公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)8篇
人生天地之間，若白駒過(guò)隙，忽然而已，我們的工作同時(shí)也在不斷更新迭代中，此時(shí)此刻需要制定一個(gè)詳細的計劃了。那么我們該怎么去寫(xiě)計劃呢？下面是小編收集整理的公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)1
一、方針目標：
為貫徹公司“圍繞市場(chǎng)、解放思想、適度調整、穩妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng )收增效”的精神，使公司內部競爭機制與市場(chǎng)競爭機結合。根據公司目前實(shí)際狀況，必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度，向程度化、正規化的發(fā)展，實(shí)行全員全過(guò)程的指標考核與將扣，使公司員工人人有責任，個(gè)個(gè)有指標，嚴格考核與獎懲及全生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)接監督，達到上道工序為下道工序負責的目的；嚴格執行崗位定員，以崗定資，實(shí)行高額浮動(dòng)工資的制度，迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔，爭完指標，為全面完成XX年各項經(jīng)濟指標而共同奮斗。
二、工資分配原則：
以噸絲工資為基礎，公司員工一律接受指標考核，執行以崗定資，以質(zhì)計件，以產(chǎn)計酬，多勞多得的原則。
三、獎金分配與掛鉤：
1、公司全員獎金一律與一、二車(chē)間的三大指標掛鉤，（滿(mǎn)負荷生產(chǎn)情況下）取一、二車(chē)間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2、8噸（25天），非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤，超產(chǎn)獎僅繅絲工享受（超產(chǎn)獎基本工資不浮動(dòng)）。
2、整理車(chē)間的獎金除按內部指標掛鉤外，與一車(chē)間定崗人員的平均獎金去計算；廠(chǎng)絲復整組的工資、獎金除按內部指標掛鉤外，與二車(chē)間的產(chǎn)量、消耗掛鉤，并按二車(chē)間定崗人員的平均值去計算。
3、鍋爐車(chē)間設安全獎，人均（除軟化工）20元。
4、各車(chē)間主任、副主任的獎金按車(chē)間人均獎金200、150%去計算。
5、學(xué)徒期改為兩個(gè)月，生活費補助標準仍執行原規定�？壗z一、二車(chē)間、整理車(chē)間新增學(xué)徒工，根據個(gè)人繅作技術(shù)，提前上崗者，可套入計件工資計算，徒工工資由公司負擔；鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員，實(shí)習期為半月，徒工工資由車(chē)間負擔；非生產(chǎn)性新增人員，實(shí)習期為半月，工資由公司負擔。
四、協(xié)接與監督原則：
實(shí)行全員全過(guò)程的質(zhì)量監督考核，并履行簽字手續，上道工序為下道工序負責，下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進(jìn)行按標準驗收與反饋，對于不符合標準的半成品有權拒收，并按程序報請職能部門(mén)（生產(chǎn)科、檢驗室）進(jìn)行仲裁，按標準實(shí)施獎懲。
五、爭先發(fā)展的原則：
世紀之初，公司董事會(huì )立足現狀，從可持續發(fā)展的解度，充分醞釀、決定。
1、繼續發(fā)揮龍頭作用，保持夏秋兩季蠶繭的收購，保證蠶�；氐姆�定發(fā)展。
2、有步驟地完成雙宮絲自動(dòng)繅絲生產(chǎn)線(xiàn)的改造工作，做到有計劃、有落實(shí)。
3、進(jìn)一步做好財務(wù)工作，加快資金周轉率、利用率，做到所有帳目清晰，日清月結。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)2
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：
靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想；各部門(mén)、各商場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
�。ㄒ唬┖诵慕�(jīng)營(yíng)目標
20xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是：年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億，沖刺目標1.21億，增長(cháng)率36%，保底銷(xiāo)售收入1.1億，年度稅后利潤2200萬(wàn)元，增長(cháng)率33.8%，稅后利潤率12%，資產(chǎn)回年率8%，保底利潤1650萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
�。ǘ╀N(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表（計算單位：萬(wàn)元/人民幣）
上述銷(xiāo)售目標的分解，按《20xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行（附件）。
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng)，擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店，發(fā)展客戶(hù)爭取訂單，對此應將采取措施：
1．全公司必須以市場(chǎng)為導向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2．國內和國外銷(xiāo)售部必須整合各項資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3．海外市場(chǎng)的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場(chǎng)進(jìn)口量占世界總量的57%，并以“發(fā)展中東客戶(hù)，繼續開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標市場(chǎng)策略。
4．國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商（計劃30家，力爭50家），應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
�。ǘ┊a(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”，即：在確保品質(zhì)的基礎上，在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對路為原則，降低單張座椅產(chǎn)品利潤，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：
1．國際銷(xiāo)售應調整主打產(chǎn)品，從專(zhuān)業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡，以做現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅為主。 2．國內市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1）針對現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅產(chǎn)品，應“加強開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細節”，為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng)，適度擴充HJ排椅系列。
2）針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。 3．生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。 （三）品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng)，“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶(hù)群，綜合運用網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo)、展會(huì )等通路，集中力量向海外市場(chǎng)和中國區市場(chǎng)推廣“鴻基座椅”品牌。為此，相應措施如下：
1．國際銷(xiāo)售部應以“鴻基座椅”為主打品牌，以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段，以海外采購商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。 2．國內銷(xiāo)售部應在中國區市場(chǎng)主推“鴻基座椅”品牌，采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段，面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場(chǎng)館、會(huì )堂、禮堂和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。 四、實(shí)現目標的保障措施 （一）生產(chǎn)資源保障
1．公司新增投資100萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)場(chǎng)地或（參股、收購、外發(fā)），確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億，沖刺目標1.21億元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。
2．生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén)，理應成為國際銷(xiāo)售部和國內銷(xiāo)售部的堅強后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求，組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。 3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在，必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以?xún)取?（二）人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充，確保一、二線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4．建立合理的績(jì)效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績(jì)效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年2月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核；至遲于20xx年4月1日起，各部門(mén)對中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。 （三）綜合管理保障
市場(chǎng)競爭特別是出口貿易競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將20xx
年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1．由常務(wù)副總經(jīng)理主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構，必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標，注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2．按照分權管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責，大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。 （四）財務(wù)資源保障
20xx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度：
1．逐步下放費用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上，財務(wù)部按“編制責任人”的思路，將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)部門(mén)副總（經(jīng)理），以便形成權責對等機制；財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監測。
2．主導成本降低活動(dòng)：在設定成本降低目標的基礎上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng)，協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
3．整合多個(gè)專(zhuān)賣(mài)店資源：由財務(wù)部主導，對樂(lè )從專(zhuān)賣(mài)店、博覽專(zhuān)賣(mài)店、鄭州專(zhuān)賣(mài)店、蘇州專(zhuān)賣(mài)店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。
4．健全財務(wù)監測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財務(wù)監測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。
�。ㄎ澹┙M織管理保障
1．由董事長(cháng)（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》，明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。 2．由各責任部門(mén)副總（經(jīng)理）負責，20xx年2月15日前，對各項目標進(jìn)行層層分解，并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。
3．由財務(wù)經(jīng)理負責，20xx年2月15日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4．由常務(wù)副總經(jīng)理負責，20xx年2月15日前，以董事長(cháng)（總經(jīng)理）為授權方，與各責任部門(mén)副總（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5．由營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負責，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結果。 五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃，也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F實(shí)，需要全體員工的共同努力。
�。ㄒ唬└掠^(guān)念，創(chuàng )新管理
公司認為，要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，首先要更新觀(guān)念，各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念，以宏觀(guān)的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
�。ǘ┣袑�(shí)負責，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計劃得以實(shí)現的首要；執行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行，公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
�。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先，獎懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì )責任，都是贏(yíng)得市場(chǎng)，擴大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績(jì)定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有鴻基從業(yè)人員，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效鴻基，實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！ 下列文件是本計劃書(shū)的相關(guān)文件或附件：
12、崗位職責； 34、 20xx年計劃： ①20xx年財務(wù)預算計劃：財務(wù)部
�、�20xx年度人工成本預算計劃：財務(wù)部 ③年度稅后利潤分配計劃：人力資源部
�、�20xx年目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)（經(jīng)營(yíng)團隊）：營(yíng)銷(xiāo)中心 ⑤20xx年度銷(xiāo)售目標分解表：銷(xiāo)售部
�、�20xx年度績(jì)效考核管理辦法：銷(xiāo)售部、人力資源部
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)3
一、預期目標
年度經(jīng)營(yíng)計劃工作是一項超前的專(zhuān)項工作，應實(shí)現下列預期目標：
�。ㄒ唬┏雠_公司經(jīng)營(yíng)的總體規劃。包括：全年度公司經(jīng)營(yíng)計劃、全年度公司總體財務(wù)預算、經(jīng)營(yíng)團隊績(jì)效管理方案。這些總體規劃，將規定公司總體的經(jīng)營(yíng)目標、關(guān)鍵措施、財務(wù)預算和經(jīng)營(yíng)團隊的績(jì)效管理辦法，具體工作成果體現在下列文件上：
1、《xx公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計劃（xxxx）》
2、《xx公司年度財務(wù)預算計劃（xxxxx）》
3、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)（xxxx）》
�。ǘ┏雠_年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的，運營(yíng)、銷(xiāo)售、研發(fā)、采購、制造、人力資源等各專(zhuān)項行動(dòng)計劃和部門(mén)績(jì)效管理、員工薪酬管理方案，以支持總體規劃，具體工作的成果體現在下列文件上：
1、《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法（xxxx）》
2、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法（xxxx）》
3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法（xxxx）》
4、《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法（xxxx）》
5、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法（xxxx）》
6、《人力資源管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法（xxxx）》
7、《年度人力標準配置計劃（xxxx）》
8、《年度人工成本總量計劃（xxxx）》
9、《員工薪酬管理基本規則（xxxx）》
�。ㄈ┡嘤邉潤C制和管理能力。通過(guò)統一的年度計劃編制活動(dòng)，所有參與人員應熟悉、掌握年度經(jīng)營(yíng)規劃的編制方法、步驟及其技巧，以為今后每年的年度計劃工作打好基礎；年度計劃編制工作完成后，應整理、形成并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制和執行管理規范》，將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進(jìn)管
二、組織管理
年度經(jīng)營(yíng)計劃是一項跨部門(mén)、跨領(lǐng)域的策劃工作，需要集體智慧，也需要民主和集中過(guò)程。為達成預期目標，整個(gè)工作計劃的實(shí)施，由總裁辦統一組織，財務(wù)中心和各部門(mén)按照分工落實(shí)。
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
三、工作內容、步驟與時(shí)間表
xxxx年度經(jīng)營(yíng)計劃及其配套方案的編制工作，按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行：
1、銷(xiāo)售預測：運營(yíng)/銷(xiāo)售中心根據第四季度合同和訂單情況，預測xxxx年和xxxx年全年的產(chǎn)品銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售收入，提出《xxxx—xxxx市場(chǎng)銷(xiāo)售預測和目標計劃》草案。（xxx10月20日前）
2、財務(wù)預測：財務(wù)中心根據運營(yíng)和銷(xiāo)售部門(mén)的預測，測算xxxx全年公司銷(xiāo)售收入、成本和利潤，并預先列出各項成本的基礎數據，提出《xxxx年度關(guān)鍵財務(wù)指標預測報告》。（xxx10月25日前完成）
3、銷(xiāo)售計劃：運營(yíng)和銷(xiāo)售中心確定20xx年度銷(xiāo)售目標、達成目標的關(guān)鍵措施和所需的財務(wù)費用、人力編制和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法（xxxx）》草案、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法（xxxx）》草案（不含績(jì)效管理部分）。（xxx11月1日前完成）
4、研發(fā)計劃：研發(fā)中心根據銷(xiāo)售需求和市場(chǎng)情報，確定研發(fā)產(chǎn)品線(xiàn)、關(guān)鍵措施、所需的財務(wù)費用、人力配置和人工成本等資源需求，提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理方案（xxxx）》草案（不含績(jì)效管理部分）。（xxx11月5日前完成）
5、供應計劃：根據銷(xiāo)售計劃和研發(fā)計劃，采購和制造部門(mén)研究確定實(shí)現銷(xiāo)售目標的關(guān)鍵目標、關(guān)鍵措施和所需財務(wù)費用、人力編制和人工成本的資源需求，提出《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法（xxxx）》草案、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法（xxxx）》草案（不含績(jì)效管理部分）。（xxx11月10日前完成）
6、資源計劃：人力資源部根據各部門(mén)的人力編制和人工成本需求，匯總、確定年度經(jīng)營(yíng)目標的標準人力配置、人工成本控制總量，提出《年度人力標準配置計劃（xxxx）》草案、《年度人工成本總量計劃（xxxx）》草案。（xxx11月14日前完成）
7、財務(wù)預算：財務(wù)中心在上述各項計劃和財務(wù)費用需求的基礎上，進(jìn)行財務(wù)需求的預先審查，編制達成經(jīng)營(yíng)目標的三套財務(wù)預算方案（盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值），提出《xx公司年度財務(wù)預算計劃（xxxx）》草案。（xxx11月21日前完成）
8、總體方案：總裁辦根據戰略方針和各專(zhuān)項行動(dòng)計劃，匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案。（xxx11月25日前完成）
9、團隊初審：總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊首次會(huì )審會(huì )議，主要審查專(zhuān)項行動(dòng)計劃和公司財務(wù)預算的一致性、可行性，同時(shí)審查《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案的整體性和可行性。（xxx11月28日前完成）
10、方案完善：各部門(mén)根據經(jīng)營(yíng)團隊初審意見(jiàn)，按照分工，修改完善各項草案，補充專(zhuān)項行動(dòng)計劃的績(jì)效管理部分，以與《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》和《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》保持協(xié)調。同時(shí)，人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則（xxxx）》。（經(jīng)營(yíng)團隊，12月5日前完成）
11、團隊審定：總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊進(jìn)行終審，主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調性和各項方案的可行性。（經(jīng)營(yíng)團隊，12月10日前）
12、發(fā)布執行：所有方案經(jīng)過(guò)再修訂后，至遲于12月20日發(fā)布，xxxx年1月1日起執行。（經(jīng)營(yíng)團隊，總裁辦，12月20日前）
13、建立機制：總裁辦根據整個(gè)年度計劃的編制、審查過(guò)程，編制并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制與執行管理規范》。（總裁辦，12月30日前）
上述內容和步驟，是基本的工作內容和基本的工作步驟，實(shí)際執行過(guò)程中可以作相應的調整，但是，完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。
四、專(zhuān)項行動(dòng)計劃的主要內容
按照上述分工，各部門(mén)編制的專(zhuān)項行動(dòng)計劃，應包括但不限于下列內容：
1、xxxx年度工作的簡(jiǎn)要回顧
2、xxxx年經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析（優(yōu)勢、挑戰、機會(huì )和威脅）
3、xxxx年行動(dòng)目標及其細分目標
4、xxxx年關(guān)鍵行動(dòng)和措施
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)4
為了使xx物業(yè)管理服務(wù)有限公司的全局戰略與總公司的發(fā)展緊密同步，共同打造具有xx特色的企業(yè)品牌，創(chuàng )造高質(zhì)高效的企業(yè)效益，根據公司董事要求和各項目實(shí)際情況，有關(guān)20xx年度的經(jīng)營(yíng)管理工作，現擬定以下“四抓好、兩創(chuàng )建”具體計劃。
一、抓好現場(chǎng)管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量
1、根據目前狀況，前臺服務(wù)、區域管理、綠化管理、清潔管理、維修作業(yè)、財務(wù)費用追收等方面的制度與流程尚未形成規范體系，必須繼續整合與再造，并分別整理成專(zhuān)項指導文件，認真貫徹實(shí)施。該項工作于20xx年3月底前分別完成。
2、一切圍繞“規范和優(yōu)質(zhì)”開(kāi)展工作，強化計劃先行，對各主管以上人員嚴格按《議事日程》要求，每日、每周、每月完成相應的計劃工作，并要求完成好相應任務(wù)，避免工作的盲目性。
3、按質(zhì)量目標要求，全面抓好服務(wù)質(zhì)量體系運行管理工作，認真收集和點(diǎn)評各小區出現的各種典型案例，嚴格要求各管理處做好日檢、周報等工作，每月定期組織和召開(kāi)服務(wù)質(zhì)量評估會(huì )議，努力改善和提高整體服務(wù)質(zhì)量；堅持月度物業(yè)綜合檢查，對小區各項整治改善工作，明確主次責任部門(mén)（人）并抓好現場(chǎng)跟進(jìn)、驗證和反饋，避免管理上的真空。
4、全面整頓各小區長(cháng)期亂停亂放、而且不交納費用的車(chē)輛，重點(diǎn)整治xx居第三、第四、第五期的摩托車(chē)，先強化停放到指定位置，然再執行收費。在執行整頓前，先制定有明確、可行的措施，盡量降低矛盾的激化，維護小區管理秩序正常。該項工作于20xx年3月底前全面鋪開(kāi)。
5、各管理處實(shí)行分區管理、加強監督，責任到人。對各區域的設備設施、清潔衛生等管理，均明確操作責任人（清潔工）和監督責任人（物業(yè)助理），將相關(guān)工作人員的相片、職務(wù)和聯(lián)系電話(huà)在各樓宇信息欄頂上進(jìn)行公示，以便業(yè)主與內部的溝通和識別。該項工作在20xx年4月底前實(shí)施。
6、抓好物業(yè)驗收接管和移交工作，加強縱橫向溝通協(xié)調，妥善解決業(yè)主各種投訴和工程遺留問(wèn)題，確保公司業(yè)務(wù)正常開(kāi)展。
7、嚴格履行裝修申報項目的審核審批制度，加強現場(chǎng)巡查工作，杜絕各種亂倒亂放、亂搭亂建等違規現象，維護各小區物業(yè)外觀(guān)的統一與完好，確保小區物業(yè)的保值與升值，“交樓工作流程圖”、“裝修手續辦理流程圖”、“客戶(hù)投訴處理流程圖”，以KT板掛形式精致制作，并于各小區管理處大廳進(jìn)行公示，按章操作。該項工作于20xx年4月底前完成。
8、抓好各現場(chǎng)管理的同時(shí)，建立好各方面臺帳，包括各保安崗位工作記錄臺帳、清潔日檢工作臺帳、設備設施管理臺帳、市政管道疏通計劃臺帳、噴泉溪流清潔臺帳、管理人員巡崗工作臺帳等，以便追溯核查。
9、強化保安管理工作，嚴格按各崗位工作描述控制好各外來(lái)車(chē)輛和外來(lái)人員進(jìn)入小區，杜絕各治安案件發(fā)生，確保治安環(huán)境良好。
10、在各小區管理處和主出入口合理位置，設置明顯的服務(wù)工作意見(jiàn)箱，在管理服務(wù)上，接受公司各部門(mén)和廣大業(yè)主的監督。該項工作于20xx年4月底前實(shí)施。
二、抓好培訓、考核和獎懲工作、提高員工綜合素質(zhì)
1、完善培訓計劃，堅持開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓工作，內容包括“制度和流程培訓”，“物管知識培訓”、“各種應知應會(huì )培訓”、“禮貌禮儀培訓”、“物管政策法規培訓”等，整體培訓計劃擬定于20xx年3月底前完成，對員工全年的培訓課時(shí)要求不小25小時(shí)。對管理層的人員，根據業(yè)務(wù)拓展需要可邀請相關(guān)管理專(zhuān)家到公司培訓，也可以外派輸送培訓。
2、根據不同部門(mén)工作性質(zhì)，盡量以規范量化標準，制定相應的“獎懲細則”和“績(jì)效考核標準”。該項工作于20xx年5月底前完成。
3、對員工績(jì)效考核考期為每半年度一次，通過(guò)公平、公正、公開(kāi)的原則進(jìn)行考核，通過(guò)考核結果，體現出員工的價(jià)值，對優(yōu)秀和先進(jìn)的員工適當獎勵和激勵；對個(gè)別落后和末位的員工，通過(guò)再次培訓仍不合格的，實(shí)行淘汰處理。擬定于20xx年6月至7月中旬完成本年度的xx次考核工作。
三、抓好宣傳宣導工作，建立回訪(fǎng)制度，樹(shù)立業(yè)主良好信心
1、按中國民族傳統風(fēng)俗和國家的法定節日，協(xié)調做好社區文化活動(dòng)宣傳工作，營(yíng)造良好的社區文化氛圍，包括“五一”、“中秋？國慶”、“圣誕？元旦”、“春節？元宵”等；并全力協(xié)助公司做好各種銷(xiāo)售活動(dòng)舉辦。
2、定期向業(yè)主宣傳相關(guān)的物業(yè)管理政策法規，讓物業(yè)管理的概念及意識深入人心，倡導業(yè)主積極參與小區的管理，通過(guò)互動(dòng)，使之形成良好互相監督局面，共同維護小區的良好環(huán)境；通過(guò)《xx資訊》和信息欄的宣傳平臺，充分發(fā)揮宣導作用。在各小區內盡量降低各種違章違規行為，從而促進(jìn)小區兩個(gè)文明的建設和健康發(fā)展，樹(shù)立xx社區良好形象。
3、加強與業(yè)主良好的溝通關(guān)系，建立良好的回訪(fǎng)制度，根據各板塊工作性質(zhì)，設定各種回訪(fǎng)咨詢(xún)內容，實(shí)行預約上門(mén)拜訪(fǎng)，認真聽(tīng)取客戶(hù)的寶貴意見(jiàn)，并做好匯總和分析，將回訪(fǎng)的結果作為專(zhuān)題研討內容。在20xx年一季度開(kāi)始，要求各管理處每季度回訪(fǎng)已入住的業(yè)主，不得小于30%。對業(yè)主提出的問(wèn)題必須按規定的時(shí)效及時(shí)回復，不斷地提高業(yè)主的滿(mǎn)意度，樹(shù)立業(yè)主良好信心。
四、抓好成本控制，實(shí)行開(kāi)源節流
1、厲行節約從點(diǎn)滴做起，從20xx年3月份開(kāi)始，將公司部分常用的表格印刷位，待4—5月份各部門(mén)制度及表格再次完善后，將常用的印刷表格全面落實(shí)到位，盡量降低辦公費用的支出。
2、各部門(mén)所需的辦公用品及費用，須按計劃定量定額做好分配。
3、節約水電能源，控制好各小區公共水電費用的支出，對各小區的公共水電表，做好定量定額核算，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)追查原因，杜絕各種浪費現象。在日常上，發(fā)揮技術(shù)作用，想盡一切節能辦法節約能源，如xx居的部分路燈，可以實(shí)行“隔盞亮”的辦法照明，在20xx年度xx居公共水電支出，力求在20xx年度總支出基礎上下降10%～15%。
4、大力開(kāi)展創(chuàng )收工作，加大費用追繳力度，將費用收繳率的高低，作為衡量項目經(jīng)理、主任經(jīng)營(yíng)管理能力的標準之一。在20xx年度，將各小區摩托車(chē)停放收費作為創(chuàng )收的工作重點(diǎn)。尤其是xx居第三、四、五期的停車(chē)收費，力爭在20xx年度中創(chuàng )收達5萬(wàn)元，以彌補經(jīng)營(yíng)不足部分。
5、在日常維修維護上，對各種材料的成本和使用嚴格控制，在選料用料方面按優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、貨比三家執行；對維修項目的決定和經(jīng)費的使用做到合情合理，杜絕各種不應有的開(kāi)支和浪費現象。
6、充分利用人力資源，因崗沒(méi)人，控制好人力成本，杜絕資源浪費，在用人上，盡量利用復合型人才，在操作上實(shí)現“一職多能”的效果。如：一個(gè)維修工，既能完成水電方面工作，也能完成燒焊方面工作，這樣既能提高工作效率，也能避免資源的過(guò)�；蚶速M，達到相得益彰的目的。
7、對各小區20xx年度的經(jīng)營(yíng)收支，在無(wú)特殊情況影響下，務(wù)求控制在預算范圍內。
五、創(chuàng )建健康管理機構，做好各小區業(yè)委會(huì )成立的籌備和選舉工作
1、xx華庭和xx花園目前雖然正處于開(kāi)發(fā)建設中，但大部分物業(yè)交付使用將近有兩年之久，至今該兩個(gè)小區的業(yè)委會(huì )尚未誕生，根據行業(yè)發(fā)展和政策指導要求，應該成立業(yè)委會(huì )（越早越好），以便公司今后在管理上充分利用該組織的力量。國家建設部對創(chuàng )建示范小區明確規定，沒(méi)有成立業(yè)委會(huì )的住宅小區（大廈），不得申報參加“全國城市物業(yè)管理示范小區”稱(chēng)號評選。因此，打造企業(yè)品牌，成立該組織機構是很有必要的。該項工作從籌備、選擇到正式成立，按法規正常要求為半年以上，該兩個(gè)小區業(yè)委會(huì )組織機構擬定于20xx年6—7月份正式誕生。
2、xx居第首屆業(yè)委會(huì )從20xx年6月成立，在一般情況下，任屆為2年。鑒于目前該組織機構的個(gè)別成員，責任心、公益心較差，甚至拒交管理費多年，影響較差，根本不符合條件加入該組織機構，也不勝任業(yè)委會(huì )委員的工作。所以，對該組織的換屆改選有著(zhù)十分的必要。只有健康的管理機構，才能維護正常的局面，促進(jìn)和推動(dòng)小區的健康發(fā)展。xx居第二屆業(yè)委會(huì )擬定于20xx年10月份選舉和誕生。
六、創(chuàng )建市級物管“示范”稱(chēng)號，打造堅實(shí)品牌基礎
1、知名度
高、影響力大的品牌企業(yè)，無(wú)不重視形象的塑造。品牌的企業(yè)不但體現在于它的誠信和實(shí)力，更重要的是體現在它的美譽(yù)度，而美譽(yù)度必須由相應的殊榮和稱(chēng)號作支撐。為打造xx物業(yè)管理服務(wù)品牌，促進(jìn)和推動(dòng)公司樓宇銷(xiāo)售工作，創(chuàng )造更高的經(jīng)濟效益，竭力將公司業(yè)務(wù)做強做大，規范內部管理，優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng )建物管“示范”稱(chēng)號，有著(zhù)十分的必要。只有通過(guò)市級示范，才能走上省級示范；只有通過(guò)省級示范，才能走上國家級的示范行列。xx華庭擬定于20xx年6月份開(kāi)始投入創(chuàng )建市級物管示范申報，20xx年12月?tīng)幦⊥ㄟ^(guò)綜合驗收和考評。
2、加強與市建設局房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)科、房協(xié)單位的溝通聯(lián)系，掌握行業(yè)信息動(dòng)態(tài)，便于開(kāi)展創(chuàng )建工作；通過(guò)業(yè)務(wù)的溝通，加深公司和房地產(chǎn)行政主管部門(mén)密切關(guān)系，在政府部門(mén)印象中，加深對xx物管的定位。
3、通過(guò)榮獲市級“示范”稱(chēng)號，逐步擴大xx物管的影響力，在中山物管領(lǐng)域中，首先得到政府、同行和社會(huì )的認可。
以上計劃，當否？敬請公司上級審核指導。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)5
第一部分公司概況
公司為國內著(zhù)名鋼材制造商之一，以生產(chǎn)建筑用鋼材為主，已有38年的生產(chǎn)歷史，歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬(wàn)噸，最低為35萬(wàn)噸，公司員工總數為470名。
第二部分年度工作計劃形成步驟
1.準備階段。
20xx年12月2日，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預測為基礎，對下一年做出展望，由各部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理提出報告。
2.立案階段。
20xx年12月4日，由各部門(mén)負責人召集部門(mén)內員工協(xié)助制定部門(mén)“年度工作計劃”，并由總經(jīng)理助理進(jìn)行總體整理。
3.審議及調整階段。
20xx年12月11日由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì )議，主管級以上人員參加。
4.決定及公布階段。
經(jīng)過(guò)半個(gè)月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人員會(huì )議并公布計劃，參加人員為各部門(mén)負責人(經(jīng)理)，并由經(jīng)理將計劃內容告知員工。
第三部分年度工作計劃內容
1.20xx年度展望。
(1)營(yíng)銷(xiāo)管理方面：國內對建筑鋼材需求較旺，建筑鋼材銷(xiāo)售市場(chǎng)較廣。公共建設屬于買(mǎi)方市場(chǎng)，政府議價(jià)能力高，邊際利潤可能會(huì )受影響，但總收益可能增加。
(2)公司財務(wù)狀況方面：資金充足，財務(wù)健全，能充分發(fā)揮靈活運轉功能。
(3)生產(chǎn)設備方面：由于生產(chǎn)設備逐漸陳舊，在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。
(4)人力資潺投入：20xx年度公司推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，員工工作積極性較高，人員能積極配合生產(chǎn)需求;現場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力，但有些主管的管理水平仍需要通過(guò)在職訓練予以加強。
(5)生產(chǎn)所需原料供應：因東部礦源已接近枯竭，西部采礦區的開(kāi)發(fā)應加緊進(jìn)行。
(6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素：環(huán)保問(wèn)題、夏季的限電問(wèn)題等都會(huì )導致生產(chǎn)成本上升。
2.20xx年度工作方針及目標。
(1)積極推行目標管理，提高總體生產(chǎn)效率，以年產(chǎn)鋼材60萬(wàn)噸為目標。
(2)降低生產(chǎn)成本2.5%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強市場(chǎng)競爭能力。
(3)秉承“誠信負責”的廠(chǎng)訓，創(chuàng )建“創(chuàng )造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng )造”及“以廠(chǎng)為家”的企業(yè)文化。(以下為各部門(mén)工作計劃)
3.營(yíng)銷(xiāo)部工作計劃。
(1)采購鐵礦石，并運送至廠(chǎng)區總計1600萬(wàn)噸。
(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上，以降低成本。
(3)嘗試新法供熱煉鐵，節省人工費用。
(4)控制運煤礦車(chē)運轉時(shí)數，節省燃料油量。
4.制造部門(mén)工作計劃。
(1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。
(2)充分運用人力資源并發(fā)揮其機能，冷季減少臨時(shí)工40名.員工加班須妥善控制，以減少加班費l2%。
(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節省4%。
5.品質(zhì)部工作計劃。
(1)開(kāi)設質(zhì)量管理培訓班。
(2)檢驗采購儀器。
(3)專(zhuān)題研究影響鋼材質(zhì)量的主要因素。
6.財務(wù)部工作計劃。
(1)由財務(wù)部門(mén)擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門(mén)工作效率，強化“降低成本”目標，并將其結果引導“利益中心”施行。
(2)加強物料管理，減少庫存物料，以免積壓資金。
(3)改進(jìn)采購，以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求的物料。
7.行政部工作計劃。
(1)確立設備預防保養制度，制作預防保養卡片。
(2)制定各月份設備整修計劃。
(3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料，以節省費用。
(4)盡可能縮短處理設備臨時(shí)故障的時(shí)間。
8.人事制度革新計劃。
(1)于年初推行人事制度合理化，并綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問(wèn)題。此外，加強與工會(huì )的聯(lián)系與溝通。
(2)以點(diǎn)數法施行員工“工作評價(jià)”制度，確立合理薪金制度。
(3)建立合理的員工獎懲制度，每月選拔優(yōu)秀的員工4名，公開(kāi)表?yè)P其先進(jìn)事跡，作為其他員工的榜樣。
(4)退休人員分批辦理退休手續，其職位通過(guò)招聘由青年新秀擔任。
9.培訓工作計劃。
(1)運用在職培訓基金，設立培訓教室舉辦下列培訓：領(lǐng)班培訓30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次
(2)培訓內容：
�、俟疚幕逃�;
�、趯�(zhuān)業(yè)知識：
�、垲A防保養;
�、軜藴什僮鞣�。
(3)利用各種聚會(huì )對各部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行教育。
(4)選舉經(jīng)理接班人參加各種培訓班，學(xué)習新技能，使其返廠(chǎng)后能擔任廠(chǎng)內訓練班講師。
第四部分計劃的施行與檢查
本公司為加強計劃可行性，將于執行前再對計劃加以檢查及修正，每月20日例行會(huì )議將檢查當月計劃并修正下月預算。此外，規定各部門(mén)召集領(lǐng)班人員于周六開(kāi)檢查會(huì )，擬訂下周工作方向，訂出原料預定需求，由此而推進(jìn)細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表的填寫(xiě)，務(wù)求詳細，以供管理者決策參考。
第五部分激勵措施及計劃成果獎勵
1.設“生產(chǎn)獎金”，以每日生產(chǎn)鋼材20xx噸為準，超過(guò)l500噸獎金1500元，獎金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上工人。
2.每日生產(chǎn)數量，累積生產(chǎn)獎金與預定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)口處布告欄，明示員工。
3.在大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團隊精神”的石碑以及“向60萬(wàn)噸鋼材挑戰”的標語(yǔ)數聯(lián)，以激勵員工。
4.配合7月份“工作評價(jià)”制度的施行，調整員工待遇l2%。視工作實(shí)績(jì)而定。
5.為提高員工工作熱情，分批舉辦國內外旅游活動(dòng)。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)6
一、2xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項（SWOT）的基礎上，公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將xxxx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想；各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標
�。ㄒ唬┖诵慕�(jīng)營(yíng)目標
xxxx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是：
年度銷(xiāo)售收入2600萬(wàn)元，增長(cháng)率%，保底銷(xiāo)售收入萬(wàn)元；年度稅后利潤萬(wàn)元，增長(cháng)率%，稅后利潤率%，資產(chǎn)回報率%，保底利潤萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
�。ǘ╀N(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表（計算單位：萬(wàn)元，人民幣）上述銷(xiāo)售目標的分解，按《xxxx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行（附件）。 1
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
�。ㄒ唬┦袌�(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng)，擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大資金開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此，應采取下列措施：
1、全公司必須以市場(chǎng)為導向，以銷(xiāo)售為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2、銷(xiāo)售部必須整合各項資源，在xxxx年，采取一切措施，集中精力做好客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3、國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，爭取把全國著(zhù)名的塔機廠(chǎng)家發(fā)展成永久客戶(hù)，大力發(fā)展偶合器渠道經(jīng)銷(xiāo)商，應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
4、制定修改更加合理完善的銷(xiāo)售激勵措施、獎懲制度。
�。ǘ┊a(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。 xxxx年公司的整體產(chǎn)品策略是：在確保品質(zhì)的基礎上，在設計、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：
1、開(kāi)發(fā)連帶產(chǎn)品，如塔機起升機構、PTK加長(cháng)變幅、JH08、JH02等。
2、加快大功率高轉速偶合器的研發(fā)，盡快出樣機、出產(chǎn)品，占領(lǐng)市場(chǎng)先機。
3、加速風(fēng)電用減速機的研發(fā)試制。
�。ㄈ┢放婆c招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng)，“禹成”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，xxxx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶(hù)群，綜合運用網(wǎng)絡(luò )及經(jīng)銷(xiāo)商渠道，集中力量向市場(chǎng)推廣“禹成”品牌。為此，相應措施如下：
1、應以“禹成”為主打品牌，以展會(huì )、經(jīng)銷(xiāo)商年會(huì )等手段，大力開(kāi)展渠道建設活動(dòng)。
2、加強網(wǎng)絡(luò )建設，細分產(chǎn)品市場(chǎng)，爭取讓更多的經(jīng)銷(xiāo)商、用戶(hù)了解“禹成”品牌、選擇“禹成”品牌、信賴(lài)“禹成”品牌。
四、實(shí)現目標的保障措施
�。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障
1、理順生產(chǎn)流程，提高外協(xié)單位加工能力。
因去年生產(chǎn)組織產(chǎn)能不足，我們進(jìn)行生產(chǎn)流程改造，將生產(chǎn)計劃前置，提前向毛坯廠(chǎng)家下達計劃并及時(shí)落實(shí)到貨時(shí)間；另外加大外協(xié)單位的產(chǎn)能，提前確認每個(gè)加工單位每周產(chǎn)能，最后根據公司及外協(xié)單位的產(chǎn)量確定每月的生產(chǎn)計劃，并監督實(shí)施。
2、生產(chǎn)作為二線(xiàn)部門(mén)，理應成為銷(xiāo)售的堅強后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求，組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。加強生產(chǎn)組織的優(yōu)化，通過(guò)生產(chǎn)與銷(xiāo)售及倉庫有效的緊密銜接，使銷(xiāo)售與生產(chǎn)的流程順暢、倉庫與生產(chǎn)的賬目做到每日同步、清洗，為形成簡(jiǎn)潔、快速、有序的生產(chǎn)繼續努力。
3、按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為銷(xiāo)售一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。提高質(zhì)量意識，生產(chǎn)部每天早會(huì )著(zhù)重強調生產(chǎn)質(zhì)量意識，質(zhì)量是靠做的，不是靠檢的，這是我們經(jīng)常提到的一句話(huà)。對新員工實(shí)行質(zhì)檢全程監督，不允許廢品出現。對于質(zhì)量問(wèn)題做到“凡是有人負責，凡事有章可循，凡事有人監督，凡事有據可查”。
4、生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)部各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在%以?xún)取?/p>
5、提高員工安全意識。加強設備監管，定期做好起重機械等特種設備的檢驗、巡查。越是在生產(chǎn)任務(wù)重的情況下，越要加強安全教育和安全監督。每天向員工灌輸安全生產(chǎn)理念。截止5月底未發(fā)生大的安全事故，但是5月份2次小事故也引起我們極大的重視，加強操作規程的培訓，提高員工的安全意識。
�。ǘ┤肆Y源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門(mén)改善人力資源管理，是綜合部xxxx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1、加快人才引進(jìn)：以《xxxx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充，確保一、二線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在xxxx年2月3日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2、加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和渠道經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3、建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4、建立合理的績(jì)效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績(jì)效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，xxxx年3月5起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核；至遲于xxxx年12月3日起，各中心對中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
�。ㄈ┚C合管理保障
市場(chǎng)競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將xxxx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1、由綜合部主導，集合內外資源，自xxxx年3月5日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構，必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標，注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2、按照分權管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責，大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
�。ㄋ模┴攧�(wù)資源保障
xxxx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財務(wù)部必須從下列幾個(gè)方面加大監測和監控力度：
1、主導成本降低活動(dòng)：在設定成本降低目標的基礎上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng)，協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
2、健全財務(wù)監測體系：財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財務(wù)監測體系。
�。ㄎ澹┙M織管理保障
1、由董事長(cháng)（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2、由各責任中心總監（廠(chǎng)長(cháng)）負責，年月日前，對各項目標進(jìn)行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。
3、由財務(wù)經(jīng)理負責，年月日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4、由人力資源總監負責，xxxx年月日前，以董事長(cháng)（總經(jīng)理）為授權方，與各責任中心總監（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5、由營(yíng)銷(xiāo)總監負責，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結果。
�。┘夹g(shù)、質(zhì)量管理保障
1、嚴格執行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。
2、配合銷(xiāo)售做好與用戶(hù)（主機廠(chǎng)、用戶(hù)、設計院）的技術(shù)交流工作，設計最佳方案，達到雙方滿(mǎn)意的效果。做好為銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)技術(shù)支持，制定投標文件及技術(shù)方案，編制技術(shù)協(xié)議、大修協(xié)議。及時(shí)地為用戶(hù)和業(yè)務(wù)員提供各類(lèi)技術(shù)支持工作。配合售后服務(wù)做好售后的技術(shù)支持工作。根據銷(xiāo)售部的市場(chǎng)信心，開(kāi)發(fā)設計滿(mǎn)足用戶(hù)要求的各類(lèi)型產(chǎn)品。積極做好生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)指導、售后質(zhì)量問(wèn)題的分析與判定。
3、加強對質(zhì)檢人員的管理與指導，建立并不斷完善產(chǎn)品的檢查質(zhì)量要求。經(jīng)常在車(chē)間查看各車(chē)間的質(zhì)量情況，對發(fā)現的問(wèn)題要及時(shí)找到有關(guān)人員糾正解決。
4、建立月度技術(shù)質(zhì)量座談例會(huì )制度，開(kāi)展專(zhuān)題質(zhì)量討論會(huì )，征求各單位意見(jiàn)，改進(jìn)工作方法，提高管理和服務(wù)水平。
如每月初組織召開(kāi)質(zhì)量專(zhuān)題會(huì )議，對上月發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題：從原材料、毛坯、鉚焊、機加工、裝配車(chē)間、售后服務(wù)發(fā)現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行通報、總結，對出現的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，采取預防措施，防止類(lèi)似的質(zhì)量問(wèn)題再次發(fā)生。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：xxxx年的'經(jīng)營(yíng)目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃，也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F實(shí)，需要全體員工的共同努力。
�。ㄒ唬└掠^(guān)念，創(chuàng )新管理
公司認為，要達成xxxx年的經(jīng)營(yíng)目標，首先要更新觀(guān)念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念，以宏觀(guān)的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
�。ǘ┣袑�(shí)負責，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計劃得以實(shí)現的首要；執行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行，公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
�。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先，獎懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì )責任，都是贏(yíng)得市場(chǎng)，擴大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤。
利潤是xxxx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績(jì)定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有禹成從業(yè)人員，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效禹成，實(shí)現業(yè)績(jì)大增”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)7
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上，公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判，將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：
靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想；各單位、各部門(mén)和各級干部的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
（一）核心經(jīng)營(yíng)目標
20xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是：
年度銷(xiāo)售收入3800萬(wàn)元，增長(cháng)率93%，保底銷(xiāo)售收入20xx萬(wàn)元；年度稅后利潤580萬(wàn)元，增長(cháng)率228%，稅后利潤率15%，資產(chǎn)回報率20%，保底利潤300萬(wàn)元。 在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
（二）銷(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表 （計算單位：萬(wàn)元，人民幣）
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
（一）市場(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng)，擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，投入巨大投資開(kāi)拓市場(chǎng)，發(fā)展客戶(hù)、爭取訂單。對此，應采取下列措施：
1．全公司必須以市場(chǎng)為導向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2．發(fā)達商場(chǎng)和劉閣商場(chǎng)必須整合各項資源，在20xx半年，采取一切措施，集中精力做好經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3．公司市場(chǎng)的主攻方向是政府協(xié)議供貨和投標工程的簽約為目標市場(chǎng)策略。
4．建筑模板市場(chǎng)
應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略，集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商（計劃10家，力爭12家），應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)占領(lǐng)九縣一市房地產(chǎn)建筑模板。
（二）產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”，即：在確保品質(zhì)的基礎上，在設計、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶(hù)需求，以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷(xiāo)對路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤，提升總體銷(xiāo)量，實(shí)現利潤總量最大化。為此，應采取下列措施：
1．辦公家具為主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡，以做輔助材料為主（如柜身及門(mén)板）。
2．民用市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：
1）針對民用產(chǎn)品，應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節”，為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng)，適度擴充2、2、3系列，必要調整4、5、6系列，少量改進(jìn)7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列。。
2）針對上民用產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略，以行業(yè)低價(jià)位推廣產(chǎn)品，新上茶幾批發(fā)產(chǎn)品。
3．生產(chǎn)中心應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。
（三）品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十五年的經(jīng)營(yíng)，好居家”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌，具有較強的號召力；同樣，經(jīng)過(guò)多年的運作，“好居家”也已成為“公司”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此，20xx年，公司必須集合品牌資源，區分目標客戶(hù)群，綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò )等通路，集中力量向省外市場(chǎng)。
四、實(shí)現目標的保障措施
（一）生產(chǎn)資源保障
1．公司新增投資400萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設備，擴大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)3800萬(wàn)元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。
2．生產(chǎn)中心作為二線(xiàn)部門(mén)，理應成為辦公和民用營(yíng)銷(xiāo)中心的堅強后盾，必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉，必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求，組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。
3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應訂立適宜的品質(zhì)目標，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)成本，為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4．生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級干部的首要議事日程，必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素，以降低材料采購成本為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn)，帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以?xún)取?/p>
（二）人力資源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給，構建體系、理順管理，指導核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源中心20xx年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進(jìn)：以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充，確保一、二線(xiàn)用人需求；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4．建立合理的績(jì)效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源總監牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績(jì)效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年1月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核；至遲于20xx年4月1日起，各中心對中層干部（部門(mén)）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
（三）綜合管理保障
市場(chǎng)競爭的加劇，必然在技術(shù)壁壘上體現，客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施；公司將20xx年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1．由人力資源總監主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構，必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標，注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2．按照分權管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責，大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
（四）財務(wù)資源保障
20xx年，公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財務(wù)中心必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度：
1．逐步下放費用審批：在20xx年已經(jīng)下放部分權限的基礎上，財務(wù)中心按“責任中心”和“成本中心”的思路，將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)中心總監（廠(chǎng)長(cháng)），以便形成權責對等機制；財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監測。
2．主導成本降低活動(dòng)：在設定成本降低目標的基礎上，財務(wù)人員必須更多地“走出去”，直接參與市場(chǎng)調研，或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng)，協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
3．整合多個(gè)公司資源：由財務(wù)中心主導，對工商、銀行、稅務(wù)、資源進(jìn)行整合，為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的財務(wù)交流和結算通道。
4．建全財務(wù)監測體系：財務(wù)中心必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財務(wù)監測體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。
（五）組織管理保障
1．由董事長(cháng)（總經(jīng)理）負責，與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》，明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2．由各責任中心總監（廠(chǎng)長(cháng)）負責，20xx年2月20日前，對各項目標進(jìn)行層層分解，并與各級干部簽定《目標管理責任書(shū)》，逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。
3．由財務(wù)經(jīng)理負責，20xx年2月20日前，出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》，明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4．由人力資源總監負責，20xx年2月12日前，以董事長(cháng)（總經(jīng)理）為授權方，與各責任中心總監（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等，確保年度重大事故控制為零。
5．由營(yíng)銷(xiāo)總監負責，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃，也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F實(shí)，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀(guān)念，創(chuàng )新管理
公司認為，要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，首先要更新觀(guān)念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念，以宏觀(guān)的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司，分享成果”的捆綁意識，在
生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
（二）切實(shí)負責，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計劃得以實(shí)現的首要；執行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行，一切都是空談。
公司要求，各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作，不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行，公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
（三）業(yè)績(jì)優(yōu)先，獎懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì )責任，都是贏(yíng)得市場(chǎng)，擴大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”，銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績(jì)定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有從業(yè)人員，必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效好居家，實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)8
�。ㄒ唬┧鄰S(chǎng)概況
________水泥廠(chǎng)為xx水泥制造廠(chǎng)家之一，建廠(chǎng)生產(chǎn)已屆19年，歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸，最低為318000噸，工廠(chǎng)職工總數442名，該廠(chǎng)的組織系
�。ǘ┠甓裙ぷ饔媱澬纬刹襟E
1、準備階段：xxxx年10月中旬，以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預測為基礎，而對下一年做出展望，由各部門(mén)主任向廠(chǎng)長(cháng)提出報告。
2、主案階段：xxxx年10月下旬，由各部門(mén)主任召集科長(cháng)、副科長(cháng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門(mén)“年度工作計劃”，并由助理做總體整理。
3、審議及調整階段：xxxx年11月下旬由廠(chǎng)長(cháng)召開(kāi)會(huì )議，由科長(cháng)級以上人員參加。
4、決定及發(fā)表階段：經(jīng)過(guò)一個(gè)月充分研究后，于xxxx年12月1日召集全廠(chǎng)干部會(huì )議公布計劃，參加人員為各部門(mén)科長(cháng)、副科長(cháng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員，并由領(lǐng)班將計劃內容告知職工。
�。ㄈ┠甓裙ぷ饔媱潈热�
1、xxxx年度展望：
�。�1）市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)方面：xx業(yè)界對水泥需求甚旺，銷(xiāo)售方面無(wú)絲毫阻力。但是公共建設屬于買(mǎi)方市場(chǎng)，部門(mén)議價(jià)能力高，邊際利潤可能會(huì )有影響，但總收益可能增加。
�。�2）公司財務(wù)狀況方面：資金充沛，財務(wù)健全，應能充分發(fā)揮靈活運轉功能。
�。�3）xx生產(chǎn)設備方面：由于建廠(chǎng)多年，機械設備逐漸陳舊，在xxxx年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。
�。�4）人力資源投入方面：由于xxxx年度本廠(chǎng)推行多項工作的管理革新，強化組織功能收效頗大，職32212作士氣旺盛，且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求，惟部分現場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力，管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外，勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一，空氣中尚懸浮充足微塵粒子，長(cháng)期下來(lái)可能會(huì )傷害現場(chǎng)職工健康，而部分兼職職工休假問(wèn)題亦一并討論。
�。�5）生產(chǎn)所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭，東部采礦區的積極開(kāi)發(fā)應加緊進(jìn)行。
�。�6）其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素，如環(huán)保問(wèn)題，夏季的限電問(wèn)題等皆會(huì )導致生產(chǎn)成本趨升。
2、xxxx年度工作方針及目標：
�。�1）積極推行目標管理，發(fā)揮總體生產(chǎn)效率，以生產(chǎn)水泥50萬(wàn)噸為目標；
�。�2）降低生產(chǎn)成本3%，提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強市場(chǎng)競爭能力；
�。�3）秉持“誠信負責”之廠(chǎng)訓，發(fā)揮“創(chuàng )造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng )造”及“以廠(chǎng)為家”的公司文化。
�。ㄒ韵聻楦鞑块T(mén)工作計劃）
3、采運部門(mén)工作計劃：
�。�1）開(kāi)采礦石并運送至廠(chǎng)區總計50萬(wàn)噸；
�。�2）炸藥用量較前5年平均需減少8%以上，以減低成本負擔；
�。�3）嘗試新式階段開(kāi)采法開(kāi)采礦石，節省人工費用；
�。�4）控制運石礦車(chē)運轉時(shí)數，節省燃料油量。
4、制造部門(mén)工作計劃：
�。�1）石灰石軋碎量，調和土干燥量，主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11—2所列示。熟料的詳細月生產(chǎn)量如表11—3所示。
�。�2）充分運用人力及發(fā)揮組織機能，雨季減少契約工刃名，職工加班妥善控制，以減少加班費10%。
�。�3）生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節省3%。
�。�4）控制旋窯燃料及減少停窯次數。
�。�5）改善配料使易于燒成。
5、質(zhì)量管理化驗部門(mén)工作計劃：
�。�1）開(kāi)質(zhì)量管理訓練班2班，計40名；
�。�2）檢驗儀器采購，計分析儀10臺；
�。�3）成立QCC三班；
�。�4）專(zhuān)題研究：熟料燒成度對質(zhì)量影響。
6、總務(wù)部門(mén)工作計劃：
�。�1）由會(huì )計部門(mén)擬訂“成本中心”制度，用以評核各部門(mén)工作效率，強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。
�。�2）加強物料管理，減少庫存物料以免積壓資金。
�。�3）改進(jìn)采購，以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。
7、工務(wù)部門(mén)工作計劃：
�。�1）確立機械預防保養制度。
�。�2）制訂各月份機械整修計劃。
�。�3）研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料，以節省費用。
�。�4）盡可能縮短修理機械臨時(shí)故障的時(shí)間。
8、人事制度革新計劃：
�。�1）于年初，即行成立人事部門(mén)，推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項，以及處理職工申訴問(wèn)題，此外與工會(huì )聯(lián)系亦為工作要目；
�。�2）以點(diǎn)數法施行職工“工作評價(jià)”制度，確立合理薪金制度，此項辦法預計7月1日實(shí)施；
�。�3）建立合理的職工獎懲制度，每月選拔優(yōu)秀職工3名公開(kāi)表?yè)P其工作優(yōu)異事跡，作為其他職工楷模；
�。�4）已屆退休人員分批辦理退休手續，其職位招考青年新季擔任（合于退休60歲規定者共32名）。
9、職工訓練工作計劃：
�。�1）運用在職訓練基金，設立職訓教室舉辦下列訓練：
�、兕I(lǐng)班訓練m人：二班次。
�、陔姽�20人：四班次。
�、鄄僮鞴�100人：四班次。
�。�2）訓練內容定為：
�、俟疚幕逃�；
�、趯�(zhuān)業(yè)知識；
�、垲A防保養；
�、軜藴什僮鞣�。
�。�3）對各單位主管利用各種聚會(huì )施以教育。
�。�4）遘選科長(cháng)接班人參加各種職訓班次，學(xué)習新科技技能，使其返廠(chǎng)后學(xué)以致用及擔任廠(chǎng)內訓練班講師。
�。ㄋ模┯媱澋氖┬信c檢查
________水泥廠(chǎng)為加強計劃可行性，將于執行前再加以檢查及修正，每月25日廠(chǎng)務(wù)會(huì )議將檢查當月計劃并修正次月預算，此外規定各部門(mén)召集領(lǐng)班級人員于周六開(kāi)檢查會(huì )，擬訂下周工作方向，訂出原料預定需求，由此而推進(jìn)細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表填寫(xiě)務(wù)求詳細，以作為管理者決策參考。
�。ㄎ澹┘畲胧┘坝媱澇晒剟�
�。�1）均分“生產(chǎn)獎金”：以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準，超過(guò)1噸獎金1000元，獎金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上職工。
�。�2）每日生產(chǎn)數量，累積生產(chǎn)獎金，與預定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)進(jìn)口處布告欄，明示職工。
�。�3）于大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團隊精神”之立碑，以及“向1加萬(wàn)水泥挑戰”之標語(yǔ)數聯(lián)，以激勵職工士氣。
�。�4）配合7月“工作評價(jià)”制度的施行及公教人員物價(jià)調薪方案，調整職工待遇10%，視工作實(shí)績(jì)再予加碼或減碼之用。
�。�5）為調劑職工身心，分批舉辦旅游活動(dòng)。
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