幼兒園物品采購管理制度范文
在現在社會(huì )，接觸到制度的地方越來(lái)越多，制度是指一定的規格或法令禮俗。想學(xué)習擬定制度卻不知道該請教誰(shuí)？以下是小編為大家收集的幼兒園物品采購管理制度范文，希望對大家有所幫助。
第一條目的
為規范公司及各項目部物資的采購工作，為規范采購部的部門(mén)管理行為，管理依據，管理標準，做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采購成本，特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司所有物資采購工作。
第三條權責
�。�1）采購部負責本制度的執行監督。
�。�2）采購部有權根據本制度對違反制度的人員進(jìn)行處罰和提出處理意見(jiàn)。
�。�3）項目部及公司各相關(guān)部門(mén)具體執行此制度的要求。
第四條材料計劃
1、材料上報：公司及項目部的所需材料均需按照標準版本上報至公司采購群，由總經(jīng)理審閱批示。在無(wú)特殊批示后視為同意采購。其他形式均不認可，視為無(wú)效計劃。材料上報日期按規定日期上報，不按時(shí)間節點(diǎn)上報材料（領(lǐng)導特殊批示的除外），視為無(wú)效計劃。在材料相關(guān)標準不確定就上報，視為無(wú)效計劃。為統一采購以節省最大成本，現將材料上報做如下規定：
2、計劃類(lèi)別
�。�1）材料總計劃。
�。�2）月度材料計劃。
�。�3）周材料計劃。
�。�4）急需材料采購計劃。
�。�5）特殊材料計劃。
3、具體計劃及時(shí)間節點(diǎn)說(shuō)明
�。�1）材料總計劃：指項目部接到工程后，項目部制作出該工程所需材料名稱(chēng)，數量，規格，標準，要求，做出計劃，動(dòng)工前10天上交采購部，采購部接到總計劃后，進(jìn)行材料的比對，做出市場(chǎng)分析，制定出材料內部計劃。做出材料價(jià)格資金預算。提前尋找供應合作商，出成本表。采購部經(jīng)理合理分配采購人員的對接工作。
�。�2）月度材料計劃：每個(gè)月25號到30號，項目部根據倒排工期的情況，根據時(shí)間節點(diǎn)，上報次月材料需求計劃給采購部，采購部根據此計劃，聯(lián)系供應商，制定出材料價(jià)格，同時(shí)對大型材料做到提前考察價(jià)格，核算加工周期。做出月度資金使用計劃，每月1號到5號上交財務(wù)，做到有計劃支付。如果項目工期短，能夠在當月完成的，只需上報材料總計劃，不需要上報月度計劃。
�。�3）周材料計劃：指以四天為一個(gè)周期，每個(gè)周期項目部上報近期的材料，材料上報時(shí)需按預算編制的科目編制上報需求計劃。周六提交周采購計劃，周日、周一完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周二前一般材料進(jìn)場(chǎng)，大宗材料，加工類(lèi)材料，甲定類(lèi)材料，附樣品類(lèi)材料，不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。周二提交周采購計劃，周三、周四完成詢(xún)價(jià)并提交詢(xún)價(jià)表；周五前一般材料進(jìn)場(chǎng)，大宗材料，加工類(lèi)材料，甲定類(lèi)材料，附樣品類(lèi)材料，不明確類(lèi)材料完成定價(jià)、采樣和確定進(jìn)場(chǎng)日期。
�。�4）急需材料采購計劃；指項目部施工中遇到特殊情況，需要購買(mǎi)的材料。項目部電話(huà)說(shuō)明急需類(lèi)材料的購買(mǎi)的具體原因，通知采購部經(jīng)理、總經(jīng)理，經(jīng)批準以后，采購部方可進(jìn)行采購，及時(shí)補報材料計劃。
�。�5）特殊材料計劃。有總經(jīng)理簽字特別批示的材料，按需求日期優(yōu)先購進(jìn)。
第五條材料采購
1、材料詢(xún)價(jià)
針對材料計劃，對應負責的采購員在拿到材料采購計劃后，首先明確相關(guān)材料的具體型號數量和具體要求。倉庫有的材料優(yōu)先應用到項目中，沒(méi)有的材料在與項目部確認好最終的相關(guān)要求后開(kāi)始詢(xún)價(jià)。本著(zhù)“貨比三家，物美價(jià)廉”的原則，對詢(xún)價(jià)供應商數量要求至少三家以上。具體規定和要求如下：
�。�1）采購員在詢(xún)價(jià)時(shí)，原則上可以找任何滿(mǎn)足條件的供應商詢(xún)價(jià)，但針對詢(xún)價(jià)中供應商隨意找人代替或者頂包，對相關(guān)責任人每次500元處罰，并承擔相應責任。
�。�2）在詢(xún)價(jià)單中，對供應商所報的價(jià)格隨意增大或更改來(lái)鎖定某個(gè)供應商或者謀取個(gè)人利益，對相關(guān)責任人做開(kāi)除處理，并承擔相關(guān)法律責任。
�。�3）所有采購人員不得向供應商泄露公司信息或機密，不得將物資的底價(jià)或競爭方的信息透露，一經(jīng)發(fā)現，對責任人處以1000元的處罰。
�。�4）針對材料價(jià)值一萬(wàn)元以下，五千元以上或者單項過(guò)千的出具詢(xún)價(jià)單由采購部經(jīng)理審批同意后購買(mǎi)；一萬(wàn)元以上（含一萬(wàn)元）的材料出具詢(xún)價(jià)單后由預算部領(lǐng)導核實(shí)，總經(jīng)理審批同意后方可購買(mǎi)，詢(xún)價(jià)單必須貨真價(jià)實(shí)，發(fā)現弄虛作假，對責任人處以1000元罰款，采購部經(jīng)理對其負責抽查落實(shí)，公司抽查。
�。�5）詢(xún)價(jià)單針對材料，不針對個(gè)人或項目，可共享使用。針對詢(xún)價(jià)單的時(shí)效性，一個(gè)月之內，在價(jià)格無(wú)變動(dòng)的情況下同一種材料無(wú)需再出具詢(xún)價(jià)單；
�。�6）針對簽訂合同的長(cháng)期供貨商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對開(kāi)具專(zhuān)票的供應商，在詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮；針對廠(chǎng)家源頭類(lèi)供貨商，詢(xún)價(jià)時(shí)優(yōu)先考慮。
2、材料對比
�。�1）材料價(jià)格確定后，數量較大的材料與預算清單材料價(jià)格對比，發(fā)現材料價(jià)格差異大或高于預算價(jià)格時(shí)，有詢(xún)價(jià)單的在詢(xún)價(jià)單上注明，簽字時(shí)進(jìn)一步說(shuō)明，沒(méi)詢(xún)價(jià)單的要首先上報領(lǐng)導。
�。�2）材料數量較大的材料，累計數量超過(guò)預算量時(shí)，協(xié)助項目查清原因并上報領(lǐng)導。
3、材料采購工作
�。�1）樣品確認。由采購員聯(lián)系供應商提供多家相應樣品，由項目部或者甲方確認。在樣品確認后，項目部更改或取消，造成損失的由項目部負責并向總經(jīng)理匯報，采購部協(xié)助退貨或退至倉庫。
�。�2）甲方指定材料。指定材料由采購部和項目部一起向總經(jīng)理匯報，包括價(jià)格和付款方式等問(wèn)題。在總經(jīng)理批復后按相應采購流程購買(mǎi)。
�。�3）采購員在供應商樣品確認后上報詢(xún)價(jià)單批復，由采購員與之簽訂合同（公司統一版本）。合同要求保密，在合同中必須注明單價(jià)、材料型號及發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間，資料完善，合同的其他具體要求按公司制度執行。
�。�4）針對材料采購，采購員需在4天的采購周期內完成一般材料采購，未進(jìn)場(chǎng)的，首先由采購部經(jīng)理詢(xún)問(wèn)延遲進(jìn)場(chǎng)的原因，并催促盡快進(jìn)場(chǎng)，對進(jìn)一步未進(jìn)場(chǎng)的材料，每項對采購員處100元罰款，并隨時(shí)間的延長(cháng)進(jìn)行累計。若因其他部門(mén)的原因導致采購計劃落后而延誤交期的，采購部門(mén)不以受到處罰；若因其他部門(mén)申報清單出錯，并沒(méi)有及時(shí)變更導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰；若因生產(chǎn)中，材料清單發(fā)生臨時(shí)變更未及時(shí)給予通知導致采購錯誤的，采購部不以受到處罰。
�。�5）針對大宗材料，加工類(lèi)材料，甲定類(lèi)材料，附樣品類(lèi)材料，采購員需在4天的采購周期內完成材料采樣，詢(xún)價(jià)，結合項目部材料使用情況制定出進(jìn)貨時(shí)間，結點(diǎn)。未能按時(shí)供貨的給與100元處罰，對于項目上剩余材料過(guò)多，或由于變更造成材料剩余，由項目部負責，采購部協(xié)助辦理退貨或退倉庫手續。
�。�6）采購材料的價(jià)格。針對采購的材料，采購員需對材料價(jià)格負責。在審批過(guò)程中或在以后查核中明顯高于現市場(chǎng)價(jià)20％的，一次性罰款500元；高于現市場(chǎng)價(jià)30％的，一次性罰款1000元；累計3次以上或此項累計罰款金額在1000元以上的對工作安排作調整。在采購過(guò)程中對價(jià)格下降做出巨大貢獻的獎勵100—1000元。若因生產(chǎn)進(jìn)行中出現的突發(fā)采購計劃，采購部應盡力保證以‘為公司節約成本的理念’進(jìn)行采購，若在急需的采購中價(jià)格略高于市場(chǎng)價(jià)的，公司采購部應以實(shí)際情況考慮，不對采購人員進(jìn)行懲罰。
�。�7）采購材料的數量。采購員需根據項目上所報計劃來(lái)確定采購數量，原則上不得大于項目上所報材料的數量標準（砂石料或者磚等地材因湊車(chē)增加數量的經(jīng)項目部確認同意后的除外）。在項目材料驗收入庫時(shí)發(fā)現數量弄虛作假，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商本批次貨物按實(shí)際到貨數量結算，并根據實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟處罰。
�。�8）采購材料的質(zhì)量。采購員需根據項目要求的質(zhì)量標準來(lái)確定采購質(zhì)量，在項目材料驗收入庫時(shí)發(fā)現質(zhì)量弄虛作假，以次充好，查明原因后如是采購員弄虛作假，每次處200元經(jīng)濟處罰，并追究相關(guān)責任；如是供應商弄虛作假，采購員首先要通知供應商退貨或更換，并根據實(shí)際情況作出部分經(jīng)濟處罰。
�。�9）材料進(jìn)度跟催。由供應商送貨材料，加工類(lèi)材料等有送貨周期的材料，采購員需及時(shí)跟進(jìn)，掌握送貨進(jìn)度，保證工地正常施工。
第六條材料入庫
�。�1）每個(gè)項目部由公司指定具體的材料收料員，每一項材料入庫必須由收料員本人驗收，及時(shí)開(kāi)具相應的材料入庫單；收料員不在場(chǎng)時(shí)，由他指定相應人員臨時(shí)驗收入庫，后期本人核實(shí)無(wú)誤后開(kāi)具相應的材料入庫單。不能滯后采購部的單據手續工作。
�。�2）相關(guān)資料務(wù)必貨到資料到，資料要真實(shí)有效，，對隨貨帶去的材料相關(guān)資料（包括但不限于合格證、檢驗報告等）統一隨材料交付材料員保管，資料不全的由收料員向采購員通知補全，后期項目部丟失的，采購部不在負責，由項目部自行解決。相關(guān)的資料一定是廠(chǎng)家蓋章或者供應商蓋章，否則視為無(wú)效資料，需重新提供。
�。�3）項目部對驗收后的材料數量和初步的材料質(zhì)量負責。收料員接到材料到貨通知后，對應清單數量進(jìn)行清點(diǎn)，發(fā)現問(wèn)題做出記錄，需要測量的進(jìn)行測量，同時(shí)對材料表面質(zhì)量進(jìn)行初步檢測，需要通知技術(shù)員的有技術(shù)員檢測，無(wú)異議，在清單上簽字或開(kāi)證明，材料清單或收據上必須有章或供貨商簽字，否則視為無(wú)效票據，再辦理入庫手續，有異議的由采購員協(xié)調退貨或其它方式處理，原則上后期發(fā)現材料數量不對或者損壞的情況由項目部負責，采購部協(xié)助解決。內在質(zhì)量問(wèn)題有采購員，項目部，供應商共同分析，協(xié)商解決。
�。�4）收料員根據實(shí)際收貨數量和質(zhì)量開(kāi)具入庫單，采購員根據實(shí)際驗收的材料數量和質(zhì)量與相關(guān)供應商結算。
�。�5）采購部單據按預算編制材料分類(lèi)初步統計與預算量對比，做出預警，給項目及領(lǐng)導提供參考依據。
第七條材料賬款
1、材料預付款及定金
�。�1）針對部分材料需要預付款的情況，采購員盡量采用預付款方式，預付款時(shí)手續要齊全（手續見(jiàn)財務(wù)制度），減少個(gè)人借款，卻有需要通過(guò)借款的方式，在公司統一版本的借條上面需要寫(xiě)明錢(qián)數，借款項目部和用途（如能寫(xiě)清楚單價(jià)數量也要寫(xiě)明）。部門(mén)經(jīng)理簽字，財務(wù)經(jīng)理簽字，總經(jīng)理簽字。如借款金額大于或者等于十萬(wàn)還需要董事長(cháng)簽字。簽字完成后交到財務(wù)部。
�。�2）借款需要在財務(wù)規定的時(shí)間內及時(shí)沖減，具體要求見(jiàn)財務(wù)部規章制度。
2、對賬支付
�。�1）每項購買(mǎi)的材料應和預算編制對應由采購員詳細的記錄購買(mǎi)時(shí)間、材料數量、型號、價(jià)格、供應商名稱(chēng)、付款方式、是否開(kāi)具發(fā)票及發(fā)票類(lèi)型；采購部統計人員對相關(guān)材料對應計劃按實(shí)際貨單做出詳細統計，做后期對賬核帳使用。
�。�2）相關(guān)簽字手續
�。�3）個(gè)人報銷(xiāo)
針對由采購員個(gè)人報銷(xiāo)的材料單據，采購員應提供相應的支付憑證，包括小票，微信截圖等。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。
�。�4）供應商轉賬
針對由財務(wù)部直接轉賬的材料單據，采購員應根據其開(kāi)具的`發(fā)票準確的提供相應的收款帳號，因帳號提供錯誤而延遲支付的，針對情況，由供應商或者采購員承擔相關(guān)責任。嚴禁將供應商的款項報銷(xiāo)個(gè)人等挪用公司款項的情況出現，一經(jīng)發(fā)現，每次處100元的罰款，并追究相關(guān)法律責任。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。
�。�5）供應商掛賬
針對掛賬支付的材料單據，采購員填寫(xiě)單據時(shí)應寫(xiě)明掛賬單位（與開(kāi)具發(fā)票單位一致，其他特殊情況需提前向財務(wù)部說(shuō)明）和詳細的工程名稱(chēng)。與公司長(cháng)期合作的供應商在工地出現退貨的情況時(shí)，退貨單同樣需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。采購員每月與合作供應商核對賬目一次，確保無(wú)漏帳，重帳，錯賬。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。
�。�6）供應商掛賬付款
在掛賬的供應商滿(mǎn)足付款條件后，由供應商開(kāi)具相應的收款收據，采購員在收款收據后粘貼對應的掛賬單第二聯(lián)，執行付款手續。付款采用少付勤付，有采購人員，或財務(wù)人員主動(dòng)通知供應商方式，提高公司信用度，增加掛賬額。減少不必要的手續。其他要求需按財務(wù)部和公司相關(guān)的規章制度執行。
第八條剩余物資處理
�。�1）項目部出現的剩余材料，數量大的由項目部向領(lǐng)導做出回報，同時(shí)由材料員提出退貨申請，由采購人員聯(lián)系供應商退貨，并開(kāi)具退貨單，由項目部簽字認可，以付。賬的由供應商將貨款打回財務(wù)帳戶(hù)或以現金退款，具體方法按財務(wù)要求辦理手續。掛賬的，退貨單需附上掛賬單并寫(xiě)明為退貨，掛賬金額為負數，掛賬聯(lián)為掛賬單第3聯(lián)。
�。�2）項目部出現的剩余材料，數量較小的（能退則退），不能退貨的材料，由材料員辦理退庫手續，與采購員一同將材料退至倉庫內，按進(jìn)貨價(jià)的50%—70%價(jià)退出項目成本。
�。�3）多次能利用的材料，由材料員辦理退庫手續，與采購員一同將材料退至倉庫內，辦理入庫手續。
第九條其他工作
1、材料售后質(zhì)保
在相關(guān)的材料在購買(mǎi)時(shí)，如燈具，機械等需在單據上注明保修期限。在保修期內由采購人員聯(lián)系供應商進(jìn)行維修保養；在保修期外由項目部和采購部協(xié)商解決。
2、發(fā)展定點(diǎn)供應商
�。�1）發(fā)展優(yōu)質(zhì)供應商，簽訂聯(lián)營(yíng)協(xié)議。
�。�2）盡力做到供應商直接供貨到施工現場(chǎng)，由項目部直接驗收、入庫。
�。�3）發(fā)展聯(lián)營(yíng)供應商的數量和質(zhì)量，堅持每月每個(gè)采購員增加一名長(cháng)期合作掛賬供應商，也作為采購部月度考核的重要內容。
3、合同
采購部的材料合同均采用公司同一版本，采購員在簽訂合同時(shí)應該注意以下幾點(diǎn)：
�。�1）合同一定要注明開(kāi)具發(fā)票的類(lèi)型和開(kāi)具發(fā)票對應的時(shí)間節點(diǎn)。
�。�2）合同對相關(guān)的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間，進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量作出明確的要求，針對要求要有相關(guān)的制約措施。
�。�3）合同相關(guān)附件一起準備齊全后申請蓋章，附件主要包括但不限于供應商的營(yíng)業(yè)執照，開(kāi)戶(hù)許可證，法人或者代理人的身份證復印件，代理人的委托書(shū)等，附件上面一定要有供應商的公章認可。
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