管理規章制度范本（精選14篇）
在日新月異的現代社會(huì )中，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度具有合理性和合法性分配功能。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編精心整理的管理規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
管理規章制度 篇1
一、計劃管理：
1、年度計劃的編報和審批。編報年度計劃的依據是經(jīng)批準的項目計劃書(shū)或實(shí)施方案�？傢椖康哪甓扔媱�，由研發(fā)部于上年度的12月份編制，報告董事會(huì )審查后下達。需跨年度的項目，與申報新立項目一起報送。
2、年度計劃的實(shí)施和檢查。研發(fā)部和各相關(guān)部門(mén)，按批準的`年度計劃組織實(shí)施，并經(jīng)常進(jìn)行監督、管理，幫助解決存在的問(wèn)題。每半年由技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）負責組織有關(guān)部門(mén)對提交上來(lái)的年度《產(chǎn)品研發(fā)項目建議表》進(jìn)行評審，對評審通過(guò)的項目上報總經(jīng)理批準。
3、年度計劃的調整，應報原批準部門(mén)審批。
二、經(jīng)費管理：
1、按項目按進(jìn)度撥款：公司要按項目進(jìn)度計劃及時(shí)將研發(fā)款項撥付到位，確保研制工作的資金流保持通暢。
2、對每個(gè)產(chǎn)品項目實(shí)行產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費承包制，經(jīng)費項目包括：調研費、差旅費、對外技術(shù)合作費、外委試驗費、產(chǎn)品鑒定費、專(zhuān)利申請費、加班費和公司規定的完成項目獎勵等。產(chǎn)品試驗經(jīng)費由技術(shù)副總經(jīng)理（總工程師）審查，報總經(jīng)理批準。
3、產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費按單項預算撥給，單列帳戶(hù)，實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，由研發(fā)部門(mén)掌握，財務(wù)部門(mén)監督，不準挪作它用。
4、為鼓勵和激發(fā)產(chǎn)品研發(fā)人員的研發(fā)熱情，項目完成后，公司規定的項目獎勵必須全額發(fā)放到項目小組，每個(gè)成員的得獎比例由產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)負責人和項目負責人確定，發(fā)放方式按集團公司規定執行。
5、產(chǎn)品研發(fā)成果按銷(xiāo)售量提成的獎勵和其它獎勵按產(chǎn)品研發(fā)部門(mén)同公司簽定的承包協(xié)議執行。
三、物資管理：
對于每一項目所需要的物資，要列入企業(yè)物資供應計劃，并保證科技研發(fā)項目所需物資的充足。用于項目研發(fā)的物資，任何部門(mén)和個(gè)人不得截留或挪用。
四、成立小組：
每一個(gè)立項的項目都要成立項目小組，并設定一名組長(cháng)，由主要領(lǐng)導擔任，相關(guān)部門(mén)人員參加。
申請，與研究技術(shù)文件一并上報，并由研發(fā)部組織人員對項目進(jìn)行驗收，驗收合格后同意項目結題。
管理規章制度 篇2
為了進(jìn)一步開(kāi)拓市場(chǎng),加強市場(chǎng)部的管理,嚴肅紀律,并充分調動(dòng)業(yè)務(wù)人員的積極性,挖掘其潛力,保證其利益,特制定本條例：
1.市場(chǎng)部人員牢固樹(shù)立公司、部門(mén)與個(gè)人之間利益相一致的觀(guān)念。堅持以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)作保證，向市場(chǎng)要效益，充分挖掘，發(fā)揮個(gè)人能力，群策群力，薄利多銷(xiāo)，在公司領(lǐng)導下開(kāi)展工作。
2.市場(chǎng)部人員必須對公司負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規章制度。
3.施行合同領(lǐng)用登記手續，采用合同編號，市場(chǎng)部人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用。未經(jīng)公司許可，市場(chǎng)部人員不得利用公司合同或公司名譽(yù)開(kāi)展與公司無(wú)關(guān)的`業(yè)務(wù)，否則將追究其經(jīng)濟及法律責任。
4.市場(chǎng)部人員每月進(jìn)行一次書(shū)面總結，將該月業(yè)務(wù)進(jìn)展情況及合理化建議上報公司，每月8日之前交市場(chǎng)部主管人員存檔。
5.業(yè)務(wù)人員出差應每日應1-2次與公司保持聯(lián)系，匯報業(yè)務(wù)進(jìn)程。
6.每次業(yè)務(wù)簽訂之前必須先向公司匯報業(yè)務(wù)進(jìn)程及具體情況，以便保證產(chǎn)品工期、技術(shù)及安裝條件的可行性。合同簽訂后將原件交公司存檔，并及時(shí)將現場(chǎng)情況及屏幕要求等反饋給公司及有關(guān)施工人員。
7.打電話(huà)時(shí)要使用普通話(huà)，用語(yǔ)禮貌、得體。不得因私事?lián)艽蜷L(cháng)途，不得撥打信息臺等無(wú)聊電話(huà)。
8.業(yè)務(wù)人員如要調走，須提前一個(gè)月書(shū)面向公司寫(xiě)辭職報告，將本人與公司之間的帳務(wù)清算并將本人業(yè)務(wù)工作進(jìn)行整理、交接后由市場(chǎng)部主管人員簽字方可離開(kāi)公司。否則作為離職處理，公司將保留追究其經(jīng)濟責任與法律責任的權利。
9.業(yè)務(wù)人員應積極配合公司進(jìn)行現場(chǎng)安裝、調試及驗收工作。
10.完成公司或部門(mén)交辦的其他工作。
管理規章制度 篇3
一、目的
通過(guò)制定倉庫管理規定，指導和規范倉庫人員日常作業(yè)行為。
二、工作范圍
物資庫、成品庫、工具
三、工作職責
1、按規定做好物資設備進(jìn)出庫的驗收、記帳和發(fā)放工作，做到帳物相符。
2、隨時(shí)掌握庫存狀態(tài)，保證物料及時(shí)供應，缺貨及時(shí)申報，充分發(fā)揮周轉效率。
3、定期對庫房進(jìn)行清理，保持庫房的整齊美觀(guān)，存放整齊。
4、熟悉相應物料品種、規格、型號及性能，填寫(xiě)分明。
5、搞好庫房的安全管理工作，檢查庫房的防火、防盜設施，及時(shí)堵塞漏洞。
四、物資入庫和保管
1、倉管員根據申購單和入庫單進(jìn)行驗收入庫。
2、物資少于最低庫存量時(shí)，要及時(shí)填寫(xiě)申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準后，交采購人員及時(shí)采購。
3、倉管員要嚴格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗收或入庫：
1）未經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準的采購。
2）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
3）與要求不符合的采購物資。
4、物資入庫后，需按不同類(lèi)別、性能、特點(diǎn)和用途分類(lèi)分區碼放，
做到"二齊、三清、四號定位"。
1）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
2）三清：材料清、數量清、規格標識清。
3）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。
五、物資的領(lǐng)發(fā)
1、倉管員憑領(lǐng)料人的`領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物資。
2、倉管員根據進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無(wú)庫存，庫管員應及時(shí)通知使用者，使用者按要求填寫(xiě)申購單，經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準后交采購人員及時(shí)采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權制止和糾正其行為。
5、領(lǐng)用或以舊換新的工具，需填寫(xiě)工具領(lǐng)用/更換單，經(jīng)總經(jīng)理或部門(mén)主管批準后，方可領(lǐng)用。領(lǐng)用的各種工具均要在工具領(lǐng)用登記表上登記，并由領(lǐng)用人簽字。
六、物資退庫
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時(shí)，應及時(shí)退庫并辦理退庫手續。
2、廢品物資退庫，庫管員根據"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
入庫流程
出庫流程
倉庫管理流程說(shuō)明
1、倉管員根據物資最低庫存量，車(chē)間根據生產(chǎn)計劃或實(shí)際生產(chǎn)情況，開(kāi)具物資申購單，總經(jīng)理或部門(mén)主管審批簽字后，交由采購人員采購，采購人員核實(shí)物資后，開(kāi)具入庫單后，交由庫管員驗收入庫。
2、領(lǐng)料人開(kāi)具領(lǐng)料單，部門(mén)主管或總經(jīng)理審批簽字后，庫管員根據領(lǐng)料單出庫。
管理規章制度 篇4
一、班級成員義務(wù)
1.遵守國家、學(xué)校關(guān)于中學(xué)學(xué)生的各種規章制度和管理條例，以此作為日常行為的準則。
2.每位同學(xué)應熱愛(ài)班級體，支持班級的工作，積極參加班里組織的各項活動(dòng)。
3.每位同學(xué)應在日常的集體生活中，行動(dòng)上做到團結友愛(ài)、禮貌待人、富有同情心、積極向上。
4.個(gè)人生活上，每位同學(xué)應做到起臥有時(shí)、講究衛生、合理安排時(shí)間、不沉迷于上網(wǎng)、拒絕賭博、酗酒。
5.學(xué)習方面每位同學(xué)應積極努力，互幫互助，取長(cháng)補短，按時(shí)按量完成學(xué)習任務(wù)。
6.出勤方面：每位同學(xué)應做到不遲到、不早退、不曠課。
7.考試考查方面，要求嚴格遵守考試紀律，不作弊，不幫助他人作弊，誠實(shí)信用。
二、班委會(huì )組織制度
班級內部設班長(cháng),團支書(shū)，副班長(cháng)，學(xué)習委員,體育委員,生活委員,五名小組長(cháng)，五名課代表共15人，班委必須以身作則，一切言行聽(tīng)指揮，一切行動(dòng)作帶頭作用，對于一切考勤應該真實(shí)反映。各施其責，相互協(xié)調，共同完成好班級的日常管理工作。
三、班級會(huì )議制度
周會(huì )制度：每周定期召開(kāi)班委會(huì )一次，班長(cháng)，副班長(cháng)，團支書(shū),學(xué)習委員,體育委員,生活委員參加，必要時(shí)擴大到小組小組長(cháng)。會(huì )議由班長(cháng)主持，總結班級近期工作，提出解決出現問(wèn)題的方案，并研究布置下期工作。周會(huì )的考勤及記錄由學(xué)習委員負責，并將結果和出勤狀況記錄在班級日志本上。
班會(huì )制度：每周定期召開(kāi)由全體同學(xué)參加的班會(huì )，進(jìn)行班級活動(dòng)的布置和總結，并且陳述班級其他的`相關(guān)事情。同學(xué)們可暢所欲言。會(huì )議記錄由學(xué)習委員負責，副班長(cháng)進(jìn)行班會(huì )考勤。
四、班費管理制度
本班班費由班主任統一收取和管理，具體收支都應記錄在案。學(xué)生采購物品時(shí)至少兩人，班主任不涉及采購工作。采購人員憑發(fā)票到班主任處報銷(xiāo)。班費的使用原則是節約，高效，公開(kāi)，隨時(shí)隨地接受班級同學(xué)監督。
五、請假制度
需要請假的同學(xué)，請假需由班主任批準生效，兩節課以上必須由家長(cháng)同意后方可生效。所有請假同學(xué)必須寫(xiě)請假條，注明請假原因和時(shí)間，請假條由班長(cháng)統一保管，并記錄在冊，學(xué)期末進(jìn)行銷(xiāo)假處理。其余活動(dòng)請假按各細則規定。
六、班級計劃總結制度
每半學(xué)期，班委分別擬出本班學(xué)習工作計劃，上交班主任審閱后方可執行。班長(cháng)負責收集和整理班級材料，制定班級資料庫，在期末進(jìn)行大結。
七、班級活動(dòng)制度
同學(xué)們應本著(zhù)主人翁的意識積極參加以班級為名義的各類(lèi)活動(dòng)，由小組長(cháng)進(jìn)行活動(dòng)的考勤，同學(xué)們的出勤將直接影響考評的結果。每次活動(dòng)相關(guān)委員和班長(cháng)應到場(chǎng)，做好班級活動(dòng)的組織和記錄總結工作。
八、班級衛生檢查制度
由生活委員安排每天的值日，每個(gè)月組織人員進(jìn)行一次全面衛生大清潔，積極督促同學(xué)搞好衛生工作，樹(shù)立良好的衛生習慣.檢查結果在班級日志和宣傳欄上進(jìn)行公示。
九、班級財產(chǎn)制度
由班費購進(jìn)或學(xué)校發(fā)放等劃歸班級使用的物品均屬班級財產(chǎn)，班級財產(chǎn)屬全體同學(xué)，由專(zhuān)人看管。購買(mǎi)的體育用品由體育委員負責保管。班級財產(chǎn)如因個(gè)人過(guò)失等造成物品損壞，應由當事人進(jìn)行賠償。
十、三好學(xué)生，優(yōu)秀學(xué)生干部評定制度
為了更好的督促同學(xué)們的學(xué)習生活,評定三好學(xué)生，優(yōu)秀學(xué)生干部由兩部分組成，考試成績(jì)和平時(shí)表現，考試成績(jì)是所有班級有記錄的考試成績(jì)的平均數，占總成績(jì)的50%，平時(shí)表現由班主任評定，占總的50%，主要包括同學(xué)們平時(shí)的考核表現，由班委記錄向班主任報告。
管理規章制度 篇5
第一章 總則
第一條
為了合理確定公司員工薪資，完善公司激勵機制，充分調動(dòng)員工的工作積極性和創(chuàng )造性，引導員工在本職工作中為公司整體目標的實(shí)現和可持續發(fā)展作出貢獻，特制定本制度。
第二條
公司員工實(shí)行崗位主管制薪資標準。
第三條
公司薪資標準隨著(zhù)公司經(jīng)營(yíng)效益、社會(huì )薪資水平和物價(jià)指數變化等因素進(jìn)行相應調整。
第四條
本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工。
第五條
本制度經(jīng)公司董事會(huì )批準后執行。
第二章薪資構成及標準
第六條薪資構成
崗位主管制薪資由崗位工資和工齡補貼兩部分構成。崗位工資分為基本工資、崗位津貼和績(jì)效工資。
(一)基本工資�；竟べY是薪資構成的基本部分，以保障員工基本生活標準，包含國家及本地區規定的各種津貼、補貼�；竟べY占崗位工資的30%，按月發(fā)放。
(二)崗位津貼。崗位津貼與員工擔任相應職務(wù)、崗位掛鉤，是任職資格、工作責任在薪資中的體現。根據員工工作出勤和履行職務(wù)職責情況，每月經(jīng)考核后發(fā)放。崗位津貼占崗位工資的40%，按月發(fā)放。
(三)績(jì)效工資是員工的工作績(jì)效在薪資中的體現，占崗位工資的30%，根據員工出勤和履行職務(wù)情況，經(jīng)考核后發(fā)放，其中G類(lèi)高層經(jīng)營(yíng)管理類(lèi)員工按年度考核發(fā)放，經(jīng)營(yíng)管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)A類(lèi)員工按季度考核發(fā)放，其他員工按月考核發(fā)放。
第七條薪資標準
(一)公司董事會(huì )、監事會(huì )成員可參照本制度相應崗位薪資標準執行。
(二)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監、總經(jīng)理助理等執行《高層經(jīng)營(yíng)管理人員薪資標準》(附表1)。
(三)公司各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)員工分別按相應崗位類(lèi)別執行《經(jīng)營(yíng)管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)員工薪資標準》(附表2)。公司經(jīng)營(yíng)管理、專(zhuān)業(yè)技術(shù)類(lèi)員工分為高級主管(A類(lèi))、中初級主管(B類(lèi))。
(四)公司技工、服務(wù)類(lèi)員工按相應崗位執行《技工、服務(wù)類(lèi)員工薪資標準》(附表3)。技工、服務(wù)類(lèi)員工分為高級技工(A類(lèi))、中級技工(B類(lèi))及初級技工(C類(lèi))。
(五)試用期員工按擬聘崗位薪資的80%計發(fā)試用期薪資。
(六)特聘員工按所聘崗位，執行《特聘員工薪資標準》(附表4～6)。
第三章薪資確定與審批
第八條
公司實(shí)行崗位主管制薪資標準，根據員工工作態(tài)度和責任心、專(zhuān)業(yè)技能和潛能發(fā)揮的效果、擔負工作難易程度、責任輕重、工作業(yè)績(jì)和貢獻大小，綜合確定員工類(lèi)別并授予相應的主管級別。
第九條
新錄用員工可根據公司《員工聘用制度》確定擬聘崗位和薪資級別，并按程序進(jìn)行報批，試用期滿(mǎn)經(jīng)考核合格后，再行辦理轉正定級手續。
第十條
公司員工調整工作崗位后，依據其新的崗位和職責，確定相應的薪資類(lèi)別和級別。
第十一條
公司根據員工所聘崗位、工作職責、工作表現、工作業(yè)績(jì)和貢獻大小，兼顧其工作經(jīng)驗、學(xué)歷、職稱(chēng)等綜合因素確定其工作崗位及相應的薪資級別。對同一職位的員工要根據其工作職能分類(lèi)和工作性質(zhì)的不同確定不同的薪資級別。
第十二條
員工薪資標準的確定需分別填寫(xiě)《員工調整薪資級別審批表》。
第四章 薪資發(fā)放
第十三條 公司實(shí)行薪資下發(fā)制。每月6日支付員工上月薪資，薪資支付日如遇公休日或法定節假日，則提前至最近的工作日發(fā)放。
第十四條 每月薪資核定由人力資源部根據員工考勤情況及考核結果編制工資發(fā)放表，經(jīng)審批后交財務(wù)部門(mén)執行。
第十五條 新錄用員工自報到之日起開(kāi)始考勤，工作未滿(mǎn)一個(gè)月者按實(shí)際天數計發(fā)薪資。
第十六條 試用員工、特聘員工次月6日一次性發(fā)放上月薪資。
第十七條 辭職、辭退或調離的'員工交接完工交接完工作后，可按有關(guān)規定到人力資源部辦理薪資結算手續。
第十八條 依據國家法規和公司相關(guān)制度，公司可從員工薪資中扣除下列款項：
(一)個(gè)人收入所得稅;
(二)各種勞動(dòng)保險費用;
(三)員工私人借款償還金;
(四)公司制度性規定的超支費用;
(五)公司公寓的水、電、煤氣、電話(huà)費等;
(六)根據公司制度規定應扣除的其他款項。
第十九條 績(jì)效工資的發(fā)放比例�？己私Y果稱(chēng)職者發(fā)放績(jì)效工資的100%，基本稱(chēng)職者發(fā)放績(jì)效工資的50%-90%，不稱(chēng)職者不發(fā)放績(jì)效工資�？�(jì)效工資的發(fā)放辦法另文規定(附后)。
第五章 薪資調整
第二十條 根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要、經(jīng)濟效益與社會(huì )經(jīng)濟變化等因素調整公司薪資標準，原則上一年調整一次。
第二十一條 公司可根據員工崗位變動(dòng)和年度員工考核情況，及時(shí)調整薪資，并由人力資源部負責填報《員工調整薪資級別審批表》(附表7)，按規定權限進(jìn)行審批。
第六章 附則
第二十二條 所屬公司可參照本制度制定相應的薪資管理制度(生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性、服務(wù)性企業(yè)應根據行業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)經(jīng)濟效益情況另行制定薪資管理制度)，報實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì )批準后執行。
第二十三條 本制度由公司董事會(huì )授權公司人力資源部負責解釋。
第二十四條 本制度自公布之日起執行。
管理規章制度 篇6
(1)酒店倉庫的管理人員應嚴查進(jìn)倉物料的規格、質(zhì)量和數量，若發(fā)現與發(fā)票數量不符，以及質(zhì)量、規格不符合使用部門(mén)要求時(shí)，應拒絕進(jìn)倉，并立即向采購部遞交物品驗收質(zhì)量報告。
(2)經(jīng)辦理驗收手續進(jìn)倉的物料，必須填制‘‘商品、物料進(jìn)倉驗收單’’，以做為倉庫記賬的憑證，并送采購部一份用以辦理付款手續。物料經(jīng)驗收合格、辦理進(jìn)倉手續后，所發(fā)生的一切短缺、變質(zhì)、霉爛、變形等問(wèn)題，均有倉庫負責處理。
(3)各部門(mén)領(lǐng)用物資時(shí)，必須填寫(xiě)相應的‘‘倉庫領(lǐng)料單’’或‘‘內部調撥憑單’’，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名，再交倉庫主管批準方可領(lǐng)料。
(4)各部門(mén)的預計物資使用計劃應在月底報送倉管部，臨時(shí)補給物資必須提前三天報送倉管部。
第1條：做好倉庫的保密工作。
第2條：妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、賬簿，不可丟失。
第3條：做好倉庫使用的工具、設備設施的維護與管理工作。
第4條：監督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無(wú)損。
第5條：做好倉庫的安全、防火和衛生工作，確保倉庫和物資安全完整無(wú)損。
第6條;嚴格履行出入庫手續，對無(wú)效憑單或審批手續不健全的出入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時(shí)向上級反映。
第7條：倉管員調動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續，由倉庫主管監交，只有當交接手續辦妥之后，才能離開(kāi)工作崗位移交中未了事宜及有關(guān)憑單，要列出三分清單，并寫(xiě)明情況，有交接雙方與交監人簽字后，各保留一份。
第8條：做到“四檢查”。
1.經(jīng)常檢查室內溫度、濕度，保持通風(fēng)。
2.上班時(shí)，必須檢查倉庫門(mén)鎖有無(wú)異常，物資有無(wú)丟失。
3.下班時(shí)，要檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他安全隱患。
4.檢查易燃、易爆物資或其他特殊物資是否的'單獨存儲并妥善保管。
第9條:嚴格遵守倉庫工作紀律。
1.嚴謹酒后值班。
2.嚴謹在倉庫堆放雜物。
3.嚴謹無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉庫。
4.嚴謹私領(lǐng)、私分倉庫物資。
5.嚴謹在倉庫內談笑打鬧。
6.嚴謹在倉庫內存放私人物品。
7.嚴謹在倉庫內吸煙和動(dòng)用明火.
8.嚴謹隨意動(dòng)用倉庫的消防器材。
9.嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線(xiàn)。
10.未經(jīng)財務(wù)總監同意，嚴謹涂改賬目、抽換帳紙。
(5)物資出倉必須嚴格辦理出倉手續，填制相應的‘‘倉庫領(lǐng)料單”或“內部調撥單”，驗明物料的規格、數量，經(jīng)倉庫主管簽署，審批發(fā)貨。倉庫要及時(shí)記賬并送財務(wù)部一份。
(6)倉管人員必須嚴格按先辦出倉手續后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴謹白條發(fā)貨，嚴謹先出貨后補手續。
(7)倉庫應對各項物資設立“物料購、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物資，應立即做相應的記載，以及時(shí)反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。
(8)倉庫人員要定期對庫存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現升溢或損缺，應辦理物資盤(pán)盈、盤(pán)虧報告手續，填制“商品物料盤(pán)盈盤(pán)虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導批準，據以列賬，并報財務(wù)部一份。
(9)為配合采購部門(mén)編號采購計劃，及時(shí)反應庫存物資數額，并節約使用資金，倉管人員每月編制“庫存物資余額表”，交送采購部財務(wù)部各一份。
(10)各項物資、材料均應制定最低儲備量和最高儲備量的定額，有倉管部根據庫存情況及時(shí)向采購部提出請購計劃，采購部根據請購數量進(jìn)行訂貨，以控制庫存數量。
(11)對于倉管部因未能及時(shí)提出請購計劃而造成的供應短缺，責任有倉庫承擔。如倉庫按最低存量提出請購，而采購部不能按時(shí)到貨，責任有采購部承擔。
管理規章制度 篇7
第一條 對本公司銷(xiāo)售人員的管理，除按照人事管理規程辦理外，悉依本規定條款進(jìn)行管理。
第二條原則上，銷(xiāo)售人員每日按時(shí)上班后，由公司出發(fā)從事銷(xiāo)售工作，公事結束后返回公司，處理當日業(yè)務(wù)，但長(cháng)期出差或深夜返回者除外。
第三條銷(xiāo)售人員凡因工作關(guān)系誤餐時(shí)，依照公司有關(guān)規定發(fā)給誤餐費 元。(外出辦公人員)
第四條 部門(mén)主管按月視實(shí)際業(yè)務(wù)量核定銷(xiāo)售人員的業(yè)務(wù)費用，以書(shū)面形式作出計劃表，上報總經(jīng)理審批。
第五條 銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)所必需的費用，以實(shí)報實(shí)銷(xiāo)為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實(shí)施。
第六條 銷(xiāo)售人員對特殊客戶(hù)實(shí)行優(yōu)惠銷(xiāo)售時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理批準后方可實(shí)施。
第七條 在銷(xiāo)售過(guò)程中，銷(xiāo)售人員須遵守下列規定：
(一)注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到;
(二)嚴守公司經(jīng)營(yíng)政策、產(chǎn)品售價(jià)折扣、銷(xiāo)售優(yōu)惠辦法與獎勵規定等商業(yè)秘密;
(三)不得接受客戶(hù)禮品和招待;
(四)執行公務(wù)過(guò)程中，不能飲酒;
(五)不能誘勸客戶(hù)透支或以不正當渠道支付貨款;
(六)工作時(shí)間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。
第八條 除一般銷(xiāo)售工作外，銷(xiāo)售人員的工作范圍包括：
(一)向客戶(hù)講明產(chǎn)品使用注意事項;
(二)向客戶(hù)說(shuō)明產(chǎn)品性能、各方面的'特征;
(三)處理有關(guān)售后質(zhì)量問(wèn)題;
(四)會(huì )同經(jīng)銷(xiāo)商搜集下列信息，經(jīng)整理后呈報上級主管：
1 客戶(hù)對產(chǎn)品質(zhì)量的反映;
2 客戶(hù)對價(jià)格的反映;
3 用戶(hù)用量及市場(chǎng)需求量;
4 對其他品牌的反映和銷(xiāo)量;
5 同行競爭對手的動(dòng)態(tài)信用;
6 新產(chǎn)品調查。
(五)定期調查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營(yíng)情況;
(六)督促客戶(hù)訂貨的進(jìn)展;
(七)提出改進(jìn)營(yíng)銷(xiāo)方法和價(jià)格等方面的建議;
(八)退貨處理;
( 九)整理同行的銷(xiāo)售和客戶(hù)的現況使用資料。
第九條 公司營(yíng)銷(xiāo)或企劃應備有“客戶(hù)管理卡”和“新老客戶(hù)狀況調查表”，供銷(xiāo)售人員做客戶(hù)管理之用。
第十條銷(xiāo)售人員應將一定時(shí)期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時(shí)還需提交“周銷(xiāo)售計劃表”和“月銷(xiāo)售計劃表”，呈報上級主管。
第十一條 銷(xiāo)售人員應將固定客戶(hù)的情況填入“客戶(hù)管理卡”和“客戶(hù)名冊”，以便更全面地了解客戶(hù)。
第十二條 對于有希望的客戶(hù)，應填寫(xiě)“希望客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)卡”，以作為開(kāi)拓新客戶(hù)的依據。
第十三條 銷(xiāo)售人員對所擁有的客戶(hù)，應按每月銷(xiāo)售情況自行劃分為若干等級，或依事業(yè)部統一標準設定客戶(hù)的銷(xiāo)售等級。
第十四條 銷(xiāo)售人員應把客戶(hù)明細情況做詳細分類(lèi)，以保障銷(xiāo)售工作的順利進(jìn)行。
第十五條 各事業(yè)部門(mén)應填報“年度客戶(hù)統計分析表”，以供銷(xiāo)售人員參考。
第十六條 銷(xiāo)售人員應多次拜訪(fǎng)有需求的客戶(hù)，其訪(fǎng)問(wèn)次數的多少，根據客戶(hù)情況確定。
第十八條 銷(xiāo)售人員每日出發(fā)時(shí)，應攜帶名片、產(chǎn)品情況名錄等，以便推銷(xiāo)。
第十九條 銷(xiāo)售人員在巡回訪(fǎng)問(wèn)時(shí)，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時(shí)予以補救處理。
第二十條 銷(xiāo)售人員有責任協(xié)助解決各經(jīng)銷(xiāo)之摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷(xiāo)精誠合作。如銷(xiāo)售人員無(wú)法解決，應請公司經(jīng)理出面解決。
第二十一條 若遇客戶(hù)退貨，銷(xiāo)售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷(xiāo)售退貨證明單”。
第二十二條 財會(huì )部門(mén)應將銷(xiāo)售人員每日所售金額記入分戶(hù)賬目，將應收賬款單據送各部主管及相關(guān)負責人，以加強貨款回收管理。
第二十三條 財會(huì )部門(mén)向銷(xiāo)售人員交付催款單時(shí)，應附收款單據一起，為避免混淆。
第二十四條 各部門(mén)接到應收賬款單據后，即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門(mén)銷(xiāo)售人員，但須在財務(wù)簽收。
第二十五條 外勤營(yíng)銷(xiāo)員收到“應收款催收單”及有關(guān)單據后，應妥善保管，以免丟失。
第二十六條 銷(xiāo)售人員須將收款情況，報知財會(huì )部門(mén)。
第二十七條 銷(xiāo)售人員應定期告知財務(wù)“未收款項目”，財會(huì )部門(mén)核對。
第二十八條 銷(xiāo)售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。報告內容須簡(jiǎn)明扼要。
第二十九條 對于新開(kāi)拓客戶(hù)，應填制“新客戶(hù)報告表”，以呈報主管部門(mén)設立客戶(hù)管理卡。
第三十條 銷(xiāo)售人員外出執行公務(wù)時(shí)，使用公司交通工具，須填具有關(guān)申請(如車(chē)輛使用申請單)。
管理規章制度 篇8
一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工上班期間嚴格執行考勤制度，本制度適用于我公司一般員工至部門(mén)經(jīng)理。
三、作息時(shí)間
公司實(shí)行每周5天工作制。上午9：00――12：00， 下午14：00――18：00
四、違紀界定
員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗和睡崗等五種，管理程序如下：
1、遲到：指未按規定達到工作崗位(或作業(yè)地點(diǎn));遲到30分鐘以?xún)鹊�，每次�?lè )捐10元劃入水果基金：遲到30分鐘以上的扣半天基本工資;遲到一小時(shí)的扣全天工資。
2、早退：指提前離開(kāi)工作崗位下班;早退3分鐘以?xún)�，每次扣罰10元;30分鐘以上按曠工半天處理。
3、曠工：指未經(jīng)同意或按規定程序辦理請假手續而未正常上班的;曠工半天扣1天工資，曠工一天扣罰2天工資;一月內連續曠工3天或累計曠工5天的，作自動(dòng)解除合同處理;全年累計曠工7天的作開(kāi)除處理。
4、脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開(kāi)工作崗位的，脫崗一次罰款20元。
5、睡崗：指員工在上班期間打瞌睡的，睡崗一次罰款20元;造成重大損失的，由責任人自行承擔。
五、請假制度
1、假別：病假、事假、婚假、產(chǎn)假、年假、工傷假、喪假等七種。凡發(fā)生以上假者取消當月全勤獎。
2、病假：指員工生病必須進(jìn)行治療而請的假別;病假必須持縣級以上醫院證明，無(wú)有效證明按曠工處理;出據虛假證明加倍處罰;病假每月2日內扣除50%的基本日工資;超過(guò)2天按事假扣薪。
3、事假：指員工因事必須親自辦理而請的假別;但全年事假累計不得超過(guò)30天，超過(guò)天數按曠工處理;事假按實(shí)際天數扣罰日薪。
4、婚假：指員工達到法定結婚年齡并辦理結婚證明而請的假別，按國家相關(guān)法律法規執行。
5、年假：指員工在公司工作滿(mǎn)一年后可享受3天帶薪休假，可逐年遞增，但最多不得超過(guò)7天，特殊情況根據工作能力決定;年假必須提前申報當年使用。
6、工傷假：按國家相關(guān)法律法規執行。
7、喪假：指員工父母、配偶父母、配偶、子女等因病傷亡而請的假別;喪假期間工資照發(fā)，準假天數如下;父母或配偶父母傷亡給假7天;配偶或子女傷亡給假10天
六、批假權限
1、病事假：1天以?xún)扔刹块T(mén)負責人批準;3天以?xún)扔煞止芨犊偨?jīng)理批準;三天以上總經(jīng)理批準。請假手續送行政部行政管理員處備案。
2、其它假別由部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)后報分管付總經(jīng)理審批，并送行政部行政管理員處備案。
3、所有假別都必須由本人書(shū)面填寫(xiě)請假單，并按規定程序履行簽字手續后方為有效假別;特殊情況必須來(lái)電、函請示，并于事后一日內補辦手續方為有效假別;未按規定執行一律視為曠工。
七、考勤登記
公司實(shí)行每日簽到制度，員工每天上班、下班需簽字(共計每日2次)。
八、外出
1、員工上班直接在外公干的.，返回公司時(shí)必須進(jìn)行登記，并交由部門(mén)經(jīng)理簽字確認;上班后外出公干的，外出前先由部門(mén)經(jīng)理簽字同意后到前臺處登記方可外出。如沒(méi)有得到部門(mén)經(jīng)理確認私自外出的，視為曠工。
2、員工未請假即不到崗或雖已事先知會(huì )公司但事后不按規定補辦請假手續的視為曠工。
九、加班
1、公司要求員工在正常工作時(shí)間內努力工作，提高工作效率，按時(shí)完成規定的任務(wù)，不提倡加班。特殊情況非加班不可的，必須填寫(xiě)《加班審批表》，部門(mén)經(jīng)理簽字后報公司分管領(lǐng)導批準。未經(jīng)批準，公司一律不予承認加班。
2、經(jīng)過(guò)批準的加班，公司辦公室按月進(jìn)行統計結算。所有加班首先必須抵沖病、事假，有一天抵沖一天，多余部分由公司發(fā)給加班工資，不作調休處理。
3、行政部對每月的考勤進(jìn)行統計，統計表由經(jīng)理簽字后交財務(wù)部計發(fā)工資。
十、出差
1、員工出差，應事先填寫(xiě)<出差申請表>，由部門(mén)經(jīng)理簽署意見(jiàn)后報公司分管領(lǐng)導批準，部門(mén)經(jīng)理以上人員由分管經(jīng)理批準;總經(jīng)理出差時(shí)應知會(huì )辦公室，以便聯(lián)絡(luò )�！冻霾钌暾埍怼方恍姓總洳�。
十一、員工因違紀的扣款，統一由公司辦公室管理，作為員工集體活動(dòng)的補充費用。
十二、本制度自公司公布之日起執行。
十三、本制度解釋權歸行政部。
管理規章制度 篇9
一、財務(wù)管理制度
1、嚴格執行國家規定的財務(wù)會(huì )計制度和有關(guān)財經(jīng)紀律，按《會(huì )計法》辦事，遵章守法，做好財務(wù)會(huì )計工作。
2、財務(wù)部負責全公司的經(jīng)濟總核算，并要綜合公司資金運作的情況、管理費收入和費用開(kāi)支的資料定期向總經(jīng)理報告。
3、負責組織各部門(mén)編制收支預算草案，根據總經(jīng)理的指令，結合公司的情況進(jìn)行綜合平衡。編制公司年度的財務(wù)預算草案，定期對執行情況進(jìn)行分析，并作出書(shū)面報告送總經(jīng)理。
4、管理和控制各部門(mén)編制收支計劃，平衡工作，嚴格檢查備用金的使用，嚴格執行庫存現金限額制度，負責全公司資金運作的組織和調動(dòng)，定期把資金變化情況向總經(jīng)理匯報。
5、遵循權責發(fā)生制原則及時(shí)完成收支核算，做好財務(wù)記載，正確核算，按時(shí)準確編報會(huì )計報表。
6、每月按時(shí)向各商鋪收取租金及管理費，做好收支結算表、欠繳管理費情況表，編制月、季、年度損益表和資產(chǎn)負債表。
7、負責公司的各項財產(chǎn)登記、核對工作，保證資產(chǎn)更新的資金來(lái)源，保障資產(chǎn)的更新?lián)Q代。
8、對公司的各項開(kāi)支力求做到嚴格審核、合理開(kāi)支，對違反規定，未經(jīng)審批的開(kāi)支一律不得報銷(xiāo)。
二、會(huì )計核算管理制度
1、采用借貸記帳法，以權責發(fā)生制為原則，收入與其相關(guān)的成本、費用應當相互配比。
2、合理劃分收益性支出與資本性支出，凡支出的`效益僅與本會(huì )計年度相關(guān)的，應當作為收益性支出(如辦公費用的支出);支出的效益與幾個(gè)會(huì )計年度相關(guān)的，應當作為資本性支出(如固定資產(chǎn)的購置)。
3、會(huì )計年度自公歷1月1日起至12月31日止。
4、會(huì )計核算以人民幣為記帳本位幣;會(huì )計記錄的文字均使用中文;會(huì )計憑證使用復式記帳憑證。
5、會(huì )計科目的設置，會(huì )計憑證、帳簿、報表和其他會(huì )計資料的編制，必須符合國家統一的會(huì )計制度的規定，并應及時(shí)向董事會(huì )和有關(guān)部門(mén)報送會(huì )計報表。
6、會(huì )計憑證、帳簿、報表和其他會(huì )計資料，應當按照國家有關(guān)規定建立檔案，妥善保管，保管期滿(mǎn)需要銷(xiāo)毀時(shí)，要填寫(xiě)"會(huì )計檔案銷(xiāo)毀清冊"，經(jīng)總經(jīng)理審閱，報董事會(huì )和財政部門(mén)批準后銷(xiāo)毀。
三、現金管理制度
1、根據物業(yè)管理公司管理業(yè)務(wù)的需要，庫存現金限額為人民幣壹仟元正，超出限額部分，應在當天存入銀行，現金必須在規定的范圍、限額內支出，除特殊情況外，不得在現金收入中直接坐支。
2、現金的使用范圍:
2、1 支付給職工個(gè)人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項;
2、2 支付給不能轉帳的集體單位或城鄉居民個(gè)人的勞務(wù)報酬或購買(mǎi)物資的款項;
2、3 結算起點(diǎn)(￥100元)以下的零星支付款項。
3、不準單位之間和個(gè)人因私借用備用金。
4、不準利用管理公司銀行帳戶(hù)為其他單位或個(gè)人支付和存入現金。
5、不準用白條或不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現金。
6、行政人事部因采購工作需要，可申請配備備用金，限額￥1，000元，用于零星采購，并于每年末辦理清算手續，次年初重新申請配備。
四、支票管理制度
1、嚴格遵守《支付結算辦法》中有關(guān)支票使用的規定，不得發(fā)出空白支票，為方便工作，經(jīng)總經(jīng)理審批后可發(fā)出最高限額為人民幣伍仟元的半空白支票，即必須填寫(xiě)日期、用途，只空出金額、收款人名稱(chēng)欄，但必須注明限額，凡領(lǐng)用支票者必須在開(kāi)出支票五天內報帳。
2、支票金額起點(diǎn)為人民幣100元，支票的付款期限為自出票日起10天內。普通支票可以用于支取現金，也可以用于轉帳，在普通支票左上角劃兩條平行線(xiàn)的，為劃線(xiàn)支票，劃線(xiàn)支票只能用于轉帳，不得支取現金。
3、簽發(fā)支票應使用碳素墨水或墨汁填寫(xiě)，票面必須有收款人名稱(chēng)、出票日期、確定的金額、用途以及出票人預留的銀行印章。預留的銀行印章必須為單位的財務(wù)專(zhuān)用章及法定代表人或其授權的代理人的私章，支票印鑒應蓋在出票人簽章處，不得蓋在空白的磁碼區域上或多蓋預留銀行印章，否則銀行將予以退票。
管理規章制度 篇10
搞好物流管理不僅是庫管員的責任，而是每位員工義不容辭的責任。為進(jìn)一步加強物流管理，為生產(chǎn)、營(yíng)銷(xiāo)等部門(mén)提供真實(shí)可靠的數據，特制定本規定。
一、所有物流人員要樹(shù)立正確的工作態(tài)度，養成勤奮、好學(xué)、吃苦耐勞的工作習慣，愛(ài)崗敬業(yè)，忠于職守。嚴格執行本崗位《庫管員作業(yè)指導書(shū)》內容。
二、按規定做好原材料及其產(chǎn)成品、半成品和工具的出入庫手續，正確開(kāi)具出、入庫單，正確記賬并輸入ERP系統中，做到隨進(jìn)、出，隨記賬，保證賬實(shí)相符。
三、熟練掌握各種物品、材料和產(chǎn)品及其零配件的名稱(chēng)、規格型號及其性能，并按規定擺放整齊，做到分類(lèi)排放、數字準確、標識存放、帳實(shí)相符。
四、堅決拒絕手續不全的'物品進(jìn)出庫，對本公司待加工品的進(jìn)、出也要按規定填寫(xiě)出、入庫單，并有經(jīng)手人簽字;對沒(méi)有出庫單和入庫單私自進(jìn)出的將給予當事人經(jīng)濟處罰。需要外協(xié)加工的產(chǎn)品全部實(shí)行投標制，按照中標書(shū)中中標價(jià)格、數量填寫(xiě)《出庫單》;未投標的新產(chǎn)品、應急產(chǎn)品一律由各廠(chǎng)區第一責任人簽發(fā)《工作派遣單》發(fā)貨。
總廠(chǎng)簽發(fā)人： xxx
放大架簽發(fā)人：xxx
五、庫管員要經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)、對賬。公司將每旬組織有關(guān)人員不定期抽查對賬，每月月底進(jìn)行清資調帳，發(fā)現因工作失誤造成賬實(shí)不符的一次扣崗位責任制考核分10分(合格率98%，每差一件罰5元)。
六、庫管員要保管好有關(guān)單據，對因失誤丟失單據的一次扣崗位責任制考核分20分(每張單據開(kāi)的不標準的罰5元)，造成經(jīng)濟損失的按損失金額給予賠償。
七、出入庫產(chǎn)品名稱(chēng)做到跟ERP軟件名稱(chēng)相符，發(fā)現一處不符的扣20分崗位責任制考核分(每有一張單據名稱(chēng)不符的罰5元)。
八、外協(xié)加工單據每月月底前對完，到財務(wù)下帳。庫管員、財務(wù)結算員應出據證明，作為外協(xié)加工戶(hù)投標資格的主要依據。由于庫管員、財務(wù)結算員原因造成外協(xié)加工戶(hù)對帳、財務(wù)下帳不及時(shí)的，每拖一日扣20分崗位責任制考核分。
九、外協(xié)加工返修的產(chǎn)品出門(mén)的：未辦理入庫手續的由檢查員出據《不合格品處置單》，工序流轉庫庫管員開(kāi)據《出庫單》;已辦理入庫手續的應增加沖減入庫數手續。嚴禁白條出門(mén)。
十、產(chǎn)品退貨。三包人員將現場(chǎng)服務(wù)單附件到東廠(chǎng)辦理入庫，《入庫單》由東廠(chǎng)庫管員開(kāi)據，一式四份：質(zhì)量部、營(yíng)銷(xiāo)部、財務(wù)部、留存各一份。三包人員以入庫單、現場(chǎng)服務(wù)報告單作為財務(wù)報銷(xiāo)差旅費附件;營(yíng)銷(xiāo)部以現場(chǎng)服務(wù)報告單、入庫單沖減本月銷(xiāo)售額，作為三包人員出勤記工的附件;質(zhì)量部根據現場(chǎng)服務(wù)報告單、入庫單拆卸、檢查退貨原因進(jìn)行責任追究。退貨產(chǎn)品經(jīng)檢查能夠回用的，由東廠(chǎng)庫管員開(kāi)《出庫單》，總廠(chǎng)開(kāi)《入庫單》存放到零件成品庫。沒(méi)有《現場(chǎng)服務(wù)報告單》、《入庫單》的，營(yíng)銷(xiāo)部不得為三包人員記出勤，分管領(lǐng)導不得簽字，財務(wù)出納不得報銷(xiāo)差旅費，違反以上規定的扣責任人崗位責任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物資，一律用排碼號的單據開(kāi)單，借用人、批準人應在單據上簽字，注明使用日期，到期由庫管員收回;外協(xié)戶(hù)借用收不回的由批準人代還。庫管員一月一清，落實(shí)不到責任人的自己賠償。
十二、廠(chǎng)區間工序產(chǎn)品流轉，一律辦理出入庫手續，沒(méi)手續的產(chǎn)品司機不得運輸，車(chē)間不得卸車(chē)入庫。當班庫管員、司機未嚴格執行的扣責任人崗位責任制考核分10分。
十三、有關(guān)單據的要求：
1、原材料出入庫單。材料入庫時(shí)，經(jīng)質(zhì)檢員質(zhì)量檢驗后，庫管員進(jìn)行數量驗收，驗收合格后開(kāi)具材料入庫單，經(jīng)入庫人(送貨人)和庫管員簽字，一式三聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)交入庫人結算用，一聯(lián)交財務(wù)部。
2、原材料出庫開(kāi)具部門(mén)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單由領(lǐng)用人和庫管員簽字，將數量(噸或千克)核算出來(lái)。部門(mén)領(lǐng)料單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為領(lǐng)料人，一聯(lián)交財務(wù)核算成本用，一聯(lián)作為《出門(mén)證》。
3、生產(chǎn)投料單(下料《工作令》)，需要庫管員和工序加工人員簽字。進(jìn)入工序加工過(guò)程(工序流轉庫)。
4、委外加工出庫，用“外協(xié)領(lǐng)料單”，該單也要經(jīng)過(guò)領(lǐng)料人和庫管員簽字，領(lǐng)料單填寫(xiě)項目有：物料名稱(chēng)、規格、單位、工序、數量。本單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根，一聯(lián)為外協(xié)戶(hù)，一聯(lián)為門(mén)衛，四聯(lián)對賬。
5、委外加工入庫單。本單由庫管員、質(zhì)檢員、外協(xié)送貨人(入庫人)簽字。本單一式四聯(lián)同第4條。
6、加工流程單(工序加工單)由車(chē)間主任、質(zhì)檢員及統計員分別簽字。一聯(lián)結算工資用，一聯(lián)統計員保存，一聯(lián)交操作者，操作者作為核對工資的依據。該單項目包括計劃、實(shí)領(lǐng)、廢品和完工情況。
7、成品出、入庫單，包括組裝、放大架車(chē)間和東廠(chǎng)三個(gè)地方。出庫用銷(xiāo)售出庫單：一聯(lián)為存根(白)，二聯(lián)為記賬聯(lián)(紅)，三聯(lián)為隨貨同行聯(lián)(藍、該聯(lián)經(jīng)過(guò)客戶(hù)方簽字后交運費結算人)，四聯(lián)為車(chē)間主任(綠)，五聯(lián)倉庫。
工具庫出入庫單同上。
管理規章制度 篇11
一、目的：
為了保證公司所購外購件以及公司生產(chǎn)的產(chǎn)品材料質(zhì)量符合要求，部門(mén)人員能?chē)腊奄|(zhì)量關(guān)，特制定本制度。
二、適用范圍
品管部各級管理人員及全體員工。
自批準之日起生效。
三、職責
總 經(jīng) 理——負責對本制度的批準及爭爭議問(wèn)題的最終裁決
品管部經(jīng)理——負責對本制度的制定、修改及實(shí)施監督。
品管部組長(cháng)——負責對本車(chē)間范圍所有人員的培訓及監督執行。
品管部各員工——負責執行本制度。
四、車(chē)間檢驗人員的規定
1、檢驗員根據各自車(chē)間、流水線(xiàn)的安排進(jìn)行工作；
2、按時(shí)上崗，不得早退、不得請假，如有事應及時(shí)告之辦公室，并由辦公室人員組織安排人員頂崗、替崗；
3 、下班前做好本班工作，及時(shí)清理、清掃工作區域的臟污，切斷電源。
五、來(lái)料檢驗規定
1、對外購緊固件的檢查：對每月采購回來(lái)的緊固件必須做一次不定期的抽檢，抽檢比例為5%，檢驗標準參照來(lái)料檢驗規范中的規定，并同時(shí)檢查包裝內是否有合格證等相關(guān)的質(zhì)量證明。
2、對外購型材的檢查：對每月采購回來(lái)的型材必須做一次不定期的抽檢，抽檢比例為10%，檢驗標準參照來(lái)料檢驗規范中的規定，并同時(shí)檢查型材表面是否有材質(zhì)標識及生產(chǎn)廠(chǎng)家的標識等相關(guān)證明，供貨商應能不定期的提供所購材料的合格證明書(shū)。
3、對外購鑄件的檢查：對每月采購回來(lái)的鑄件必須做全檢，檢驗標準參照來(lái)料檢驗規范中的規定，并同時(shí)要求供貨商應能不定期的提供所購材料的合格證明書(shū)。
4、對外購電氣件的檢查：對每月采購回來(lái)的`電氣件必須做一次不定期的抽檢，抽檢比例為10%，檢驗標準參照來(lái)料檢驗規范中的規定，并同時(shí)檢查電氣件是否有相關(guān)標識及生產(chǎn)廠(chǎng)家的標識和3c標識等相關(guān)證明，供貨商應能不定期的提供所購電氣件的合格證明書(shū)。
5、對外購軸承，油封等的檢查：對每月采購回來(lái)的型材必須做一次不定期的抽檢，抽檢比例為20%，檢驗標準參照來(lái)料檢驗規范中的規定，并同時(shí)檢查外購件合格證及生產(chǎn)廠(chǎng)家的標識等是否齊全，供貨商應能不定期的提供所購材料的合格證明書(shū)。
6、對外購油漆的檢查：油漆外包裝上合格證及生產(chǎn)廠(chǎng)家的標識等是否齊全，是否在有效期內。
六、成品、出料檢驗規定
1、 各檢驗員，對半成品、成品的檢驗，必須按照技術(shù)標準或合同要求進(jìn)行檢驗。
2、 檢驗員如發(fā)現不按操作規程進(jìn)行生產(chǎn)，產(chǎn)出的半成品、成品出現質(zhì)量問(wèn)題，本產(chǎn)品不予判合格，并將質(zhì)量問(wèn)題和質(zhì)量記錄及時(shí)匯報有關(guān)部門(mén)。
3、 檢驗員在檢驗半成品、成品中，如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，本產(chǎn)品不予入庫，否則造成退貨現象，均由本人負責。
4、 檢驗員由于工作不認真或盲目處理半成品、成品，檢驗如出現質(zhì)量問(wèn)題，均由本人負責。
5、 檢驗員必須認真檢驗半成品，成品（如檢查各部位緊固、連接等）都作相應地記錄，合格證有關(guān)內容要清晰，以免造成安裝錯誤。
6、 抽查人員隨時(shí)抽查檢驗員已經(jīng)檢驗過(guò)的半成品、成品，如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題，對質(zhì)檢員作相應處罰。
7、對經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品或半成品，簽發(fā)合格證和檢驗合格單，對經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品或半成品，作好標記，提出處理意見(jiàn)。
七、檢驗管理
1、本辦法適用于品管部門(mén)的基本任務(wù)、工作職責及有關(guān)部門(mén)相互關(guān)系和考核內容。
2 、基本任務(wù)是以質(zhì)量為中心，切實(shí)做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理工作，協(xié)助質(zhì)量認證工作。
3、應每日、月、年向有關(guān)部門(mén)提供日報、月報和有關(guān)資料供部門(mén)之間工作的配合。
4、及時(shí)反映生產(chǎn)車(chē)間、相關(guān)部門(mén)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的報表和資料。
5、對原料倉庫提供及時(shí)合格與不合格品處理意見(jiàn)。
6、及時(shí)反饋采購部門(mén)外協(xié)、外購、零配件等物資合格與不合格品的處理意見(jiàn)。
7、及時(shí)處理客戶(hù)投訴。
8、及時(shí)向各車(chē)間反饋有關(guān)產(chǎn)品售后服務(wù)客戶(hù)投訴的質(zhì)量信息，以利于產(chǎn)品質(zhì)量的提高和改正。
八、 檢查與考核
1、對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負責監督、檢查、考核。
2、對本部門(mén)檢驗規程和有關(guān)規章制度的修訂，出廠(chǎng)合格證的簽署負責。
3、對不合格品的處置負責作出處理。
4、按照公司質(zhì)量考核細則規定對各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行考核負責。
5、如違反上述考核細則及有關(guān)規定，按公司規定的經(jīng)濟責任制條款進(jìn)行處罰。
九、 質(zhì)量分析例會(huì )
1、為保證質(zhì)量目標的實(shí)現，使品管部及時(shí)準確地掌握質(zhì)量情況，科學(xué)地搞好質(zhì)量管理，品管部采取定期召開(kāi)質(zhì)量例會(huì )制度。
2、質(zhì)量分析例會(huì )在每個(gè)周二召開(kāi)。
3、質(zhì)量分析例會(huì )由各部門(mén)負責人輪流主持召開(kāi)，工程技術(shù)部、各車(chē)間、品管部、市場(chǎng)部及各相關(guān)部門(mén)等應參加會(huì )議。
管理規章制度 篇12
一、目 的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規范出差管理。
二、適用范圍：本制度適用于溫州市力德實(shí)業(yè)有限公司所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫(xiě)《出差申請單》，明確出差時(shí)間、地點(diǎn)及工作內容，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理確認，部門(mén)人員出差，由部門(mén)負責人簽字確認，經(jīng)分管副總審批即可;部門(mén)負責人出差，需由分管副總確認，總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。
2、若出差人員需要預支差旅費，必須持審批后的《出差申請單》填寫(xiě)借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管副總簽字，借款在1000元由以上者，須由總經(jīng)理簽字，總經(jīng)理不在，可由分管副總代簽。
3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案，在出差途中，確因工作需要，調整出差地點(diǎn)和時(shí)間，應事先征得部門(mén)經(jīng)理及分管副總同意，并及時(shí)報人力資源部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷(xiāo)，超出時(shí)間按曠工處理。
4、各部門(mén)根據工作需要，合理安排員工出差行程及出差時(shí)間，并進(jìn)行有效監控。
四、 差旅費報銷(xiāo)標準(見(jiàn)附表)
1、交通費
(1)依票據報銷(xiāo)。出差人員以乘坐普通車(chē)、船、火車(chē)座票、硬臥為主，坐車(chē)時(shí)間超過(guò)8個(gè)小時(shí)者，可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車(chē)軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準(外地需電話(huà)聯(lián)系征得同意，返回后補辦手續)，否則超額費用自負。
(2)市內公車(chē)費：按出差補貼標準進(jìn)行報銷(xiāo)。
2、住宿費
(1)住宿費報銷(xiāo)限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿)，原則上要求當日返回;住宿費以實(shí)際住宿天數平均計算，超出部分自負。
(2)長(cháng)期出差：確因工作需要，在同一地方(或相鄰)出差天數超過(guò)7天以上者，住宿標準下浮20%;
(3)多人出差，同性員工住宿標準下浮15%(異性員工住宿標準不變)。
3、通訊費：為便于公務(wù)聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當日通訊費。
4、特殊情況報銷(xiāo)標準
(1)赴外地開(kāi)會(huì )(學(xué)習)者，若會(huì )議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統一開(kāi)支，或支付的會(huì )議費中已包含伙食費、住宿費內容的，不再報銷(xiāo)住宿費和伙食費。
(2)出差人員若住宿費、伙食費及車(chē)旅費已由客戶(hù)、公司業(yè)務(wù)相關(guān)單位支付的`，不允許再以任何理由向公司報銷(xiāo)，違者，一經(jīng)查實(shí)，酌情處以1-2倍罰款。
(3)陪同領(lǐng)導(專(zhuān)指公司總經(jīng)理、董事長(cháng))出差、接待賓客、代表領(lǐng)導出席會(huì )議或參加活動(dòng)按票據實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，但要在報銷(xiāo)單上加以說(shuō)明或附會(huì )議通知。
(4)出差超過(guò)6小時(shí)，不足24小時(shí)，按職務(wù)補貼/24小時(shí)*實(shí)際出差的時(shí)間;
(5)出差家鄉無(wú)差旅補貼，僅報當日公交車(chē)費;
五、差旅費報銷(xiāo)規定
1、出差人員差畢報銷(xiāo)差旅費必須先到人力資源部確認考勤(即出差時(shí)間)后，方可到財務(wù)部憑《出差申請單》及票據根據財務(wù)制度報銷(xiāo)。
2、出差人員差畢，必須一周內向財務(wù)部門(mén)報銷(xiāo)結帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務(wù)審核日期為準，超過(guò)報銷(xiāo)期限，要進(jìn)行處罰，15日內(含)按出差費用金額20%扣除結帳，30日內(含)按出差費用金額30%扣除結帳，30日以上不予報銷(xiāo)，并追回欠款。
3、差旅費報銷(xiāo)單據要求單據齊全(指車(chē)票及住宿發(fā)票)，粘貼整齊，分類(lèi)有序，時(shí)間地點(diǎn)相符，其單據由出差人員所在部門(mén)經(jīng)理負責核對，財務(wù)部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷(xiāo)。
4、如果報銷(xiāo)項目遇特殊情況，必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執行，事后不予以報銷(xiāo)。
5、審批責任：出差報銷(xiāo)須按規定嚴格執行，審批或審核者把關(guān)不嚴造成差錯，要首先追究審批者或審核者責任，并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
六、出差紀律
1、每次出差以車(chē)、船、機票的日期為準計算：?jiǎn)T工出差于上午10:00前回公司所在地，下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地，次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚2個(gè)小時(shí)上班。
七、附則
1、本制度在實(shí)施過(guò)程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執行。
管理規章制度 篇13
一、總則
1.為了確保生產(chǎn)秩序，保證生產(chǎn)車(chē)間各項工作順利開(kāi)展，營(yíng)造良好的工作環(huán)境，促進(jìn)本廠(chǎng)發(fā)展，結合本廠(chǎng)生產(chǎn)車(chē)間實(shí)際情況，特制定本制度。
2.本制度實(shí)用于車(chē)間全體人員，具體包括車(chē)間管理人員及作業(yè)人員。
二、員工管理
1.車(chē)間全體人員必須遵守上下班作息時(shí)間，按時(shí)上下班。
2.車(chē)間員工必須服從合理工作安排，盡職盡責做好本職工作，不得疏忽或拒絕管理人員命令或工作安排。
3.全體車(chē)間人員必須按要求佩帶工牌，不得穿拖鞋進(jìn)入車(chē)間。
4.車(chē)間人員在工作期間不得做與工作無(wú)關(guān)的事，例如吃東西，聊天，聽(tīng)歌，離崗等行為，吸煙要到廠(chǎng)指定區域。
5.對惡意破壞工廠(chǎng)財產(chǎn)的行為或盜竊行為，不論大小一經(jīng)發(fā)現，一律交行政中心嚴厲處理。
6.車(chē)間人員如因特殊情況需要請假，應按廠(chǎng)請假程序向各級主管申請，得到批準方可離開(kāi)。
7.工作時(shí)間內，倡導全體人員說(shuō)普通話(huà)，現場(chǎng)操作嚴禁使用侮辱性字眼，不講臟活，在工作及管理活動(dòng)中嚴禁有地方觀(guān)念或省籍區分。
8.作業(yè)時(shí)間謝絕探訪(fǎng)及接聽(tīng)電話(huà)，禁止帶孩子或外廠(chǎng)人士在車(chē)間內玩�；驗E動(dòng)設備、儀器，由此造成的事故自行承擔;
9、任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、濃氣味等違禁品，危險品或與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入車(chē)間。
10、不得私自攜帶公司內的任何物品出廠(chǎng)(除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導批準外)，若有此行為且經(jīng)查實(shí)者，將予嚴厲處理。
11、現場(chǎng)人員必須自律自覺(jué)，勇于檢舉揭發(fā)損害公司利益，破壞車(chē)間生產(chǎn)的不良行為，反對一切破壞現象。
三、生產(chǎn)管理
1.車(chē)間嚴格按生產(chǎn)計劃排產(chǎn)，根據車(chē)間設備和人員精心組織生產(chǎn)，工作分工不分家，各車(chē)間必須完成車(chē)間日常生產(chǎn)任務(wù)，并保證質(zhì)量。
2.生產(chǎn)流通確認以后，任何人不得隨意更改，如在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現錯誤，應立即停止生產(chǎn)，并向負責人報告研究處理。
3.員工在生產(chǎn)過(guò)程中嚴格按照設備操作規程、質(zhì)量標準、工藝規定進(jìn)行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法。否則，造成工傷事故或產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，由操作人員自行承擔。
4.車(chē)間人員領(lǐng)取物料時(shí)必須持車(chē)間主管開(kāi)具的領(lǐng)料單不得私自拿走物料.生產(chǎn)完成后，如有多余的物料及時(shí)退回倉庫不得遺留在車(chē)間工作區域內。
5.生產(chǎn)過(guò)程中好壞物料必須分清楚，并要做出明顯的標記，不能混料，在生產(chǎn)過(guò)程中要注意節約用料，不得隨意亂扔物料，工具，移交物料要交際協(xié)調好，標示醒目。
6.車(chē)間人員下班時(shí)，要清理好自己的工作太面，做好設備保養工作。最后離開(kāi)車(chē)間要將門(mén)窗，電源關(guān)閉，若發(fā)生意外事故，將追究最后離開(kāi)者的責任以及生產(chǎn)主管的責任。
7.下班時(shí)(做完本工序后)應清理自己的工作臺面，做好設備的保養工作，打掃場(chǎng)地和設備衛生并將電源關(guān)閉。
8.車(chē)間人員和外來(lái)人員進(jìn)入特殊崗位應遵守特殊規定，確保生產(chǎn)安全;
9.員工有責任維護環(huán)境衛生，嚴禁隨地吐痰，亂扔垃圾。
四、質(zhì)量管理
1.車(chē)間員工認真執行“三檢”制度(自檢、互檢、專(zhuān)檢)，操作人員自己生產(chǎn)的.產(chǎn)品要做到自檢，檢查合格后，方能轉入下工序，下工序對上工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢查。
2.車(chē)間要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責，做到不合格的物料不投產(chǎn)，不合格的半成品不轉序。
3.嚴格控制“三品”(合格品、返修品、廢品)隔離區，做到標示明顯，數量準確，處理及時(shí)。
五、工藝管理
1.嚴格貫徹執行按照標準、工藝、圖紙生產(chǎn)，對圖紙和工藝文件規定的工藝參數、技術(shù)要求應嚴格遵守、認真執行，按照規定進(jìn)行檢查，做好記錄。
2.新制作的工裝應進(jìn)行檢查和試驗，判定無(wú)異常且首件產(chǎn)品合格方可投入生產(chǎn)，在用工裝應保持完好。
3.合理化建議、技術(shù)改進(jìn)、新材料應用必須進(jìn)行試驗、鑒定、審批后納入有關(guān)技術(shù)、工藝文件方可用于生產(chǎn)。
4、對原材料、半成品、零配件、進(jìn)入車(chē)間后要進(jìn)行自檢，符合標準或讓步接收手續方可投產(chǎn)，否則不得投入生產(chǎn)。
5、合理使用設備、量具、工位器具，保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)。
六、定置管理
1.定置擺放，工件按區域按類(lèi)放置，合理使用工位器具。
2.做到單物相符，工序小票，傳遞記錄與工件數量相符，手續齊全。
3.加強不合格管理，有記錄，標示明顯，處理及時(shí)。
4.安全通道內不得擺放任何物品，保證安全通道暢通無(wú)阻。
5.消防器材定置擺放，不得隨意挪作他用，保持清潔衛生，周?chē)坏糜姓系K物。
七、設備管理
1.車(chē)間設備制定專(zhuān)員管理;
2.做到設備管理“三步法”，堅持日清掃、周維護、月保養，每天上班檢查設備的操縱控制系統、安全裝置、潤滑油路暢通，油線(xiàn)、油氈清潔，油位標準，并按照要求注油，油質(zhì)合格，待檢查無(wú)問(wèn)題方可正式工作。
管理規章制度 篇14
一、總則
1、為加強公司食堂的統籌管理，做好后勤服務(wù)工作，保證員工就餐質(zhì)量，特制定本制度。
2、公司內部食堂不以贏(yíng)利為主，本規定包括食堂成本預算及物品管理、食堂進(jìn)貨管理、食堂炊事器具安全操作管理及員工就餐管理。
3、本制度適用于公司職工食堂及全體員工。
二、食堂成本預算及物品管理
1、食堂管理員須在每月初做出上月食堂成本核算，對贏(yíng)利、虧損做出分析，并上報領(lǐng)導知悉。
2、食堂的一切設備、設施、餐具、廚具均要建立物品臺帳，要專(zhuān)物專(zhuān)用，不得擅自挪作他用，不得擅自向外出售食堂物品。
3、對故意損壞各類(lèi)設備、設施、餐具、廚具的要照價(jià)賠償，并視情節由食堂管理員提出處罰建議。
三、食堂進(jìn)貨及儲存管理
1、食堂采購人員要嚴把質(zhì)量關(guān)，嚴禁采購變質(zhì)食品，嚴禁采購超過(guò)保質(zhì)期食品。
2、采購貨物應努力做到價(jià)格低、質(zhì)量好、足斤足兩。
3、購進(jìn)貨物必須逐項上帳，包括品種、數量、價(jià)格、日期，食堂管理員負責驗收。
4、食堂貨物入庫必須按品種、生熟分類(lèi)放置，食品與非食品不能混放;肉類(lèi)及制品、蔬菜瓜果，除馬上加工使用外，一律進(jìn)冷庫。
5、庫存食品要分類(lèi)、隔離、離地儲存，做好相應標識，做到先進(jìn)先出，并定期檢查，及時(shí)處理變質(zhì)、生蟲(chóng)、超過(guò)保質(zhì)期的食品，嚴禁不合格品流入下一道工序。
6、搞好倉庫內、外環(huán)境衛生，無(wú)鼠跡、蒼蠅、蟑螂等;與倉庫食品無(wú)關(guān)人員，一律不得進(jìn)入。
四、食堂衛生、安全操作管理
1、食堂操作間嚴禁閑人進(jìn)入，所有電源開(kāi)關(guān)不準用濕手開(kāi)啟，以防觸電事故，確保安全。
2、食堂員工須持有效《健康證》及《食品衛生知識培訓合格證》方可上崗;
3、養成良好個(gè)人衛生習慣，做到勤洗手勤洗澡、勤理發(fā)勤更衣，不留長(cháng)指甲，不涂指甲油，不戴戒指，上崗、返崗前必須洗手消毒，工作期間必須戴上工作帽。不得有面對食品咳嗽、打噴嚏等有礙食品安全的行為。
4、廚師崗位職責：
4.1廚師必須了解各種炊事器具和設備、設施的性能和使用方法，否則不得使用;
4.2各種食品原料在使用前必須洗凈，肉類(lèi)應與蔬菜、水產(chǎn)品類(lèi)分池清洗;
4.3食品粗加工前，應檢查待加工的食品及食品原料，發(fā)現腐改變質(zhì)或其它感官性狀異常的，不看進(jìn)行加工或使用;
4.4烹調時(shí)注意原料的種類(lèi)，、性質(zhì)、厚薄和數量，必須煮(炒)熟煮(炒)透。加工蔬菜。加工蔬菜應做到一洗(洗干凈)、二浸(水中浸泡30分鐘)、三燙(開(kāi)水燙后去除菜水)、四炒，以防止蔬菜上殘留的農藥食物中毒。
5、洗菜、洗碗工崗位職責：
5.1蔬菜瓜果進(jìn)貨后須分類(lèi)放在菜架上，不得隨地堆放;
5.2蔬菜必須經(jīng)過(guò)“一揀，二潔，三浸泡”過(guò)程，浸泡內時(shí)間不能少于30分鐘，確保清洗過(guò)的蔬菜無(wú)泥沙、無(wú)黃葉、無(wú)雜物、無(wú)青蟲(chóng)等。所有菜類(lèi)
5.3蔬菜瓜果洗凈后必須放置于菜架上，不得隨地亂堆放;
5.4清洗餐具的水池，不得與清洗蔬菜、肉類(lèi)等的`水池混用;
5.5餐具清洗、消毒應做到：一洗、二刷、三沖、四消毒、五保潔。
一洗：將餐具上的所有食物殘渣沖洗脫離;
二刷：在40℃~50℃溫純堿水中用抹布用力刷洗餐具;
三沖：把餐具里外沖洗干凈;
四消毒：洗凈的餐具須按煮沸或蒸汽、高溫消毒，消毒15-20才能取出，消毒后的餐具只能用消毒巾擦試;
五保潔：消毒過(guò)的餐具放入保潔柜，由專(zhuān)人管理。
5.6餐具保潔柜必須用消毒水每天清潔，并保持封閉。
5.7在開(kāi)餐完畢后清理、沖洗廚房地面，下水溝，確保下水道暢通，無(wú)油污、菜渣;
6、打菜員崗位職責;
6.1成品間內不得存放必須用的餐具、工用具，不得堆積雜物或擺放私人物品，保持成品間內的清潔衛生;
6.2打菜員在開(kāi)餐前，須協(xié)助廚師切好須加工的蔬菜、瓜果;
6.3打菜員在打菜時(shí)必須戴上工作帽、一次性手套及透明口罩;必須按照公平公正原則，嚴禁打人情菜;
6.4在開(kāi)餐完畢后，打菜員須清潔職員餐廳地面;
7、客餐招待崗位職責
7.1客餐招待員在開(kāi)餐前，須協(xié)助廚師切好須加工的蔬菜、瓜果;
7.2客餐招待員在招待客人時(shí)須禮貌、熱情，不得懈怠;
7.3客餐招待員須維持VIP室的衛生，協(xié)助打菜員清理職員餐廳餐桌衛生;
8、餐廳所有工作人員須有團隊精神，在完成本崗位工作情況下協(xié)助其它崗位同事，每日下班時(shí)必須檢查餐廳所有門(mén)窗，所有電源是否關(guān)閉，以確保公司財物安全。
五、員工就餐管理
1、員工就餐時(shí)須保持安靜，文明禮貌，不得大聲喧嘩影響他人就餐。
2、員工就餐以吃飽為原則，米飯吃多少打多少，避免浪費。
3、員工就餐時(shí)有意見(jiàn)可向食堂管理員投拆，不得與餐廳工作人員爭吵!
【管理規章制度】相關(guān)文章：
社團管理規章制度08-16
消防管理規章制度03-26
學(xué)校管理規章制度04-07
餐飲管理規章制度07-22
衛生管理規章制度11-04
班級管理的規章制度11-16
學(xué)校管理的規章制度06-10
考勤管理規章制度09-09
銷(xiāo)售管理規章制度11-15
賓館管理規章制度08-25