項目績(jì)效監控報告（精選21篇）
在當下社會(huì )，我們使用報告的情況越來(lái)越多，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。那么，報告到底怎么寫(xiě)才合適呢？下面是小編精心整理的項目績(jì)效監控報告，希望能夠幫助到大家。
項目績(jì)效監控報告 1
一、項目基本情況
我院在市政府、市衛健委的指導下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動(dòng)我市艾滋病防治工作深入開(kāi)展，切實(shí)保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開(kāi)展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫療衛生機構，參與開(kāi)展、指導艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進(jìn)作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛生健康委員會(huì )關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬(wàn)元萬(wàn)元，該資金指標于20xx年初下達我院。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
我院領(lǐng)導高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專(zhuān)人進(jìn)行檢查自評，撰寫(xiě)自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān)，按時(shí)按質(zhì)完成并上報。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
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1、項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬(wàn)元；20xx年4月收到0.35萬(wàn)元；20xx年5月收到2.00萬(wàn)元。
2、項目資金執行情況。
落實(shí)國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標（預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓（PITC、醫務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓）、縣（市、區）專(zhuān)業(yè)機構業(yè)務(wù)指導及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪(fǎng)管理、落實(shí)推廣使用安全套預防艾滋病工程）。上年結轉資金9.61萬(wàn)元，本年撥付資金2.35萬(wàn)元，使用11.96萬(wàn)元,得分20分。
按照市衛生健康行政部門(mén)及院領(lǐng)導的安排部署，通過(guò)全市婦幼衛生工作者的共同努力，各項目工作有序推進(jìn)、穩步開(kāi)展。根據市衛健委的統一安排，完成了對全市五縣（市、區）20xx年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績(jì)效評價(jià)工作，并按要求上報評價(jià)結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開(kāi)展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專(zhuān)用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦�？瀑徺I(mǎi)管理消除三病母嬰傳播的專(zhuān)用設備47900.00元。
3、項目資金管理情況。
保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進(jìn)行管理，專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴格按照財政資金支出進(jìn)度用款，沒(méi)有出現項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實(shí)施。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1、產(chǎn)出指標完成情況。
一是數量指標，得分21.15分，其中考核、督導覆蓋縣（區）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。
二是質(zhì)量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽(yáng)性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養率100%。梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結局的梅毒陽(yáng)性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽(yáng)性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿(mǎn)12月齡的乙肝暴露兒童應進(jìn)行乙肝感染狀況檢測430人，其中規范阻斷424人，不規范阻斷6人，進(jìn)行乙肝感染血清學(xué)標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。
三是成本指標，得分2分，實(shí)際支出為11.96萬(wàn)元。
2、效益指標完成情況。
一是生態(tài)效益指標，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。
二是可持續影響指標，推動(dòng)艾滋病防治工作得5分。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況。
認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預期指標。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項目各項績(jì)效目標基本完成，下一步將根據工作中遇到的.實(shí)際困難和問(wèn)題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開(kāi)展。
五、績(jì)效自評結果
項目各項績(jì)效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能?chē)栏癜凑諏?zhuān)項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實(shí)施方案要求進(jìn)行項目收支管理，績(jì)效得分93.77分，自評為優(yōu)。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)使用、誰(shuí)公開(kāi)”原則，因我院無(wú)網(wǎng)站，將上述預算績(jì)效自評報告及項目績(jì)效自評表請主管局保山市衛生健康委員會(huì )在保山市衛生健康委員會(huì )門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
我院領(lǐng)導高度重視財政支出績(jì)效自評工作，認真貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于“全面實(shí)施績(jì)效管理”要求，精心組織專(zhuān)人開(kāi)展績(jì)效自評工作，切實(shí)提高自評質(zhì)量。
通過(guò)開(kāi)展項目績(jì)效自評工作，能及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，有效加強對項目建設的監管，加快項目建設進(jìn)度�？�(jì)效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價(jià)結果應用不到位，評價(jià)層次不全面等問(wèn)題。
建議：
一是加強財政支出績(jì)效評價(jià)結果的應用，通過(guò)運用財政支出績(jì)效評價(jià)結果，發(fā)現績(jì)效評價(jià)對象在財政資金管理和使用過(guò)程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門(mén)理財水平；
二是財政部門(mén)進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)培訓，組織相關(guān)單位人員學(xué)習交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
存在的問(wèn)題：預算績(jì)效觀(guān)念不深入，思想認識有誤區；績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)人員匱乏，規范管理有盲點(diǎn)；評價(jià)指標體系不完善，實(shí)際操作有難度；評價(jià)結果運用不充分，推動(dòng)作用有局限。
建議：加強宣傳引導，強化績(jì)效觀(guān)念；完善指標體系，規范評價(jià)標準；強化運行監管，突出結果導向；加強隊伍建設，提高管理水平。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目績(jì)效監控報告 2
一、項目基本情況
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根據公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊伍建設實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護校安園”專(zhuān)項工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的`通知》（南公通〔20xx〕533號）和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區中小學(xué)幼兒園安全防范專(zhuān)項行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號）等文件精神和各級會(huì )議部署要求，20xx年7月底前，全區中小學(xué)校幼兒園專(zhuān)職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話(huà)和視頻監控系統達標率、“護學(xué)崗”設置率均要達到100%（簡(jiǎn)稱(chēng)“4個(gè)100%”）。
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為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績(jì)效等經(jīng)費落實(shí)工作，今年我縣根據年初預算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1、本單位根據20xx年預算安排實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項目的招標工作沒(méi)能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級已支付4895870元。（續約合同聘用人員：專(zhuān)職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門(mén)預算中支付4895870元）。
2、20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專(zhuān)職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門(mén)預算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標支付1284203元（其中縣教育局本級支付0元、學(xué)校支付1284203元。1－6月份縣教育局本級已支付4895870元。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
該采購項目根據《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區政府采購項目開(kāi)標評標現場(chǎng)監督管理暫行辦法》等有關(guān)規定，于20xx年5月18日該項目公開(kāi)招標，落實(shí)中標商，中標公司為廣西警盾保安有限責任公司，項目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
年初我們對全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對應所設定的實(shí)現績(jì)效目標的路徑績(jì)效目標沒(méi)有調整，上半年基本達預期目標。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
今年我縣根據年初預算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級支付11393056元、學(xué)校統籌支付4180472元。數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟效益指標、社會(huì )效益指標、生態(tài)效益指標、可持續影響達100%；服務(wù)對象滿(mǎn)意度96%；1－6月份該項目實(shí)現預期效果及目標。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽(yáng)縣學(xué)校專(zhuān)職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過(guò)程中比較順利，暫時(shí)沒(méi)有發(fā)現什么問(wèn)題。
項目績(jì)效監控報告 3
為提升財政資金的預算績(jì)效管理工作水平，增強單位財政資金支出責任，規范資金管理行為，提高財政資金使用效益，提高公共服務(wù)質(zhì)量，優(yōu)化公共資源配置，保障部門(mén)更好的履行職責，節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔20xx〕2號）、《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[20xx]2號）等文件精神，我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎上，對20xx年度項目前期經(jīng)費的資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)報告如下：
一、項目概況
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1、項目概況
為解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等方面的經(jīng)費不足，鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據20xx年湘西自治州人民政府州會(huì )議紀要（[20xx]40號）內容：“關(guān)于兌現向上爭取資金工作經(jīng)費和超任務(wù)獎及社會(huì )保險費征繳工作經(jīng)費和超任務(wù)獎問(wèn)題，同意按照有關(guān)會(huì )議紀要精神予以?xún)冬F”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經(jīng)費。故20xx年度項目前期經(jīng)費為延續項目。
2、項目績(jì)效目標
通過(guò)向上爭取更多的資金用于我州的民生事業(yè)，實(shí)現在推進(jìn)人社工作中提升工作水平、在服務(wù)民生中增進(jìn)民生福祉、在盤(pán)活人力資源中推進(jìn)人才強州、在轉變作風(fēng)中提高隊伍素質(zhì)的工作目標，實(shí)現人力資源社會(huì )保障事業(yè)的新突破。
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1、項目績(jì)效目標完成情況
20xx年度本單位通過(guò)主動(dòng)作為，積極爭取，共向上級爭取到各項政策資金23.75億元，與20xx年同比增長(cháng)12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下：
2、項目資金投入情況
根據州財政局州財預[20xx]5號部門(mén)預算批復下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局項目前期經(jīng)費100萬(wàn)元，款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬(wàn)元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬(wàn)元�？铐椌ㄟ^(guò)財政集中支付管理局納入集中支付，資金到位率為100%。
3、項目資金實(shí)際使用情況
本單位20xx年項目前期經(jīng)費實(shí)際支出91.90萬(wàn)元，具體為：辦公費6.02萬(wàn)元；印刷費8.79萬(wàn)元、郵電費1.66萬(wàn)元、物業(yè)管理費7.99萬(wàn)元、差旅費8.02萬(wàn)元、維修（護）費2.25萬(wàn)元、會(huì )議費7.81萬(wàn)元、培訓費1.03萬(wàn)元、公務(wù)接待費2.44萬(wàn)元、勞務(wù)費2.86萬(wàn)元、福利費6.71萬(wàn)元、車(chē)船燃料費1.06萬(wàn)元、維修費2.09萬(wàn)元、其他33.17萬(wàn)元。
4、項目管理情況
本單位根據國家專(zhuān)項資金管理有關(guān)制度等法律法規，對專(zhuān)項資金的財務(wù)進(jìn)行管理及使用監督管理，制定了一系列規范、行之有效的管理制度和辦法，對專(zhuān)項資金進(jìn)行單獨核算，建立了專(zhuān)項資金使用管理責任制，在資金的使用上，堅持專(zhuān)款專(zhuān)用，量入為出的.原則，使專(zhuān)項資金正確使用并達到預期績(jì)效目的。
二、績(jì)效評價(jià)依據
1、財政部《財政支出績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》（財預〔20xx〕285號）；
2、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）；
3、《湘西自治州財政局關(guān)于推進(jìn)預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（州財績(jì)〔20xx〕2號）；
4、《湘西自治州財政局關(guān)于批復20xx年州直部門(mén)預算的通知》（州財預〔20xx〕5號）；
5、湘西自治州人民政府州長(cháng)辦公會(huì )議紀要〔20xx〕40號；
6、有關(guān)項目管理的政策制度、管理辦法、相關(guān)財務(wù)會(huì )計法規和財務(wù)會(huì )計資料及其他相關(guān)資料等。
三、績(jì)效評價(jià)方法和過(guò)程
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)旨在通過(guò)評價(jià)本單位財政項目資金支出實(shí)施效果和成果，考核項目資金支出效率和綜合績(jì)效，總結項目管理與執行經(jīng)驗，為部門(mén)決策、管理提供參考依據，同時(shí)通過(guò)全面分析和綜合評價(jià)項目前期經(jīng)費的使用情況，也為以后年度專(zhuān)項資金預算安排提供重要參考依據。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)方法
根據本次績(jì)效評價(jià)的目的和內容及項目的具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用的評價(jià)方法為成本效益分析法，該方法是指將一定時(shí)期內的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評價(jià)績(jì)效目標實(shí)現程度。在評價(jià)過(guò)程中采取定量指標與定性指標相結合，定性指標定量化，定量為主、定性為輔的方式開(kāi)展評價(jià)工作。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1、成立自評小組：根據湘西自治州財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年度州本級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（州財政績(jì)[20xx]2號）文件精神，成立了本項目績(jì)效評價(jià)自評工作小組。開(kāi)展項目自評工作。
2、設計績(jì)效評價(jià)指標體系。圍繞投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果4個(gè)關(guān)鍵評價(jià)內容，設計了18個(gè)評價(jià)指標，制定了《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》。
3、資料收集并審核、開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。評價(jià)小組在比較各種證據收集方法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎上，通過(guò)現場(chǎng)勘驗、實(shí)地調研、核對賬目、案卷研究、問(wèn)卷調查等方式對證據進(jìn)行收集和核實(shí)。確�？�(jì)效評價(jià)的客觀(guān)、公正、有效。
4、綜合分析收集的資料并分類(lèi)整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時(shí)到位，支出是否規范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調查問(wèn)卷進(jìn)行分類(lèi)整理、統計評分，認真歸納意見(jiàn)及建議，作為績(jì)效評價(jià)的重要依據。
5、撰寫(xiě)評價(jià)報告。評價(jià)小組通過(guò)對收集的證據進(jìn)行了認真的整理和分析，謹慎地對項目各項指標進(jìn)行了評分，撰寫(xiě)評價(jià)報告，最終形成評價(jià)結論。
四、績(jì)效分析
本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元，確保了我州各項待遇的及時(shí)足額發(fā)放和各項政策的兌現落實(shí)，為穩定增長(cháng)、保障民生、推動(dòng)扶貧、促進(jìn)發(fā)展提供了有力的保障。20xx年度我州社會(huì )保障各項工作任務(wù)全面完成，各項指標均達到或超過(guò)預期目標。
一是就業(yè)創(chuàng )業(yè)任務(wù)超額完成。
全州新增農村勞動(dòng)力轉移就業(yè)2.67萬(wàn)人，完成任務(wù)的115.9%；建檔立卡貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)脫貧2.56萬(wàn)人，完成任務(wù)的102.2%；新增貧困勞動(dòng)力轉移就業(yè)1.26萬(wàn)人，完成任務(wù)的105.2%；貧困家庭“兩后生”技能培訓1530人，完成年任務(wù)的117.6%。城鎮新增就業(yè)人數2.23萬(wàn)人，完成任務(wù)的106.2%，城鎮登記失業(yè)率為4.26%。新增創(chuàng )業(yè)擔保貸款1.84億元、完成123.3%，帶動(dòng)城鄉就業(yè)1.5萬(wàn)人、完成150.4%。
二是社保擴面征繳提前到位。
企業(yè)養老保險征繳基金10.02億元、完成132.7%，企業(yè)養老保險同級財政補助800萬(wàn)元全部到位；機關(guān)事業(yè)單位養老保險在職參保7.74萬(wàn)人、完成140.8%；城鄉居民養老保險征繳基金7871.7萬(wàn)元、完成115.7%；城鎮職工醫療保險征繳基金7億元、完成100%；工傷保險參保21.4萬(wàn)人、完成100.9%，征繳基金7634.4萬(wàn)元、完成200.9%；生育保險征繳基金3218萬(wàn)元，完成146.3%；失業(yè)保險參�？側藬�15.7萬(wàn)人、完成101.6%，征繳基金2287萬(wàn)元、完成114.3%；全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%，個(gè)人繳費3.83億元。社會(huì )保障卡數據采集任務(wù)全面完成，累計持卡169.2萬(wàn)人、完成102%。
三是民生實(shí)事項目全部落實(shí)。
省分我州重點(diǎn)民生實(shí)事項目共10個(gè)指標、13項具體任務(wù)全部推進(jìn)到位，其中提前或超額完成的有12項。
五、評價(jià)結論
本單位20xx年度項目前期經(jīng)費專(zhuān)項工作按期完成，各項績(jì)效目標全部實(shí)現，經(jīng)濟和社會(huì )效益顯著(zhù)，項目組織管理和財務(wù)管理健全規范，未發(fā)生違法違規問(wèn)題。根據《湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系》的評分，該項目得分為95分（見(jiàn)附件：湘西自治州人力資源和社會(huì )保障局20xx年度項目前期經(jīng)費績(jì)效評價(jià)指標體系）。
六、有關(guān)問(wèn)題與建議
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
績(jì)效目標編制有待進(jìn)一步完善。由于經(jīng)驗不足，沒(méi)有可借鑒的目標體系，故申報的績(jì)效目標缺乏具體的產(chǎn)出指標、數量指標、時(shí)效指標，且申報的績(jì)效目標未與所需成本銜接。
�。ǘ┯嘘P(guān)建議
在今后的預算編制與績(jì)效目標申報過(guò)程中，完善績(jì)效目標的編制，在編制績(jì)效目標時(shí)對績(jì)效指標進(jìn)行細化、量化，設立清晰、具體可以衡量的績(jì)效指標，并與目標任務(wù)數或計劃數相對應，以便于進(jìn)行績(jì)效考核。
項目績(jì)效監控報告 4
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
�。�1）項目單位職能：
1、為婦女兒童身體健康提供保健服務(wù)，開(kāi)展計劃生育技術(shù)服務(wù)。
2、為兒童身體健康提供服務(wù)，開(kāi)展內兒科、新生兒科、兒童保健科、小兒外科等業(yè)務(wù)。
3、結扎手術(shù)、助產(chǎn)手術(shù)、終止妊娠手術(shù)等母嬰保健技術(shù)服務(wù)。
4、保護婦女兒童群體健康的專(zhuān)業(yè)公共衛生機構.院逐步完善公共衛生專(zhuān)業(yè)機構龍頭作用，圍繞保障母嬰安全、提高出生人口素質(zhì)、解決婦女兒童主要健康問(wèn)題三大任務(wù)，制定全市婦幼衛生規劃和工作方針，及時(shí)掌握婦女兒童健康狀況及影響因素，制定和實(shí)施干預性措施，對基層醫療機構開(kāi)展婦幼保健業(yè)務(wù)進(jìn)行指導和培訓，提供技術(shù)支持。
�。�2）項目立項依據：邵財預[20xx]1—4號文件
�。�3）項目實(shí)施主體：婦幼兒童醫院儲備的新鮮血液和參與婦幼運行的醫護人員。
�。�4）項目實(shí)施計劃及主要內容：因醫院不能整體搬遷，有實(shí)施已改，醫院效益逐年下降，此資金主要用于新進(jìn)人員工資及績(jì)效發(fā)放，彌補單位的資金部分缺口。
�。ǘ╉椖款A算情況
�。�1）項目資金預算（或計劃）及其測算依據：根據邵財預[20xx]1—4號文件規定，市級財政預算450萬(wàn)元。
�。�2）項目預算調整情況：無(wú)預算調整。
�。ㄈ╉椖款A期預算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況：保證了醫院人員的構成結構，從而保證醫院的正常運行。為醫院增加新鮮血液，使醫院更好的服務(wù)于廣大人民群眾。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況：項目經(jīng)費經(jīng)預算后再實(shí)施具體分配，按完成數量及一定比列核算分發(fā)。
�。ǘ╉椖款A算執行情況：預算執行率基本達到100%；項目預算無(wú)結余。
�。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況：項目資金由財政下達指標，在財政專(zhuān)戶(hù)賬戶(hù)上，由出納和會(huì )計主管共同支付才能支出資金，互相監督，無(wú)虛列支出、挪用、超支、超預算等不合理情況。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況：根據《本院內部工作制度與崗位職責》，《本院內部控制基本制度》以及資產(chǎn)管理等各項制度進(jìn)行管理。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織機構與職責落實(shí)情況：我單位積極投身重點(diǎn)民生項目，切實(shí)保障群眾利益，使項目層層推進(jìn)。
�。ǘ╉椖抗芾碇贫冉ㄔO情況：我單位建立內部控制制度和專(zhuān)項資金經(jīng)費管理制度。
�。ㄈ╉椖拷M織管理落實(shí)情況：項目完成由相關(guān)項目負責人進(jìn)行數據統計匯報，編制成報表，每月進(jìn)行統計，每季度進(jìn)行匯總，一季度一次業(yè)務(wù)培訓，縣級領(lǐng)導都會(huì )進(jìn)行抽查。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目標完成情況。
20xx年因醫院整體不能搬遷，醫院的地理位置及醫院環(huán)境和設備等原因限制了醫院的整體發(fā)展，本院人員223人左右，其中借調人員43人，所有借調人員開(kāi)支都由我院承擔。目前中醫院也不能搬遷，本院也不能搬遷到中醫院，醫療環(huán)境差，醫院收入下降，人均收入不到十萬(wàn)元，而醫療設備基本全部要更新，業(yè)務(wù)收入不能承擔。今年規培人員陸續回醫院上班，而人員待遇差，容易導致人才流失。為了醫院的.正常運行和發(fā)展，留住優(yōu)秀人才，為醫院未來(lái)更好的發(fā)展，此項預算經(jīng)費全部用于單位的人員開(kāi)支。其中各項效益評價(jià)分析如下：
1、經(jīng)濟效益：嚴格執行項目經(jīng)費支出管理，提高資金使用效率，有利于項目的持續開(kāi)展。
2、社會(huì )效益：醫院的正常運行，有利于重大公共項目的開(kāi)展，從而更好的關(guān)注婦女兒童健康。
3、生態(tài)環(huán)境效益：好的醫療環(huán)境，有利于建立和諧醫患關(guān)系，人人享受舒適的醫療服務(wù)環(huán)境，讓人的身體健康得到保障。
4、可持續影響：有利于婦女兒童的健康發(fā)展。
項目績(jì)效監控報告 5
一、項目基本情況
�。�一）項目立項情況
根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務(wù)190萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況
1、項目資金安排落實(shí)、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神，20xx年下達農業(yè)機械購置補貼項目資金190萬(wàn)全部到位。我縣立即開(kāi)展農機購置補貼政策宣傳、公示，并開(kāi)始辦理補貼申請。
2、項目資金實(shí)際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍，20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，完成拔付率100%。
3、項目資金管理情況
農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶(hù)，小部分用于上年度已經(jīng)購機但因上年度資金不足等客觀(guān)原因致使未能取得補貼的機具，所購農機具必須是符合自治區農機中心公布的補貼目錄產(chǎn)品。
4、項目資金支出及撥付合規性情況
嚴格按照自治區20xx--20xx農機購置補貼方案實(shí)施、流程辦理，公示期7天后由財政局統一撥付到農戶(hù)帳號。
二、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標完成情況
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的100%.
�。ǘ┛�(jì)效分析
1、數量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農機購置補貼資金445萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)445萬(wàn)元的100%。
2、質(zhì)量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進(jìn)行購機核實(shí)、監督檢查，確保國家惠農政策落到實(shí)處，避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。
3、時(shí)效指標。從年初開(kāi)始政策宣傳，在計劃內完成了績(jì)效任務(wù)。每月按時(shí)申請結算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進(jìn)行不少于7天的公示，公示的.信息須拍照留存備查�？h農機中心在廣西農機化信息網(wǎng)站容縣農機購置補貼信息公開(kāi)專(zhuān)欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無(wú)誤后，按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶(hù)上。
4、成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專(zhuān)項工作經(jīng)費14萬(wàn)元。本著(zhù)節約開(kāi)支，高效工作的原則，專(zhuān)款專(zhuān)用�？h農機中心工作人員在開(kāi)展補貼各項工作時(shí)，通過(guò)合理安排時(shí)間、統籌安排工作地點(diǎn)，減少下鄉費用的支出，節約了一定的工作支出成本。
�。ǘ┬Ч治�
1、經(jīng)濟效益。
農機購置補貼項目的實(shí)施使農民減少購買(mǎi)農機具的開(kāi)支，更高效的開(kāi)展各項農業(yè)生產(chǎn)。據初步統計農機購置補貼的實(shí)施讓受益農戶(hù)農民增加了大約25%的收入，取得了良好的經(jīng)濟效益。
2、社會(huì )效益。
農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事家喻戶(hù)曉，取得了良好的社會(huì )效益。
3、生態(tài)效益。
農機購置補貼政策的惠農政策深入民心，并有效的實(shí)施貫徹，讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開(kāi)展農業(yè)生產(chǎn)，實(shí)現了大面積耕種、收獲，大大提高了生產(chǎn)效率和經(jīng)濟效益。目前，我國大部分農業(yè)機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態(tài)環(huán)境的污染更小，更為環(huán)保。
4、可持續影響。
從以上的經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、生態(tài)效益的幾點(diǎn)分析來(lái)看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策，申請農機購置補貼的農民、農業(yè)生產(chǎn)組織在逐年上升。并且在今年新機具的發(fā)展，如軌道運輸機，微灌設備等。農機購置補貼政策的實(shí)施，激發(fā)了農民對農業(yè)生產(chǎn)的積極性和主動(dòng)性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產(chǎn)的總量，減少了糧食進(jìn)口的經(jīng)濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長(cháng)遠的意義。
�。ㄈM(mǎn)意度指標完成情況分析
農機購置補貼政策的實(shí)施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門(mén)為民辦實(shí)事深得廣大群眾的贊譽(yù)，滿(mǎn)意度指標完成情況為滿(mǎn)意，沒(méi)有出現相關(guān)投訴現象。
�。ㄋ模┛傮w評價(jià)結論
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬(wàn)，占玉林市下達的中央補貼資金任務(wù)190萬(wàn)元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉移支付20xx年度績(jì)效自評結果為優(yōu)秀。
項目績(jì)效監控報告 6
一、績(jì)效目標分解下達情況：
全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預診斷率和妊娠結局隨訪(fǎng)率分別達80%和95%以上。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
20xx年應收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬(wàn)元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬(wàn)元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬(wàn)元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬(wàn)元；印刷費1.2萬(wàn)元；郵電、差旅費1.07萬(wàn)元；維修維護費2萬(wàn)元；會(huì )議費2.13萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費44.22萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬(wàn)元（主要是各醫療機構檢測款）；其他資本性支出（醫療專(zhuān)用設備購置支出）15萬(wàn)元。在項目資金管理中：
一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開(kāi)展工作，我們制定了《其他公共衛生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛生服務(wù)婦幼衛生項目督導評估方案》定期開(kāi)展督導考核，面向全社會(huì )公布了監督咨詢(xún)電話(huà)，加強了項目資金使用管理。
二是做好項目資金使用的監管。各相關(guān)單位都設專(zhuān)人負責此項工作，婦幼專(zhuān)職人員負責材料審核上報，由財務(wù)進(jìn)行資金發(fā)放，做到規范結算程序，并按照醫院財務(wù)會(huì )計制度的要求實(shí)行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫(xiě)認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規范。
三是對項目運行中可能出現的問(wèn)題和潛在的困難做了充分的評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會(huì )超支，制定了應對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據專(zhuān)項項目工作要求和資金使用規定我院在專(zhuān)項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專(zhuān)項資金專(zhuān)款專(zhuān)用，財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開(kāi)支范圍和真實(shí)性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。
目標任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結局隨訪(fǎng)率104.83%。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析。
為了貫徹落實(shí)省、市、縣20xx年重點(diǎn)民生實(shí)事項目，完善“政府主導、部門(mén)配合、專(zhuān)家支持、社會(huì )參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點(diǎn)，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò )為依托，以加強組織領(lǐng)導、加強宣傳、加強督導、加強培訓、加強服務(wù)為內容，以加強流動(dòng)人口管理為手段，結合我縣實(shí)際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。
截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群 676人，診斷干預558人，診斷干預率82.54%,陽(yáng)性隨訪(fǎng)676人,陽(yáng)性隨訪(fǎng)率 100%，陽(yáng)性妊娠結局隨訪(fǎng)率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預診斷回補490人,并對風(fēng)險人群提供規范的優(yōu)生指導。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題
1、部分鄉鎮領(lǐng)導不夠重視。
2、個(gè)別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫(xiě)不完整，產(chǎn)篩系統錄入不規范，信息錄入錯誤。
3、部分鄉鎮產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉診率低，風(fēng)險人群召回干預率低。
4、部分鄉鎮衛生院無(wú)轄區產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪(fǎng)登記，未進(jìn)行風(fēng)險人群的.召回與隨訪(fǎng)
5、所有鄉鎮衛生院未進(jìn)行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動(dòng)，無(wú)宣傳資料。
6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區、交通不便、導致大部分鄉鎮血液標本的采集困難。
4、流動(dòng)人口較多，難以管理到位。
(二）持續改進(jìn)措施：
1、加強領(lǐng)導。成立由院長(cháng)牽頭、分管院長(cháng)親自抓，由醫務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉鎮衛生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績(jì)效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫生及信息管理員一點(diǎn)勞動(dòng)報酬。提高大家的積極性。
2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；
�。�1）各采血單位要確定專(zhuān)人負責產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的召回等工作。
�。�2）鄉鎮衛生院、社區服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責轄區目標人群的摸底，督促轄區的孕婦及時(shí)到醫療機構采血，督促風(fēng)險人群的陽(yáng)性召回及干預診斷。
�。�3）加強宣傳倡導，提高群眾認識，一是開(kāi)展多陣地宣傳。 大力普及預防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預防出生缺陷的意識和能力。二是開(kāi)展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專(zhuān)題講座。
四、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效監控報告 7
一、部門(mén)（單位）基本情況
1、職能職責
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調整為湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校，編制人數從29人調整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數36人，退休職工人數25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責是以《幼兒園工作規程》、《幼兒園教育指導綱要》為指導。對3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結合的原則，對幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長(cháng)參加工作、學(xué)習提供便利。
2、機構設置
我園設大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F設有教學(xué)組、保育組、后勤組，無(wú)二級預算單位。
二、一般公共預算支出情況
�。ㄒ唬┗局С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績(jì)效目標：資金總額992.88萬(wàn)元，其中公共財政撥款收入619.28萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款373.6萬(wàn)元,基本支出890.88萬(wàn)元，項目支出102萬(wàn)元,其中市級專(zhuān)項資金績(jì)效目標：教育專(zhuān)項支出102萬(wàn)元。
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算基本支出1026.17萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費821.34萬(wàn)元，包括工資福利支出725.58萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助支出95.76萬(wàn)元；日常公用經(jīng)費204.83萬(wàn)元，主要用于學(xué)校日常運行，包括辦公支出、維護維修費、培訓費、三公經(jīng)費、幼兒伙食費等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬(wàn)元，增加原因主要是統計口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補人員經(jīng)費和公用經(jīng)費不足。
�。ǘ╉椖恐С銮闆r
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預算項目支出66.80萬(wàn)元，其中蘇仙園零星工程共計支出35.33萬(wàn)元，校園安保經(jīng)費共計支出12萬(wàn)元，區角設施添置、更換共計支出19.47萬(wàn)元，項目支出比去年減少44.2萬(wàn)元，主要是校園文化建設項目未啟動(dòng)，該項目資金沒(méi)有支出。
三、政府性基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)政府性基金預算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
我單位20xx年度無(wú)社會(huì )保險基金預算安排的支出。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
本部門(mén)支出績(jì)效總體良好，各項目標達到了相應時(shí)期執行進(jìn)度，各項專(zhuān)項經(jīng)費按預算實(shí)施，使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿(mǎn)完成了本年度目標任務(wù)；本園安全大局穩定，沒(méi)有出現任何安全事故。
1、產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數量指標
�、僭O備采購數量
20xx年我園計劃采購4批次設備，實(shí)際采購了5批次設備，設備采購數量完成率達到100%。
�、谟變夯锸潮Ｕ先藬�
20xx年我園計劃幼兒伙食保障人數是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數512人，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計劃資金使用完成率達到100%，實(shí)際資金使用完成率達到了90%，出現偏差的.原因是文化建設項目未啟動(dòng)，資金未支付。
�。�2）質(zhì)量指標
�、僭O備安裝驗收合格率
20xx年我園計劃設備安裝驗收合格率達到100%，實(shí)際設備安裝驗收合格率達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_標率
20xx年我園計劃幼兒伙食食品安全達標率100%，實(shí)際達標率100%，完成了年度指標值。
�、劢�(jīng)費使用準確性
20xx年我園計劃經(jīng)費使用準確性100%，實(shí)際使用準去性達到95%，出現偏差的原因是保教費和幼兒伙食費下達時(shí)間不確定，用保教費支付了幼兒伙食費。
�。�3）時(shí)效指標
�、僭O備購置及時(shí)率
20xx年我園計劃設備購置及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率
20xx年我園計劃幼兒伙食采購及時(shí)率達到100%，實(shí)際也達到了100%，完成了年度指標值。
�、圪Y金使用及時(shí)率
20xx年我園計劃資金使用及時(shí)率達到100%，實(shí)際達到95%，出現偏差的原因是保教費納入預算管理，撥付需要先上交報告再批復。
�。�4）成本指標
20xx年我園計劃預算成本控制情況是控制在992.88萬(wàn)元以下，實(shí)際指標值1092.97萬(wàn)元，出現偏差的原因是單位資金上年結余使用完。
2、效益指標完成情況分析
�。�1）社會(huì )效益
通過(guò)20xx年合理使用園內資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
�。�2）可持續影響
通過(guò)20xx年我園整體項目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長(cháng)效機制。
3、滿(mǎn)意度指標完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調查問(wèn)卷，通過(guò)調查問(wèn)卷統計統計，我園教師滿(mǎn)意度為98%，家長(cháng)滿(mǎn)意度為98%，都完成了年度指標值。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
湘南幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績(jì)效目標。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執行過(guò)程中，做到嚴格控制支出，合理安排經(jīng)費，做到細化支出，確�？�(jì)效執行和年初設定的績(jì)效相一致。建立健全績(jì)效考評制度，明確各崗位分工職責，使單位人員考核與績(jì)效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財政部門(mén)和人社部門(mén)在社�；鶖档暮硕藴噬线_成一致，以免造成資金缺口。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
高度重視績(jì)效評價(jià)結果的應用工作，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價(jià)結果的有效機制，著(zhù)力提高績(jì)效意識和財政資金使用效益。同時(shí)將部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，廣泛接受社會(huì )監督。
項目績(jì)效監控報告 8
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
該項目主要是對200畝以上耕地流轉項目按20元/畝/年獎勵承包方和受讓方，共需兌現獎扶資金107萬(wàn)元；建設“民生100工程”：投入3萬(wàn)元1個(gè)縣級土地流轉服務(wù)中心。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標：建立“縣有市場(chǎng)、鄉鎮有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系，健全激勵機制，提高農村土地流轉積極性，進(jìn)一步規范流轉行為，穩定土地承包政策，維護農民權益，逐步實(shí)現全縣農業(yè)規�；�、產(chǎn)業(yè)化、現代化。
2.項目績(jì)效階段性目標：推行農村土地流轉績(jì)效化管理，推進(jìn)農業(yè)集約化、規�；�(jīng)營(yíng)，實(shí)現全年新增土地流轉面積3萬(wàn)畝以上，其中耕地1萬(wàn)畝以上，累計流轉面積117萬(wàn)畝以上；新建3個(gè)以上鄉鎮土地流轉服務(wù)中心目標。
二、項目單位績(jì)效報告情況
獎勵規模耕地流轉項目150個(gè)，落實(shí)獎扶資金107萬(wàn)元，獎勵耕地規模流轉5.35萬(wàn)畝。建設了1個(gè)縣級土地流轉中心，全年新增農村土地流轉面積2.44萬(wàn)畝，流轉總面積達116.94萬(wàn)畝，流轉比例達43.08%，同比增加0.9%，其中流轉耕地19.65萬(wàn)畝、林地82.08萬(wàn)畝、“四荒地”8.86萬(wàn)畝、養殖水面4.12萬(wàn)畝、其它2.23萬(wàn)畝。成立了4個(gè)土地股份合作社，入社農戶(hù)7140戶(hù)，入股土地6832畝。
三、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)實(shí)施項目績(jì)效評價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化項目資金結構，合理配置資源，提高項目資金高效使用。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法
1.原則：績(jì)效導向原則、目標管理原則、責任追究原則、信息公開(kāi)原則。
2.指標休系：項目產(chǎn)出成果目標、項目績(jì)效目標，每項都制定了定量指標和定性指標。
3.評價(jià)方法：現場(chǎng)核查工作進(jìn)展，向群眾發(fā)放問(wèn)卷調查表，組織召開(kāi)測評會(huì )，綜合評價(jià)項目實(shí)施績(jì)效。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.前期準備：年初成立了績(jì)效評價(jià)工作領(lǐng)導小組，明確專(zhuān)人負責項目績(jì)效評價(jià)工作，制定了績(jì)效目標申報表，
2.組織實(shí)施：通過(guò)組成聯(lián)合檢查驗收組，深入各鄉鎮、各項目仔細核查，通過(guò)查看現場(chǎng)、資料臺賬等核對工作進(jìn)展情況，通過(guò)進(jìn)村入戶(hù)開(kāi)展相關(guān)調查，發(fā)放調查表，對各項指標進(jìn)行綜合測評。
3.分析評價(jià)：召開(kāi)績(jì)效評價(jià)分析會(huì )，對照年初制定的績(jì)效指標認真開(kāi)展分析，看是否完成年初預定任務(wù)，看社會(huì )公眾是否滿(mǎn)意。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析：規模土地流轉項目獎勵資金在縣聯(lián)合驗收組驗收后，報縣領(lǐng)導審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項目全部撥付到位，共撥付資金107萬(wàn)元，占預算資金的97.3%。
2.項目資金使用情況分析：共使用資金110萬(wàn)元。其中：按照20元/畝/年標準，獎勵5.35萬(wàn)畝規模流轉耕地項目，共107萬(wàn)元；按照縣級中心3萬(wàn)元/個(gè)標準，建設1個(gè)縣級流轉中心。
3.項目資金管理情況分析：項目施工采取公開(kāi)交易，實(shí)行合同管理制，固定資產(chǎn)統一通過(guò)政府采購購置，實(shí)行國庫集中支付和財政專(zhuān)戶(hù)管理，特別是獎勵規模土地流轉項目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1.項目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長(cháng)任顧問(wèn)，局長(cháng)吳代彪任組長(cháng)，紀檢組長(cháng)劉廣福任副組長(cháng)，曹玉華、許蕎蕎為成員的.領(lǐng)導小組；各鄉鎮也相應成立了領(lǐng)導小組，明確專(zhuān)人負責土地流轉項目實(shí)施。
2.項目管理情況分析：制定了土地獎扶資金和土地流轉中心建設實(shí)施方案，制定了詳細的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購，統一派送到項目，資金結算清單由監管驗收人員簽出意見(jiàn)后，實(shí)行專(zhuān)戶(hù)結算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
1.項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況：本著(zhù)節約的原則，從嚴管理項目預算資金，項目成本控制在正常范圍內。土地流轉中心建設嚴格按照市縣要求安排資金，規模土地流轉、土地股份合作社等嚴格按照《永興縣農村土地承包經(jīng)營(yíng)權流轉實(shí)施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號）執行。
�。�2）項目成本（預算）節約情況：因20xx年新增耕地面積超過(guò)預算面積，導致預算資金少9萬(wàn)元左右。
2.項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度： 11月底完成了規模土地流轉獎勵項目的申報工作，12月底完成了1個(gè)縣級土地流轉中心建設，12月完成了驗收。
�。�2）項目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過(guò)聯(lián)合驗收組考核驗收。
3.項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度：建設了1個(gè)縣級流轉中心；獎勵了150個(gè)規模流轉項目，獎勵面積5.35萬(wàn)畝，推動(dòng)全縣新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響：新增200畝以上規模流轉項目25個(gè)，推動(dòng)全縣新增流轉面積2.44萬(wàn)畝，累計流轉達到116.94萬(wàn)畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬(wàn)畝，為農民增收2600余萬(wàn)元，促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農業(yè)規�；�、產(chǎn)業(yè)化，廣大農民群眾對該項目的實(shí)施反響良好，滿(mǎn)意度高。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論（見(jiàn)附表）
績(jì)效評分為96分，評價(jià)結論為優(yōu)秀。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
建議今后逐步加大扶持獎勵力度，增加預算資金，推進(jìn)現代農業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
主要經(jīng)驗：通過(guò)實(shí)施農村土地流轉項目，推動(dòng)了全縣農村土地有序快速流轉，20xx年新增土地流轉面積2.44萬(wàn)畝，累計達116.94萬(wàn)畝，占總面積的43.08%。
存在的問(wèn)題：因新增規模土地流轉項目和面積無(wú)法準確預測，年初預算資金有缺口，導致20xx年三個(gè)鄉鎮土地流轉中心暫未建設，約缺口9萬(wàn)元。
建議：繼續實(shí)施土地流轉項目，加快推動(dòng)農村土地規�？焖倭鬓D，促進(jìn)農業(yè)規�；�、集約化經(jīng)營(yíng)。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目績(jì)效監控報告 9
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
高臺縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)位于縣城中心，始建于20xx年，占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數較多，使用年限較長(cháng)，造成塑膠跑道和人造草皮足球場(chǎng)設施損壞嚴重，滲水磚破損，地面坑坑洼洼，存在一定安全隱患。20xx年進(jìn)行維修改造，其中：跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米；足球場(chǎng)人造草皮面層更換7991.60平方米；半圓區、網(wǎng)球場(chǎng)8mm硅PU面層更換2814.27平方米；新建門(mén)球場(chǎng)567平方米;鋪設滲水磚3755.90平方米；拆除更換道牙石460.20米；新建樹(shù)池91個(gè)；安裝健身器材100個(gè)、坐凳110個(gè)；大門(mén)改造更換等。
20xx年中央下達高臺縣全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目轉移支付資金179萬(wàn)元，主要用于更換體育場(chǎng)跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬(wàn)元，全年執行數179萬(wàn)元，資金執行率100%。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目，開(kāi)工前將項目建設情況和工程建設內容進(jìn)行了公開(kāi)公示，開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項目標準。20xx年中央下達轉移支付資金179萬(wàn)元，20xx年12月工程已完成竣工驗收，按照項目進(jìn)度共支付工程費用179萬(wàn)元。完成了資金計劃下達后當年項目建設率達到100%、資金支付率達到100%的要求，總體績(jì)效目標符合相關(guān)指標。
二、績(jì)效評價(jià)工作組織開(kāi)展情況
根據《甘肅省財政廳關(guān)于做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績(jì)效自評情況的通知》（甘財績(jì)〔20xx〕1號）要求，高臺縣財政局安排項目實(shí)施單位對專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況進(jìn)行自評，確�？�(jì)效自評工作的順利完成。同時(shí)對項目績(jì)效目標自評表各項指標進(jìn)行了研究分析，并根據項目完成情況進(jìn)行核實(shí)打分，對完成任務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行了評述。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執行情況。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目資金到位179萬(wàn)元，到位率100%，20xx年按照工程進(jìn)度撥付資金179萬(wàn)元，執行率100%，20xx年無(wú)結余結轉。
�。ǘ┛傮w績(jì)效目標完成情況分析。
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目，開(kāi)工前將項目建設情況和工程建設內容進(jìn)行了公開(kāi)公示，項目開(kāi)工后工程質(zhì)量符合項目標準，改造后群眾滿(mǎn)意度指標達到100%。全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造后改善了全民健身環(huán)境，有助于形成一個(gè)健康、科學(xué)、文明、時(shí)尚的生活理念，而且是一個(gè)開(kāi)展全民健身、競技體育的理想場(chǎng)所。
�。ㄈ└黜椫笜送瓿汕闆r分析。
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目場(chǎng)地設施竣工驗收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達到100%，實(shí)施過(guò)程中安全保護防范措施到位，沒(méi)有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問(wèn)題。相關(guān)運轉率、使用率、完成率，基本都達到了期初目標。該項目實(shí)施開(kāi)工及竣工及時(shí)，項目專(zhuān)項資金使用過(guò)程中，能夠嚴格執行國家法律法規和財務(wù)規章制度，控制項目建設成本，總體績(jì)效目標符合相關(guān)指標。
2.效益指標完成情況分析
全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目建成后極大地滿(mǎn)足群眾多樣化的健身需求，有力提升了公共體育基礎設施建設整體水平，不斷豐富全民健身活動(dòng)內容，進(jìn)一步滿(mǎn)足人民群眾日益增長(cháng)的健身需求,群眾滿(mǎn)意度達到100%。
�。ㄋ模┢x績(jì)效目標的原因及下一步改進(jìn)措施。
通過(guò)對全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目的自評，該項目很好的完成了預期目標，下一步我局將繼續加強對該項工作的'細化分工，明確責任要求，針對社會(huì )重點(diǎn)難點(diǎn)熱點(diǎn)問(wèn)題調研分析，加強對該項工作材料的整理和應用，提高使用效率。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
依據評價(jià)結果表明，全民健身活動(dòng)中心體育場(chǎng)維修改造項目資金及時(shí)足額到位，且有效執行，對體育場(chǎng)地設施建設起到了積極的保障和推動(dòng)作用，效果明顯。根據評分標準，該項資金績(jì)效評價(jià)等級為“優(yōu)秀”。無(wú)其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。
項目績(jì)效監控報告 10
按照《財政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年預算項目績(jì)效自評的通知》我局逐項對照財政支出績(jì)效評價(jià)指標體系，認真組織對財政局預算劃撥的20xx年“農信通”項目進(jìn)行自查考評，自評得分90分。先將有關(guān)情況報告如下：
一、“農信通”項目概況
�。ㄒ唬稗r信通”項目單位基本情況
“農信通”項目是新華社分社與中國移動(dòng)通信集團有限公司共同建設的`農業(yè)信息交互平臺，是在農業(yè)廳，政府的大力扶持下，打造一項“服務(wù)三農”、“指導三農”的“惠農”工程。
20xx年，“農信通”項目安排了16.8萬(wàn)元，為1.4萬(wàn)名涉農部門(mén)、各鄉鎮村委會(huì )干部職工、農戶(hù)訂購“農信通”服務(wù)信息一年。
�。ǘ稗r信通”項目經(jīng)費用途及主要內容
“農信通”項目經(jīng)費主要用于給涉農部門(mén)、各鄉鎮村委會(huì )干部職工、農戶(hù)訂購“農信通”業(yè)務(wù)。
主要內容：通過(guò)手機短信、語(yǔ)音、wap（手機上網(wǎng)）等方式，為廣大農民提供農業(yè)科技、農情價(jià)格、農業(yè)氣象和農村政務(wù)等農民關(guān)注的信息，具體服務(wù)的項目有農產(chǎn)品價(jià)格行情、政策法規、新聞快訊、農業(yè)科技、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、供求信息、勞務(wù)信息、農家百科、農業(yè)氣象、預警信息等。
�。ㄈ稗r信通”項目績(jì)效目標
中國移動(dòng)公司與農業(yè)廳專(zhuān)家、新華社合作，創(chuàng )建一個(gè)“12582”農業(yè)平臺，專(zhuān)為各種農戶(hù)解決就業(yè)、技術(shù)、管理等問(wèn)題；“農信通”產(chǎn)品包括：天氣預報、農信通套餐、市場(chǎng)價(jià)格、農業(yè)科技等。
1、產(chǎn)出指標：開(kāi)通天氣預報3500名、開(kāi)通農信通套餐3500名、開(kāi)通農業(yè)科技3500名、開(kāi)通市場(chǎng)價(jià)格3500名；
2、成效指標：預防自然災害成功率達成90%以上；農產(chǎn)品供求需求率達成95%以上；農業(yè)技術(shù)指導成功率達成95%以上；
3、效率指標：使用“農信通”覆蓋率達到60%以上
二、“農信通”項目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬稗r信通”項目資金到位情況
20xx年“農信通”項目信息服務(wù)經(jīng)費來(lái)源均為政府扶持，共16.萬(wàn)元。20xx年2月隨單位預算批復到位，我局及時(shí)組織移動(dòng)籌備方案，按實(shí)施方案執行。
�。ǘ稗r信通”項目資金使用和管理情況
我局通知移動(dòng)公司準備“農信通”信息服務(wù)費轉賬相關(guān)材料、發(fā)票，一次性劃賬到移動(dòng)公司賬戶(hù)；再由移動(dòng)公司在ngboss系統上進(jìn)行銷(xiāo)賬，把錢(qián)存在ngboss虛擬賬戶(hù)上；開(kāi)通“農信通”農戶(hù)信息服務(wù)費按月在ngboss虛擬賬戶(hù)上扣除費用。
三、“農信通”項目組織實(shí)施情況
“農信通”項目是由新華社分社、移動(dòng)、黎族自治農業(yè)與科學(xué)技術(shù)局共同建設一個(gè)交互農業(yè)信息平臺。項目實(shí)施過(guò)程中，明確項目管理和實(shí)施的職責，密切配合，嚴格監控資金的使用情況，做到節約成本。
四、“農信通”項目績(jì)效情況
20xx年“農信通”項目信息服務(wù)經(jīng)費主要完成了預定的各項績(jì)效目標，主要成效有：
�。ㄒ唬┯行У仡A防自然災害預警，幫助自然災害對農業(yè)生產(chǎn)的影響降到最低限度；
�。ǘ⿴椭鉀Q當地農產(chǎn)品供求難題，為農戶(hù)搭建供求平臺，解決銷(xiāo)路問(wèn)題；
�。ㄈ┨峁┺r業(yè)科技技術(shù)指導，有效地幫助種植戶(hù)，解決農業(yè)技術(shù)難題；
五、綜合評價(jià)情況及評論結論
20xx年“農信通”項目績(jì)效明確，資金到位及時(shí)，項目實(shí)施過(guò)程中嚴格按照《20xx年“農信通”實(shí)施方案》進(jìn)行執行。在新華社分社、移動(dòng)的共同努力協(xié)助配合下，“農信通”解決了農村信息服務(wù)“最后一公里”難題，助力農戶(hù)收入逐步提高。20xx年政府已經(jīng)安排了16.8萬(wàn)元“農信通”項目資金，為1.4萬(wàn)名農戶(hù)訂閱一年“農信通”信息。
經(jīng)評價(jià)，20xx年“農信通”項目績(jì)效評價(jià)為：優(yōu)（90分）。
六、問(wèn)題與建議
1、建議把“農信通”項目信息服務(wù)經(jīng)費納入每一年的財政預算當中，保證資金到位，確保農戶(hù)正常使用“農信通”；
2、建議政府起到帶頭作用，積極宣傳，把這項“服務(wù)三農”、“指導三農”作為常年的“惠農”工程。
項目績(jì)效監控報告 11
一、項目概況
�。ㄒ唬┗厩闆r
1、簡(jiǎn)要介紹該項目實(shí)施的背景、目的和意義。
2、說(shuō)明項目主管部門(mén)（單位）在該項目管理中的職能。
3、項目立項、資金申報的依據。
4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結果。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
1、項目主要內容。
2、項目應實(shí)現的具體績(jì)效目標，包括目標的量化、細化情況以及項目實(shí)施進(jìn)度計劃等。
3、分析評價(jià)申報內容是否與實(shí)際相符，申報目標是否合理可行。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
說(shuō)明項目績(jì)效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項目資金到位及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
說(shuō)明項目資金申報、批復及預算調整等程序的.相關(guān)情況。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）
1、資金計劃。
在說(shuō)明該項目全省資金計劃的基礎上，分項目大類(lèi)或市（州）分別說(shuō)明各類(lèi)資金計劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。
2、資金到位。
匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金到位情況。在此基礎上分項目大類(lèi)或市（州）統計各類(lèi)資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區）財政資金、項目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計劃進(jìn)行比對，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評價(jià)，對未到位或到位不及時(shí)的情況作出分析說(shuō)明。
3、資金使用。
匯總統計截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)該項目全省資金支出情況。在此基礎上分項目大類(lèi)或市（州）統計資金支出情況，并對資金使用的安全性、規范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標準、支付進(jìn)度、支付依據等是否合規合法、是否與預算相符，并對自評中發(fā)現的相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行分析說(shuō)明。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
總體評價(jià)各項目實(shí)施單位財務(wù)管理制度是否健全，是否嚴格執行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時(shí)，會(huì )計核算是否規范等。
三、項目實(shí)施及管理情況
結合項目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內容進(jìn)行分析評價(jià)，并對自評中發(fā)現的問(wèn)題分析說(shuō)明。
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。
項目制度建設情況；結合項目特點(diǎn)，總體評價(jià)各項目實(shí)施單位執行相關(guān)法律法規及項目管理制度等情況。
�。ㄈ╉椖勘O管情況。
說(shuō)明項目主管部門(mén)為加強項目管理所采取的監管手段、監管程序、監管工作開(kāi)展情況及實(shí)現的效果等。
四、目標完成情況
�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量
對照項目計劃完成目標，對截止評價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較，評價(jià)績(jì)效目標的實(shí)現程度。如未完成目標任務(wù)，應分析說(shuō)明原因。
�。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量
對照預定績(jì)效目標，評價(jià)項目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標，應分析說(shuō)明原因。
�。ㄈ┠繕送瓿蛇M(jìn)度
對照預定計劃進(jìn)度說(shuō)明項目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標，應分析說(shuō)明原因。
五、項目效果情況
對照預定績(jì)效目標，結合《指標表》中該項目效果指標，對項目實(shí)施所帶來(lái)的各類(lèi)效益進(jìn)行全面分析評價(jià)，如項目功能實(shí)現情況、經(jīng)濟效益、社會(huì )效益、環(huán)保效益、政治效益、運行保障效果、受益群體滿(mǎn)意度等多個(gè)方面。
六、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
結合項目自身特點(diǎn)、評價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項目決策、項目管理、目標完成、項目效果四個(gè)方面對項目進(jìn)行總體評價(jià)。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
結合自評情況，分析項目實(shí)施過(guò)程中存在的困難、問(wèn)題及原因。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
針對項目自評中發(fā)現的問(wèn)題，提出下一步改進(jìn)完善的意見(jiàn)及有關(guān)政策性建議。
項目績(jì)效監控報告 12
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖棵Q(chēng)：20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝
�。ǘ╉椖繉�(shí)施時(shí)間跨度：20xx年
�。ㄈ╉椖繉�(shí)施內容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元，安裝76盞路燈，用于旅游路線(xiàn)亮化。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線(xiàn)路燈安裝項目總投資14萬(wàn)元，用于安裝黃莊村旅游路線(xiàn)路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務(wù)。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）項目完成數量。完成黃莊村旅游路線(xiàn)76盞路燈安裝。
�。�2）項目完成質(zhì)量。項目實(shí)施后路燈100%使用，旅游路線(xiàn)達到亮化效果。
�。�3）項目實(shí)施進(jìn)度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
�。�1）項目實(shí)施的經(jīng)濟效益分析。項目實(shí)施后，旅游路線(xiàn)得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
�。�2）項目實(shí)施的社會(huì )效益分析。項目實(shí)施后，黃莊村旅游知名度和美譽(yù)度得到提升，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村擴大種植養殖范圍，帶動(dòng)更多當地就業(yè)。
�。�3）項目實(shí)施的生態(tài)效益分析。項目實(shí)施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來(lái)觀(guān)光采摘，促進(jìn)黃莊村村民愛(ài)護和珍惜當地的生態(tài)環(huán)境。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
項目實(shí)施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的'主要問(wèn)題及原因分析
項目已實(shí)施結束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加快工作進(jìn)度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
項目績(jì)效監控報告 13
一、項目基本情況
我市20xx年校舍維修改造項目11個(gè)，共涉及4所義務(wù)教育學(xué)校，建設內容包括相關(guān)學(xué)校的教學(xué)樓、實(shí)驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運動(dòng)場(chǎng)等維修，維修改造建設面積23000平方米，建設總資金735萬(wàn)元（其中中央資金441萬(wàn)元，省級資金294萬(wàn)元）。
二、項目實(shí)施過(guò)程
利用暑假建設黃金時(shí)間，教體局基建裝備中心精心組織各施工單位，合理安排時(shí)間，冒酷暑，強化每個(gè)項目安全、質(zhì)量及進(jìn)度的.調度。在監理、學(xué)校的共同監管下，于8月底全部完成建設任務(wù)，并順利通過(guò)竣工驗收并交付學(xué)校,于秋季開(kāi)學(xué)如期投入使用。
三、項目社會(huì )效應
校舍維修改造項目的再次實(shí)施，使我市部分學(xué)校的校容校貌煥然一新，為進(jìn)一步改善義務(wù)教育學(xué)校的辦學(xué)條件，推進(jìn)義務(wù)教育的優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展提供了前提保障，使這項民生工程真正惠及民生。
項目績(jì)效監控報告 14
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為了更好提高居民生活的環(huán)境質(zhì)量，服務(wù)城市經(jīng)濟發(fā)展，確保城市公共基礎設施發(fā)揮正常效益，按要求實(shí)施城維費項目，主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座，日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
�。ㄈ╉椖恐饕獌热�、涉及范圍
對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進(jìn)行管理維護，城區主次干道環(huán)境衛生清掃保潔，城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關(guān)環(huán)衛設施運行管理維護。
�。ㄋ模╉椖抠Y金安排落實(shí)、投入等情況
項目年初預算2759萬(wàn)元，全部是本級財政資金。
二、績(jì)效目標的核對和確定情況
�。ㄒ唬╉椖康目�(jì)效目標、績(jì)效指標設定情況
主要指標是城市道路裝燈率100%，亮燈率99%，免費開(kāi)放符合條件的社會(huì )公廁34座，餐廚垃圾處理500噸，日城區環(huán)境衛生保潔面積238萬(wàn)平方米，城鄉垃圾無(wú)害化處理率達91%以上，垃圾場(chǎng)滲濾液處理率100%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┛�(jì)效目標的核對情況
經(jīng)核對，績(jì)效目標設定與年初計劃一致，未作調整。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
我局下設赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施，為加強項目資金管理，我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環(huán)衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度，確保城維費項目資金的使用效益。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
項目組織機構與職責落實(shí)情況。我局下設二級機構赤水市環(huán)境衛生管理服務(wù)中心、赤水市城市公用事業(yè)管理服務(wù)中心負責具體項目的實(shí)施。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施的實(shí)際情況與目標的差異情況說(shuō)明。
項目組織實(shí)施的內容與年初制訂目標一致。
四、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)際產(chǎn)出情況
城區環(huán)境衛生保潔面積238.16萬(wàn)平方米，垃圾場(chǎng)滲濾液處理11084噸，餐廚垃圾處理606.22噸，免費開(kāi)放社會(huì )公廁34座，城市道路裝燈率100%、亮燈率99%，城鄉垃圾無(wú)害化處理率91.62%，發(fā)現正在搭建的違法建設拆除率100%。
�。ǘ┬Ч托б媲闆r
1.通過(guò)有效及時(shí)的監督和管理，提高城市美觀(guān)，打造美麗赤水，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
2.通過(guò)燈光亮化，美化商業(yè)建筑外觀(guān)，促進(jìn)內需。
3.美化旅游環(huán)境，為我市旅游經(jīng)濟發(fā)展提供堅實(shí)基礎。
4.城市居住環(huán)境改善，為創(chuàng )文明城市工作提供堅實(shí)的基礎。
5.解決了454人就業(yè)。
�。ㄈ⿵捻椖康慕�(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析。
1.通過(guò)實(shí)施環(huán)衛一體化工作，加強清掃保潔力度，為進(jìn)一步凈化空氣起到實(shí)效。
2.逐步開(kāi)展垃圾分類(lèi)，及時(shí)將垃圾收運到垃圾處理廠(chǎng)進(jìn)行處理，有效的利用可回收資源，降低環(huán)境污染。
3.對環(huán)衛工作實(shí)施有效管理，減少環(huán)境污染，優(yōu)化城市環(huán)境。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效實(shí)際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說(shuō)明
1.資金到位率和預算執行率較高，原因是環(huán)衛保潔費年初預算嚴重不足。
2.環(huán)衛保潔費1至11月按預算進(jìn)度應產(chǎn)生費用2529.08萬(wàn)元，實(shí)際產(chǎn)生3662.59萬(wàn)元，較計劃目標增加1133.51萬(wàn)元，原因環(huán)衛經(jīng)費市財政年初安排預算與實(shí)際需求嚴重偏少。
3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少，原因是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的費用。
4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少，原因一是市財政局財力緊張未及時(shí)支付已錄入國庫集中支付系統的`費用，二是市財政財力緊張調減年初預算數，全年實(shí)際安排支出51.44萬(wàn)元。
5.拆違整治經(jīng)費年初預算20萬(wàn)元，現已支出10萬(wàn)元，由于財力緊張，市財政局已決定不再安排支出。
�。ㄎ澹╉椖堪凑宅F有執行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實(shí)現的最終效果，可能產(chǎn)生或出現的問(wèn)題。
按現有執行軌跡，能達到年初制訂的績(jì)效目標任務(wù)和效果，可能產(chǎn)生的問(wèn)題的項目資金較年初預算大幅增加。
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)的措施和建議
�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)題
1.城維費年初安排預算不足，導致每年都要打報告追加預算才能滿(mǎn)足實(shí)際需求。
2.由于財政財財力緊張，城維費支出不能及時(shí)撥付，導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。
�。ǘ└倪M(jìn)措施與建議
1.建議市財政年初安排城維費應以上年實(shí)際支出為基數，并根據城市發(fā)展狀況適當增長(cháng)。
2.積極與市財政對接，及時(shí)撥付城維費資金。
�。ㄈ┛�(jì)效跟蹤結論
通過(guò)認真組織實(shí)施，基本達到了項目實(shí)施的預期績(jì)效目標。
六、其他需要說(shuō)明的情況
無(wú)。
項目績(jì)效監控報告 15
一、主要職能職責
�。ㄒ唬┡嘤柸h黨政領(lǐng)導干部、公務(wù)員、國有企業(yè)領(lǐng)導人員、事業(yè)單位領(lǐng)導人員、年輕干部、理論宣傳骨干、高層次人才、基層干部、黨員；
�。ǘ┘訌婑R克思主義基本理論研究，負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳；
�。ㄈ┏修k縣委、縣政府以及相關(guān)部門(mén)舉辦的專(zhuān)題研討班；
�。ㄋ模╅_(kāi)展重大理論和現實(shí)問(wèn)題調查研究，承擔黨委和政府決策服務(wù)；
�。ㄎ澹╅_(kāi)展與有關(guān)機構和組織的合作與交流；
�。﹨⑴c黨委關(guān)于黨校工作政策以及干部培訓計劃的制定工作；
�。ㄆ撸┩瓿煽h委交辦的`其他任務(wù)。
二、機構基本情況
中共瀘縣縣委黨校是一級預算單位，屬參公管理事業(yè)單位，無(wú)二級預算單位。根據職能職責，中共瀘縣縣委黨校設五個(gè)職能辦公室，分別為辦公室、教務(wù)股、科研股、信息股、外培股。
中國共產(chǎn)黨瀘縣委員會(huì )黨校事業(yè)編制21名（其中參照公務(wù)員管理10名）�，F實(shí)有在職人員共19人，其中行政人員9人，事業(yè)人員10人。
三、預算績(jì)效監控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A算安排情況
公用支出，是用于辦公費、差旅費、培訓費等日常公用支出。公用經(jīng)費全年預算20.8萬(wàn)元。
項目支出，主要包括：
1、其他交通費用經(jīng)費2萬(wàn)元；
2、上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；
3、科研調研工作經(jīng)費5萬(wàn)元；
4、干部培訓工作經(jīng)費35萬(wàn)元。
年中追加項目100萬(wàn)元：
1、干部培訓20萬(wàn)元；
2、代管資金20萬(wàn)元；
3、基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
�。ǘ�1-8月執行情況
部門(mén)預算1-8月執行情況
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%，4個(gè)項目支出29.97萬(wàn)元，為財政撥款收入52萬(wàn)元的57.63%。追加3個(gè)項目支出22.17萬(wàn)元，為財政撥款收入100萬(wàn)元的22.17%。
�。ㄈ┎块T(mén)預算績(jì)效目標1-8月完成情況
公用支出
1-8月，本單位公用支出7.66萬(wàn)元，為20xx年初預算財政撥款收入20.8萬(wàn)元的36.83%。
項目支出
1.專(zhuān)項資金縣級財政年初預算安排4個(gè)項目52萬(wàn)元，1-8月根據單位需要追加3個(gè)項目100萬(wàn)元，共計152萬(wàn)元項目資金財政全部落實(shí)到位。
2.項目資金實(shí)際使用情況分析。
年初預算項目：
�。�1）其他交通費用2萬(wàn)元；
主要用于干部培訓差旅費報銷(xiāo)。
�。�2）上爭外引工作經(jīng)費10萬(wàn)元；
主要用于差旅支出。
�。�3）科研調研經(jīng)費5萬(wàn)元；
主要用于調研差旅費、資料印刷等費用。
�。�4）干部培訓經(jīng)費35萬(wàn)元；
用于支付承辦各類(lèi)培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
年中追加項目：
�。�5）干部培訓經(jīng)費20萬(wàn)元；
用于支付主體培訓班資料費、授課費、外出培訓費、租車(chē)費、伙食費等費用。
�。�6）代管資金20萬(wàn)元；
主要用于支付單位水電等辦公費用
�。�7）基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金60萬(wàn)元。
主要用于黨校陣地建設所需桌椅、圖書(shū)室書(shū)籍、放映設備、電腦等。
總體而言，我校預算績(jì)效目標任務(wù)穩步推進(jìn)，有序開(kāi)展。
四、運行監控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T(mén)預算預計執行情況
年初預算收入212.81萬(wàn)元，追加156.53萬(wàn)元，全年預計執行369.34萬(wàn)元,執行率達到100%。其中：
一般性財政撥款支出預計執行369.34萬(wàn)元，執行率達到100%。（基本經(jīng)費預計執217.34萬(wàn)元，執行率100%；項目經(jīng)費預計執行152萬(wàn)元，執行率100%，包括事中新增項目）；
事業(yè)支出預計執行0元，執行率0%；
其他支出預計執行0元，執行率0%；
�。ǘ┤昕�(jì)效目標預計完成情況
中共瀘縣縣委黨校根據工作開(kāi)展需要，預計能全面完成績(jì)效目標：黨校主要負責全縣各級干部的理論教育并進(jìn)行理論研究和理論宣傳。
干部培訓項目中計劃舉辦的11期培訓班將有序開(kāi)展；按照縣委縣政府安排部署，積極組織教師深入基層開(kāi)展宣講，打造好宣傳陣地，及時(shí)有效地將中央及省市縣重要會(huì )議精神、文件精神傳達到基層；圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的部署，組織教師對全縣重大理論和現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展調查研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，為縣委縣府決策服務(wù)；基層干訓機構建設補助專(zhuān)項資金將有序用于開(kāi)展基礎設施設備采購、陣地建設維修等。
項目績(jì)效監控報告 16
一、引言
本報告旨在對項目績(jì)效進(jìn)行監控和評估，確保項目按計劃順利進(jìn)行，資金得到合理使用，并達到預期目標。通過(guò)收集和分析項目績(jì)效數據，我們可以及時(shí)發(fā)現問(wèn)題并采取相應的糾正措施，以保證項目的成功實(shí)施。
二、項目概況
項目名稱(chēng)：
項目目標：
項目時(shí)間：
項目預算：
三、項目執行情況
1、資金使用情況
預算執行情況：截至目前，項目已使用資金[具體金額]，占預算總額的[百分比]%。
資金支出明細：列出各項支出的具體金額和用途，如設備購置費、人員工資、材料費等。
2、項目進(jìn)度情況
任務(wù)完成情況：列出已完成的任務(wù)和正在進(jìn)行的任務(wù)，以及各項任務(wù)的完成進(jìn)度。
關(guān)鍵里程碑：評估項目是否按計劃達到了關(guān)鍵里程碑，如有延誤，分析原因并提出改進(jìn)措施。
3、項目質(zhì)量情況
質(zhì)量評估標準：明確項目的.質(zhì)量標準和評估方法。
質(zhì)量檢查結果：根據項目質(zhì)量評估標準，對項目的質(zhì)量進(jìn)行檢查和評估，記錄檢查結果和存在的問(wèn)題。
四、項目績(jì)效分析
1、目標完成情況
數量指標：評估項目是否按計劃完成了預定的數量目標。
質(zhì)量指標：評估項目的質(zhì)量是否達到了預期標準。
時(shí)效指標：評估項目是否按計劃的時(shí)間節點(diǎn)完成了各項任務(wù)。
2、成本效益分析
成本分析：分析項目的實(shí)際成本與預算成本的差異，找出成本超支或節約的原因。
效益分析：評估項目的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益，分析項目是否達到了預期的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。
3、問(wèn)題與挑戰
存在的問(wèn)題：列出項目執行過(guò)程中存在的問(wèn)題，如資金不足、進(jìn)度延誤、質(zhì)量問(wèn)題等。
挑戰與風(fēng)險：分析項目面臨的主要挑戰和風(fēng)險，并提出相應的應對措施。
五、改進(jìn)措施與建議
1、加強項目管理
完善管理制度：建立健全項目管理制度，明確項目管理的職責和流程。
加強溝通協(xié)調：加強項目團隊內部的溝通協(xié)調，確保信息暢通，及時(shí)解決項目執行過(guò)程中出現的問(wèn)題。
2、優(yōu)化資源配置
合理調配資金：根據項目實(shí)際情況，合理調配資金，確保項目資金得到充分利用。
提高資源利用效率：優(yōu)化資源配置，提高資源利用效率，降低項目成本。
3、加強質(zhì)量監控
完善質(zhì)量監控體系：建立健全質(zhì)量監控體系，加強對項目質(zhì)量的監控和評估。
提高質(zhì)量意識：加強項目團隊的質(zhì)量意識培訓，提高項目質(zhì)量水平。
六、結論
通過(guò)對項目績(jì)效的監控和評估，我們發(fā)現項目在執行過(guò)程中取得了一定的成績(jì)，但也存在一些問(wèn)題和挑戰。下一步，我們將繼續加強項目管理，優(yōu)化資源配置，加強質(zhì)量監控，確保項目按計劃順利完成，并達到預期目標。
項目績(jì)效監控報告 17
一、單位基本情況
�。ㄒ唬┎块T(mén)職能職責
彌勒市婦幼保健院主要工作職能是：
為轄區內婦女兒童提供健康保健服務(wù)。承擔全市婦幼衛生、計劃生育業(yè)務(wù)技術(shù)指導任務(wù)，開(kāi)展婦幼健康服務(wù)與管理、生殖健康服務(wù)、信息管理、健康教育和交流合作、婦女兒童臨床診療及危重癥救治、計劃生育、避孕藥具發(fā)放服務(wù)管理等工作。
�。ǘ�20xx年度單位收支情況
1.財政撥款收入情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款收入總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款收入。
2.財政撥款支出情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款支出總計7,875,072.5元，為基本支出財政撥款支出。
3.財政撥款全年執行情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)財政撥款基本支出部分：年初預算數為6,275,114.72元，預算確定數為7,875,072.5元，全年執行數為7,875,072.5元，全年執行率為100.00%。
二、20xx年度績(jì)效目標及工作重點(diǎn)
20xx年，彌勒市婦幼保健院全面落實(shí)常規婦幼衛生各項工作；基本公共衛生項目（婦幼包）工作；關(guān)愛(ài)婦女兒童健康行動(dòng)項目工作；常規醫療服務(wù)管理工作。
20xx年度年初績(jì)效目標的設定情況，如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次不少于9500人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)不少于1685對；住院分娩活產(chǎn)數不少于4797人；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率不低于93.00%;新生兒訪(fǎng)視率不低于91.00%；門(mén)診人次增長(cháng)率不低于3.00%;婚前醫學(xué)檢查率不低于80.00%;三公經(jīng)費不超過(guò)63,312.00元；出院人次增長(cháng)率不低于3.00%病床使用率不低于80.00%;年度內派出人員參加培訓不少于350人等。
三、績(jì)效跟蹤評價(jià)工作組織實(shí)施情況
彌勒市婦幼保健院根據《彌勒市財政局關(guān)于對全市預算單位20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效目標進(jìn)行跟蹤評價(jià)的通知》要求，由財務(wù)部門(mén)和其他業(yè)務(wù)科室配合完成資料收集、報送工作。我們在彌勒市婦幼保健院提供資料數據基礎上進(jìn)行跟蹤評價(jià)。
四、績(jì)效目標完成情況
彌勒市婦幼保健院20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績(jì)效目標開(kāi)展部門(mén)整體工作，經(jīng)評價(jià)查看彌勒市婦幼保健院各項工作臺賬資料，彌勒市婦幼保健院20xx年度績(jì)效目標部分得到實(shí)現，部門(mén)履職情況一般。具體表現為，
�。�1）如：孕產(chǎn)婦HIV、梅毒、乙肝檢測檢測人次11478人次；提供了免費孕前優(yōu)生健康檢查服務(wù)2055對；住院分娩活產(chǎn)數實(shí)際執行數4463人，指標值未完成；新生兒疾病苯丙酮尿癥和先天性甲狀腺功能減低癥篩查率達98.93%;新生兒訪(fǎng)視率達99.35%；門(mén)診人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-27.40%，指標值未完成;婚前醫學(xué)檢查率達90.08%;三公經(jīng)費實(shí)際執行數49,927.38元；出院人次增長(cháng)率實(shí)際執行數-29.49%，指標值未完成；病床使用率實(shí)際執行數64.03%，指標值未完成;年度內派出人員參加培訓實(shí)際執行數297人，指標值未完成等；
�。�2）部分未實(shí)現的績(jì)效目標主要因為未開(kāi)展該項工作，屬于非項目縣；
�。�3）部分績(jì)效目標未能實(shí)現主要因為年度指標值設定不合理。如：設定年初指標值跟蹤隨訪(fǎng)高危孕產(chǎn)婦專(zhuān)案管理不少于2650人，全年完成情況為1780人，完成目標可能性為“未完成”，原因是：全市婚前醫學(xué)檢查人數較去年下降，所以今年的分娩量較去年減少。
五、績(jì)效跟蹤評價(jià)結論
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出績(jì)效跟蹤評價(jià)最終得分88分，等級為“良”，通過(guò)對單位上報資料分析和對各項指標完成情況的分析，綜合評價(jià)結論如下：
彌勒市婦幼保健院20xx年度部門(mén)整體支出預算管理績(jì)效指標明確；各項支出合理有效，資金支付進(jìn)度與績(jì)效目標實(shí)現程度基本吻合。但也存在不足，詳見(jiàn)“六、存在的問(wèn)題”。
六、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬┠瓿踉O定績(jì)效指標可實(shí)現性低，甚至部分指標完全不可能實(shí)現的問(wèn)題。彌勒市婦幼保健院共設定年初三級績(jì)效指標71項，未完成指標16項，占總指標22.53%；未實(shí)施指標3項，占總指標4.23%。
�。ǘ┛�(jì)效目標編制缺乏系統性和合理性，缺乏過(guò)程的.溝通和溝通不恰當，績(jì)效目標設定隨意性強，不嚴密。
七、建議
�。ㄒ唬⿵浝帐袐D幼保健院應當樹(shù)立正確的觀(guān)念，建立系統的、有效的，全過(guò)程的績(jì)效管理體系；科學(xué)合理預算編制，提高部門(mén)預算質(zhì)量，進(jìn)一步完善和健全預算編制機制和制度，完善預算管理考核機制，提高資金使用效益；加強監督，強化預算約束。
�。ǘ⿵浝帐袐D幼保健院應當定期開(kāi)展相關(guān)培訓課程。
項目績(jì)效監控報告 18
一、績(jì)效監控工作組織實(shí)施情況
績(jì)效監控是保障單位實(shí)現績(jì)效目標、提高預算執行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時(shí)發(fā)現并糾正績(jì)效運行中存在的問(wèn)題，確�？�(jì)效目標全面、如期完成有重要意義。我局接到區財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預算績(jì)效運行監控工作。對績(jì)效監控中發(fā)現的績(jì)效目標執行偏差和管理漏洞，及時(shí)采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強預算績(jì)效管理。
二、預算執行進(jìn)度和績(jì)效目標運行情況
�。ㄒ唬╊A算執行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門(mén)年初預算數4869.04萬(wàn)元，調減預算數0萬(wàn)元，全年預計完成支出4869.04萬(wàn)元。截至20xx年8月31日，部門(mén)預算實(shí)際支出3246.02萬(wàn)元（含結轉資金0萬(wàn)元），預算執行進(jìn)度達66.67%。其中：項目支出1632.71萬(wàn)元；基本支出1613.31萬(wàn)元。
�。ǘ┛�(jì)效目標實(shí)現程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監控節點(diǎn)，預期指標值為衡量標準，我局預算執行進(jìn)度為66.67%。其中，項目支出65.97%；基本支出66.60%。我單位嚴格按照績(jì)效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績(jì)效運行實(shí)施監控。
共設置一級指標3個(gè)，二級指9個(gè)，三級指標44個(gè)。截至監控日，44個(gè)三級指標的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標
項目支出和基本支出的數量指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為66.67%。
嚴格把控所有項目的合格率、合規性、規范性準確率的質(zhì)量指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時(shí)完成相關(guān)項目的時(shí)效指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
嚴格控制所有項目的成本指標：該指標預期值為≤2449.07萬(wàn)元，實(shí)際完成值為1632.71萬(wàn)元。
2.效益指標
為政府節約政府投資項目成本的社會(huì )效益指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮所有項目的可持續影響指標：該指標預期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿(mǎn)意度指標
社會(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度≥100%服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：該指標預期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績(jì)效目標預計能按時(shí)完成。
三、存在的`主要問(wèn)題及原因分析
20xx年本部門(mén)整體支出績(jì)效目標監控任務(wù)達成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強監管，做到監管機制環(huán)環(huán)相扣，不出現斷層；單位預算是財政總預算的基礎，它是黨和國家方針政策和社會(huì )發(fā)展戰略在部門(mén)單位預算中的體現，是單位正常開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的重要經(jīng)濟保證。因此，為保證預算編制的質(zhì)量，在編制預算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩妥性原則、合作性原則、績(jì)效性原則。
建立健全財政績(jì)效評價(jià)指標體系，加強工作人員的業(yè)務(wù)學(xué)習和財政績(jì)效管理信息化建設，加大績(jì)效評價(jià)結果的運用。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
項目績(jì)效監控報告 19
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖康牧㈨棻尘昂湍康�。
1.項目立項背景。
道路照明是城市道路的附屬配套設施，主要指在道路兩側設置的燈桿、燈具、地上地下管線(xiàn)及照明附屬設備等，在道路照度、亮度不足、能見(jiàn)度低時(shí)，為道路上的行車(chē)及行人補充適度的光照，正確識別路況及各種交通標志，確保交通正常運行。道路照明在改善道路交通照明條件、減少交通事故、夜間犯罪、提高居民生活安全感以及促進(jìn)城區發(fā)展等方面都發(fā)揮著(zhù)重要作用，是一個(gè)城鎮實(shí)力和成熟程度的標志。
2.項目立項目的。
根據《中華人民共和國電力法》及《城市照明管理規定》等有關(guān)法律法規和文件精神，為了保障夜間交通安全、提高居民生活品質(zhì)，路燈是基本的保障。20xx年我鎮共有路燈6548多盞，總負荷1055千瓦千瓦，路燈主要分布在城區各個(gè)街道及巷道。
�。ǘ╉椖�?jì)热荨?/p>
該項目資金主要用于道路路燈及交通燈電費開(kāi)支，路燈耗材及維護費。確保我鎮道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，美化城市夜景，同時(shí)也為維護城區治安提供了基礎保障。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.項目資金。
該項目20xx年財政預算撥款244.57萬(wàn)元，具體安排如下：
�、俾窡綦娰M：163.22萬(wàn)元；
�、诼窡艟S護費：81.35萬(wàn)元，主要是路燈耗材及日常維護費。
2.項目資金運行情況。
依據縣人民政府的批復設立黎塘鎮路燈電費及維護費項目的目的是為了嚴格規范路燈的管理，保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，提高居民生活質(zhì)量水平，整治燈容燈貌。
該項目總預算投資244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際使用113.16萬(wàn)元，資金使用率46.27%。分別用于：①電費：99.10萬(wàn)元，②維護維修費：14.06萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況。
按會(huì )計制度規定設置、登記項目經(jīng)費會(huì )計明細賬，對會(huì )計業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)和明細核算，負責審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，切實(shí)履行會(huì )計監督職責，加強對項目資金使用的管理，發(fā)現問(wèn)題按程序及時(shí)匯報。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目資金支出及撥付按財務(wù)管理制度、項目管理制度進(jìn)行。
�。ㄋ模╉椖拷M織與管理。
1.項目組織情況。
路燈電費是根據電力部門(mén)核實(shí)的實(shí)際耗用量，并經(jīng)我單位進(jìn)行核實(shí)后，報經(jīng)領(lǐng)導審批再由財務(wù)人員按月按時(shí)向電力部門(mén)繳納路燈電費。路燈維護維修費根據路燈監控設備及時(shí)發(fā)現故障，關(guān)閉電源止損，根據損毀程度上報相應領(lǐng)導審批，進(jìn)行維修或者更新。
2.項目管理情況。
成立城區道路路燈工作領(lǐng)導小組。
為了使我鎮道路路燈工作規范化、有序進(jìn)行，并做好在工作中加強領(lǐng)導和監督管理，成立黎塘鎮道路路燈管理工作領(lǐng)導小組。小組成員名單如下：
組長(cháng)：
副組長(cháng):
組員：
領(lǐng)導小組下設辦公室。辦公室設在鎮綜合行政執法局路燈組內，辦公室主任由陳夢(mèng)琦同志擔任，副主任由蒙承軍同志擔任，成員馬富萬(wàn)、吳彩新、葛悅賢等同志組成。辦公室負責本次道路路燈監測、日常維護、經(jīng)費預算等工作。
二、績(jì)效運行監控目標及目標值
1.項目總目標
保障道路路燈照明正常運行，保證市民夜行安全，保障夜間交通安全，美化、亮化城市。逐步實(shí)現城區公共照明低能耗、智能化管理。
2.項目階段性目標
通過(guò)項目的實(shí)施，使得鎮城區街道6548盞路燈亮燈率達到95%，每天亮燈時(shí)間平均約為10小時(shí)，城區街道整體照明度達到90%，群眾投訴次數月均投訴少于2次。
三、績(jì)效監控分析和監控結論
�。ㄒ唬╉椖繉�(shí)施情況。
該項目全年總預算244.57萬(wàn)元，20xx年1-6月實(shí)際開(kāi)支113.16萬(wàn)元，完成項目目標46.27%，具體開(kāi)支：
1、電費1-6月開(kāi)支99.10萬(wàn)元，占項目總支出的87.58%；
2、電路電纜維修費用及日常耗材開(kāi)支14.06萬(wàn)元，占項目總支出的12.42%。
�。ǘ┛�(jì)效運行監控結論。
從項目完成情況來(lái)看，完成了項目范圍內路燈電費的支付工作，每月對用電情況進(jìn)行核對，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與相關(guān)單位溝通協(xié)調，保障了項目的順利實(shí)施。通過(guò)安裝路燈監控系統，實(shí)時(shí)監控路燈使用情況，對出現故障的路燈及時(shí)維修，保障了路燈亮燈率，總體實(shí)施效果較好。
四、問(wèn)題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
目前黎塘安裝監控系統對路燈進(jìn)行監控，能發(fā)現出現故障的路燈，及時(shí)采取相應的控制措施，防止損失擴大化。
近年來(lái)城市發(fā)展越來(lái)越快，但相關(guān)市政基礎設施未能跟上發(fā)展的'步伐，特別是城市照明，資金的缺口較大，維護工作量也越來(lái)越大。最后是部分路燈老舊、不節能、維護成本高。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
一是建議逐步加大對市政基礎設施建設的資金投入力度，保證市政基礎設施建設跟上城市快速發(fā)展的步伐。
二是建議以“節能、綠色、環(huán)�！睘樵瓌t，實(shí)施路燈節能改造工程，逐步形成科學(xué)規劃、合理亮化、認真維護、精心修繕的城區亮化建設和管理格局。
三是建議建立健全相應的管理機制，對形成支出的費用，及時(shí)取得發(fā)票入賬。
項目績(jì)效監控報告 20
為加快財政支出進(jìn)度，提高資金使用績(jì)效，根據省住建廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年度省級部門(mén)預算績(jì)效運行監控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號）要求，我所組織開(kāi)展了20xx年度財政資金績(jì)效運行跟蹤監控系列工作，現將有關(guān)監控情況報告如下：
一、預算管理制度落實(shí)情況
績(jì)效運行監控是全過(guò)程預算績(jì)效管理的重要環(huán)節，也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過(guò)運行監控，進(jìn)一步強化預算支出責任，探索適合本單位實(shí)際情況的績(jì)效運行監控管理機制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項目執行過(guò)程中的薄弱環(huán)節，提出解決措施，促使單位加強項目管理，確�？�(jì)效目標的'實(shí)現。20xx年我局嚴格按照預算批復執行相關(guān)支出，項目按照績(jì)效目標嚴格執行。
二、資金執行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區級項目資金共計686.62萬(wàn)元，涉及項目6個(gè)，截止6月底支出項目資金126.98萬(wàn)元，支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規范情況
在資金使用方面不存在無(wú)預算開(kāi)支和超預算開(kāi)支，沒(méi)有擠占挪用，超標準配置資產(chǎn)的現象；項目實(shí)施計劃與績(jì)效目標相一致，嚴格按照績(jì)效目標執行；中央和省級資金項目階段性執行結果與預期目標基本匹配，市級和區級資金項目進(jìn)度相對滯后，主要原因是部分項目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達到支付標準。
四、存在的問(wèn)題
對于績(jì)效運行監控的認識不夠深入，把項目支出績(jì)效簡(jiǎn)單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績(jì)效目標和指標往往根據項目實(shí)際完成情況制定，對項目執行過(guò)程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強績(jì)效運行監控管理制度和流程建設，進(jìn)一步深化、完善績(jì)效管理體系，建立全過(guò)程的預算績(jì)效管理機制，促進(jìn)績(jì)效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規范績(jì)效運行監控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀(guān)公正地反映項目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績(jì)效狀況，為今后該項目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導。
3.積極督促施工單位加快項目建設進(jìn)度，及早著(zhù)手項目資金的辦理；協(xié)調財政、國資、采購等相關(guān)部門(mén)，積極理順相關(guān)手續，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項目績(jì)效監控報告 21
為加強財政支出績(jì)效管理，提高財政資金使用效益，根據常德市西湖管理區財政局《關(guān)于20xx年預算績(jì)效管理工作方案》等文件，恒信弘正會(huì )計師事務(wù)所接受常德市西湖管理區財政局委托，對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將評價(jià)情況報告如下：
一．項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
常德市西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：教育維改資金）是為滿(mǎn)足西湖管理區義務(wù)教育發(fā)展需要，合理配置教育資源，改善學(xué)校辦學(xué)條件，促進(jìn)全區教育均衡發(fā)展而設立的專(zhuān)項資金。
項目立項依據為：湖南省人民政府《關(guān)于深化農村義務(wù)教育經(jīng)費保障機制改革的通知》（湘政發(fā)〔20xx〕9號）；20xx年中共常德市西湖管理區委員會(huì )第五號會(huì )議紀要。
20xx年西湖管理區教育維改資金預算安排76萬(wàn)元。20xx年5月25日經(jīng)中共西湖管理區區委會(huì )議研究決定，將20xx年至20xx年教育維改資金用于小學(xué)教學(xué)功能室配置和合格化學(xué)校的達標建設。項目組織實(shí)施單位為常德市西湖管理區教育局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：區教育局）。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
1. 項目績(jì)效總目標
優(yōu)化西湖管理區教育布局，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。到20xx年，在全區推行義務(wù)教育學(xué)校標準化建設，實(shí)現全區中小學(xué)“校校通、班班通、人人通”覆蓋率100%，教育信息化水平達到全市平均水平。
2. 20xx年項目具體績(jì)效目標
�。�1）組織實(shí)施裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)6大教學(xué)功能室建設項目，完工率達100%。
�。�2）為裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)各配置教學(xué)電腦室1間，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%。
�。�3）完成鼎港小學(xué)校舍維修改造1處，完工率達100%。
�。�4）確保項目實(shí)施質(zhì)量，各項實(shí)施內容驗收合格率100%。
�。�5）規范項目過(guò)程管理，合理控制項目成本，政府采購程序執行率達100%。
�。�6）促進(jìn)全區義務(wù)教育均衡發(fā)展，順利通過(guò)20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收。
�。�7）服務(wù)對象滿(mǎn)意度達90%以上。
二．項目單位績(jì)效報告情況
區教育局對20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金績(jì)效進(jìn)行了自我評價(jià)，對項目基本情況、績(jì)效目標、資金管理使用情況、項目組織實(shí)施情況、項目績(jì)效情況、存在問(wèn)題及建議等進(jìn)行了分析說(shuō)明，自我評價(jià)得分99分，自評結果為“優(yōu)”。
三．績(jì)效評價(jià)工作情況
本所接到區財政局委托后，成立了評價(jià)小組，結合項目實(shí)際情況制定了績(jì)效評價(jià)方案。根據項目特點(diǎn)，本次評價(jià)主要采用比較法和公眾評判法評價(jià)。評價(jià)過(guò)程中根據擬定評價(jià)方案，通過(guò)聽(tīng)取情況介紹、收集查閱相關(guān)資料，實(shí)地察看裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)項目實(shí)施完成情況，對38名學(xué)校教師進(jìn)行問(wèn)卷調查等程序后，與項目單位溝通交流，形成本項目績(jì)效評價(jià)報告。
四．績(jì)效評價(jià)指標完成情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1. 項目資金到位情況
20xx年教育維改資金年初預算76萬(wàn)元，年內撥付到位76萬(wàn)元，項目資金到位率100%。
2. 項目資金使用情況
20xx年教育維改項目具體實(shí)施了裕民、鼎港、下窯3所小學(xué)教學(xué)功能室、教學(xué)電腦室配置和校舍維修改造項目，累計簽訂4份業(yè)務(wù)合同，合同金額共計136.21萬(wàn)元。用20xx年教育維改資金支出72.01萬(wàn)元，其中：小學(xué)功能室32.29萬(wàn)元，小學(xué)電腦室31.91萬(wàn)元，電腦室增補項目2.31萬(wàn)元，鼎港小學(xué)校舍維修改造5.5萬(wàn)元。項目剩余合同款64.19萬(wàn)元，計劃用當年結余資金3.99萬(wàn)元和來(lái)年項目資金解決。
詳見(jiàn)附件1：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金收支情況表；附件2：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金項目合同執行情況表
3. 項目資金管理情況
區教育局根據《西湖管理區財政專(zhuān)項資金管理規定》和《區教育局專(zhuān)項資金管理暫行規定》進(jìn)行資金管理，建立了專(zhuān)項資金使用臺賬，準確，完整地反映了資金收支及結余情況。資金使用上根據合同約定按進(jìn)度撥付，各項支出審批手續完善，資金專(zhuān)款專(zhuān)用，未發(fā)現套取、截留、擠占、挪用等情況。
�。ǘ╉椖拷M織實(shí)施情況
區教育局根據20xx年4月省、市教育廳（局）合格化學(xué)校初步驗收結果，計劃將20xx年教育維改資金具體用于裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)，解決學(xué)校教學(xué)功能室、電腦室欠缺和老舊校舍安全問(wèn)題，擬定計劃呈報區管委審批后實(shí)施。項目由區教育局和各學(xué)校共同組織實(shí)施，嚴格執行政府采購程序，通過(guò)競爭性談判確認供應商。實(shí)施完成后由區教育局、學(xué)校、施工單位等共同驗收合格后投入使用。各學(xué)校根據20xx年實(shí)施項目，建立了各功能室及教學(xué)設施使用制度，形成了資產(chǎn)使用記錄，但未定期執行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序。
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1. 按期完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)科學(xué)實(shí)驗室、勞技室、音樂(lè )室、美術(shù)室、衛生室、體育器材室6大功能室建設項目，完工率達100%，目標完成率100%。
2. 完成了裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)3間教學(xué)電腦室設備配置，配置標準達到45臺電腦/間，完工率達100%，目標完成率100%。
3. 完成了鼎港小學(xué)1處校舍維修改造，完工率達100%，目標完成率100%
4. 各項實(shí)施內容均驗收合格，驗收合格率100%，目標完成率100%。
5. 嚴格落實(shí)政府采購程序，政府采購程序執行率100%，目標完成率100%。
6. 順利通過(guò)了20xx年全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收，目標完成率100%。
7. 經(jīng)現場(chǎng)調查，服務(wù)對象滿(mǎn)意度91.32%，目標完成率100%。
詳見(jiàn)附件3：20xx年度西湖管理區校舍維修改造專(zhuān)項資金績(jì)效目標完成情況表
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效情況
本項目的實(shí)施，促進(jìn)全區教育均衡發(fā)展，完善教學(xué)設備設施，改善學(xué)校辦學(xué)條件，取得了良好的社會(huì )效益，主要表現為:
1. 促進(jìn)教育均衡發(fā)展，順利通過(guò)國家驗收。認真落實(shí)了國家義務(wù)教育均衡發(fā)展政策，集中投入教育三年攻堅期間新建的裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)，著(zhù)力解決了學(xué)校6大功能室、電腦室欠缺和部分老舊校舍安全問(wèn)題，彌補了全區義務(wù)教育均衡發(fā)展短板，確保了全國義務(wù)教育發(fā)展基本均衡縣驗收順利通過(guò)。
2. 完善教學(xué)設施，提高教學(xué)效果。通過(guò)項目實(shí)施，在裕民、鼎港、下窖3所新建小學(xué)建成了音樂(lè )室、美術(shù)室、實(shí)驗室、勞技室、體育器材室、衛生室6大功能室和教學(xué)電腦室。各學(xué)校美術(shù)、勞技、體育等課程擁有了獨立專(zhuān)業(yè)的教學(xué)場(chǎng)所，通過(guò)動(dòng)手操作、實(shí)地觀(guān)摩等教學(xué)方式，讓學(xué)生在課本之外有了更為直觀(guān)的感受與體會(huì )，更有利于培養學(xué)生興趣愛(ài)好提升教學(xué)效果。
3. 實(shí)施危房改造，確保校園安全。通過(guò)項目實(shí)施，對鼎港小學(xué)原老舊校舍進(jìn)行了維修改造，解決了屋面漏雨、線(xiàn)路老化等問(wèn)題。將原無(wú)法正常使用的房屋得以充分利用，有效避免了資產(chǎn)閑置問(wèn)題，解決安全隱患，確保校園安全。
4. 落實(shí)教育投入，產(chǎn)生持續影響。本項目的實(shí)施，確保了區本級財政對教育事業(yè)的持續投入，在優(yōu)化教育布局，合理配置教育資源，改善辦學(xué)條件等方面產(chǎn)生可持續影響。
五．綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
經(jīng)綜合評價(jià)，該項目得分93分，評價(jià)結果為“優(yōu)”。得分明細如下：
�。ㄒ唬╉椖客度肟偡謝x分，實(shí)得16分，扣1分，扣分明細：
預算編制欠規范，扣1分。
�。ǘ╉椖窟^(guò)程總分37分，實(shí)得31分，扣6分，扣分明細：
1. 未建立《項目管理制度》,扣3分；
2. 增補項目未簽合同或補充協(xié)議，扣1.5分；
3. 各學(xué)校資產(chǎn)管理欠缺，未執行資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)程序，扣1.5分。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出總分20分，實(shí)得20分。
�。ㄋ模╉椖啃Ч偡�26分，實(shí)得26分。
詳見(jiàn)附件4：財政支出績(jì)效評價(jià)指標評分表。
六．存在的'問(wèn)題
�。ㄒ唬╊A算編制欠規范
西湖管理區教育維改資金預算編制欠規范，在無(wú)項目實(shí)施計劃的情況下，先確定項目預算，再根據預算額度制定項目實(shí)施計劃，預算編制程序倒置。
�。ǘI(yè)務(wù)制度不健全
西湖管理區教育維改資金是長(cháng)效性、持續實(shí)施的項目，未建立《項目管理制度》，在項目業(yè)務(wù)管理上缺少專(zhuān)門(mén)的制度保障，不符合專(zhuān)項資金管理規定。
�。ㄈI(yè)務(wù)執行欠規范
部分業(yè)務(wù)未簽合同。實(shí)施的裕民等3所小學(xué)教學(xué)電腦室設備添置項目，后期增補了耳機、座椅、聲卡等設備共計2.32萬(wàn)元，未簽訂業(yè)務(wù)合同或補充協(xié)議。
�。ㄋ模┵Y產(chǎn)管理待完善
截至現場(chǎng)評價(jià)日，裕民、鼎港、下窖3所小學(xué)均未對20xx年建設添置的設備儀器進(jìn)行過(guò)盤(pán)點(diǎn)程序，資產(chǎn)后續管理程序有待完善。
七．建議
�。ㄒ唬┮幏毒幹祁A算，加強資金監控
編制資金預算時(shí)，應先根據全區教育規劃和各學(xué)校教學(xué)需求，擬定年度教育維改投資計劃。以確定后的實(shí)施計劃為基礎，合理預計資金需求，編制項目預算，細化預算明細，強化專(zhuān)項資金預算管理。
�。ǘ┙∪芾碇贫�，規范項目管理
區教育局應盡快制定《項目管理制度》，對業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程、驗收辦法、資產(chǎn)后續管理措施做出相關(guān)規定，為項目實(shí)施提供完整的制度保障。
�。ㄈ┮幏稑I(yè)務(wù)執行，完善合同管理
經(jīng)濟業(yè)務(wù)應與對方單位簽訂合同，明確雙方權利與義務(wù)，保證業(yè)務(wù)的規范操作和實(shí)施質(zhì)量，上述未簽訂合同的問(wèn)題應限期補充完善，明確增補項目的質(zhì)量條款與保修責任。
�。ㄋ模┩晟瀑Y產(chǎn)管理，保證資產(chǎn)安全
完善資產(chǎn)后續管理，各學(xué)校每年至少一次對實(shí)物資產(chǎn)定期盤(pán)點(diǎn)，形成盤(pán)點(diǎn)記錄，保證學(xué)校資產(chǎn)安全完整。區教育局應定期抽查全區學(xué)校資產(chǎn)管理情況，了解資產(chǎn)狀況，核實(shí)盤(pán)點(diǎn)記錄并進(jìn)行抽盤(pán)，確保各學(xué)校資產(chǎn)后續管理措施得以落實(shí)。
�。ㄎ澹┛�(jì)效評價(jià)結果應用建議
本項目評價(jià)結果為優(yōu)，資金使用規范，過(guò)程管理較為完善。但還是存在預算編制欠規范、項目制度欠缺等問(wèn)題。建議在區教育局完善項目制度、落實(shí)資產(chǎn)后續管理的情況下，根據實(shí)施計劃規范編制項目預算。
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