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財務(wù)內部審計個(gè)人工作總結（精選7篇）
時(shí)光荏苒，白駒過(guò)隙，一段時(shí)間的工作已經(jīng)結束了，回顧這段時(shí)間以來(lái)的工作成果，你有什么感悟呢？好好寫(xiě)寫(xiě)工作總結，吸取經(jīng)驗教訓，指導將來(lái)的工作吧。那么如何把工作總結寫(xiě)出新花樣呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)內部審計個(gè)人工作總結（精選7篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務(wù)內部審計個(gè)人工作總結1
20XX年馬上就要結束了，在過(guò)去的20XX年中，我們公司做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經(jīng)濟最困難的一年里，我們公司還是取得了業(yè)績(jì)不小的進(jìn)步，這就尤為可貴了，所以我們公司必須要好好的總結一下，總結過(guò)去一年工作的經(jīng)驗，以便在來(lái)年中取得更好的進(jìn)步。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務(wù)審計部建立健全和完善落實(shí)了各項財務(wù)規章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變，要求公司的財務(wù)規章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務(wù)制度，結合集團公司的實(shí)際情況，組織匯編了xx集團的財務(wù)制度。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成20xx年的各項工作任務(wù)，我部就財務(wù)、審計方面的工作作出總結如下：
一、審計方面的工作
1、根據市局財務(wù)審計工作會(huì )議精神，對財務(wù)審計部工作的提出要求
(1)繼續鞏固推行財務(wù)管理模塊，加強財務(wù)人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí)，要求我們財務(wù)人員要利用的`時(shí)間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運行情況，發(fā)揮主觀(guān)能動(dòng)性，多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議，這一要求作為20xx年目標考核的主要指標來(lái)考核。
(2)全員樹(shù)立財務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學(xué)習，努力提高自身素質(zhì)，適應新形勢下財務(wù)工作的要求。
2、全面迎接國家審計
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點(diǎn)，我部門(mén)對12月31日的財務(wù)收支進(jìn)行了復查，并結合內審工作實(shí)際，緊緊圍繞集團公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展工作，充分發(fā)揮財務(wù)的監督和服務(wù)職能，及時(shí)為集團公司領(lǐng)導提供決策依據，并對審計將涉及財務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。
3、財務(wù)的審計、監督崗位
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務(wù)工作的審計和監督職能，今年面向社會(huì )招聘了四位從事財務(wù)工作多年，經(jīng)驗豐富的財務(wù)人員，充實(shí)加強財務(wù)的審計、審核及財務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門(mén)各個(gè)財務(wù)崗位責任制及考核辦法，為提高財務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅實(shí)的基礎。
4、制定并學(xué)習了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》
為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強(集團)公司財務(wù)管理和稽核檢查力度，規范集團財經(jīng)秩序和調動(dòng)廣大財務(wù)人員的工作積極性和責任感，財務(wù)審計部特制定了《財務(wù)審計部崗位責任制考核辦法》，通過(guò)大家認真地學(xué)習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
二、財務(wù)方面的工作
1、增強財務(wù)服務(wù)意識，20xx年，我們一如既往地按“科學(xué)、嚴格、規范、透明、效益”的原則，加強財務(wù)管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
2、切實(shí)加強財務(wù)管理
根據集團公司規范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門(mén)更好地參與企業(yè)管理的要求，財務(wù)審計部將財務(wù)集權管理調整為財務(wù)人員試行委派制，并采用按“統一管理，分級負責”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負責集團公司各類(lèi)資產(chǎn)的財務(wù)監督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內部會(huì )計憑證的稽核等業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
3、預算管理得到穩步推進(jìn)
一是細化預算內容。根據各分、子公司明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進(jìn)行了分類(lèi)統計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子公司反饋回來(lái)的意見(jiàn)適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過(guò)后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個(gè)全面的了解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問(wèn)題和有關(guān)情況，不定期的向預算委員會(huì )反饋情況，對于超預算等問(wèn)題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過(guò)專(zhuān)門(mén)的論證分析后，按規定的程序批準后執行。一年以來(lái)，預算的總體執行情況良好，各分、子公司的預算觀(guān)念也較以前有大大的提高和增強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。
4、強力整頓財經(jīng)秩序
根據市局(公司)財經(jīng)秩序專(zhuān)項整頓工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為，促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng )造和積累的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規范、推動(dòng)發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局(公司)的自查要求，認真開(kāi)展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會(huì )計核算失真等問(wèn)題進(jìn)行了自查，并實(shí)施強化經(jīng)濟責
責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來(lái)的問(wèn)題根據時(shí)間、性質(zhì)等分門(mén)門(mén)別類(lèi)，從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過(guò)此次的自查，切實(shí)加強了國有資產(chǎn)的監管力度。
5、加強資金管理的作用
為了規范xx集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風(fēng)險，提高資金使用效率，促進(jìn)集團健康發(fā)展。集團公司從20xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局(公司)結算中心統一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結算中心，按照市局(公司)結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營(yíng)費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時(shí)，為確保各項工作有條不紊的開(kāi)展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能，我們加強了對會(huì )計基礎工作的規范力度，提高會(huì )計信息質(zhì)量，保證會(huì )計信息的真實(shí)、準確、完整;強化財務(wù)的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領(lǐng)導決策提供有效的、及時(shí)的數據與技術(shù)支持。
20XX年是xx集團公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場(chǎng)、持續發(fā)展的關(guān)鍵年，也是財務(wù)審計部創(chuàng )新思路，規范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場(chǎng)為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點(diǎn)，團結奮進(jìn)，真抓實(shí)干，完成了部門(mén)職責和公司領(lǐng)導交辦的任務(wù)，取得一定的成績(jì)。
我們公司能夠在金融危機的年度里賬目一直非常良好，這也與財務(wù)審計部工作的認真努力負責有很大的關(guān)系，公司沒(méi)有一筆壞賬、死賬，這些都歸功于財務(wù)審計部的工作，所以我們要給財務(wù)審計部全體員工記一等功!
請大家能夠認識到我們當前的形勢，認識到我們的公司形勢，在來(lái)年公司的大發(fā)展中做好充足的準備，我們公司的業(yè)績(jì)和市場(chǎng)決定我們要在來(lái)年中大干一場(chǎng)，我們一定要努力!
財務(wù)內部審計個(gè)人工作總結2
20XX年，我們公司財務(wù)審計部高舉承接與創(chuàng )新大旗，進(jìn)一步樹(shù)立圍繞中心、服務(wù)大局意識，依法履行審計職責，努力提高審計質(zhì)量和工作水平，在創(chuàng )新發(fā)展、轉型發(fā)展中取得新的突破。
20XX年，我司財務(wù)審計共開(kāi)展項目xx項，查出不規范資金xx億元，提出審計建議xx條；工程審計方面截至11月底已對xxx個(gè)單項工程進(jìn)行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，預計全年核減金額超過(guò)xx億元；被上級審計機關(guān)錄用信息xx篇，被專(zhuān)業(yè)雜志錄用論文x篇，x篇AO案例獲得審計署應用獎。我司是xx獲得省審計廳表彰項目的縣區審公司，并榮獲“xx年度無(wú)錫市審計先進(jìn)集體”、“xx市審計綜合考核優(yōu)秀”、“xx市審計公文質(zhì)量先進(jìn)單位”、“xx市審計項目質(zhì)量先進(jìn)單位”等多項殊榮。
一、強化財政財務(wù)收支審計，保障經(jīng)濟社會(huì )科學(xué)發(fā)展
�。ㄒ唬┥钊腴_(kāi)展預算執行審計，促進(jìn)財政資金安全運行
今年以來(lái)我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實(shí)”為同級審計目標，繼續推進(jìn)“大財政”審計。構建以全部財政資金為審計內容，以財政預算管理和預算執行審計為核心，統籌審計資源，將領(lǐng)導干部經(jīng)濟責任審計、財務(wù)收支審計、專(zhuān)項資金績(jì)效審計有效整合到同級審中，對財政資金收支的運行軌跡實(shí)施全方位的審計監督。
�。ǘ┘訌妼徲嬚牧Χ�，促進(jìn)審計成果的轉化
審計工作的最終目的是促進(jìn)規范、完善制度。我司通過(guò)強化整改責任、加強督查督辦、完善相關(guān)制度等有力措施，審計整改工作取得顯著(zhù)效果。
二、強化固定資產(chǎn)投資審計，促進(jìn)建設規范管理
�。ㄒ唬┮幏锻顿Y行為、實(shí)現投資審計監督全覆蓋
在投資審計工作過(guò)程中，我司堅持從源頭著(zhù)手，始終嚴把工程投資審計“六道關(guān)”。一是嚴把工程概（預）算審計關(guān)。我司對xx個(gè)項目的`概算進(jìn)行了審計，累計概算送審金額xx億元，調整不合理概算x億元。二是嚴把招標審核關(guān)。我司對xx個(gè)單項工程的招標文件、限價(jià)的審核及招標過(guò)程進(jìn)行了技術(shù)把關(guān)和監督。三是把好施工現場(chǎng)跟蹤審計關(guān)。我司先后對xx項區重點(diǎn)工程委托跟蹤審計，委托跟蹤項目總造價(jià)達xx億元。四是嚴把工程竣工結（決）算審計關(guān)。我司1至10月份已對xx個(gè)單項工程進(jìn)行了竣工結算審計，送審結算總額xx億元，核減工程款xx億元，平均核減率為xx%，預計全年核減金額超過(guò)xx億元。我司還對xx個(gè)項目的竣工決算審計，決算送審總金額為xx億元，核減金額為5xx億元。五是嚴把建設項目合同審核關(guān)。我司共對區級財政直接投資的xx份工程建設合同進(jìn)行了審核會(huì )簽。六是嚴把建設項目征地拆遷審計關(guān)。我司對xx個(gè)非住宅拆遷項目的拆遷評估結果進(jìn)行了復核，總拆遷面積xx萬(wàn)平方米，累計送審評估金額為x億元，核減金額達xx萬(wàn)元。
�。ǘ┓e極完成上級審計機關(guān)交辦的“一條鞭”項目和管委會(huì )領(lǐng)導交辦事項。
根據上級審計機關(guān)的“一條鞭”項目安排，我司積極開(kāi)展了中小學(xué)校舍安全工程專(zhuān)項審計、工程建設領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理等專(zhuān)項審計，完成了政府投資項目建筑節能和環(huán)保政策執行情況審計調查。
�。ㄈ┮幏秴f(xié)審行為，加強對協(xié)審機構的管理和質(zhì)量控制。
規范和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質(zhì)量、保證工程建設廉潔審計的重要內容。我司重點(diǎn)做了以下幾項工作：一是建立嚴格的準入機制。二是加強對中介機構審計人員業(yè)務(wù)培訓。三是加強對中介機構審計業(yè)務(wù)的指導。四是加強事務(wù)所審計結果的復核。五是加強工程結算審計質(zhì)量的考核。
三、爭先創(chuàng )優(yōu)，全力推動(dòng)審計機關(guān)作風(fēng)效能建設
今年以來(lái)，我司以“作風(fēng)建設年”、“三解三促”活動(dòng)為契機，全面動(dòng)員、多措并舉，進(jìn)一步激發(fā)審計人員的工作積極性、創(chuàng )造性，在全司掀起轉變作風(fēng)，創(chuàng )先爭優(yōu)的工作熱潮，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。
一是統籌兼顧，強化管理。根據黨工委、管委會(huì )批準的全年工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務(wù)、審計內容、審計人員、實(shí)施時(shí)間四個(gè)明確。
二是完善制度，強化規范。我司出臺了《xx會(huì )議制度》和《無(wú)xx管理辦法》兩個(gè)文件，對《xx管理辦法》、《xx考核辦法》等文件進(jìn)行修訂。
三是深入基層，強化服務(wù)。為深入推進(jìn)新區“作風(fēng)與基層組織建設年”活動(dòng)，我司主動(dòng)深入基層，寓審計監督與服務(wù)中。我
四是學(xué)習交流，強化創(chuàng )新。為創(chuàng )建學(xué)習型機關(guān)，我司堅持每月召開(kāi)一次全體工作人員學(xué)習交流會(huì )，每季度召開(kāi)一次全區內審機構負責人工作交流會(huì )。
在肯定成績(jì)的同時(shí)，我們也清醒地看到存在的問(wèn)題和不足。審計力量難以適應新區跨越發(fā)展的需要，績(jì)效審計和信息系統審計還要不斷探索和完善，審計成果轉化工作有待加強。
財務(wù)內部審計個(gè)人工作總結3
時(shí)間如梭，轉眼間又跨過(guò)一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒(méi)有轟轟烈烈的戰果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。20xx年初，xx公司經(jīng)營(yíng)管理模式調整，財務(wù)工作并入財務(wù)部；新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會(huì )計核算、財務(wù)管理工作納入財務(wù)部。xx月集團公司推出財務(wù)合同管理月，財務(wù)部被推向了陣地最前沿；xx月集團公司實(shí)際預算管理，財務(wù)部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務(wù)機關(guān)對房地產(chǎn)企業(yè)的重點(diǎn)檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀(guān)調控，在這不平凡的一年里全體財務(wù)人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來(lái)了，下面總一年來(lái)的工作。
一、職能發(fā)展
過(guò)去的一年，財務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細分類(lèi)目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。
2、對會(huì )計報表進(jìn)行梳理、格式作相應的調整，制訂了會(huì )計報表管理辦法。使會(huì )計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會(huì )計算單，推出了會(huì )計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進(jìn)一步規范目標化管理、提高經(jīng)營(yíng)績(jì)效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
公司推出“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”，說(shuō)明公司領(lǐng)導對財務(wù)、合同管理工作的重視，同時(shí)也說(shuō)明目前財務(wù)管理工作還達不到公司領(lǐng)導的要求。
為了使財務(wù)人員能充分地認識“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”的重要性，財務(wù)總監x總親自給財務(wù)部員工作動(dòng)員，會(huì )上針對財務(wù)人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問(wèn)題、做事情缺少前瞻性，進(jìn)行了一一剖析，同時(shí)提出財務(wù)部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒(méi)用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時(shí)要提高管理意識，要求財務(wù)人員在思想上要高度重視財務(wù)管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算，在考慮核算要求的同時(shí)，還要考慮該項業(yè)務(wù)對公司的現在和將來(lái)在管理上和稅收政策上的影響問(wèn)題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務(wù)、合同管理月活動(dòng)”進(jìn)行了工作布置。
1、根據房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性合公司管理要求對開(kāi)發(fā)成本、期間費用的會(huì )計二級、三級明細科目進(jìn)行梳理，并對明細科目作簡(jiǎn)要說(shuō)明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性；二是為了便利各責任單元責任人了解財務(wù)各數據的內容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進(jìn)入貫徹實(shí)施階段。
2、配合目標責任制，對財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行再調整，目的，一是要符合財務(wù)管理的要求；二是要滿(mǎn)足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務(wù)內部管理報表已經(jīng)多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務(wù)內部管理報表的格式及其內容進(jìn)行一次認證，并于明確，作為一定時(shí)期內相對穩定的表式。
3、針對外地公司遠離集團公司，財務(wù)又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時(shí)性，提出了與駐外地公司財務(wù)工作聯(lián)系要求。xx月份與xx公司財務(wù)進(jìn)行交流，將財務(wù)核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進(jìn)行了明確。
4、對各公司進(jìn)行一次內部審計，目的，是對各公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行一次全面地了解，為今后財務(wù)管理做好基礎工作。
5、根據公司的要求對部門(mén)職責進(jìn)行了修改，并制訂了部門(mén)考核標準。為了使會(huì )計核算工作規范化，重新提出《財務(wù)工作要求》，要求從基礎工作、會(huì )計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開(kāi)展規范化工作，從會(huì )計核算到檔案管理，從小處著(zhù)手，全面開(kāi)展，逐步完善財務(wù)的管理工作。
6、會(huì )計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會(huì )計法》，要了解會(huì )計知識，首先要了解這方面的法律知識；二是會(huì )計基礎知識，非專(zhuān)業(yè)人員學(xué)習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會(huì )計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西；三是如何看報表，這是會(huì )計知識培訓的`重點(diǎn)。
二、會(huì )計報表推出執行
幾個(gè)月后，從會(huì )計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學(xué)，能比較清晰地反映會(huì )計的有關(guān)信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷(xiāo)售收入與算利潤有一個(gè)時(shí)間上的差異，這樣“損益明細及異動(dòng)情況表”就無(wú)法全面反映出損益情況，需要增添一個(gè)表補充；另外需要增添反映“財務(wù)費用”的報表。這樣對一個(gè)公司的財務(wù)狀況能較全面地反映。已設計好“會(huì )計報表（內）ⅳ《經(jīng)營(yíng)情況表》”和“會(huì )計報表（內）ⅴ《融資及融資成本情況表》”。
會(huì )經(jīng)過(guò)財務(wù)合同管理月活動(dòng)，財務(wù)部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務(wù)部從會(huì )計核算向財務(wù)管理邁出了關(guān)鍵的一步，但我們的管理水平離公司發(fā)展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
三、自身建設
公司為加強財務(wù)工作將財務(wù)部人員編制從x人調整到xx人。從xx部調入專(zhuān)業(yè)人才加強銷(xiāo)售管理方面的工作。多次組織招聘，由于財務(wù)部門(mén)是公司的重要部門(mén)，對人員要求比較高，沒(méi)有招到合適的人選。公司今年公司招聘大學(xué)應屆畢業(yè)，實(shí)行新生力量的培養，分配到財務(wù)部x名，經(jīng)過(guò)x個(gè)月的實(shí)習培訓，現已獨立操作基礎的會(huì )計核算工作。目前，財務(wù)部人員構不能滿(mǎn)足公司向管理型發(fā)展的需要，財務(wù)管理人才缺少，在新年度一是加強自身培訓提高管理能力，二是對外招聘，充實(shí)新生力量。
公司對財務(wù)管理采取集中管理的模式，財務(wù)工作具有相對的獨立性，與各事業(yè)公司又沒(méi)有業(yè)務(wù)對口部門(mén)，所以財務(wù)部與事業(yè)公司的銜接工作應在財務(wù)制度上予以業(yè)務(wù)指導，在制度執行上予以監督管理。隨著(zhù)公司發(fā)展，管理模式也發(fā)生多樣化，財務(wù)部的管理也隨之發(fā)展多元化管理，由項目公司的集中管理、外地公司的業(yè)務(wù)指導管理、專(zhuān)業(yè)公司利潤考核的稽查管理、聯(lián)營(yíng)企業(yè)的委派管理等，財務(wù)部?jì)H僅做好核算管理工作是不夠的，要向更深層、更廣泛管理要求發(fā)展。
財務(wù)內部審計個(gè)人工作總結4
在領(lǐng)導的支持和幫助下，我與單位同事的團結協(xié)作，以求真務(wù)實(shí)的工作精神，較好的完成了各項工作任務(wù)，取得了的一定成績(jì)，現就本年度個(gè)人工作情況總結如下：
認真完成會(huì )計核算工作，及時(shí)上報各類(lèi)會(huì )計報表
1、認真做好了會(huì )計核算工作
�。�1）完成了日常財務(wù)報銷(xiāo)、工資以及各項補貼的發(fā)放。處理好日常會(huì )計事務(wù)等基礎工作，是財務(wù)管理的重要環(huán)節。xx年，我嚴格按照年度預算制度有關(guān)規定，年初制定了各科室的財務(wù)支出預算工作按進(jìn)度按日期給予各部門(mén)資金支出，年底編制各部門(mén)財務(wù)決算并及時(shí)將各項業(yè)務(wù)定期與財政、銀行進(jìn)行對帳，嚴格按照資金支出進(jìn)度合理使用資金。
�。�2）本著(zhù)對單位領(lǐng)導、同事負責的'態(tài)度，我科按要求及時(shí)向繳納了職工的各項保險。xx年全年，及時(shí)交納各項保險xx萬(wàn)元。其中：為名職工辦理退休養老保險xx萬(wàn)元。
�。�3）年，完成了為名在職工辦理住房公積金繳納工作，全年共為名在職工繳納xx萬(wàn)元。
�。�4）制定了內部會(huì )計帳務(wù)處理規章制度及管理工作辦法，加強財務(wù)內部管理，對各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)手續的審核認真細致，嚴格把關(guān)，并能夠及時(shí)與部門(mén)預算對比，對不合理的開(kāi)支拒絕辦理。
�。�5）加強和完善國有資產(chǎn)管理，年，為防止我辦的國有固定資產(chǎn)的管理出現問(wèn)題（如固定產(chǎn)明細記錄不完整），我們升級賬務(wù)軟件將過(guò)去單一的固定資產(chǎn)管理升級為多樣式的管理，為固定資產(chǎn)的使用和管理打下更好基礎。
�。�6）對會(huì )計資料進(jìn)行了整理，將相關(guān)會(huì )計檔案進(jìn)行了整理入檔，使我辦會(huì )計工作向標準化、規范化更進(jìn)一步。
�。�7）根據財政部頒布的新事業(yè)會(huì )計制度按財政局要求所有20年會(huì )計業(yè)務(wù)處理必須執行新的會(huì )計制度，由于文件下達較晚造成了工作重復。為此我加班加點(diǎn)的進(jìn)行會(huì )計的業(yè)務(wù)處理，及時(shí)準確進(jìn)行了相關(guān)數據上報。
2、及時(shí)完成了上級有關(guān)部門(mén)下達的各項任務(wù)
�。�1）按照市財政局的要求對固定資產(chǎn)賬等銀行往來(lái)賬款進(jìn)行了逐筆核對并進(jìn)行了賬務(wù)調整及上報工作。同時(shí)，按照審計制度對撥出的各項資金進(jìn)行了嚴格的審計，現審計工作基本完成。
�。�2）按財政有關(guān)編制預算精神，結合我辦實(shí)際支出情況，經(jīng)認真研究測算，按規定時(shí)間完成了年預算上報工作。
今后的工作計劃
年，我將繼續在領(lǐng)導的指導和關(guān)懷下做好財務(wù)收支核算工作和財務(wù)管理工作，具體如下：
1、加強政治、法律知識的學(xué)習要有針對性的學(xué)習一些有關(guān)經(jīng)濟法律知識的學(xué)習。如《會(huì )計法》《經(jīng)濟合同法》等。
2、做好財務(wù)計劃管理，加強財務(wù)計劃執行情況的分析和控制，加強財務(wù)事先參與決策工作從源頭上做好財務(wù)管理工作，為領(lǐng)導決策提供有用的決策信息。
3、加強會(huì )計的核算和工作，認真按照會(huì )計準則和會(huì )計制度嚴格審核會(huì )計原始憑證及記賬憑證，杜絕一切不合理的開(kāi)支，繼續加強對嚴重超過(guò)預算的各項支出進(jìn)行嚴格控制做到收入、支出科目細化控制到三級科目，并加以認真進(jìn)行分析
4、繼續與財政局、稅務(wù)局協(xié)調年財政撥款事宜和社會(huì )保險五險，以及殘疾人保證金交納工作；繼續做好社會(huì )保險費及住房公積金核定、繳納工作。
5、按時(shí)提取工會(huì )經(jīng)費，職工福利費和個(gè)人所得稅工作，及時(shí)交納職工醫療保險和稅金。
6、在對各項目和專(zhuān)款的使用中，要嚴格按照專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，對各個(gè)項目資金的使用進(jìn)行監督和管理配合審計部門(mén)做好資金的審計工作。
7、認真完成領(lǐng)導和上級部門(mén)布置的各項工作任務(wù)。
總之，在過(guò)去的一年里，我雖然取得了一些成績(jì)，但在財務(wù)分析、溝通協(xié)調能力方面，距離上級業(yè)務(wù)主管部門(mén)、領(lǐng)導以及單位同事對我的要求還存在一定差距，工作缺乏創(chuàng )新精神，針對這些問(wèn)題，我會(huì )在年進(jìn)一步加以提高和改進(jìn)。
財務(wù)內部審計個(gè)人工作總結5
時(shí)光如梭，不經(jīng)意之間20xx年就要過(guò)去了，回顧這一年，是美好的一年，收獲的一年，充實(shí)而忙碌的一年。我于今年6月有幸加入XX集團，在監察審計部任職，按照領(lǐng)導要求，目前在財務(wù)部學(xué)習鍛煉。在這半年時(shí)光里，我深切感受到了集團公司這個(gè)大家庭的溫暖關(guān)懷，也感受到了領(lǐng)導和同事們的悉心幫助，使我在短時(shí)間內更快更好的融入集體，也讓自己迅速進(jìn)入工作崗位，扮演好自己的角色，同時(shí)在思想、工作、學(xué)習等方面都取得了一定的進(jìn)步�，F將本人這半年的工作情況總結如下：
一、財務(wù)工作方面
1、參與制定完善集團公司各項財務(wù)規章制度。完善并修改了《XXXX（集團）財務(wù)管理制度》，起草制定《（集團）差旅費管理辦法》、《（集團）財務(wù)審批制度》、《（集團）增收節支管理辦法》、《（集團）全面預算管理辦法》。
2、認真落實(shí)月度、季度財務(wù)分析報告工作。按照集團公司要求，在總會(huì )計師的悉心指導下，我起草完成了集團公司財務(wù)分析季度報告，并做成模板下發(fā)給各子（分）公司作為參照，統一了財務(wù)數據上報口徑，并按月及時(shí)完成集團公司財務(wù)分析報告的撰寫(xiě)及匯總工作。
3、認真做好固定資產(chǎn)以及存貨的管理工作。按照財務(wù)部的崗位職責劃分，由我負責集團機關(guān)固定資產(chǎn)及存貨的管理工作。我及時(shí)完善了集團公司機關(guān)的固定資產(chǎn)臺賬，按照企業(yè)會(huì )計準則及集團財務(wù)管理制度的規定，按月對固定資產(chǎn)折舊進(jìn)行測算并向集團機關(guān)會(huì )計提供數據；參與了存貨的'清查盤(pán)點(diǎn)工作，對后一步庫存材料的處置提供依據。
4、按時(shí)完成部門(mén)月度工作小結的上報工作。按照集團公司領(lǐng)導要求，每月終了各部門(mén)要及時(shí)上報月度工作小結，我對財務(wù)部每月發(fā)生的各類(lèi)業(yè)務(wù)及工作事項認真做好記錄，并在月末及時(shí)總結，按時(shí)完成上報。
5、做好集團公司貸款融資業(yè)務(wù)的銀行對接工作。根據集團公司的發(fā)展規劃和業(yè)務(wù)需求，我集團公司計劃向銀行進(jìn)行貸款融資，前期已與六家銀行對接完畢并提供了基礎性資料，目前已完成銀行的前期信用評級與客戶(hù)準入手續工作，下一步將持續跟進(jìn)，及時(shí)向銀行提供資料。
6、9月，同城投公司的相關(guān)人員赴國開(kāi)行，積極商談國開(kāi)行貸款還本付息的相關(guān)事宜，再次確認了本金和利息金額及歸還時(shí)間。
7、參與XX分公司調研小組，完成調研工作。根據集團公司第二次總經(jīng)理辦公會(huì )議要求，為進(jìn)一步強化管理工作，全面掌握XX分公司面臨的各種疑難問(wèn)題，成立調研小組，圍繞大用戶(hù)管理、管網(wǎng)漏損情況、抄表現狀、巡查稽查工作、欠繳水費情況等多方面開(kāi)展深入細致的調查研究工作，并認真完成調研報告，及時(shí)為領(lǐng)導提供決策依據。
8、認真完成領(lǐng)導交辦的其他事項。作為一名新入職的員工，我時(shí)刻保持著(zhù)干事創(chuàng )業(yè)的工作激情和艱苦奮斗的吃苦精神，常與領(lǐng)導同事加班加點(diǎn)，有時(shí)工作做不完便會(huì )拿回家繼續做，總之領(lǐng)導交辦的事項我都會(huì )竭盡所能完成好。
二、監察審計工作方面
因為本人的編制在監察審計部，因此除了做好財務(wù)工作以外，我還積極參與監察審計部的各項工作：
1、我于6月進(jìn)入集團公司，由于監察審計部屬于新成立科室，各項制度未能完善，我積極配合部門(mén)領(lǐng)導，起草制定了《XX集團內部審計管理辦法》，并制作了審計類(lèi)文書(shū)及工作底稿等各式模板，方便后期開(kāi)展審計工作。
2、今年8月，按照審計局《關(guān)于開(kāi)展XX內審自查工作安排的通知》要求，對20xx年度集團公司總部及下屬3個(gè)二級單位（XX公司、xx市XX處理廠(chǎng)及xx市XX污水處理廠(chǎng)）的資產(chǎn)、負債、損益、收入、費用、效益情況，以及重大決策事項、資產(chǎn)質(zhì)量狀況等方面進(jìn)行了內審自查，并及時(shí)上報內審自查報告。
3、今年10月，按照市國資委《關(guān)于對市屬?lài)衅髽I(yè)負責人履職待遇與業(yè)務(wù)支出情況進(jìn)行專(zhuān)項督導檢查的通知》要求，對集團公司領(lǐng)導班子成員20xx年9月至20xx年9月期間的公務(wù)用車(chē)、辦公用房、培訓、業(yè)務(wù)招待、差旅費、通訊費等六個(gè)方面進(jìn)行了認真自查和梳理，并及時(shí)上報了自查報告。
4、積極配合生產(chǎn)運營(yíng)部，參與集團公司采購方案研討小組，按照集團公司采購管理辦法的規定，針對20xx年度集團公司采購計劃，與小組成員共同討論采購方式，并對材料最高限價(jià)進(jìn)行復核等工作。
5、按照集團公司領(lǐng)導要求，參與月度巡查工作，對各子（分）公司生產(chǎn)運營(yíng)狀況、安全情況等進(jìn)行摸底調查。
三、不足之處
在這半年的時(shí)間里，我能夠認真對待每一項工作任務(wù)，認真遵守規章制度，能夠及時(shí)完成領(lǐng)導交給的各項任務(wù)，積極主動(dòng)地開(kāi)展工作，但是，在工作當中還存在諸多不足：
1、業(yè)務(wù)能力存在很多不足，在財務(wù)涉稅方面、內控制度以及下屬子（分）公司的生產(chǎn)運營(yíng)、操作流程等方面我還需要繼續深入學(xué)習，不斷增加自己的知識儲備、業(yè)務(wù)能力、工作經(jīng)驗。
2、服務(wù)意識上存在不足，工作上存在只顧自己一塊地的現象。沒(méi)能主動(dòng)作為，為他人設身處地的著(zhù)想。
3、工作主動(dòng)性上存在不足，在有些工作上還是很被動(dòng)，領(lǐng)導說(shuō)什么自己才做什么，缺乏大膽作為、干事創(chuàng )業(yè)的沖勁。
四、下一步工作打算
1、認真落實(shí)好集團公司全面預算工作。20xx年年初要在全集團公司范圍內推行全面預算管理，由我牽頭，要做好前期準備工作，各（子）分公司要積極配合，加強溝通協(xié)調，認真落實(shí)好全面預算工作。
2、繼續做好財務(wù)分析工作，及時(shí)提出為實(shí)現本集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。
3、加強個(gè)人業(yè)務(wù)工作學(xué)習，提高各方面業(yè)務(wù)能力，讓自己成為一專(zhuān)多能的工作人員。
4、積極學(xué)習，參加各類(lèi)職稱(chēng)考試，提升職稱(chēng)等級。
路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。在集團公司工作的半年時(shí)間里，是我不斷學(xué)習、不斷充實(shí)、積極探索、逐漸成長(cháng)的半年。感謝各位領(lǐng)導和同事們給予的關(guān)懷和幫助，以后我將在不斷夯實(shí)專(zhuān)業(yè)技能的前提下，加強自己的學(xué)習能力，提高自己的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和技能，為集團公司的不斷發(fā)展貢獻自己的力量。
財務(wù)內部審計個(gè)人工作總結6
一年來(lái)，在公司領(lǐng)導的親切關(guān)懷和指導下，我在審計科主任的崗位上，帶領(lǐng)審計科的全體同仁嚴格按照審計計劃，緊緊圍繞公司提出的“加大核查、審核、監管力度，確保各項制度深入落實(shí)”這一工作目標，積極主動(dòng)地在公司內部開(kāi)展了審計工作。經(jīng)過(guò)全體同志們的共同努力，取得了一定成績(jì)，主要表現在：
1、從公司內審工作的開(kāi)展上實(shí)現了由原來(lái)的淺層次、窄領(lǐng)域的簡(jiǎn)單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉變，實(shí)現了從創(chuàng )建到各項工作得以健康發(fā)展的良性過(guò)渡。
2、從個(gè)人的工作能力發(fā)面，實(shí)現了從最初的不了解、不熟悉，工作過(guò)分謹慎小心，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開(kāi)展工作的轉變。
可以說(shuō)經(jīng)過(guò)大半年的努力，我現在已經(jīng)全部融入到了這個(gè)充滿(mǎn)活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過(guò)我相信有公司領(lǐng)導的信任，有在座的各位部門(mén)領(lǐng)導的大力支持，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，公司的內審工作一定能一年比一年有起色。同時(shí)也會(huì )得到公司領(lǐng)導和同志們的認可及歡迎。下面我從三個(gè)方面匯報工作：
一、20xx年的主要工作
1、嚴格審計的紀律和制度
審計部是一個(gè)比較新的部室，領(lǐng)導寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著(zhù)我們的發(fā)展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在公司管理中得以順利開(kāi)展，自從我調到審計科后的第一次全體會(huì )議上，就根據制定的年度工作計劃，并結合內部人員的具體業(yè)務(wù)能力，本著(zhù)既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進(jìn)行了內部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結果等五個(gè)方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進(jìn)行，為我們工作的順利展開(kāi)打下了扎實(shí)的基礎。
2、積極開(kāi)展對分公司財務(wù)管理的監督和評價(jià)
xx科技園是我公司在xx設立的生產(chǎn)明膠的企業(yè)，由于種種原因，該公司一直沒(méi)有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會(huì )計信息的反映帶有很大的不真實(shí)性，也給總公司的財務(wù)管理帶來(lái)了一定的風(fēng)險性。根據公司領(lǐng)導的要求，我們在8月份對其帳目及庫存進(jìn)行檢查審核的同時(shí)，先后分兩個(gè)階段對該公司的財務(wù)管理進(jìn)行規范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫助該公司制定其內部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會(huì )計核算的賬簿體系，規范會(huì )計核算程序，建立嚴格的、定期的會(huì )計報告制度。第二階段，對規范后的會(huì )計核算制度，實(shí)施正常的審計檢查，通過(guò)這一系列工作，規范了該公司核算制度的同時(shí)，也教育了會(huì )計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。
3、嚴格費用報銷(xiāo)規定，嚴格費用審核
審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個(gè)關(guān)口的，將不符合規定的支出堵在這個(gè)關(guān)口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開(kāi)始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車(chē)間工資的審核、發(fā)貨費的審核、車(chē)間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時(shí)間，組織學(xué)習公司出臺發(fā)布的新規定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動(dòng)請教老同志，并對要點(diǎn)及時(shí)做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來(lái)，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒(méi)有出現有問(wèn)題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。
4、如期實(shí)施內部核算制度，加強了員工的節能降耗、挖潛增效的責任心。
首先組織核算人員到車(chē)間進(jìn)行摸底，測算出第一手的基本數據，協(xié)助生產(chǎn)實(shí)行定產(chǎn)、定員、定崗，重新修訂和健全了工資定額，而后又制定出相應的節能降耗的獎懲制度，如網(wǎng)膠使用率由20%提高到40%。在組織摸底的過(guò)程中，我發(fā)現公司的廢膠皮、網(wǎng)膠都做垃圾處理，經(jīng)過(guò)審計科的不斷咨詢(xún)調查，發(fā)現市場(chǎng)上對該類(lèi)廢品有很大的需求，目前這些廢品每月可以為公司增收近萬(wàn)元。
5、為供應部門(mén)提供市場(chǎng)信息，降低采購成本
針對部門(mén)反映出的問(wèn)題，進(jìn)行了核查，并結合核查進(jìn)行了市場(chǎng)調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，為了把問(wèn)題核查清楚，把市場(chǎng)調研準確，積極地與客戶(hù)溝通，多方收集市場(chǎng)信息資料，這一切都為我們后期的采購積累了豐富的第一手資料。例如，采購的鈦粉由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，棕櫚油由原來(lái)的每公斤xx元降到xx元，膠囊殼由原來(lái)的每萬(wàn)粒xxx元降到xxx元，等等，大大降低了采購成本，為公司獲取了更多的利潤。
6、加強企業(yè)內部審計
在本部門(mén)全體人員的通力配合下，對公司內部比較重要的工作崗位的工作情況進(jìn)行了審計，并發(fā)現了一系列問(wèn)題。比如對財務(wù)及外協(xié)出納的審計過(guò)程中發(fā)現的帳目混亂及現金短缺的等問(wèn)題。由此，進(jìn)一步規范財務(wù)內部定期對帳與稽核制度，對有關(guān)物資、現金、銀行存款和其他財產(chǎn)進(jìn)行有效控制，保障公司資產(chǎn)的安全性。
二、工作中存在的不足
1、審計工作還不夠深入、細致
審計工作是一項政策性、專(zhuān)業(yè)性很強的工作。在內部審計工作當中，既要本部門(mén)積極主動(dòng)，也需要其他科室部門(mén)的合作，更需要按公司計劃進(jìn)行。但是一年來(lái)由于審計部門(mén)與各個(gè)部門(mén)缺乏溝通，也可能由于各個(gè)部門(mén)對審計工作的不理解，導致了我們工作中經(jīng)常表現出開(kāi)拓性不高的弱點(diǎn)。
2、審計的職能有待加強
回顧一年來(lái)我們的審計工作，往往理順性、規范性的成分多，審計評價(jià)的成分少。之所以出現這種現象與我的思想認識有關(guān)，更與我開(kāi)拓意識不強有關(guān)。我一直認為這只是剛開(kāi)始，一切還不規范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開(kāi)展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無(wú)形的淡化了審計的職能。
三、20xx年的工作計劃
20xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營(yíng)管理中取得了重大突破的基礎上，積極主動(dòng)地開(kāi)展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會(huì )計資料的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合規性及效益性。充分發(fā)揮審計的監督職能、評價(jià)職能和管理控制職能。在具體的工作中，進(jìn)一步調整工作思路，重點(diǎn)是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設性的作用得到程度的發(fā)揮。為公司的20xx創(chuàng )業(yè)目標的實(shí)現做出應有的貢獻。
具體的工作有以下五個(gè)方面：
1、繼續做好費用及工資的審核
這項工作做好了，就體現了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛士的作用。20xx年由于我們非常注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開(kāi)展得還是比較順利的。特別是對車(chē)間定額計件工資實(shí)行單人單算，體現了審計的公正、公開(kāi)、公平。
2、重點(diǎn)對公司基建項目進(jìn)行審計
企業(yè)的'基建工程既是一個(gè)投資大的地方，也是一個(gè)容易出問(wèn)題給企業(yè)造成損失的地方。參照20xx年我們進(jìn)行的工業(yè)園區基建項目的工程驗收、施工單位報價(jià)核對的工作，雖然過(guò)程很順利，也維護了公司的合法權益，但是這只是淺層次、簡(jiǎn)單的、事后的審核，并不能很好的體現內部審計對投資項目的管理監督的作用。20xx年我們要保證不僅從形式上，還要在內容上對基建項目進(jìn)行全方位的整體監督審計，積極爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選擇及具體施工合同的簽訂、施工過(guò)程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價(jià)格的確定，直至竣工決算的全過(guò)程參與，為審計工作能深入細致的開(kāi)展打下基礎，絕不只做最后收方工作的隨從者。
3、積極開(kāi)展對公司財務(wù)信息的核查與審計
20xx年制定的《審計工作職責》中已經(jīng)明確規定了要定期開(kāi)展對公司財務(wù)活動(dòng)的審核任務(wù)。但由于我沒(méi)有把主要精力放在這項工作上，所以很難對公司的財務(wù)管理作出正確的評價(jià)，也沒(méi)能為公司領(lǐng)導提供過(guò)有效的管理信息。20xx年我們審計部將每季度對公司的財務(wù)收支憑證審計一次，重點(diǎn)監督檢查各項制度的執行情況和會(huì )計處理情況。全年分兩次對總公司的經(jīng)濟效益進(jìn)行全面的審計，評價(jià)其真實(shí)性、合理性及有效性，努力為公司決策層提供及時(shí)有效的財務(wù)狀況和公司經(jīng)營(yíng)管理情況的信息。
20xx年我們還要加強對生產(chǎn)一線(xiàn)成本核算的監管，全年計劃對每一個(gè)生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行一次全面的成本核算管理的核查，以幫助生產(chǎn)車(chē)間嚴格成本核算制度，減少浪費、增加收入。
�。�1）審查產(chǎn)品的生產(chǎn)是否是按計劃生產(chǎn)的，是否有審批手續。
�。�2）原材料的耗用數量是否是真正的耗用，有無(wú)出庫單，出庫單的辦理是否嚴格按手續，程序是否合規，包裝物的耗用是否與產(chǎn)量一致。
�。�3）生產(chǎn)產(chǎn)品的成本計算是否正確，包括直接材料、直接人工等是否有依據手續，并要與計劃消耗數量相比較，找出節、超原因
�。�4）設備的保養保護。
4、繼續做好對分公司的制度執行和經(jīng)濟效益的審計
在即將過(guò)去的一年里這項工作我們開(kāi)展得比較順利，20xx年我們要在這個(gè)良好開(kāi)端的基礎上繼續做好這項工作，每季度對駐外分公司的財務(wù)收支和制度執行情況進(jìn)行審計，全面反映其現金流轉及經(jīng)濟效益情況。
5、積極配合銷(xiāo)售公司，加強對市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的監督檢查。
全年計劃安排兩次對公司的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)情況進(jìn)行核查，重點(diǎn)從業(yè)務(wù)人員執行公司價(jià)格規定、營(yíng)銷(xiāo)政策、是否存在挪用客戶(hù)貨款竄戶(hù)發(fā)貨、返利和廣告費的發(fā)放、質(zhì)檢費用的報銷(xiāo)、貨款的回收、銷(xiāo)售計劃的完成情況以及客戶(hù)滿(mǎn)意度等幾個(gè)方面進(jìn)行檢查，以此評價(jià)其市場(chǎng)駕馭能力并為公司對業(yè)務(wù)人員的考核提供盡可能詳細的資料依據。規范業(yè)務(wù)部人員執行公司財務(wù)規定的自覺(jué)性。
總之，內部審計作為企業(yè)發(fā)展的衛士，審計部作為公司后勤的重要一環(huán)，明年的工作依然是艱巨的，我要戒驕戒躁，做到凡事有章可循、有法可依，實(shí)事求是地提出問(wèn)題及處理問(wèn)題，切忌主觀(guān)、武斷。為公司的不斷壯大作出限度的貢獻！
財務(wù)內部審計個(gè)人工作總結7
自xx年入職公司至今已經(jīng)六年多了，從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會(huì )計，無(wú)論是做事、還是做人我都從“金網(wǎng)絡(luò )”這個(gè)溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來(lái)，我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿(mǎn)了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績(jì)，我把參加工作以來(lái)的情況總結如下：
前期工作總結：
對于企業(yè)來(lái)說(shuō)，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng )新能力、社會(huì )活動(dòng)能力、技術(shù)能力、協(xié)調與溝通能力等。
第一階段（xx年—xx年）：初學(xué)階段；
xx年畢業(yè)之初，在無(wú)任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無(wú)所知的情況下，我幸運的加入了“金網(wǎng)絡(luò )—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡(jiǎn)單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務(wù)對接，一切都是從零開(kāi)始。我自覺(jué)加強學(xué)習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法：，在各級領(lǐng)導和同事的幫助指導下，從不會(huì )到會(huì )，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點(diǎn)，把握住了工作重點(diǎn)和難點(diǎn)，而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專(zhuān)業(yè)人”之間的距離�？蛻�(hù)電話(huà)的接聽(tīng)、客服前臺的接待，都需要很強的專(zhuān)業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化小、小事化了，協(xié)調不好則工作會(huì )非常被動(dòng)。這就要求在服務(wù)過(guò)程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時(shí)在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門(mén)之間，部門(mén)與部門(mén)之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學(xué)、學(xué)中干，不斷掌握方法：積累經(jīng)驗；另一方面，問(wèn)書(shū)本、問(wèn)同事，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段（xx年—xx年）：職業(yè)發(fā)展階段：
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務(wù)助理的同時(shí)又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務(wù)助理工作，進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累，同時(shí)也豐富了自身的物業(yè)管理專(zhuān)業(yè)知識。項目進(jìn)入日常管理之后，因為新招的財務(wù)助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經(jīng)驗整理成文字后逐點(diǎn)的與新人一起實(shí)踐，共同發(fā)現問(wèn)題、解決問(wèn)題，經(jīng)過(guò)三個(gè)月時(shí)間的努力，新招的財務(wù)助理已經(jīng)能夠很好的勝任財務(wù)助理工作了。xx年底我又被調往公司新接管的“親愛(ài)的villa”管理處擔任財務(wù)助理，此時(shí)正逢財務(wù)部改革，我努力學(xué)習專(zhuān)業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領(lǐng)導的肯定。
第三階段（xx年—現在），職場(chǎng)提升階段
xx年底，我被調往公司財務(wù)部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時(shí)候，每筆錢(qián)我都會(huì )算兩遍點(diǎn)兩遍；每日做好結帳盤(pán)庫工作，做好現金盤(pán)點(diǎn)表；每月末做好銀行對帳工作，及時(shí)編制銀行余額調節表，并做好和會(huì )計賬的對帳工作；工資的發(fā)放更是需要細心謹慎，這直接關(guān)系到員工個(gè)人的利益，因為日常的`工作量已經(jīng)基本飽和，每次做工資的時(shí)候，我都會(huì )主動(dòng)加班，保證及時(shí)將工資發(fā)放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務(wù)助理的工作對接，由于當時(shí)管理處財務(wù)人員流動(dòng)較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網(wǎng)絡(luò )這個(gè)大家庭。
xx年底我由出納崗位轉為會(huì )計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會(huì )計工作，同時(shí)兼工資發(fā)放工作，這一期間我學(xué)習并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能，提高迅速；同時(shí)我的工作內容還包括通過(guò)對月度、季度以及年度的財務(wù)分析，及時(shí)并動(dòng)態(tài)地掌握管理處營(yíng)運和財務(wù)狀況，發(fā)現工作中的問(wèn)題，并提出財務(wù)建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務(wù)依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發(fā)放工作正式移交給了出納，主要負責長(cháng)遠天地、溫哥華森林及親愛(ài)的villa管理處的主管會(huì )計工作。
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