公司存貨管理規章制度

　　在快速變化和不斷變革的今天，越來(lái)越多地方需要用到制度，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的公司存貨管理規章制度，希望能夠幫助到大家。

　　公司存貨管理規章制度 篇1

　　一、存貨管理的范圍

　　包括原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品（詳見(jiàn)低值易耗品管理辦法）、半成品和產(chǎn)成品的.入出庫及庫存的管理。

　　二、入庫管理

　　1、外購時(shí)，首先由用料部門(mén)提出用料計劃，由分管領(lǐng)導審核，由供應部門(mén)負責實(shí)施采購，制定合同后，交財務(wù)部門(mén)納入收支計劃，并通過(guò)單位內部支付款項

　　2、到貨后，由質(zhì)檢部門(mén)、倉儲部門(mén)按ISO9001企業(yè)規程驗收入庫

　　3、準確按貨物名稱(chēng)、數量、規格填寫(xiě)入庫單。

　　4、對于外購物資數量短缺、品種質(zhì)量不符合，由采購部門(mén)負責與供貨方來(lái)聯(lián)系解決

　　5、外購原料的入庫單據各個(gè)環(huán)節經(jīng)手人簽字后，交由財務(wù)成本會(huì )計進(jìn)行核算。

　　三、出庫管理

　　1、領(lǐng)用物料由使用部門(mén)按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需履行出庫手續，填具出庫單，倉庫保管員憑“出庫單”據實(shí)發(fā)貨。

　　2、每日已領(lǐng)用但尚未耗用的物資（包括殘余料），應及時(shí)退回倉庫，便于財務(wù)如實(shí)核算成本。

　　3、會(huì )計在每周應將當月的存貨出入庫按部門(mén)分項目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門(mén)核對一致后，作為成本費用原始資料做出憑證。

　　四、庫存管理

　　1、保管員應設各種存貨明細賬，并根據出入庫單進(jìn)行賬簿登記，定期與財務(wù)核對賬目，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬相符，賬實(shí)相符。物資要堆放整齊，標簽清楚，存放安全，保管員對存貨的安全和完整負責。

　　2、對用量或金額較大，領(lǐng)用次數頻繁的物資應每月盤(pán)點(diǎn)一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。

　　3、年末盤(pán)點(diǎn)，由倉儲部門(mén)財務(wù)部門(mén)對存貨進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，查找盈虧、積壓等原因，編制盤(pán)存表，提出處理意見(jiàn)，報告主管經(jīng)理。

　　存貨管理以公司ISO9001認證程序文件為基礎，如有未盡事宜，公司經(jīng)理會(huì )討論決定。

　　公司存貨管理規章制度 篇2

　　第一章 總則

　　1、為加強公司存貨出、入庫的管理，根據國家有關(guān)規定，結合公司經(jīng)營(yíng)需要，特制定本制度。

　　2、本公司下屬各公司、分廠(chǎng)在進(jìn)行存貨的出、入庫管理工作時(shí)，必須遵守本制度。

　　第二章 存貨入庫驗收制度

　　1所有商品，不論購入、銷(xiāo)貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。

　　2倉管單位將每項進(jìn)庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。

　　3購進(jìn)原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續。

　�。�1）核對實(shí)物規格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。

　�。�2）觀(guān)察包裝完好程度，并清點(diǎn)實(shí)物數量。

　�。�3）完成實(shí)物品質(zhì)檢查。

　�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。

　　4、驗收中發(fā)現溢余時(shí)填制“溢余貨物單”。

　　5、驗收中發(fā)現毀損短缺時(shí)填制“毀損短缺貨物處理單”。

　　6、按實(shí)收數量入庫，并記錄實(shí)物賬卡。

　　7、因試用、展覽、更換、銷(xiāo)貨退回、調貨等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應由倉庫部會(huì )同服務(wù)部鑒定維修費用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應由領(lǐng)貨人依據商品價(jià)格賠償。

　　8、進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。

　　9、各單位不得于銷(xiāo)貨退回時(shí)未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷(xiāo)貨報告上作銷(xiāo)貨退回處理。

　　第三章 存貨出庫控制制度

　　1、倉管單位應在下列6種情況下出貨：

　�。�1）交貨。

　�。�2）交客戶(hù)試用。

　�。�3）示范表演。

　�。�4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。

　�。�5）展示中心陳列。

　�。�6）本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。

　　2、除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對分公司出貨。

　　3、各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”向保管員出貨。

　　4、存貨出庫的有關(guān)規定與程序。

　�。�1）根據提貨單、調撥單、領(lǐng)料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告倉庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續的`程序性憑據。凡未辦理出庫單手續者，一律不得發(fā)貨。

　�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。

　�、俦締我皇剿姆�，加復寫(xiě)紙一次套寫(xiě)。

　�、谔钔瓿鰩靻稳�部?jì)热�，空白行應蓋“以下空白”章。

　�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點(diǎn)完畢，應蓋“存貨已全部發(fā)出”章。

　�。�3）倉庫內所有存貨，沒(méi)有調撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。

　　5、倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調撥供應時(shí)，亦應于當日回復預定供貨的日期。

　　6、倉庫部庫存充足時(shí)，應依據過(guò)去的銷(xiāo)售資料及各分公司市場(chǎng)需要預測公司全部庫存量，隨時(shí)注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。

　　7、任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關(guān)的資料入賬，以利存貨的控制。

　　8、各單位人員向倉庫單位領(lǐng)貨時(shí)應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內。

　　9、出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應同時(shí)要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。

　　10、商品領(lǐng)出后，嚴禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶(hù)。

　　11、庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開(kāi)發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶(hù)試用者，則應依本辦法的“試用”規定辦理。

　　第四章 附則

　　1、本制度由公司財務(wù)部負責解釋。

　　2、本制度自頒布之日起施行。

　　公司存貨管理規章制度 篇3

　　第一條為了加強集團酒店業(yè)（包括餐飲、客房和休閑娛樂(lè )三大部分）的存貨管理，規范存貨的購進(jìn)、領(lǐng)用、耗用、節余庫存保管及存貨各環(huán)節核算的操作流程和管理行為，現根據酒店管理公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，制定本規定。

　　第二條本規定中的存貨是指集團酒店業(yè)在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中行將消耗的原物料、燃料及經(jīng)營(yíng)性輔助設備（不包括固定資產(chǎn)部分）。

　　具體包括：

　　1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎性原材料，如魚(yú)、肉、蔬菜等，以及干貨調料等；

　　2、庫存商品：存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品；

　　3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經(jīng)營(yíng)性輔助設備（不包括固定資產(chǎn)部分）；

　　4、燃料：指酒店各設備正常運營(yíng)維護所需的各種燃料等。

　　第三條存貨的購進(jìn)管理

　　一、存貨的`購進(jìn)采取“采購計劃審批制”：

　　1、單價(jià)在500元及以上的各種經(jīng)營(yíng)性輔助設備（指低值易耗品部分）的購進(jìn)審批辦法，參照集團的相關(guān)規定執行；單價(jià)在500元以下的各種經(jīng)營(yíng)性輔助設備、日常經(jīng)營(yíng)所需的原物料及燃料的購進(jìn)審批辦法，按照本規定中的相關(guān)條款執行。

　　2、對不同存貨，采取不同時(shí)期申報計劃：

　�。�1）日計劃：指需購進(jìn)的各種基礎性原材料食品，由廚部、餐飲部于頭一天預測第二天的需要量，據此擬定需求，填制《廚房訂貨申請表》，報使用部門(mén)負責人審核簽字后，交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每天下午4：00—8：30。

　�。�2）周計劃：指需購進(jìn)的凍品、煙等，填制《天怡酒店管理公司申購單》由部門(mén)或倉庫申報，交采購部辦理采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每周六下午。

　�。�3）半月計劃：指需購進(jìn)的干貨調料，由倉庫報計劃，填制《天怡酒店管理公司申購單》，倉庫領(lǐng)班簽字后，送交采購部辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每月1—5號和15—20號。

　�。�4）月計劃：指需購進(jìn)的客房用品、印刷用品等，由倉庫以及各部預測該月需要量，并據此擬定需求，填制《天怡酒店管理公司申購單》，送交采購部，并辦理正式采購業(yè)務(wù)。申報計劃時(shí)間為每月25—30號。

　　3、上述第（3）、（4）項填制《天怡酒店管理公司申購單》，經(jīng)使用部門(mén)負責人簽字后需交倉庫核簽：倉庫主要核查需購進(jìn)的物料在計劃申報時(shí)倉庫中實(shí)有的各物料（包括可代用品）庫存數量，并將相應的數量據實(shí)填入對應欄次，并提出計劃意見(jiàn)。

　　公司存貨管理規章制度 篇4

　　1.目的：

　　為加強存貨的正確核算，提升對存貨管理的有效性，防止存貨的損失，特制定本辦法

　　2.適用范圍：

　　本規定適用于公司及分子公司。分子公司可以在本規定范圍內制定本單位實(shí)施細則，并同時(shí)將實(shí)施細則報公司財務(wù)部備案。

　　3.存貨的構成及計價(jià)方法

　　3.1存貨包括各類(lèi)原材料、燃料、包裝物、低值易耗品、在制品、自制半成品、產(chǎn)成品、以及輔料、外購商品等。為了反映和監督存貨資金增減變動(dòng)情況，必須對每一種存貨進(jìn)行貨幣計價(jià)。

　　3.2存貨的實(shí)際成本構成

　　3.2.1外購材料

　　外購材料包括原材料、包裝物、輔料、燃料、低值易耗品以及外購的半成品，商品等。其實(shí)際成本包括：

　�。╝）進(jìn)貨原價(jià)；

　�。╞）運輸、包裝、倉儲和保險費用；

　�。╟）運輸途中的合理?yè)p耗；

　�。╠）入庫前加工整理及挑選費用（含發(fā)生的損耗、扣除下腳料、廢料的價(jià)值）；

　　3.2.2自制材料和產(chǎn)品

　　自制材料和產(chǎn)品，包括自制的材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品等。其中實(shí)際成本包括自制過(guò)程中所耗用的原材料的實(shí)際成本和應負擔的工資、燃料動(dòng)力費及制造費用等。

　　3.2.3委托加工材料

　　委托外單位加工的材料，包括原材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品等。其中實(shí)際成本包括委托外單位加工的材料實(shí)際耗用的成本，支付的加工費、往返運雜費、保險費、以及應由委托方負擔的工商稅收等；

　　3.2.4股東投入的存貨

　　應聘請中介機構進(jìn)行資產(chǎn)評估，依據其資產(chǎn)評估報告所確認的價(jià)值計價(jià)；

　　3.2.5捐贈的存貨

　　捐贈的存貨，可按捐贈的實(shí)物發(fā)票、報關(guān)單和有關(guān)協(xié)議，以及同類(lèi)實(shí)物的國內或國際市場(chǎng)價(jià)格等資料確定其價(jià)值，并據以入帳；

　　3.2.6盤(pán)盈存貨

　　按照同類(lèi)存貨的實(shí)際成本作價(jià)入帳。

　　3.3確定實(shí)物存貨的數量

　　公司確定帳面實(shí)物存貨數量的方法采用：一是帳面盤(pán)存法，即永續盤(pán)存制，即按存貨項目設置庫房明細帳，逐筆逐日登記收發(fā)數額并隨時(shí)結出結存數，二是根據公司內部控制要求對實(shí)存貨物進(jìn)行定期盤(pán)點(diǎn)，核對帳面記錄，以保證帳實(shí)相符。

　　3.4存貨采用計劃成本計價(jià)的核算

　　3.4.1公司對產(chǎn)成品采用計劃成本計價(jià)核算。設置“庫存商品”“材料成本差異”科目反映產(chǎn)成品增減變化情況；

　　3.4.2計劃成本一經(jīng)制定，一般在一個(gè)會(huì )計年度內不予變更；

　　3.4.3采用計劃成本計價(jià)核算的，月終通過(guò)“材料成本差異”分攤差異，調整為實(shí)際成本。

　　3.5、存貨采用實(shí)際成本計價(jià)的核算

　　公司對原材料、包裝物、輔料、自制半成品、低值易耗品、燃料耗用等采用實(shí)際成本核算。

　　3.6存貨領(lǐng)用或發(fā)出的計價(jià)方法

　　公司對采用計劃成本核算的產(chǎn)成品按計劃價(jià)成本計價(jià)，對采用實(shí)際成本核算的原材料、包裝物、輔料、燃料等，計價(jià)方法一般采用加權平均法。計價(jià)方法一經(jīng)確定，在一個(gè)會(huì )計年度內不能變更。

　　3.7存貨跌價(jià)準備

　　每年中期末或年度終了，應對存貨進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，由于存貨全部或部份陳舊過(guò)時(shí)或銷(xiāo)售價(jià)格低于成本等原因，使存貨成本不可收回的部份，按照成本與可變現凈值兩者中孰低者計價(jià)，當存貨成本高于可變現凈值時(shí)，在期末按單個(gè)存貨項目的成本與可變現凈值孰低額計提“存貨跌價(jià)準備”。

　　4.存貨的轉移、收發(fā)和領(lǐng)退管理

　　4.1原材料、包裝物入庫單由采購員及時(shí)、認真填制，要求字跡清楚，填明入庫日期、名稱(chēng)、規格、數量、質(zhì)量、供貨來(lái)源、單價(jià)、總價(jià)、運雜費、包裝費等，經(jīng)倉庫保管員驗收入庫。入庫單實(shí)行一料一單制。

　　4.2倉庫保管員對入庫的實(shí)物，要認真清點(diǎn)數量、檢查質(zhì)量和核實(shí)價(jià)格，做好材料的`驗收、監督和保管工作。對于原材料、包裝物等入庫，必須經(jīng)質(zhì)檢部檢驗，出具物品檢驗合格的檢驗報告書(shū)后，方可入庫。發(fā)現入庫數量、質(zhì)量、價(jià)格不符合合同規定時(shí)，應暫不辦理入庫手續，并及時(shí)報告主管領(lǐng)導處理；材料已入庫，但因故未辦理入庫手續或需退貨時(shí)，保管員應妥善保管，及時(shí)報告主管領(lǐng)導處理；生產(chǎn)車(chē)間已領(lǐng)材料因故需退料，在材料未使用和未損壞的情況下可辦理退料手續。

　　4.3自制半成品、產(chǎn)成品入庫，由生產(chǎn)車(chē)間填寫(xiě)“入庫單”，并持質(zhì)檢部門(mén)檢驗合格報告，一并交庫管員驗收。庫管員驗收時(shí)，要對品名、規格和數量、質(zhì)量，對入庫單填列內容逐一檢查核實(shí)。符合規定的簽字入庫，不符規定的退回生產(chǎn)車(chē)間，不能辦理入庫手續。

　　4.4發(fā)出庫存材料、包裝物必須從嚴控制，要按年度目標成本對產(chǎn)品單位產(chǎn)量物耗的要求，分別對原材料、輔料、包裝物、燃料、低值易耗品等加以控制。能以實(shí)物定額控制的，實(shí)行單位產(chǎn)量實(shí)物耗用定額領(lǐng)、發(fā)料；難于按實(shí)物耗用定額控制的，則實(shí)行單位產(chǎn)量金額耗用定額控制領(lǐng)發(fā)料。力求從發(fā)出材料起就控制監督材料的耗費，降低單位產(chǎn)品材料費用。

　　4.5發(fā)出庫存原材料、包裝物等，實(shí)行領(lǐng)用制。使用單位領(lǐng)用材料時(shí)填制領(lǐng)料單，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字后，憑單領(lǐng)料。領(lǐng)料單執行一料一單制。公司需退料時(shí)，仍使用領(lǐng)料單，以紅字填列。

　　4.6生產(chǎn)部門(mén)每月末，必須對各車(chē)間當月實(shí)際領(lǐng)料進(jìn)行匯總，并同當月定額計劃（產(chǎn)量X單位消耗定額）比較，編制出各單位材料耗用執行情況表，交公司有關(guān)部門(mén)（含財務(wù)部）存查、考核。

　　4.7自制半成品、產(chǎn)成品的發(fā)出，由醫藥公司填制銷(xiāo)售發(fā)貨申請單，經(jīng)指定負責人批準，從成品庫房領(lǐng)出，由醫藥公司根據銷(xiāo)售合同進(jìn)行發(fā)貨。

　　4.8為了防止庫存存貨的過(guò)期和積壓報廢，庫存貨物的發(fā)出，本著(zhù)：“先進(jìn)先出”的原則，嚴格按生產(chǎn)批號發(fā)出，倉庫管理人員違反此原則，造成積壓、過(guò)期、報廢應承擔相應經(jīng)濟責任。

　　4.9對庫存產(chǎn)品有效期進(jìn)行監控，并實(shí)行預警制度。倉庫管理部門(mén)定期向銷(xiāo)售和財務(wù)管理人員報送存貨情況表和退貨情況表，對有效期過(guò)半和近效期（6個(gè)月以?xún)龋┑拇尕浻枰詧缶�，提出處理建議意見(jiàn)，督請有關(guān)單位加快處理。

　　4.10委托外加工物資的手續和管理

　　委托外加工的原材料等，歸各生產(chǎn)單位管理。根據申請人對外加工的原材料等編制的委托加工材料單，經(jīng)單位負責人審核后（數量較大的應報請總工程師審批），倉庫據以發(fā)料；加工后，對加工單位出具的加工費用結算憑證，轉由財務(wù)部審核，據以付款；加工收回原材料時(shí)，由倉庫人員憑質(zhì)量報告書(shū)驗收入庫。不符合合同規定要求的，不得入庫。

　　5.低值易耗品管理

　　5.1低值易耗品攤銷(xiāo)

　　為了反映低值易耗品的增減變動(dòng)，正確核算其損耗價(jià)值，根據低值易耗品價(jià)值的大小，使用期限的長(cháng)短，每次領(lǐng)用數量的多少，按照實(shí)際情況對不同的低值易耗品采用不同的攤銷(xiāo)法：

　　5.1.1一次攤銷(xiāo)法。適用于價(jià)值較小，或使用期限較短，容易損壞破碎或一次領(lǐng)用不多的低值易耗品；

　　5.1.2五五攤銷(xiāo)法。適用于價(jià)值較高或一次領(lǐng)用數量較多的低值易耗品。

　　5.2低值易耗品管理

　　5.2.1各車(chē)間領(lǐng)用工器具等，按崗建卡（工具使用卡），憑卡和領(lǐng)料單領(lǐng)用。凡工具使用期未滿(mǎn)前遺失，或使用不當，造成工器損失的，使用人必須賠償不低于新工器具價(jià)值的50%，需向財務(wù)部繳納工具賠償金，并取得財務(wù)收款憑證后，方能持工具卡和財務(wù)憑證重新領(lǐng)用相應的工具。工具的報廢鑒定，由制訂工具卡的公司作出；

　　5.2.2總公司行政管理部門(mén)需用管理用具，一律由總經(jīng)辦購置和管理。使用部門(mén)領(lǐng)用后應加強管理，包括登記在用管理用具及其日常維修、報廢鑒定等工作。凡因管理不善造成用品用具提前報廢的，使用人應承擔相應的經(jīng)濟責任，并納入日�？己朔秶�。

　　6.存貨的清查盤(pán)點(diǎn)

　　6.1為了如實(shí)反映存貨數量和金額的實(shí)有數額，做到帳物相符，應定期或不定期對存貨進(jìn)行清查。對原材料等材料，至少應在年終編制決算前進(jìn)行一次全面的實(shí)物清查；對半成品和產(chǎn)成品每季進(jìn)行清查；倉庫材料保管員換人時(shí)，必須對其所管材料進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，方能辦理移交手續。若發(fā)生存貨損失，屬過(guò)失人責任的，應當賠償經(jīng)濟損失。

　　6.2財務(wù)部必須堅持每月按存貨明細帳目同倉庫保管員明細帳核對，如發(fā)現帳帳之間出入較大的，應查明原因，直到查清為止。

　　6.3組織庫存存貨清查，應以車(chē)間、倉庫為主，總工辦、生產(chǎn)廠(chǎng)、財務(wù)等部門(mén)派員參加監盤(pán)。堅持以實(shí)物為標準，逐樣、逐堆、逐件、逐包進(jìn)行現場(chǎng)清點(diǎn)，邊點(diǎn)邊作記錄（品種、規格、批號或效期、數量等）。在清查基礎上，分類(lèi)匯總數量，然后與清查基礎帳面余額核對，最后倉庫編制存貨盤(pán)點(diǎn)表。對其盤(pán)盈或盤(pán)虧的存貨，由參與公司共同審核并查明原因，報公司領(lǐng)導審批。批準之前，先將存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧數從“原材料”“包裝物”等科目轉到“待處理財產(chǎn)損溢”科目；待查明原因后，再按有關(guān)規定和批準處理方法進(jìn)行處理，調整有關(guān)帳務(wù)。如對盤(pán)盈的存貨，經(jīng)查明確為收發(fā)計量或核算的誤差等原因造成，應及時(shí)辦理入庫手續，調整帳面庫存數和金額。對盤(pán)虧的存貨經(jīng)公司領(lǐng)導和有關(guān)公司批準后，根據虧損原因，再分別按有關(guān)規定和批準方案處理。

　　7.附則：

　　7.1本制度由公司財務(wù)部負責解釋。

　　7.2本制度施行后，凡既有的類(lèi)似規章制度或與之相抵觸的規定即行廢止。

　　7.3本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執行。修改時(shí)亦同。

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銷(xiāo)售公司管理規章制度04-11

運輸公司管理規章制度04-04