買(mǎi)，事后補辦相關(guān)進(jìn)出庫手續。申購部門(mén)在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢(xún)物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。

　　4、采購報銷(xiāo)程序：

　　采購員按核準申購單采購物品后，按分類(lèi)倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門(mén)貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷(xiāo)憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務(wù)部報銷(xiāo)。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。

　　5、物資管理

　　固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據資產(chǎn)分類(lèi)，由物業(yè)公司管轄，集團財務(wù)部監督；部門(mén)領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續，貫徹“誰(shuí)領(lǐng)用，誰(shuí)保管，誰(shuí)負責”的原則；固定資產(chǎn)在部門(mén)之間轉移，由綜合服務(wù)部承辦轉移手續，明確保管職責；為使固定資產(chǎn)做到帳實(shí)相符，固定資產(chǎn)每年盤(pán)點(diǎn)一次，時(shí)間為每年10月份，具體由綜合服務(wù)部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導主持；損壞而沒(méi)有修理價(jià)值和使用價(jià)值的，按《物資報廢核銷(xiāo)規定》處理；固定資產(chǎn)的`折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類(lèi)及辦公用品類(lèi)的管理，履行物品進(jìn)出庫手續。

　　6、物資領(lǐng)用程序：

　　根據工作需要，由部門(mén)填寫(xiě)三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱(chēng)，并由部門(mén)負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門(mén)存查；一聯(lián)作倉庫記帳憑證；一聯(lián)送報財務(wù)部核算；物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類(lèi)造冊直接簽領(lǐng)；特殊工種（如水電工、維修工）人員領(lǐng)用各類(lèi)工具時(shí)，除按領(lǐng)用程序填寫(xiě)《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫(xiě)所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類(lèi)工具。本人離職或變動(dòng)工種時(shí)，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，應作賠償），方能辦理離職手續。

　　7、物資報廢核銷(xiāo)規定

　　凡屬變質(zhì)、過(guò)期、邊角料、損壞無(wú)法修復的物品、設備需作處理的，按以下程序處理：由部門(mén)或倉庫填寫(xiě)《物資報廢核銷(xiāo)申報表》，經(jīng)部門(mén)負責人審核后報財務(wù)部；財務(wù)部接到申請單后派人現場(chǎng)鑒定并提出處理意見(jiàn)報總經(jīng)理審批；獲準后，由財務(wù)部落實(shí)廢品收購單位、個(gè)人現場(chǎng)看貨、定價(jià)、過(guò)稱(chēng)、清點(diǎn)收購，廢品處理收入全部交財務(wù)部進(jìn)帳；屬無(wú)回收價(jià)值的經(jīng)核準后作垃圾處理。

　　8、物資倉庫管理制度

　　庫內物資必須分類(lèi)堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤(pán)點(diǎn)。

　　忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實(shí)做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛生，做到物品堆放整齊，庫區整潔。

　　易燃易爆物品應執行公安消防管理條例，獨立設庫，重點(diǎn)管理，配置足夠的消防器材。

　　提高警惕，緊固門(mén)窗，切實(shí)做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。

　　倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內閑聊逗留。

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