供應商安全管理制度

　　管理制度的含義

　　管理制度是組織、機構、單位管理的工具，對一定的管理機制、管理原則、管理方法以及管理機構設置的規范。它是實(shí)施一定的管理行為的依據，是社會(huì )再生產(chǎn)過(guò)程順利進(jìn)行的保證。合理的管理制度可以簡(jiǎn)化管理過(guò)程，提高管理效率。

　　管理制度的重要性

　　沒(méi)有規矩不成方圓，沒(méi)有制度管理就沒(méi)有約束。在實(shí)際的管理當中我們發(fā)現，當團隊在十個(gè)人左右的時(shí)候，靠的是管理者的人格魅力，只要有一個(gè)有能力、有魅力的領(lǐng)導者就可以玩的風(fēng)生水起。但是當團隊到幾十個(gè)人、上百人的時(shí)候，靠的就是制度管理，只有制度完善才能更好的約束人的行為，規范人的行為，才能管理規范。

　　供應商安全管理制度（精選6篇）

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，制度在生活中的使用越來(lái)越廣泛，制度是要求成員共同遵守的規章或準則。相信很多朋友都對擬定制度感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的供應商安全管理制度（精選6篇），僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　供應商安全管理制度1

　　為了進(jìn)一步適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展，理順公司與供應商之間的供求保障關(guān)系充分了解供應商的各項實(shí)力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿(mǎn)足安全生產(chǎn)，穩定連續生產(chǎn)的條件，進(jìn)一步搞好公司生產(chǎn)原格物料保質(zhì)保量的采購供應工作，特制定制度：

　　一、對公司所需的各種原料的生產(chǎn)廠(chǎng)家要廣泛的進(jìn)行信息收集和了解，對有實(shí)力，有信譽(yù)的原料生產(chǎn)廠(chǎng)家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類(lèi)相關(guān)資料予以備案。以備供應商選擇時(shí)參考。

　　二、各類(lèi)供應商選擇，要進(jìn)行全面的分析了解，特別是關(guān)系到安全生產(chǎn)的大宗原料、重要備件的A類(lèi)供應商，要全部充分進(jìn)行市場(chǎng)調查、及實(shí)地考察，索取各種證件資料，如稅務(wù)登記、工商登記等資質(zhì)證明，生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證（危險化學(xué)品還要索取安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標簽），并對所供原料進(jìn)行現場(chǎng)取樣分析；B類(lèi)原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來(lái)公司進(jìn)行分析驗證，部分供應商進(jìn)行現場(chǎng)考察；其它供應商要求資料齊全。資質(zhì)、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

　　三、經(jīng)選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同（有效期為一年），并建立供應商檔案，各種資質(zhì)資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時(shí)記錄供應商的最新信息資料。

　　四、根據供應商的評價(jià)辦法，每年對全部的供應商進(jìn)行一次全面的評價(jià)（遇特殊情況可縮短評價(jià)時(shí)間），達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。

　　五、供應商評價(jià)條件：

　　1、產(chǎn)品質(zhì)量；

　　2、技術(shù)服務(wù)；

　　3、交貨速度；

　　4、對用戶(hù)的需求能否作出快速反應；

　　5、供應商的信譽(yù)；

　　6、產(chǎn)品價(jià)格；

　　7、延期付款能力；

　　8、銷(xiāo)售人員的素質(zhì)（才能、品德）；

　　9、相關(guān)資料的優(yōu)劣。每項分優(yōu)秀、良好、較好、差、極差五個(gè)等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿(mǎn)分，低于22分淘汰，詳見(jiàn)“供應商評價(jià)準則”。

　　供應商安全管理制度2

　　1、目的

　　為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長(cháng)期、穩定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。

　　2、范圍

　　本制度適用于長(cháng)期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務(wù)的所有供應商。

　　3、職責

　　3.1采購部門(mén)負責對外原材料的采購、供應商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)。

　　3.2質(zhì)量部負責采購產(chǎn)品的抽樣檢驗工作，對供應商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。

　　3.3總經(jīng)理負責批準《合格供應商名單》。

　　4、內容

　　4.1實(shí)施程序

　　4.1.1采購部門(mén)負責對供應商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門(mén)予以協(xié)助。

　　4.1.2采購部門(mén)進(jìn)行初步調查，填寫(xiě)《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。

　　4.2樣品需求與樣品確認

　　4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門(mén)通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規格、包裝方式等。

　　4.2.2樣品應為供應商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數量應多于兩件。

　　4.2.3樣品在送達企業(yè)后，由企業(yè)的設計部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)完成對樣品的外觀(guān)、性能指標等質(zhì)量方面的檢驗，并填寫(xiě)《樣品確認表》。

　　4.2.3經(jīng)確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態(tài)。

　　4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產(chǎn)的依據，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗的依據。

　　4.3管理評審

　　4.3.1質(zhì)量部對《供應商基本資料表》進(jìn)行初步評價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應商，召集本部門(mén)、采購部門(mén)及技術(shù)部門(mén)，對供應商進(jìn)行相關(guān)評審。

　　1）企業(yè)根據所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。

　　2）對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應商進(jìn)行現場(chǎng)評

　　審，并由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見(jiàn)。

　　3）對于提供一般材料的供應商，無(wú)需進(jìn)行現場(chǎng)評審。

　　4.4合格供應商名單

　　4.4.1采購部門(mén)將相關(guān)供應商資料經(jīng)過(guò)篩選后，報送企業(yè)最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

　　4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時(shí)選擇。

　　4.4.3對于唯一或獨占市場(chǎng)的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶(hù)提供供應商名單，采購部必須按客戶(hù)提供的供應商名單進(jìn)行采購，客戶(hù)提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

　　4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導者批準生效。

　　4.5對合格供應商的質(zhì)量監督

　　4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時(shí)通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

　　4.5.2合格供應商應每年重新評價(jià)一次，由質(zhì)量部填寫(xiě)《供應商綜合評價(jià)表》，評價(jià)結果分合格和不合格兩類(lèi)，并將評價(jià)結果列出清單，合格供應商報企業(yè)領(lǐng)導批準后成為下一年的的合格供應商。

　　4.6合格產(chǎn)品供應商檔案建立

　　4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價(jià)的相關(guān)資料等。

　　5、記錄

　　《樣品確認表》

　　《供應商基本資料表》

　　《合格供應商名單》

　　《供應商綜合評價(jià)表》

　　供應商安全管理制度3

　　第一章、總則

　　第一條、為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護、供應商的篩選和進(jìn)一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

　　第二條、本制度適用于向公司長(cháng)期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠(chǎng)商，零售商除外。

　　第二章、具體的管理制度

　　第一條、供應商的資質(zhì)

　　采購人員在選擇供應商時(shí)，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。

　　1、供應商的企業(yè)營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、開(kāi)戶(hù)行賬號；

　　2、ISO9001/2000版證書(shū)；

　　3、產(chǎn)品認證資料，如3C認證證書(shū)、SGS檢驗報告、ROHS證書(shū)等。

　　4、我方需要其他的資料。

　　第二條、供應商的基本信息

　　1、企業(yè)的全稱(chēng)及相應的簡(jiǎn)介，詳細的辦公地址

　　2、公司的固定聯(lián)系方式：固話(huà)和傳真等

　　3、公司的網(wǎng)址

　　第三條、采購部門(mén)在認真的核實(shí)了供應商的信息后，需填寫(xiě)《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門(mén)存檔。

　　第四條、采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議

　　1、采購合同：采購部門(mén)在與供應商進(jìn)行洽談且達成一致意見(jiàn)后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式（電話(huà)、傳真）等信息；二是，所采購物品的名稱(chēng)、規格、數量、交貨期限等；三是，質(zhì)量協(xié)議，違約責任等。

　　2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門(mén)在確定供應商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下內容：一是，承諾產(chǎn)品符合本行業(yè)的質(zhì)量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

　　第三章、附則

　　本制度自公布之日起開(kāi)始生效。

　　供應商安全管理制度4

　　供應商檔案管理是公司采購管理的重要內容，而不能把它僅僅理解為是供應商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應商檔案管理系統和供應商管理制度，有利于更好的了解供應商之制程能力、品管功能，更清楚地確認其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長(cháng)期供需合作關(guān)系決策的重要依據。

　　第一條供應商檔案管理對象

　　1、從時(shí)間序列來(lái)劃分：老供應商、新供應商、未來(lái)供應商。新供應商和未來(lái)供應商為重點(diǎn)管理對象。

　　2、從交易過(guò)程來(lái)劃分：包括曾經(jīng)有過(guò)交易業(yè)務(wù)的供應商、正在進(jìn)行交易的供應商和即將進(jìn)行交易的供應商。對于第一類(lèi)供應商，不能因為交易中斷而放棄對其的檔案管理；對于第二類(lèi)的供應商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內容；對于第三類(lèi)供應商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開(kāi)的交易業(yè)務(wù)準備資料。

　　3、從供應商性質(zhì)來(lái)劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類(lèi)供應商因其性質(zhì)、供應特點(diǎn)、供應方式、供應量等不同，對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。

　　4、從供應數量和市場(chǎng)地位來(lái)劃分：包括主力供應商（供貨時(shí)間長(cháng)、供應量大等），一般供應商。不言而喻，供應商檔案管理的重點(diǎn)應放在主力供應商上。

　　第二條供應商管理內容

　　1、供應商基礎資料，即公司所掌握的供應商最基本的原始資料，是檔案管理應最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應商檔案管理的起點(diǎn)和基礎。供應商基礎資料主要包括公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人；公司概況、設備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。

　　2、供應商特征：供應能力、發(fā)展潛力、企業(yè)規模和知名度等。

　　3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷(xiāo)售實(shí)績(jì)、經(jīng)營(yíng)管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。

　　4、交易活動(dòng)現狀：主要包括供應商的交貨狀況、存在的問(wèn)題、保持的優(yōu)勢、未來(lái)的對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財務(wù)狀況等。

　　第三條供應商檔案管理方法

　　1、建立供應商檔案卡。作為供應商檔案管理的基礎工作，是建立供應商檔案卡（又稱(chēng)供應商管理卡、供應商資料卡等）。采用卡的形式，主要是為了填寫(xiě)、保管和查閱方便。

　　供應商檔案卡主要記載各供應商的基礎資料，這種資料的取得，主要有三種形式：

　�、偬峁┕�應商資料卡，由供應商填寫(xiě)。

　�、谟刹少弳T通過(guò)平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應商的相關(guān)資料。

　�、弁ㄟ^(guò)本公司和供應商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況）。

　　然后根據這三種渠道反饋的信息，對供應商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應商檔案卡。

　　2、通過(guò)采購員與供應商溝通建立供應商檔案卡的主要做法是：編制供應商信息周報，由匯總整理，周會(huì )時(shí)上報總經(jīng)理，據此建立綜合的供應商檔案。

　　第四條供應商檔案管理應注意問(wèn)題

　　1、供應商檔案管理應保持動(dòng)態(tài)性。供應商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據供應商情況的.變化，不斷地加以調整，消除過(guò)舊資料；及時(shí)補充新資料，不斷地供應商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。

　　2、供應商檔案管理的重點(diǎn)不僅應放在現有供應商上，而且還應更多地關(guān)注意向供應商，為公司選擇新應商，開(kāi)拓新市場(chǎng)提供資料。

　　3、供應商檔案管理應“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應商檔案束之高閣，應以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應利用供應商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。

　　4、借閱供應商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續。請借閱人員注明借閱期限。

　　供應商安全管理制度5

　　第一章總則

　　第一條為了規范公司供應商管理，降低采購成本，提高辦事效率，促進(jìn)廉潔自律，制定本制度。

　　第二條公司采購作業(yè)嚴格遵循公開(kāi)透明原則、公平競爭原則和誠實(shí)信用原則。

　　第三條供應商管理評審小組是公司唯一的供應商管理評審機構。采購部是公司唯一的合法采購組織。

　　第四條供應商管理是任何一個(gè)企業(yè)都視之為經(jīng)營(yíng)是否能步入軌道的重要基礎之一。物料采購成本的合理性，會(huì )對經(jīng)營(yíng)利潤產(chǎn)生很大的影響。有效的供應商管理制度可以為公司創(chuàng )造效益。

　　第二章供應商管理評審小組架構

　　第五條供應商管理評審小組是公司供應商管理的最高權力機構，對公司的供應商管理制度、供應商管理策略、材料價(jià)格等進(jìn)行表決審批，負責合格供應商的表決審批。供應商評審小組設專(zhuān)職組長(cháng)一名，其余為兼職。

　　第六條組長(cháng)全面負責供應商管理工作，由公司董事長(cháng)或總裁兼任。

　　第七條審計對供應商單價(jià)進(jìn)行市場(chǎng)調查，對公司各級采購人員的廉潔工作進(jìn)行調查。對采購業(yè)務(wù)與供應商評審小組會(huì )議決議是否相符以充分的反映和監督。

　　第八條供應商評審小組任專(zhuān)職負責供管委日常各項工作的開(kāi)展，負責供應商的開(kāi)發(fā)與管理工作，并與供應商保持日常維護及聯(lián)絡(luò )工作，定期招待供應商。

　　第九條采購部經(jīng)理負責公司各物料的采購落實(shí)工作。采購員負責物料采購的落實(shí)與跟催。具體工作包括：建立供應商與價(jià)格記錄；采購方式的設定及市場(chǎng)行情調查；詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)訂購作業(yè)；交料進(jìn)度控制與逾交督促；進(jìn)料質(zhì)量控制異常處理等。

　　第三章供應商管理及評審

　　第十條供應商是公司的合作伙伴，公司營(yíng)造良好的供需合作關(guān)系。

　　第十一條公司原材料料供應商的確定、價(jià)格、策略等均由供管員會(huì )議決定。

　　第十二條新供應商評審須實(shí)地到供應商處所，進(jìn)行對廠(chǎng)房、生產(chǎn)設備、產(chǎn)品檢驗等各項要求是否滿(mǎn)足公司的要求。因環(huán)境因素而無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，經(jīng)常務(wù)主任和主任核準后，可用樣品方式進(jìn)行檢測評估。

　　第十三條供應商的資格初審：

　　1）常務(wù)主任或其委托采購、審計或其他人員先按目標供應商所提供的相關(guān)資料、樣品、報價(jià)，原料樣品的質(zhì)量是否符合公司的品質(zhì)要求等進(jìn)行初審。初審由常務(wù)主任組織進(jìn)行。

　　第十四條初審程序：①供應商開(kāi)發(fā)人員收集資料—②報送常務(wù)主任分析并洽談—③轉采購經(jīng)理進(jìn)一步談合作事項。

　　第十五條供應商通過(guò)了本廠(chǎng)的初審后，則可進(jìn)行評審或評估。

　　第十六條供應商的評審：

　　A）若實(shí)際需要時(shí)，由供管委委員（不得少于3個(gè)部門(mén)的相關(guān)人員）到供應商處進(jìn)行實(shí)地調查，并對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系及其它項目進(jìn)行審核，取回樣品進(jìn)行檢測，填寫(xiě)《供應商評審/評估表》；

　　B）原料樣品質(zhì)量檢測合格，經(jīng)評審合格后的供應商，由供管委選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉，信譽(yù)良好的供應商，由采購部填寫(xiě)《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠(chǎng)合作伙伴。

　　第十七條供應商的評估：

　　A）當對供應商無(wú)法進(jìn)行實(shí)際評審時(shí)，可要求供應商提供相關(guān)資料及材料樣品，由供管委對資料進(jìn)行審核，樣品交品管部和研發(fā)部進(jìn)行分析檢測；

　　B）當供應商所提供的樣品，經(jīng)分析檢測不合格時(shí)，可要求供應商改善，并重新提供樣品再次檢測，或重新尋找目標供應商；

　　C）經(jīng)本公司的評估，產(chǎn)品質(zhì)量合乎本廠(chǎng)的要求，由采購部填寫(xiě)《采購協(xié)議》或由供應商提供產(chǎn)品銷(xiāo)售合同、《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》經(jīng)雙方蓋章簽字確認后，成為本廠(chǎng)合作伙伴。

　　第十八條經(jīng)過(guò)供應商管理委員會(huì )評審合格的供應商，登陸《合格供應商名錄》。合格供應商名錄是采購部執行作業(yè)的必要前提。

　　第十九條嚴格控制在合格供應商名錄外的廠(chǎng)商進(jìn)行采購（500元以下現金零星采購除外）。緊急、零星采購執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序后，經(jīng)常務(wù)主任審批后可作臨時(shí)供應商進(jìn)行采購。如不能執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)程序的，如常務(wù)主任指派有關(guān)人員與采購員一起參與采購。

　　第二十條新供應商審定，須填報《供應商審定表》，內容有注冊資金、人員、質(zhì)量體系、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、付款條件等基礎數據，產(chǎn)品是直接生部還是貿易供貨，并附營(yíng)業(yè)執照、國稅登記證復印件及相關(guān)資質(zhì)證明。

　　第二十一條新供應商的開(kāi)發(fā)，基于尋找直接生產(chǎn)廠(chǎng)家，中間貿易商一般不作為首選開(kāi)發(fā)對象。

　　第二十二條新供商評定標準分達到70分以上的，可以認定為合格供應商。第一、經(jīng)濟性質(zhì)（個(gè)體戶(hù)為5分，有限責任公司10分），第二、稅務(wù)資格（增值稅一般納稅人10分，小規模7分），第三、注冊資金（100萬(wàn)元以上6分，每增加10萬(wàn)加1分，最高10分；100萬(wàn)元以下5分），第四、人員（達100人以上為10分，以下為5分），第五、質(zhì)量體系認證（有的加15分，未有為7分），第六、付款條件（月結為15分，貨到付款為10分，其余為5分），第七、價(jià)格（比現有供應商高的為0分，低2%的為7分，低5%為10分，低5%的為15分，低8%為20分，低10%以上的為30分）。

　　第二十三條新供應商開(kāi)發(fā)每月進(jìn)行一次專(zhuān)題會(huì )議進(jìn)行評審，新供應商未經(jīng)評審合格，不得向其采購物料（樣板檢測除外）。經(jīng)評審合格后，可向其進(jìn)行小批量的試采購，穩定后可批量采購。

　　第二十四條合格供應商每季度評審一次，（一）價(jià)格：最高分40分，標準分20分（根據市場(chǎng)最高價(jià)、最低價(jià)、平均價(jià)、自行估價(jià)制定一標準價(jià)格，標準價(jià)格對應分數為20分，每高于標準1%，標準分扣2分，每低于標準價(jià)1%，標準分加2分，同一供應商供應幾種物料，得分按平均計算。報價(jià)行為不規范，每一次扣5分。付款方式為月結加5分），品質(zhì)：30分（以交貨批退率考核：批退率=退貨批數/交貨總批數，得分=30分*（1—批退率）計算），交期考核分20分（逾期率=逾期批數/交貨批數，得分=20分*（1—逾期率）計算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服務(wù)考核分20分（出現問(wèn)題，不太配合解決，每次扣1分；公司會(huì )議正式批評或抱怨1次，扣2分；客戶(hù)批評或抱怨1次，扣3分）。

　　第二十五條80—100分為A級供應商，A級為優(yōu)秀供應商，可以加大采購量；70—84分為B級供應商，B級為合格供應商，可正常采購；60—69分為C級供應商，C級為輔助供應商，應減量采購或暫停采購；59分以下為D級，D級為不合格供應商，予以淘汰。同類(lèi)材料盡可能集中到一至二家供應商進(jìn)行采購作業(yè)。

　　第二十六條公司大宗材料供應商，需兩家以上供貨，由采購部合理分配其份額，保證市場(chǎng)價(jià)格的競爭性及變化可控性。

　　第二十七條為了提高供應商的競爭力和危機感，公司對供應商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。對戰略合作伙伴（70分以上供應商）簽訂一年期的采購合同協(xié)議。同時(shí)，也向其他同類(lèi)材料的供應商下一些單，以用來(lái)維持關(guān)系，還可以備急用。

　　第二十八條通常用的大宗原材料的采購，公司每年引入一定數量的新供應商，以增強供應商之間的競爭意識，以便提高質(zhì)量及降低價(jià)格。

　　第二十九條供應商評審由常務(wù)主任負責組織，各委員參與。

　　第三十條供應商資料、評審資料、合格供應商名錄資料等，由采購部負責整理及保管，采購委員會(huì )成員有權調閱，但須辦理調閱手續。

　　第四章供管委會(huì )議議事規則

　　第三十一條公司設立供應商管理委員會(huì )，供管委是公司供應商管理及采購管理的權力機構，在董事長(cháng)的授權下從事供應商管理工作。供應商管理委員會(huì )由供管委主任、常任主任（專(zhuān)職）、生產(chǎn)經(jīng)理、品管經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監、財務(wù)經(jīng)理、PMC經(jīng)理、研發(fā)經(jīng)理組成。常務(wù)主任是供管委議事的主持人，采購部經(jīng)理列席會(huì )議，做會(huì )議記錄并負責決議案的執行。

　　第三十二條供管委職責：（1）供應商評審；（2）擬定原物料的采購政策并確保政策的適當執行；（3）依據本公司的質(zhì)量標準，確保原物料的品質(zhì)及合理的價(jià)格；（4）審核決定采購的時(shí)機、價(jià)格及數量。（5）協(xié)調、解決影響采購實(shí)施的重大問(wèn)題。

　　第三十三條供管委組織的運行：分定期會(huì )議與不定期會(huì )議。

　　第三十四條定期會(huì )議召開(kāi)時(shí)間規定為每季初的15號進(jìn)行。會(huì )議主題：1、新供應商月度評審和合作三個(gè)或以上的供應商的季度評價(jià)；2、新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)意向（新產(chǎn)品的物料定價(jià)）；3、重要物料（如柜身板/門(mén)板的調整）的供應商的更換；4、供應商當季調價(jià)及趨勢；5、供管委要求的其他事項。定期會(huì )議由采購部門(mén)定期提供分析資料，以供會(huì )議討論和決策。

　　第三十五條不定期會(huì )議根據實(shí)際工作需要進(jìn)行召開(kāi)。主要內容：1、新供應商需要組織評審時(shí)；2、合格供應商內的物料調整（不高于原價(jià)格的）；3、調升價(jià)低于5%的物料；4、固定資產(chǎn)的采購；5、重大采購事項的招標工作；6、緊急或特殊情況下的采購；7、原材料市場(chǎng)急劇變時(shí)；8、供管委成員或采購提出的，需要進(jìn)行的其他事項。不定期會(huì )議經(jīng)供應商管理委員會(huì )成員或采購員提議，應臨時(shí)召開(kāi)會(huì )議。

　　第三十六條供管委會(huì )議由常務(wù)主任主持，供管委全體委員參與，采購部經(jīng)理列席。

　　第三十七條開(kāi)會(huì )的法定人數為全體委員的三分之二以上，供管委會(huì )的決議須半數以上人員表決通過(guò)。出席供管委會(huì )議的列席人員無(wú)表決權。

　　第三十八條供管委會(huì )召開(kāi)會(huì )議時(shí)，委員會(huì )成員若無(wú)法參加，應授權代理人員參會(huì )。

　　第三十九條會(huì )議主持人為供管委常務(wù)主任，常務(wù)主任因故不能出席會(huì )議時(shí)應委托或公司其他領(lǐng)導主持。采購部經(jīng)理負責會(huì )議的召集。

　　第四十條定期會(huì )議的內容及程序：

　　1采購部經(jīng)理報告以下情況：

　�。�1）上次會(huì )議決議事項的執行情況。

　�。�2）原材料的庫存量。

　�。�3）原物料的市場(chǎng)行情預測動(dòng)態(tài)，公司應采取的措施。

　�。�4）月原物料采購計劃及資金需求計劃。

　�。�5）采購實(shí)施中需協(xié)調解決的問(wèn)題。

　�。�6）第33條規定的內容。

　　2常務(wù)主任報告以下情況：

　�。�1）新供應評審結果情況。

　�。�2）老供應季度評審組織。

　�。�3）采購單價(jià)的變化及其走勢分析。

　�。�4）供應商評審及采購實(shí)施中需要協(xié)調解決的問(wèn)題。

　　第四十一條供管委會(huì )議要形成書(shū)面決議，與會(huì )人員簽名，采購經(jīng)理將核準后的會(huì )議紀要分送委員會(huì )成員，并負責決議的執行。

　　第五章物料請購

　　第四十二條物料的請購，一律填報《物料申購單》，按正常程序審批�！段锪仙曩弳巍芬皇絻陕�(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交采購課。

　　第四十三條庫存生產(chǎn)性物料由物控員根據庫存數量進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)物料實(shí)際庫存數，PMC經(jīng)理審批。

　　第四十四條不作備料的生產(chǎn)物料由物控員根據客戶(hù)訂單或有效指令進(jìn)行請購，先交倉管員核實(shí)是否有庫存，再交PMC經(jīng)理審批。

　　第四十五條工具及配件由使用部門(mén)請購，交倉管員核實(shí)實(shí)際庫存后，交生產(chǎn)經(jīng)理審批。

　　第四十六條資訊、文具、表單、勞保、花草由領(lǐng)用部門(mén)請購，先交相關(guān)物料責任人核實(shí)庫存，再交人力資源中心總監審批。

　　第四十七條形象、噴繪、與企劃有關(guān)的物料由企劃部請購，交中國區營(yíng)銷(xiāo)中心總監審批。

　　第四十八條機器設備、固定資產(chǎn)由使用部門(mén)請購，由董事長(cháng)或總經(jīng)理負責審批。

　　第四十九條裝修基建物資，由指定專(zhuān)人請購，由董事長(cháng)或總經(jīng)理審批。

　　第五十條招待用物品、維修用零配件較急的，金額在500元以下的，可以不執行請購程序。

　　第五十一條生產(chǎn)性通用、備料物料，由PMC經(jīng)理制訂安全庫存，報供管委審批生效。PMC每月20號前制訂下月的采購計劃，每月15號作出采購補充計劃。

　　第五十二條物料申購單填寫(xiě)要求規范、準確并注明目的和用途。對個(gè)性化名稱(chēng)或申購內容不清晰，不足以準確表達物品物性的，采購部有權要求申購人員補充完整。

　　第五十三條緊急申購的，需在申購單是注明“緊急采購”，以急件形式遞送相關(guān)部門(mén)審批。經(jīng)辦人員接到緊急請購通知，應即查明請購材料、名稱(chēng)、規格、數量等資料，并以電話(huà)詢(xún)議價(jià)格，詢(xún)議價(jià)結果按急件方式處理。

　　第五十四條不需用、暫不需用物料，不得請購或提前請購，防止不必要的資金占用和增加倉儲負擔，請購審批人為責任主體。

　　第五十五條審批人根據規定的職責、權限和程序對物料請購進(jìn)行審批。對不符合規定的請購，審批人有權要求請購人員調整請購內容或拒絕批準。

　　第五十六條各采購經(jīng)辦人員收到原請購部門(mén)送來(lái)撤銷(xiāo)請購單指令后按下列方式辦理：

　　一、若原請購項目尚未辦理：由采購經(jīng)辦人員在原請購單據上加蓋撤銷(xiāo)章再交由采購經(jīng)理將原請購單與撤銷(xiāo)請購單指令按一般請購單據存檔方式處理，并停止作業(yè)。

　　二、若原請購項目已向廠(chǎng)商訂購：由采購經(jīng)辦人員與供應廠(chǎng)商接洽撤銷(xiāo)訂購，經(jīng)供應廠(chǎng)商同意撤銷(xiāo)后，向供應廠(chǎng)商取回采購聯(lián)絡(luò )函。若供應廠(chǎng)商堅持不能撤銷(xiāo)，采購經(jīng)辦人員應于撤銷(xiāo)請購單上注明原因，呈董事長(cháng)核簽后由采購人員將撤銷(xiāo)請購批令退回原請購部門(mén)。

　　第六章物料采購作業(yè)

　　第五十七條采購作業(yè)程序透明化，特別是價(jià)格機制透明化。

　　第五十八條采購部建立健全價(jià)格信息資料，及時(shí)監督預警供應商的價(jià)格走勢和價(jià)格行為并建立定期報告制度；

　　第五十九條公司財務(wù)審計，要定期對材料價(jià)格的執行情況進(jìn)行全面審計，要建立自己的價(jià)格信息系統并與采購價(jià)格信息及時(shí)共享，作為材料價(jià)格審計的依據。

　　第六十條采購部收到請購單后，先判斷請購材料品名、規格、型號、需求日期、數量等是否填寫(xiě)明確，對資料填寫(xiě)不全或規格不詳的，注明“填單異�！薄罢f(shuō)明欠詳”等字樣，退回原請購部門(mén)。

　　第六十一條所采購材料具備有效報價(jià)且市場(chǎng)報價(jià)沒(méi)有變化的，在合格供應商名錄進(jìn)行采購作業(yè)。

　　第六十二條所采購材料無(wú)報價(jià)或報價(jià)有變化的，須執行詢(xún)價(jià)作業(yè)詢(xún)價(jià)程序和議價(jià)程序。詢(xún)價(jià)議價(jià)程序同樣適用于新供應商的開(kāi)發(fā)過(guò)程。

　　第六十三條采購作業(yè)的詢(xún)價(jià)程序。

　　一、由采購經(jīng)辦人參考過(guò)去采購記錄或供應廠(chǎng)商資料，擬定至少三家詢(xún)價(jià)對象。特殊原因如獨家制造、獨家代理、原廠(chǎng)牌零配件無(wú)法替代等，報經(jīng)供管員主任核準并在采購單上注明。詢(xún)價(jià)要求供應商一次報出不得更改的價(jià)格。

　　二、采購經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)時(shí)，應將詢(xún)價(jià)結果記錄于《詢(xún)議價(jià)表》中。

　　三、采購經(jīng)辦人員通知廠(chǎng)商報價(jià)后緊跟催進(jìn)度。

　　四、詢(xún)價(jià)完成。

　　五、若報價(jià)材料規格復雜或與請購規格不盡相同，采購經(jīng)辦人員可將全部資料，連同有關(guān)報價(jià)資料送請購部門(mén)簽注意見(jiàn)，采購人員按請購部門(mén)意見(jiàn)處理，必要時(shí)重新詢(xún)價(jià)。

　　六、非生產(chǎn)用物料的報價(jià)審核，須由采購部門(mén)和使用部門(mén)共同參與詢(xún)價(jià)并確定供應商報價(jià)。

　　第六十四條詢(xún)價(jià)完畢后，須執行議價(jià)作業(yè)程序。

　　一、對不需會(huì )簽或會(huì )簽完成的詢(xún)價(jià)資料，結合會(huì )簽結果和各廠(chǎng)商報價(jià)，查閱前采購記錄及市場(chǎng)行情價(jià)作出分析后，擬訂議價(jià)對象、議價(jià)策略、擬購底價(jià)，報告采購經(jīng)理以供議價(jià)之用。

　　二、議價(jià)注意質(zhì)量、價(jià)格、交貨期保證外，還應注意付款方式。付款方式的優(yōu)先順序：月結付款、貨到付款、款到發(fā)貨、現金付款。

　　三、采用多種形式議價(jià)完后，采購經(jīng)辦人員擬定合作對象，填報報價(jià)議價(jià)表，連同所有廠(chǎng)商報價(jià)資料，經(jīng)采購經(jīng)理確認后，送供管委主任核批，必要時(shí)，采購經(jīng)辦人員可直接送供管委主任核批。

　　四、議價(jià)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)態(tài)度。

　　第六十五條木皮、實(shí)木需現場(chǎng)采購的，需兩個(gè)以上跨部門(mén)采購小組進(jìn)行現場(chǎng)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、采購作業(yè)程序。

　　第六十六條可提供電腦打印小票及發(fā)票的大型超市所進(jìn)行的現金采購，可以不執行詢(xún)價(jià)、議價(jià)作業(yè)程序。

　　第六十七條小額（金額在200元內）零星物品的采購可采用直接購買(mǎi)、事后審批的方式進(jìn)行，需附名片等相關(guān)資料。

　　第六十八條對一些特殊或重大的采購項目（如企劃案、廣告策劃案等）需采取招標方式確定供應商。

　　第六十九條例外緊急需求的特殊采購，需供管委成員及申購部門(mén)共同參與決定。

　　第七十條《采購訂單》是采購作業(yè)的書(shū)面憑據，《采購訂單》一式四聯(lián)，一式自存，一式倉庫收貨（此聯(lián)應將價(jià)格隱蔽），一聯(lián)財務(wù)結帳，一聯(lián)審計調查。

　　第七十一條《采購訂單》審批程序，①采購員——②采購經(jīng)理—③常務(wù)主任—④財務(wù)審計—⑤供管委主任。

　　第七十二條《采購訂單》經(jīng)審批后，應以書(shū)面形式向供應商訂購物料，并以電話(huà)或傳真的形式確認交期�！恫少徲唵巍讽毠�應商確認回傳（現金采購除外）。

　　第七十三條采購作業(yè)進(jìn)度的控制

　　一、采購經(jīng)辦人員對于每一采購項目均應根據需要確定作業(yè)進(jìn)度管制點(diǎn)，預定作業(yè)進(jìn)度。

　　二、預定作業(yè)進(jìn)度須配合請購項目的緩急且作業(yè)進(jìn)度須在預定的日期前完成。

　　三、對未能在預定日期前完成的采購項目，采購經(jīng)辦人員會(huì )同請購部門(mén)研究處理對策。

　　四、及時(shí)分析填報《物料訂購跟催表》，并反映給采購部經(jīng)理。

　　第七十四條依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行物料驗收工作。交貨質(zhì)量異常的，采購經(jīng)辦人員收到驗收不合格的來(lái)料檢驗報告后，應盡速與供應商交涉扣款退貨換貨等事宜，并將交涉結果記錄于異常報告中的采購處理結果欄內，呈報品管及生產(chǎn)并送回收貨倉。

　　第七十五條依財務(wù)管理規定辦理供應商付款工作。以暫借款采購的，采購經(jīng)辦人員應在采購訂單中注明是轉帳借支付款、現金借支付款、私人匯款借支付款，避免造成財務(wù)付款不清晰。

　　第七十六條品管部是公司法定的驗收部門(mén)，其獨立檢驗工作程序不受其他部門(mén)的支配。

　　第七十七條非生產(chǎn)物料申請部門(mén)需提供檢驗標準給品管部，品管部按標準進(jìn)行驗收，必要時(shí)申購部門(mén)進(jìn)行協(xié)助驗收。

　　第七十八條機器設備的驗收由使用部門(mén)及設備專(zhuān)員替代品管部職能負責驗收。

　　第七章監督與責任

　　第七十九條審計應當加強對供應商管理及采購活動(dòng)的監督檢查。重點(diǎn)是采購方式、采購程序、價(jià)格體系、廉政建設的監督檢查。其執行審計按《財務(wù)管理制度》執行。

　　第八十條審批、審核、質(zhì)檢、財務(wù)、采購等人員不僅職責權限明確、而且應相互分離。

　　第八十一條采購作業(yè)人員實(shí)行每年輪崗，對其負責的物料交予其他采購員跟單。

　　第八十二條任何部門(mén)和個(gè)人對公司采購活動(dòng)中的違法行為，有權控告和檢舉，公司將及時(shí)調查和處理。公司根據舉報屬實(shí)金額的30%以獎勵。

　　第八十三條有下列情形之一的，應追查主管人員及當事人的責任：

　　1、擅自采用合格供應商名錄外的供應商進(jìn)行采購作業(yè)的；

　　2、擅自提高采購標準的；

　　3、以不合理的條件對供應商實(shí)行差別待遇或者歧視待遇；

　　4、與供應商惡意串通的；

　　5、在采購活動(dòng)中接受賄賂或者獲取其他不正當利益的；

　　6、詢(xún)價(jià)、議價(jià)中，泄露第三家供應商資料給的競爭供應商；

　　7、現場(chǎng)采購中，提前串通供應商準備貨物，商議單價(jià)的；

　　8、在監督檢查中提供虛假情況的；

　　9、在公司以外場(chǎng)所私自接見(jiàn)供應商的（現金采購或公司指派除外），按受賄處理。指誰(shuí)人不可以接見(jiàn)供應商。如果工作時(shí)間以外呢。剛巧這個(gè)供應商是親戚朋友或同學(xué)呢怎辦�？赡茈y于監控。

　　供應商安全管理制度6

　　1、目的

　　為進(jìn)一步規范河公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）工程、物資、服務(wù)供應商的管理，強化供應商準入、評價(jià)，完善供應商評價(jià)體系，維護公司合法權益，依據公司《招投標管理辦法（試行）》《非招標形式采購管理辦法（試行）》和其他相關(guān)法律法規，結合公司實(shí)際，特制定本辦法。

　　2、適用范圍

　　本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實(shí)際控制權的公司范圍內所有的工程、物資和服務(wù)采購業(yè)務(wù)供應商的全過(guò)程閉環(huán)管理。

　　3、術(shù)語(yǔ)及定義

　　3.1供應商：指向公司提供商品或相應服務(wù)的企業(yè)，包括制造商、代理商和施工方；

　　3.2代理商：指制造生產(chǎn)企業(yè)授權的在一定區域銷(xiāo)售其部分產(chǎn)品或服務(wù)的供應商；

　　3.3合格供應商：是指社會(huì )上具備資質(zhì)及履約能力，通過(guò)一定程序評價(jià)，并經(jīng)各級管理部門(mén)審批合格進(jìn)入公司，可向公司提供符合質(zhì)量、技術(shù)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的供應商；

　　3.4潛在供應商：是指有能力向公司提供符合技術(shù)規范要求的貨物、工程或服務(wù)，但不在公司供應商庫內的投標供應商。

　　4、職責

　　公司運營(yíng)改善部為公司供應商管理的綜合管理部門(mén)，下設招投標管理辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)招標辦），負責供應商的日常管理工作。

　　4.1運營(yíng)改善部職責

　　4.1.1制（修）訂供應商管理相關(guān)制度；

　　4.1.2收錄公司供應商信息；

　　4.1.3建立公司供應商信息庫，并對在庫供應商進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；

　　4.1.4負責供應商檔案管理；

　　4.1.5組織對供應商的月度和年度評價(jià)；

　　4.1.6負責處理供應商的質(zhì)疑和投訴；

　　4.1.7供應商管理相關(guān)的其它業(yè)務(wù)。

　　4.2采購主責部門(mén)職責

　　4.2.1貫徹落實(shí)公司《供應商管理辦法（試行）》；

　　4.2.2供應商入庫推薦和資質(zhì)審核；

　　4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監督；

　　4.2.4協(xié)助招標辦收錄供應商信息。

　　4.3采購需求單位職責

　　4.3.1向采購主責部門(mén)推薦供應商；

　　4.3.2參與對供應商履約情況的評價(jià)，并提出建議。

　　4.4其他相關(guān)部門(mén)職責

　　4.4.1審計處：審計過(guò)程中發(fā)現有違反《供應商管理辦法（試行）》的情況，及時(shí)反饋給公司招標辦。

　　4.4.2法律事務(wù)部：負責收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟糾紛且進(jìn)行惡意訴訟的供應商信息，通報涉案單位，并及時(shí)反饋給公司招標辦。

　　5、管理內容及要求

　　5.1管理原則

　　堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動(dòng)態(tài)維護、資源共享，公平、公正、公開(kāi)，制造商為主的原則。

　　5.2供應商評級

　　5.2.1評級原則：根據供應商企業(yè)情況、質(zhì)量情況、合同履行情況、服務(wù)情況等，依據各部門(mén)對供應商的入庫評分，對供應商進(jìn)行分級（附件1）；并結合年度評價(jià)結果對供應商實(shí)行動(dòng)態(tài)管理；

　　5.2.2各主責部門(mén)制定詳細的供應商入庫評分標準，報招標辦審核后執行。

　　5.3供應商庫建立與維護

　　對供應商實(shí)行入庫管理制度，采購活動(dòng)優(yōu)先從供應商庫中選擇入圍供應商。

　　5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件

　　5.3.1.1資質(zhì)符合要求；

　　5.3.1.2遵守國家法律法規，在以往與公司各單位業(yè)務(wù)往來(lái)中沒(méi)有違規違約記錄；

　　5.3.1.3具有滿(mǎn)足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設施、設備以及相關(guān)資質(zhì)；

　　5.3.1.4財務(wù)核算規范，具有良好的資金實(shí)力和財務(wù)狀況；

　　5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設備具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的資格證書(shū)；

　　5.3.1.6代理商的要求

　　a.國內制造商所授權區域級別為地市及以上級別的代理（針對公司或集團范圍的授權視為代理商）；

　　b.進(jìn)口品牌國外公司授權的代理商；

　　c.授權期限起始時(shí)間及授權內容應明確，有授權人簽字（國內代理商需加蓋授權單位行政章）。

　　5.3.2供應商入庫流程（附件8）

　　5.3.2.1推薦

　　a.采購主責部門(mén)推薦供應商時(shí)，收集供應商資質(zhì)資料并填寫(xiě)《供應商新增申請表》（附件2）；

　　b.需求部門(mén)推薦供應商時(shí)，收集供應商資質(zhì)資料并填寫(xiě)《供應商新增申請表》，報采購主責部門(mén)審核。

　　5.3.2.2資質(zhì)審核

　　采購主責部門(mén)對擬推薦供應商進(jìn)行資格審核，具體包括：

　　a.營(yíng)業(yè)執照：具體審查企業(yè)名稱(chēng)、成立日期、有效期限、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊資本和年檢情況等（三證合一的還要審查統一社會(huì )信用代碼，而不再審查稅務(wù)登記證和組織機構代碼證）；

　　b.稅務(wù)登記證：具體審查登記時(shí)間、經(jīng)營(yíng)范圍、是否為增值稅一般納稅人等；

　　c.組織機構代碼證：具體審查有效期限和年檢情況等；

　　d.生產(chǎn)許可證：列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品，應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)一致性等進(jìn)行審查；

　　e.必須具有的相關(guān)強制性認證及資質(zhì)（如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等）原件及復印件（加蓋公章），具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱(chēng)等信息；

　　f.生產(chǎn)能力、技術(shù)裝備水平，產(chǎn)品執行標準、專(zhuān)利證書(shū)和市場(chǎng)業(yè)績(jì)；

　　g.產(chǎn)品代理授權書(shū)：審查其手續是否符合法律規定，是否有效，從事專(zhuān)賣(mài)銷(xiāo)售和代理銷(xiāo)售的供應商需提供生產(chǎn)廠(chǎng)家或銷(xiāo)售總代理所提供的書(shū)面授權及委托證明文件；

　　h.兼有安裝、維檢業(yè)務(wù)的供應商提供國家有關(guān)部門(mén)認可的安裝、維檢資質(zhì)證明；

　　i.其他必要證件：對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的，根據行業(yè)和產(chǎn)品個(gè)性化要求提供。

　　5.3.2.3采購主責部門(mén)負責組織對供應商進(jìn)行評議，如有需要，采購主責部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)人員對供應商進(jìn)行實(shí)地考察，考察報告應按統一格式書(shū)寫(xiě)（附件3）；

　　5.3.2.4資質(zhì)審核結束后，將審批后的《供應商新增申請表》及供應商資質(zhì)資料報招標辦；

　　5.3.2.5招標辦審核通過(guò)統一辦理入庫手續。

　　5.3.3潛在供應商入庫

　　5.3.3.1需求單位或采購主責部門(mén)收集該潛在供應商資質(zhì)資料報采購主責部門(mén)審核；

　　5.3.3.2審核通過(guò)后，可參與當次采購活動(dòng)；

　　5.3.3.3填寫(xiě)《供應商新增申請表》，連同資質(zhì)資料報招標辦；

　　5.3.3.4招標辦審核通過(guò)辦理入庫手續。

　　5.3.4代理商入庫

　　采購主責部門(mén)審核后，再履行供應商入庫程序。

　　5.3.5供應商庫維護

　　對供應商庫實(shí)行動(dòng)態(tài)維護，待現有供應商入庫后，可隨時(shí)推薦新的供應商；當出現供應商信息變化或數據需要維護時(shí)，填寫(xiě)《供應商變更申請表》（附件4）、《供應商擴充視圖申請表》（附件5）。

　　5.3.6在庫供應商的選用

　　5.3.6.1供應商選用原則

　　a.擬推薦供應商接受我方采購邀請，并能按要求積極響應；

　　b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業(yè)內同檔次供應商；

　　c.優(yōu)先從供應商庫中選取供應商，確保具有可追溯性；

　　d.采購時(shí)原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè)，但供應商采用的銷(xiāo)售模式屬于完全授權代理模式，沒(méi)有其他銷(xiāo)售模式存在的特殊情況除外。

　　5.3.6.2供應商選用流程

　　a.需求單位、采購主責部門(mén)結合實(shí)際情況，從供應商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應商；

　　b.采購主責部門(mén)進(jìn)行確認；

　　c.在庫供應商不能滿(mǎn)足需要時(shí)，可推薦潛在供應商，由采購主責部門(mén)審核供應商資質(zhì)資料，合格的可參與當次采購活動(dòng)。

　　5.3.7在庫供應商的基本權利和義務(wù)

　　5.3.7.1在參與采購過(guò)程中遭遇不公正待遇，或受到不公正評價(jià)后，有權向招標辦提出質(zhì)疑或投訴；

　　5.3.7.2有權向監督部門(mén)舉報公司范圍內采購過(guò)程中存在的營(yíng)私舞弊行為；

　　5.3.7.3接受公司相關(guān)部門(mén)和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等方面的咨詢(xún)；

　　5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動(dòng)；

　　5.3.7.5業(yè)務(wù)合作中不串通其他供應商哄抬價(jià)格，牟取利益；

　　5.3.7.6按規定與采購單位簽訂合同，履行合同承諾；

　　5.3.7.7嚴格執行合同條款，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平；

　　5.3.7.8及時(shí)向采購主責部門(mén)通報企業(yè)重大變更情況，如企業(yè)重組、更名、遷址等。

　　5.3.8供應商評價(jià)

　　5.3.8.1評價(jià)程序

　　對供應商的評價(jià)采取日常評價(jià)與月度、年度評價(jià)相結合的方式。

　　a.需求部門(mén)、采購主責部門(mén)根據供應商參與采購活動(dòng)和履約情況，按照評價(jià)內容（附件6）進(jìn)行日常評價(jià)；

　　b.需求部門(mén)、采購主責部門(mén)根據對供應商的日常評價(jià)情況，于每月5日前將《供應商月度評價(jià)匯總表》（附件7）報招標辦；

　　c.采購主責部門(mén)根據供應商履約情況，按相應合同條款執行；

　　d.每年年終，招標辦組織需求部門(mén)、采購主責部門(mén)、價(jià)委會(huì )等相關(guān)部門(mén)對供應商進(jìn)行年度評價(jià)；

　　e.招標辦根據月度年度評價(jià)結果，隨時(shí)按照5.3.8.2的規定做出相應處理。

　　5.3.8.2評價(jià)結果處理

　　a.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中1至3中任意一條，在供應商分級評價(jià)中減5分，且一年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動(dòng)；

　　b.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中4至7中任意一條，在供應商分級評價(jià)中減10分，且三年之內，不再邀請該供應商參與公司采購活動(dòng)；

　　c.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中8至17中任意一條，在供應商分級評價(jià)中直接降為D級供應商，且不再邀請該供應商參與公司采購活動(dòng)；

　　d.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容中18至20中任意一條，在供應商分級評價(jià)中加5分；

　　e.評價(jià)結果出現附件6評價(jià)內容以外情況，由招標辦視情況進(jìn)行處理。

　　6、考核

　　6.1對于容忍、縱容供應商不良行為，或知曉后而未及時(shí)反饋，無(wú)論是否給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位或個(gè)人，均按照公司相關(guān)規定嚴肅處理；

　　6.2發(fā)現在供應商入庫、選用、審核、評價(jià)等環(huán)節中，存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為，視情節對相關(guān)單位或個(gè)人給予相應處罰，構成犯罪的，移送司法機關(guān)處理。

　　7、附則

　　7.1本辦法由運營(yíng)改善部起草并負責解釋。

　　7.2本辦法自下發(fā)之日起執行，原《供應商禁入管理規定》同時(shí)廢止。

　　7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執行《原材料管理辦法》中的相關(guān)條例。