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合同檢查自查報告
在現實(shí)生活中，報告不再是罕見(jiàn)的東西，報告中涉及到專(zhuān)業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家收集的合同檢查自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
合同檢查自查報告1
合同管理工作是企業(yè)一項重要管理內容，在市場(chǎng)經(jīng)濟日益發(fā)達的現代社會(huì )，企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場(chǎng)競爭中不可或缺的重要標簽。根據xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx要求，xxxxxxxxxxxxxxxx（下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）對公司合同管理進(jìn)行了自查自檢工作�，F將自查情況匯報如下：
一、建立完善合同管理體系
公司在執行各級合同管理辦法的同時(shí)，結合公司實(shí)際情況，于20xx年3月份制定了《xxxxxxxxxxxxxxxxxxx》（xxxx 號），規范了建設工程及設備質(zhì)量保證金管理。
企業(yè)管理部設兼職合同管理人員兩名，同時(shí)負責日常合同簽訂、合同檔案等管理工作。二人互相監督、相互提醒，同時(shí)避免因輪休出現合同管理斷層情況。
二、規范合同管理
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在合同簽訂的全過(guò)程中，嚴格前期調研、嚴把法人資格關(guān)、合同條款關(guān)、履約能力關(guān)、資信等級關(guān)等，杜絕不完善和不合法合同的出現，做到合同管理“零失誤”。
1．前期調研：按照上級合同管理辦法規定需進(jìn)行調研的項目，由合同承辦部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調研后，出具符合規范的`調研報告并簽字蓋章。調研報告作為相關(guān)資料與合同一起存檔。
2．合同條款：所有合同條款均由合同承辦部門(mén)及合同主管部門(mén)及相關(guān)部門(mén)會(huì )同合同相對方共同審定，并填寫(xiě)合同洽談?dòng)涗�。合同洽談�(dòng)涗涀鳛楹贤瑢徟罁⑴c合同一起存檔。
3．合同審批：公司在進(jìn)行合同審批時(shí)，嚴格按照能化公司合同審批程序進(jìn)行，逐層審批，嚴格按照能化公司各部門(mén)及領(lǐng)導的修改意見(jiàn)執行。
4．合同簽訂：完成合同審批后，合同主管部門(mén)派專(zhuān)人攜所有相關(guān)資料到能化公司風(fēng)險管理部進(jìn)行簽字、蓋章、備案。蓋章前風(fēng)險管理部會(huì )對合同進(jìn)行審查，無(wú)誤后將進(jìn)行合同蓋章備案工作。
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根據合同相對方對合同約定的履行情況，合同承辦部門(mén)按照合同相關(guān)條款予以確認，根據付款約定進(jìn)行結算。
對于工程合同，由能化公司組織，在每月24日進(jìn)行劃線(xiàn)，施工單位上報月度結算后，經(jīng)監理、造價(jià)咨詢(xún)單位及建設單位共同審核后確認。對于其他合同的結算，由合同承辦部門(mén)出具相關(guān)資料確認。
具備付款條件的合同，經(jīng)掛賬及付款審批后，由財務(wù)部門(mén)支付進(jìn)度款。以保證合同的正常履行，保證礦井的正常建設。
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嚴格管理合同變更，對于變更的合同，保證手續齊全，資料完整，做到合法有效。
目前，xxxxxxxx共有5項合同變更，詳見(jiàn)下表。
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目前，xxxxxxxxxxxx暫未發(fā)生合同糾紛。
三、合同檔案管理
自籌建處成立以來(lái)，截至7月22日，共簽訂各類(lèi)合同份（不含物資部簽訂但未移交的合同）。其中：設備合同份；材料合同項；產(chǎn)品購銷(xiāo)合同份；建設工程合同份；地質(zhì)勘探合同份；技術(shù)服務(wù)合同份；承攬加工合同份；運輸倉儲合同份；租賃合同份；其他合同份（勞保，勞務(wù)派遣、網(wǎng)絡(luò )接入等）。20xx年以來(lái)，共簽訂合同份，其中設備合同份，材料合同份，建設工程項，地址勘察勘探合同份，技術(shù)服務(wù)份，運輸合同份，其他合同份。
4．紙質(zhì)資料管理
所有紙質(zhì)合同均由合同主管部門(mén)存檔管理。分類(lèi)別存放在檔案盒中，相關(guān)資料隨合同一起存檔。檔案盒均表明盒內所有合同的明細，以便查找。
4．合同管理臺賬
公司合同種類(lèi)繁多，主要涉及到礦建等工程類(lèi)合同、設備類(lèi)合同、技術(shù)服務(wù)類(lèi)合同、其他類(lèi)合同、設計類(lèi)合同、監理類(lèi)等。面對合同類(lèi)型多，簽訂額大，履行周期長(cháng)等特點(diǎn)，本部門(mén)對合同等檔案的管理高度重視，部室配備了兼職的檔案管理人員，并建立了完善的合同臺賬，涵蓋合同的簽訂、生效、結算和解除全過(guò)程管理。以便能及時(shí)、準確地提供統計數據和有關(guān)資料，為領(lǐng)導的決策提供依據。目前已建立紙質(zhì)臺賬及電子臺賬，并隨時(shí)保持完整一致。
為保證合同管理的正常進(jìn)行，建立合同專(zhuān)用收發(fā)文檔案，詳細記錄合同收發(fā)及借閱情況。
四、存在的問(wèn)題
1．合同管理人員業(yè)務(wù)水平有待提高
公司目前暫無(wú)具有合同管理資質(zhì)人員（原有1名，已辭職），現有的兩名兼職合同管理人員無(wú)法全身心的投入在合同管理工作中，因此難免會(huì )出現疏漏。
2．部分合同資料不完整
公司部分合同存在檔案資料不齊全的情況（尤其是20xx年以前的合同），缺少發(fā)包申請書(shū)、合同審批表等資料。
五、改進(jìn)措施
1．加強合同管理人員的理論學(xué)習，努力提高法制觀(guān)念、法律意識、風(fēng)險意識及業(yè)務(wù)能力。提交合同管理培訓計劃，在恰當的時(shí)機參與集團公司組織的相關(guān)業(yè)務(wù)培訓。
2．積極主動(dòng)的與公司各部門(mén)配合，以期找出合同相關(guān)資料并存檔。必要時(shí)與能化公司風(fēng)險管理溝通，補辦相關(guān)資料。
20xx年7月24日
合同檢查自查報告2
根據“廣州嶺南國際企業(yè)集團有限公司文件穗嶺南字E20xx〕39號”關(guān)于開(kāi)展經(jīng)濟合同大檢查的通知，本部對應通知所提出的各項要求，逐一對所負責的酒店出租物業(yè)的各項租賃合同做了一次徹底的大檢查，重新檢討租賃合同從制定、簽署及管理的每一個(gè)環(huán)節的制度是否完善，以及落實(shí)情況。以下是本部現行出租合同簽署的流程和管理規定的簡(jiǎn)要說(shuō)明，以及通過(guò)這次檢查發(fā)現存在問(wèn)題的情況匯報：
一、花園酒店出租物業(yè)的合同簽署管理規定
1、花園主要的出租物業(yè)主要包括有寫(xiě)字樓、公寓和商鋪，如需租用的客戶(hù)須遞交以下文件給本部存檔：
1）公司營(yíng)業(yè)執照、法人身份證復印，如租用寫(xiě)字樓成立新公司，須由法人代表或親筆授權簽署合同。
2）公司的聯(lián)系電話(huà)和地址。
3）租用商鋪需遞交經(jīng)營(yíng)品牌代理授權書(shū)。
2、合同使用統一的'由酒店法律顧問(wèn)審核及酒店內部審核一致通過(guò)的合同模板，如租戶(hù)需要增加及更改合同條款，需先咨詢(xún)酒店法律顧問(wèn)意見(jiàn)，與客戶(hù)協(xié)商達成一致意見(jiàn)后，送酒店內部審核。酒店內部審核程序：需通過(guò)使用部門(mén)，財務(wù)部，總經(jīng)理，內稽組意見(jiàn)（10萬(wàn)元以上），集團外派財務(wù)總監等各部門(mén)審核通過(guò)。
3、租金價(jià)格由本部根據市場(chǎng)價(jià)格制定，并通過(guò)酒店管理x同意。
4、合同由本部負責與客戶(hù)洽談業(yè)務(wù)的租務(wù)人員打印、部門(mén)總監審核后，送酒店總經(jīng)理簽署蓋章，再由該租務(wù)人員送租戶(hù)簽署，并跟催合同的存檔。
5、花園首層商鋪、4樓以下寫(xiě)字樓、商鋪的出租及續租，以及超過(guò)1年的租賃合同，需通過(guò)酒店遞交備忘錄給董事辦，送集團批示回復后，方可出租。
二、自查中發(fā)現的問(wèn)題及跟進(jìn)的措施
1、寫(xiě)字樓租戶(hù)部分沒(méi)有營(yíng)業(yè)執照
共有7個(gè)租戶(hù)沒(méi)按合同規定的時(shí)間內辦理營(yíng)業(yè)執照酒店法律顧問(wèn)許律師的意見(jiàn)，租戶(hù)沒(méi)有辦理營(yíng)業(yè)執照，酒店會(huì )承擔一定的監管責任。為避免酒店承擔該監管責任，本部已于3月19日再次發(fā)函給上述7個(gè)租戶(hù)，要求這些租戶(hù)須在收到本部發(fā)函的1個(gè)月內，遞交有效的營(yíng)業(yè)執照，否則，本部將依照租賃合同中的有關(guān)規定考慮終止合同。
2、租戶(hù)不愿提交法人代表身份證復印件
一直以來(lái)，本部都要求租用寫(xiě)字樓租戶(hù)遞交法人身份證復印件，由于部分公司特別是一些大公司，認為不合理，違反個(gè)人隱私。根據律師的意見(jiàn)，按合同法，簽署合同的主體是公司，不是個(gè)人。本部必須有該公司的營(yíng)業(yè)執照，合同上必須蓋有該公司的公章，法人代表身份證不是必須的。因此，本部不再堅持要求客人遞交法人身份證復印件。
3、公寓租戶(hù)欠營(yíng)業(yè)執照復印件
由于租用酒店公寓都是些有實(shí)力的公司，大部分都是花園長(cháng)期的客戶(hù)，基于這個(gè)原因，本部并沒(méi)有強制執行要求公寓租戶(hù)遞交營(yíng)業(yè)執照。而且物業(yè)的同行也沒(méi)有這樣要求。根據律師意見(jiàn)，合同由公司簽署，租戶(hù)遞交有效的營(yíng)業(yè)執照復印件，便于本部明確了解合同簽署的主體的情況及責任。本部已要求租戶(hù)3月底前遞交有效的營(yíng)業(yè)執照復印件給予本部存檔。
雖然本店出租物業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)已有20多年的歷史，合同的簽署及管理已制度化、流程化，但仍有可能出現合同條款沒(méi)有涵蓋的內容，或者執行不到位的地方。特別是面對市場(chǎng)及客戶(hù)的不斷變化，只有通過(guò)不斷的實(shí)踐，不斷地更新完善我們的合同及管理制度，才能避免出現糾紛，保障業(yè)主的利益，從而更好地實(shí)施日常管理。
合同檢查自查報告3
為貫徹落實(shí)公司上級管理部門(mén)有關(guān)文件精神，根據法務(wù)部下發(fā)的檢查通知，結合工作實(shí)際，現對我單位20xx年一季度合同管理工作作簡(jiǎn)單的匯報：
一、 合同簽訂和履行基本情況
截至5月20日，20xx年一至二季度我**簽訂經(jīng)濟合同**份，包括：一般合同**份，重要合同*份，重大合同*份，其中，年度合同**份，支付質(zhì)保金的有**份，維修施工補充協(xié)議*份，單一采購來(lái)源的有*份，招投標簽訂的合同*份，已經(jīng)履行完畢驗收達標項目**項，均為工程承包項目。目前正在辦理審查評審手續的合同兩份，已簽訂的各類(lèi)合同均按約定工期進(jìn)度正常開(kāi)展，不存在違約或存在爭議事宜。（詳見(jiàn)《合同統計表》）
20xx年我單位合同簽訂、審批程序均按照公司合同管理制度及最新修訂的《合同管理》執行，不存在簽訂滯后及補簽現象。
二、 合同管理工作具體做法
一是修訂和健全合同管理制度，做好合同管理工作。
1、以開(kāi)展**、內控風(fēng)險控制管理等工作為契機，進(jìn)一步修改和完善合同管理制度，將新的《合同管理》及合同管理工作流程納入工作手冊。新修訂的制度根據資質(zhì)審查、合同談判、合同起草、審批、履行、變更或解除等不同階段的風(fēng)險易發(fā)點(diǎn)，進(jìn)一步明確了各職能部門(mén)的職責、操作流程等，加強管理，防范法律風(fēng)險；
2、指定合同承辦部門(mén)的經(jīng)辦人，要求各單位選派素質(zhì)高、責任心強的工作人員負責本科室的合同承辦工作，有力保證合同簽訂工作的.嚴肅性和合法性；
二是高度重視合同基礎工作，堅持做好合同登記、統計、歸檔等日常工作。
1、嚴格按照公司合同管理制度履行合同審查評審手續，并做到送審的合同有登記，修改的合同有存檔，簽訂的合同有備份，存檔的合同有目錄等；
2、做到合同管理表格格式規范。嚴格執行合同登記程序，按照公司法務(wù)部合同管理科制定的合同統計、履約情況評價(jià)表、合同登記臺賬及**檔案目錄等表格及時(shí)登錄更新合同信息；
3、定期追蹤合同履行情況，防范風(fēng)險。合同履行過(guò)程中，由其承辦單位負責監督履約情況，由合同承辦人員定時(shí)將合同的簽訂、履行、變更及合同糾紛處理等情況報**合同管理人員，每季度進(jìn)行合同統計、更新臺賬報表等工作，以便隨時(shí)核對和上級部門(mén)組織檢查；
4、加強了合同檔案管理，合同簽訂后妥當存放，并于每年年底裝訂合同檔案，送交檔案室統一存檔，方便合同檔案的利用和使用。
三、存在的問(wèn)題
雖然我單位在合同管理工作中取得了一定的成績(jì)，但還存在一些問(wèn)題，主要表現在：進(jìn)行合同審查評審時(shí)，個(gè)別承辦人員提交合同對方的資質(zhì)材料不全，如法人身份證、授權委托書(shū)等，從而延長(cháng)了審批時(shí)間；統計合同履約情況時(shí)，個(gè)別合同承辦人提供的信息不明確，未能及時(shí)有效追蹤合同履行情況；還存在辦理重要、重大合同審批手續時(shí)間普遍較長(cháng)等現象。
四、下一步工作重點(diǎn)
根據我單位合同管理工作自查情況，我單位下一步的工作重點(diǎn)是：一是積極與總公司相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)調，爭取確保相關(guān)重要、重大合同審批按規定期限辦結；二是爭取**相關(guān)政策支持，與各合同承辦單位相配合，加大對合同承辦人員培訓力度，共同履行對合同履約情況的跟蹤監管工作，進(jìn)而提高我單位合同的受控率，維護企業(yè)合法權益。
合同檢查自查報告4
在市場(chǎng)經(jīng)濟日益發(fā)達的現代社會(huì )，企業(yè)的“重合同、守信用”已成為企業(yè)在市場(chǎng)競爭中不可或缺的重要標簽。管理層已認識到企業(yè)信用的好壞直接關(guān)系到企業(yè)的發(fā)展潛力和未來(lái)，同時(shí)，對企業(yè)合同管理的好壞又是影響企業(yè)信用好壞的關(guān)鍵環(huán)節。因此加強對企業(yè)合同的工作的管理，已成為上下的共識�！爸睾贤�、守信用”已成為我企業(yè)不斷鞭策自身持續改進(jìn)的口號。
回顧20xx年度合同工作，我們發(fā)現在合同管理工作的`規范化、信息化、標準化方面又邁上了新的臺階。
一、領(lǐng)導重視認識到位
1、改變了以往對信用的單薄觀(guān)念，由綜合部牽頭各部門(mén)管理人員進(jìn)行了合同法、稅法及會(huì )計知識的培訓。
2、改變了以往對信用管理不明晰的狀況，明確了合同管理由合同管理辦公室統一管理，設專(zhuān)職專(zhuān)管員一名，財務(wù)、市場(chǎng)部兼職專(zhuān)管員各一名。
二、加強管理制度到位
為使“重合同、守信用”活動(dòng)能夠健康有序的進(jìn)行，我們首先做到了組織健全，機構完善，分工明確，職責到位。我們設立了質(zhì)量體系認證辦公室，建立健全了各項規章制度，特別是我們還對照《合同法》的有關(guān)規定及時(shí)調整、修訂適合本企業(yè)、本行業(yè)特點(diǎn)的合同管理制度。其次，從合同簽訂、評審、履行、驗收、監督、歸檔，以及發(fā)
生糾紛的處理等環(huán)節都按照《合同法》規定重新規范，使合同管理做到了有人負責、有據可查、有章可循，企業(yè)信用管理水平有了明顯提高。
三、注重質(zhì)量履約到位
1、對新員工簽訂勞動(dòng)合同，規范了雙方的權利及義務(wù)，并進(jìn)行了勞動(dòng)部門(mén)鑒定，僅20xx年4月就新簽10人勞動(dòng)合同。、
2、為更好地了解員工思想狀況，搭起員工與公司間的橋梁，20xx年下半年我分公司成立工會(huì )委員會(huì )，在涉及員工的集團權益時(shí)代表員工與公司協(xié)商解決。
3、20xx年本公司簽訂工程合同成交額達到數千萬(wàn)元，合同管理工作仍由總經(jīng)理辦公室檔案管理員一人負責，工程合同未進(jìn)行詳細分類(lèi)，合同審核仍由總經(jīng)理一人審核，為保證公司的利益不受損害增加審核，回首20xx年的合同管理工作，在各部門(mén)的配合下，取得了一定的成績(jì)，但我們仍要看到，工作仍存在較大的不足，對合同管理工作的培訓要加強，合同管理制度需要進(jìn)一步完善。
展望未來(lái)，我們相信在上級領(lǐng)導的指導下，在全體員工的共同努力下，把企業(yè)的信用管理工作做得更好。
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