采購管理制度精選15篇

　　隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，大家逐漸認識到制度的重要性，制度是指在特定社會(huì )范圍內統一的、調節人與人之間社會(huì )關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規)、戒律、規章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會(huì )認可的非正式約束、國家規定的正式約束和實(shí)施機制三個(gè)部分構成。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編精心整理的采購管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

采購管理制度1

　　為加強食堂管理，提高服務(wù)質(zhì)量和水平，為員工提供良好的就餐條件，充分發(fā)揮后勤保障作用，特制定本機關(guān)單位食堂規章制度。

　　一、指導思想

　　遵循為局機關(guān)、二級單位會(huì )議和來(lái)往客人服務(wù)的宗旨，運用市場(chǎng)化管理模式，負責承擔局領(lǐng)導及機關(guān)安排的會(huì )議接待和二級單位的工作餐及客餐，努力作到飯菜色鮮味美，價(jià)格合理，服務(wù)周到，方便及時(shí)。

　　二、聘用員工制度

　　1、食堂工作人員一律實(shí)行公開(kāi)招聘，擇優(yōu)錄取的方式。

　　2、聘用廚師長(cháng)一名，副廚一名，配菜員一名，打合一名，洗碗工一名，服務(wù)員四名。

　　3、實(shí)行廚師長(cháng)負責制，廚師的整個(gè)團隊月薪暫定13000、00元，廚師長(cháng)負責廚房工作人員的收入分配及工作分工，洗碗工及服務(wù)員月薪暫定1500、00元。

　　4、聘用人員經(jīng)領(lǐng)導考察同意聘用后，根據《勞動(dòng)法》的規定，依法依規購買(mǎi)五險：（即養老保險、醫療保險、失業(yè)保險、工傷保險及生育保險），按勞定薪，簽定正式勞動(dòng)合同。

　　5、所有聘用人員試用期暫定一個(gè)月。

　　三、就餐管理制度

　　1、非本單位工作人員嚴禁在食堂進(jìn)餐，食堂提供周一至周五的員工餐工作餐，就餐人員必須是本大樓工作人員，就餐人員持有效票證方能就餐，嚴禁攜帶家屬進(jìn)餐或打餐帶走。

　　2、客餐實(shí)行專(zhuān)班專(zhuān)人負責，局機關(guān)客餐由局辦公室開(kāi)進(jìn)餐單，確定進(jìn)餐標準，（標準擬定為科級接待標準為200元；副局級接待標準為300元；局級及上級領(lǐng)導來(lái)客接待標準為500元）對應我們的菜單，核定菜價(jià)。酒水另算（酒水主要以12年白云邊為主，如若需要高檔酒水，需經(jīng)局主要領(lǐng)導批準尚可）。

　　3、局二級單位來(lái)客就餐，按菜單點(diǎn)菜，餐后據實(shí)結算。

　　4、客餐就餐完畢后，需相關(guān)負責人在結算單上簽字。

　　四、財務(wù)管理制度

　　1、食堂財務(wù)實(shí)行單獨核算，財務(wù)人員應嚴格執行會(huì )計法的相關(guān)規定，遵守財務(wù)制度，及時(shí)填報憑證和帳務(wù)處理。

　　2、每張票據都需要有經(jīng)手人和證明人簽字，采購員每次在財務(wù)處領(lǐng)取20xx元作為周轉資金。

　　3、局機關(guān)客餐按月結算，食堂財務(wù)人員經(jīng)局辦公室核準無(wú)誤后，財務(wù)科予以結算。

　　4、二級單位客餐按月累計結算。

　　五、衛生管理制度

　　嚴格執行《中華人民共和國食品衛生法》及中華人民共和國衛生部有關(guān)飲食衛生“五四”制度。

　　1、工作人員每年進(jìn)行一次體檢，持健康證上崗。

　　2、環(huán)境衛生要定人、定物、定時(shí)間、定質(zhì)量，分片包干，做到保持清潔，無(wú)垃圾污物。保持炊具、灶具清潔衛生。廚房、餐廳有防蠅、防塵和污水排除等衛生設施。夏秋季節經(jīng)常使用滅蠅藥，保證室內無(wú)蠅。食堂倉庫要專(zhuān)庫專(zhuān)用。

　　3、原料分類(lèi)存放，食品生熟分開(kāi)保管，并有四防（防蠅、防塵、防鼠、防潮）措施，防止食品污染。

　　4、食堂工作人員要講究衛生，經(jīng)常洗澡，理發(fā)剪指甲，換洗工作服；工作前、便后要洗手，工作時(shí)不吸煙，不隨地吐痰，不面向食品說(shuō)話(huà)、咳嗽。食堂工作人員均應按照設備分工和劃分的衛生區域，經(jīng)常打掃、洗刷，做到每日一小掃，每周一大掃。

　　六、材料及實(shí)物的管理制度

　　1、采購員采購的主副食原料、水果等及其他接待性禮品，需嚴把進(jìn)貨關(guān)，每日購進(jìn)的食品原材料的數量、質(zhì)量、價(jià)格需由管理人員及保管員驗收。

　　2、保管人員對食品原材料辦理入庫等相關(guān)手續，物品擺放到位有序。

　　3、購物發(fā)票由采購，保管、管理人員簽字后報主管主任簽字報銷(xiāo)。保管人員對物品要心中有數，及時(shí)向主管主任匯報常用物的庫存情況，按時(shí)報送物品管理臺帳及就餐情況表。

　　4、炊事員應根據主管領(lǐng)導批準的人數和標準進(jìn)行烹飪，不得擅自超標。

　　七、食堂安全管理制度

　　1、在使用爐灶前，應首先檢查油路、氣路是否運轉正常，然后點(diǎn)火預熱，一切正常后再使用。

　　2、使用完畢，隨即關(guān)閉各個(gè)開(kāi)關(guān)，下班時(shí)操作人員應對爐灶各處開(kāi)關(guān)進(jìn)行全面檢查。

　　3、在油鍋加熱時(shí)，工作人員不準離開(kāi)工作崗位，防止意外事故發(fā)生。

　　4、操作電器設備前，應先檢查防護設備及電源是否完好。

　　5、操作時(shí)必須精力集中，保證安全，發(fā)現問(wèn)題立即關(guān)閉電源。

　　6、設備使用完畢應將電源斷開(kāi)。下班時(shí)操作人員應對電源進(jìn)行一次檢查。

　　7、嚴禁沖洗電器設備和用濕手接觸電器設備。發(fā)現蒸氣閥漏氣、壓力表失靈，應停止使用。

采購管理制度2

　　材料質(zhì)量的保證是整個(gè)工程質(zhì)量保證的一個(gè)先決條件,因此對材料質(zhì)量的控制是非常重要和關(guān)鍵的。工程材料選用的優(yōu)劣將直接影響到工程的內在質(zhì)量及產(chǎn)品的外觀(guān)質(zhì)量,為確保工程所用材料的質(zhì)量,我們將從材料的采購工作著(zhù)手。所有的材料供貨都應是合格供應商,因為我們是取得國際質(zhì)量體系認證資格的企業(yè)。

　　材料進(jìn)場(chǎng)后使用前質(zhì)量保證措施

　　1)設備或材料在使用前按設計要求核對其規格、材質(zhì)、型號,材料必須有制造廠(chǎng)的合格證明書(shū)或質(zhì)保書(shū),材料的運輸、入庫、保管過(guò)程中,實(shí)施嚴格的控制措施,每道工序均有交接制度。

　　2)材料的入庫后實(shí)行標化和分類(lèi)、分規格堆放及管理,同時(shí)防止變形,防止受潮、霉變等措施,材料出庫檢驗和辦理領(lǐng)用手續。

　　3)材料出庫后,在施工現場(chǎng)妥善保管,存放地點(diǎn)安全可靠。材料堆放要求整齊,并掛上標識牌。

　　4)材料使用前進(jìn)行嚴格檢查包括外觀(guān)檢查、附著(zhù)物的清除。

　　5)對不合格材料的控制。一旦發(fā)現材料不能滿(mǎn)足或可能不滿(mǎn)足設計要求時(shí),應將其與合格材料相隔離,在自檢過(guò)程中如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)整改。

采購管理制度3

　　一、目前公司采購工作狀況：

　　因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進(jìn)行，多由物資所需部門(mén)或技術(shù)部門(mén)單獨確定供應商采購，公司采購部門(mén)人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，并直接導致公司競爭被動(dòng)、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專(zhuān)業(yè)性，容易導致物資采購成本過(guò)高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開(kāi)展等情況。公司考慮到新的制度實(shí)施，大家有個(gè)適應過(guò)程，因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆采購發(fā)生是否合規，管理者時(shí)刻都在關(guān)注著(zhù)。20xx年，公司辛苦運作的個(gè)別工程項目都是因操作無(wú)章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動(dòng)，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學(xué)習并自覺(jué)踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在，眾目關(guān)注，望大家都能堅定自覺(jué)的按規而行，而非迎風(fēng)搖曳！

　　二、目的：

　　統一采購流程，對采購過(guò)程進(jìn)行規范和控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本，保障企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的健康有序進(jìn)行。

　　三、適用范圍：

　　公司各部門(mén)所有經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品、工程物資、辦公資產(chǎn)類(lèi)、其他臨時(shí)用物資、經(jīng)營(yíng)中所需要的服務(wù)等。均需依照采購原則與流程，統一由采購部門(mén)負責。

　　四、采購部職責：

　　1、采購部負責公司所需物資與服務(wù)的采購。

　　2、采購部負責確保采購物資的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉以及供貨的及時(shí)率。

　　3、采購部應根據財務(wù)狀況合理使用資金。

　　4、采購人員努力鍛煉、學(xué)習相關(guān)工作能力：如成本意識與價(jià)值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協(xié)調能力、專(zhuān)業(yè)知識。

　　5、采購工作由采購部經(jīng)理具體組織，并按相關(guān)原則及流程報批。

　　6、每一項具體采購工作，采購部門(mén)可以接受其他相關(guān)部門(mén)的建議，但不受其他部門(mén)撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

　　7、一次性采購額度超過(guò)3000元，必須經(jīng)過(guò)采購部門(mén)批準；業(yè)務(wù)部門(mén)、技術(shù)部門(mén)均無(wú)權單獨決定采購額度超過(guò)3000元以上的業(yè)務(wù)。

　　五、采購部介入業(yè)務(wù)流程的時(shí)機：

　　1、常規類(lèi)辦公用品：由各部門(mén)每月月初提出采購申請，采購部按采購申請單集中進(jìn)行采購，相關(guān)費用由物品使用部門(mén)獨自承擔。

　　2、項目及工程類(lèi)：業(yè)務(wù)部門(mén)準備引進(jìn)新產(chǎn)品或新項目，品牌確定前需提三天以上向采購部門(mén)下供應商備選單或詢(xún)價(jià)單（見(jiàn)附表一）。采購部依據詢(xún)價(jià)單所描數的要求對供應商進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)、索求技術(shù)方案。

　　3、按要求對公司預算內的物資進(jìn)行采購。除應急采購外，采購部有義務(wù)對超出預算的采購行為向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行提醒并核實(shí)超出預算原因。

　　六、細責：

　　1、責任與要求：

　　公司所有物資與服務(wù)的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款，財務(wù)部不予報銷(xiāo)和支付。

　　2、工程招標期供應商的選擇及詢(xún)價(jià)：

　　1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業(yè)務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)偏重于供應商的價(jià)格、經(jīng)營(yíng)的長(cháng)期穩定性等商務(wù)性談判，技術(shù)部門(mén)偏重于技術(shù)問(wèn)題的解決及質(zhì)量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人決定取舍。公司采購部門(mén)負責人須向所有供應商明確此點(diǎn)根本要求。

　　2）具體業(yè)務(wù)中，客戶(hù)需求或要求的產(chǎn)品公司供應庫中不具備，根據業(yè)務(wù)緊急程度，可由業(yè)務(wù)部門(mén)負責人牽頭，按公司采購流程匯同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)共同確定采購品牌與型號。采購部門(mén)同時(shí)將選定的供應商納入公司供應庫。

　　3）具體流程如下：

　�。�1）由相關(guān)業(yè)務(wù)分公司技術(shù)責任人提供相關(guān)產(chǎn)品要求（如技術(shù)參數等）以書(shū)面形式報給本部門(mén)內勤人員，再轉發(fā)至采購部（見(jiàn)附表一），如對相關(guān)技術(shù)實(shí)現及參數等不好確定，則需直接將用戶(hù)相關(guān)需求情況以書(shū)面形式轉至采購部。

　�。�2）由采購部轉發(fā)至相關(guān)供應商，并將挑選出的供應商根據相關(guān)部門(mén)技術(shù)的需要提供給相關(guān)部門(mén)確認技術(shù)細節，采購部同時(shí)進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)。期間，供應商不明確事宜，由采購部協(xié)調對應部門(mén)技術(shù)人員對供應商進(jìn)行技術(shù)答疑。

　�。�3）采購部確定2-3套方案報給相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)參考技術(shù)部及采購部意見(jiàn)最終選定。產(chǎn)品品牌選定權必須牢牢掌控在

　　相關(guān)業(yè)務(wù)負責人手中，以便掌控市場(chǎng)競爭局面。技術(shù)及采購部門(mén)人員需從公司大局出發(fā)深刻理解此競爭點(diǎn)的意義。同時(shí)技術(shù)部門(mén)和采購部門(mén)可分別根據技術(shù)參數是否達到要求及采購過(guò)程是否符合采購原則行使否決權。（4）業(yè)務(wù)情況特殊，上述規定不易執行，則由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負責人會(huì )同技術(shù)部門(mén)、采購部門(mén)相關(guān)人員集體商議，最終由業(yè)務(wù)負責人拍板決定。

　�。�5）整個(gè)流程運作，由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導推動(dòng)。

　�。�6）嚴禁業(yè)務(wù)、技術(shù)、采購任意一個(gè)部門(mén)不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實(shí)的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時(shí)將本月重大項目采購制度執行情況以書(shū)面形式報至公司審計部門(mén)。

　　(7)凡用來(lái)競標的品牌以確定，要求供應商報備并申請特殊的價(jià)格保護，以便在競爭中取得最大優(yōu)勢。

　　3、采購申請

　　A采購物資與供應商確定后，由使用人提出申請，報部門(mén)經(jīng)理審核，再由財務(wù)部經(jīng)理審核。通過(guò)后報總經(jīng)理審批，最后交采購部實(shí)施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部，避免因供貨周期過(guò)長(cháng)導致工程或銷(xiāo)售的延誤。

　　B項目現場(chǎng)的零星采購、急采在采購部經(jīng)理授權后由項目經(jīng)理負責，且應在采購完成后及時(shí)將采購清單及供應商名片上交給采購部，由采購部對所采買(mǎi)的物品進(jìn)行核價(jià)，登記。

　　4、采購實(shí)施

　　A、采購經(jīng)理根據經(jīng)過(guò)審批的采購申請組織采購員進(jìn)行詢(xún)價(jià)、對比、貨比三家后選擇最佳供應商；與供應商確認價(jià)格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關(guān)系的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關(guān)系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來(lái)生意，工程類(lèi)按利潤的10%、商品類(lèi)按利潤的5%對相關(guān)人員及部門(mén)進(jìn)行獎勵。

　　B、采購過(guò)程中及時(shí)與工程、技術(shù)部門(mén)溝通。以免造成產(chǎn)品質(zhì)量與型號的差錯。

　　C、盡量集中采購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車(chē)費等）。

　　D、工程項目類(lèi)采購設備提前10-20天預算，預報采購部門(mén)及財務(wù)部門(mén)。

　　5、定點(diǎn)集中采購與檔案建設管理

　　A

　�。�1）對于工程類(lèi)常用產(chǎn)品（監控、報警、樓宇、網(wǎng)線(xiàn)、網(wǎng)絡(luò )設備、背景音樂(lè )等）需要定點(diǎn)采購；

　�。�2）對于門(mén)市及工程等業(yè)務(wù)部門(mén)常用的消耗類(lèi)產(chǎn)品需要定點(diǎn)集中采購；

　�。�3）各部門(mén)臨時(shí)性的小額采購管理，由各部門(mén)內勤人員負責。相關(guān)管理辦法另行制定。額度在3000元以上的采購必須由公司采購部統一管理。

　　B對每個(gè)供應商建立長(cháng)期、詳實(shí)的（高、中、低檔）管理檔案（包括產(chǎn)品型號、質(zhì)量、價(jià)格等）；建立相應的產(chǎn)品庫，同時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化管理，及時(shí)跟蹤產(chǎn)品型號、價(jià)格等情況的變動(dòng)情況。為以后的采購工作做好準備（見(jiàn)附表二）。

　　6、貨物驗收

　　由物資使用部門(mén)與采購部共同驗收產(chǎn)品，必要時(shí)可請技術(shù)部人員協(xié)助完成。

　　7、采購報銷(xiāo)

　　A貨物驗收合格后，采購人員憑采購清單（發(fā)票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、采購清單及采購申請單辦理報銷(xiāo)手續，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審批，簽字、通過(guò)后方能前往財務(wù)部進(jìn)行報銷(xiāo)；

　　B項目經(jīng)理的零星采購也應在報銷(xiāo)里提供票據；

　　C如有手續不齊全，年月日、大小寫(xiě)不相符的等情況，財務(wù)部有權不予報銷(xiāo)。

　　8、后續考核

　　A采購部定期對所購大型物資進(jìn)行跟蹤、調查。比較產(chǎn)品的優(yōu)劣，以便對供應商及產(chǎn)品進(jìn)行測評。

　　B由業(yè)務(wù)部、技術(shù)部、財務(wù)部對采購工作進(jìn)行考核，評價(jià)采購部工作的優(yōu)劣。財務(wù)部有權利和義務(wù)調查采購人員是否有徇私舞弊行為

　　七、采購流程中各部門(mén)職責：

　　八、罰責：

　　1、嚴禁其他部門(mén)人員跨越采購部門(mén)直接確定品牌或采購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進(jìn)行簽字審批的管理人員，罰款100元。

　　2、財務(wù)部一定要嚴把付款關(guān)。沒(méi)有采購部經(jīng)理簽字的采購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

　　3、技術(shù)、銷(xiāo)售及采購負責人提供采購產(chǎn)品主要型號、參數與客戶(hù)方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關(guān)責任人承擔100元/臺的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

　　4、采購部人員必須按照貨比三家的原則進(jìn)行多方詢(xún)價(jià)并采購，嚴禁在采購過(guò)種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進(jìn)行采購而給公司帶來(lái)?yè)p失，相關(guān)責任人每次罰款50-100元。如在采購過(guò)程有舞弊行為,按侵占公司財產(chǎn)的雙倍進(jìn)行處罰。

　　5、公司監事部門(mén)在采購流程中的各個(gè)環(huán)節有權進(jìn)行檢查、指導，對公司采購額度較大的項目產(chǎn)品及重點(diǎn)供應商監督檢查。發(fā)現問(wèn)題，按情節輕重，酌情處理。

采購管理制度4

　　為了滿(mǎn)足來(lái)我院診療的門(mén)診或住院患者因病情治療所需，以及突發(fā)公共衛生事件緊急用藥，且無(wú)替代藥品時(shí)，將采用以下臨時(shí)購藥方式。

　　一、所需藥品由患者主管醫生提出書(shū)面申請，并注明需要的劑型、含量和數量。

　　二、申請人將書(shū)面申請報分管領(lǐng)導審批后，交藥劑科。

　　三、藥劑科憑領(lǐng)導審批的書(shū)面申請及時(shí)組織采購藥品。

　　四、為避免過(guò)期失效等損失，申請人要負責所申購藥品的使用。

　　五、突發(fā)公共衛生事件緊急用藥，按治療指南和專(zhuān)家組指定的品種采購。

采購管理制度5

　　第一章總則

　　第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質(zhì)量，減少投資成本，設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資。特制定本制度。

　　第二條：本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨立法人資格的區域性公司。

　　第三條：本制度中材料（設備）領(lǐng)導小組是指在材料（設備）采購和招投標過(guò)程中實(shí)施工作指導和監督工作的管理機構。

　　第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門(mén)負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專(zhuān)職采購人員負責材料（設備）采購事宜。

　　第五條：本制度所稱(chēng)采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購工作的人員。

　　第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實(shí)施細則》中予以明確。

　　第七條：?jiǎn)巫诓少徔傤~預計300萬(wàn)以上（含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備）由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預計300萬(wàn)以下（不含）由分公司實(shí)施采購工作。

　　第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規范和罰則六部分組成。

　　第二章組織機構和職責

　　第八條：材料（設備）采購組織架構：

　　公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組

　　公司采購管理中心

　　分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組

　　分公司采購部（工程部）

　　專(zhuān)職采購人員

　　第九條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。

　　第十條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。

　　第十一條：公司監事會(huì )和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進(jìn)行監督和指導。

　　第十二條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責：

　�、�、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導和管理；

　�、�、依據材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長(cháng)期戰略合作伙伴；

　�、�、負責對分公司權限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；

　�、�、對分公司權限之外的材料（設備）采購招標工作實(shí)施監督；

　�、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

　�、�、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；

　�、�、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

　�、�、其他必須由公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組完成的工作。

　　第十三條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責

　�、�、對分公司的材料（設備）采購工作實(shí)施指導和管理；

　�、�、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；

　�、�、分公司權限內的招標采購工作的監督和實(shí)施；

　�、�、委派專(zhuān)職的采購人員和具體的材料（設備）采購領(lǐng)導小組采購招標主持人；

　�、�、對分公司權限范圍內的材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

　�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

采購管理制度6

　　為了認真貫徹執行《藥品管理法》，規范藥品采購行為，醫院藥品采購工作在主管院級領(lǐng)導下，中西藥劑科主任對藥品采購工作進(jìn)行指導與監督下，藥品采購員具體負責藥品采購工作。

　　一、藥品采購和保管

　　1、藥品采購必須堅持如下基本原則：

　　堅持正宗、優(yōu)質(zhì)、品牌原則；堅持低價(jià)原則；堅持對方的配送時(shí)間長(cháng)短、伴隨服務(wù)質(zhì)量、小品種供應能力與采購量相平行原則；堅持按計劃采購原則；急救藥品、特殊藥品臨時(shí)采購便捷原則。

　　2、藥品采購實(shí)行規范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在藥品招標（集中）采購中心定點(diǎn)采購。

　　3、藥品采購計劃以表格形式提出，，交由藥劑科主任修改審核后，再交主管院長(cháng)簽字同意，藥品采購員在網(wǎng)上采購；任何人不得私自向外發(fā)出計劃，亦不能接受無(wú)計劃送貨。藥品采購實(shí)行政府網(wǎng)上采購。

　　4、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質(zhì)量、數量嚴格把關(guān)，藥品保管員應嚴格藥品入庫手續，收集齊相關(guān)檢驗報告，并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫，同時(shí)向藥品采購員報告，由采購員及時(shí)作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應向藥劑科主任報告。

　　5、藥品發(fā)票由藥品會(huì )計負責收集并核對發(fā)票上藥品采購實(shí)價(jià)是否與采購清單上價(jià)格相符，若不符應先與采購員核實(shí)后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應發(fā)票后，月底交采購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認。

　　6、藥品付款額度由財務(wù)科根據上月藥品銷(xiāo)售情況，按一定比例確定當月付款數，藥品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配，交審計科審計，審計完畢后交主管副院長(cháng)審批，再交院長(cháng)批準，財務(wù)科在規定時(shí)間內將藥款付出。

　　7、與藥品采購相關(guān)的原始資料由相應主管人員妥善保存，并按每季度裝訂成冊。藥品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進(jìn)行工作總結。

　　8、采購員要及時(shí)以書(shū)面表格的形式向藥房及相關(guān)科室通報新藥信息。

　　二、新藥采購及使用管理

　　1、本文指的新藥是指本院未使用過(guò)的藥品。

　　2、新藥的引進(jìn)程序為：臨床藥學(xué)室審查登記―→相應臨床科室主任提出申請―→藥劑科科內初評―→醫院藥事委員會(huì )評審―→主管院長(cháng)審核―→藥事委員會(huì )主任（院長(cháng)）審批―→藥品采購員采購―→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調劑部門(mén)。

　　3、引進(jìn)的新藥必須建立新藥檔案。

　　4、抗生素引進(jìn)須交醫院藥事委員會(huì )討論，按藥物分類(lèi)、分代確定基本品種個(gè)數。

　　5、專(zhuān)科用藥、世界知名制藥企業(yè)（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當放寬政策，可根據我院用藥實(shí)際情況按需引進(jìn)。

　　6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。

　　7、新藥引進(jìn)要做到進(jìn)出平衡，控制品種數量。進(jìn)新藥的同時(shí)要考慮淘汰部分舊的品種。

　　8、醫院藥事委員會(huì )每3個(gè)月開(kāi)會(huì )一次，特殊情況下可臨時(shí)召開(kāi)。

　　9、新藥引進(jìn)采取誰(shuí)申報誰(shuí)負責的原則，對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它科藥品。

　　10、新藥的采購扣率要根據藥品的分類(lèi)、分代、分品牌并參考同級醫院標準適當從緊的政策。

　　三、藥品使用管理的幾點(diǎn)其它要求

　　1、對臨床使用的抗生素實(shí)行月銷(xiāo)售金額排名，每月排出前10名；在藥品的銷(xiāo)售過(guò)程中，如果某抗生素品種連續三個(gè)月銷(xiāo)售金額或數量處于第一名者，則對該品種采取降價(jià)或銷(xiāo)售等處理措施。

　　2、嚴禁醫藥代表進(jìn)入各臨床科室進(jìn)行與藥品促銷(xiāo)相關(guān)的活動(dòng)，否則，一經(jīng)查實(shí)，將清退其推介的品種。

　　3、嚴禁醫院任何工作人員擔任醫藥代表。嚴禁醫院任何工作人員為藥品推銷(xiāo)商提供藥品銷(xiāo)售明細。

　　4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個(gè)人謀取私利，違者按相關(guān)政策嚴肅處理。

采購管理制度7

　　原料采購是餐飲店最重要的環(huán)節之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來(lái)的每一個(gè)流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點(diǎn)來(lái)開(kāi)展:

　　1、餐飲訂貨、采購的組織表現形式

　　所有餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營(yíng)業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時(shí)性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領(lǐng)導就應訂閱相應的規章制度,嚴把質(zhì)量和數量關(guān),使采購環(huán)節的成本費用降至最低。

　　另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實(shí)、踏實(shí)與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購員是企業(yè)搞好采購工作的第二個(gè)前提(第一前提是“采購組織機制的確定”),國外一些小型飯店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購員,可見(jiàn)采購員的選擇對成本控制有著(zhù)舉足輕重的影響。有的管理學(xué)家甚至認為,一個(gè)好的、理想的采購員可以為餐飲企業(yè)節約5%的餐飲成本。

　　2、采購運作程序的制定

　　采購程序是采購工作的核心之一。實(shí)施采購首先制定一個(gè)有效的工作程序,使從事采購的有關(guān)人員和管理人員都清楚應該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個(gè)正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設計的目的和原理是相同的。

　　通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應向儲藏倉庫申請,申領(lǐng)應通過(guò)正式的申請手續——領(lǐng)料單,倉庫根據申領(lǐng)手續發(fā)放,所有食品原料都必須經(jīng)過(guò)這一手續獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲藏的,也可以是當天經(jīng)驗收合格的新鮮食品原料。

　　餐飲部和倉庫分別通過(guò)采購申請單向采購部門(mén)提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類(lèi)需儲存保管的食品,當庫存量低于規定的數量時(shí),就要提出申購,被足必要的庫存量。

　　當采購部門(mén)接到訂貨申請之后,通過(guò)正式的訂購單手續向供應單位訂貨,同時(shí)給驗收部門(mén)一份訂購單,以備收貨時(shí)核對。

　　訂貨后,供應單位或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者如送貨上門(mén),則由驗收部門(mén)驗收合格后轉送入庫;如供應單位不提供送貨服務(wù),則由采購部門(mén)承運回來(lái),交驗收部門(mén)驗收入庫。當驗收部門(mén)收到廚房訂購的新鮮食品時(shí),應立即通知廚房通過(guò)申領(lǐng)手續及時(shí)領(lǐng)去。

　　對于單據的處理,應使各部門(mén)明了:各項工作均應以向生產(chǎn)部門(mén)及時(shí)提供適質(zhì)、適價(jià)、適量的食品為惟一目標,各部門(mén)在提供食品時(shí)都不得負有各自的責任,管理者應嚴格按采購程序對采購過(guò)程進(jìn)行督導和管理。

　　3、采購質(zhì)量的控制

　　要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一,飯店使用的食品原料的質(zhì)量也應該始終如一。食品原料的質(zhì)量是指食品原料是否適用。越適于使用,質(zhì)量就越高。

　　餐飲管理人員應在確定本企業(yè)的目標和編制有關(guān)計劃時(shí)規定食品原料的質(zhì)量標準。采購部經(jīng)理或成本控制會(huì )計員應當在其他經(jīng)管人員的協(xié)助下,列出本企業(yè)常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規格書(shū)的形式,規定對各種食品原料的質(zhì)量要求。

采購管理制度8

　　為更有效的制止鋪張、浪費現象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費，依據相關(guān)法規、政策，結合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內容如下：

　　一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。

　　二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細的計劃，并報單位領(lǐng)導辦公會(huì )審批。

　　三、對單筆購置5000元

　　，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報局機關(guān)審批。

　　四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來(lái)源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以?xún)鹊娜粘ｉ_(kāi)支由辦公室負責人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領(lǐng)導審批。

　　五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負責人審批通過(guò)，履行必要的領(lǐng)借手續，一旦丟失或人為損壞應照價(jià)賠償。

　　六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨自行動(dòng)，須3人以上集體行動(dòng)。

　　七、采購小組在外出采購時(shí)，對所購物品需經(jīng)市場(chǎng)調查，做到心中有數。嚴把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。

　　八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴格按照財務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內容要實(shí)事求是，所購物品品名、規格、數量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內容應齊全。

　　九、未盡事宜按照國家相關(guān)規定執行。

采購管理制度9

　　一、原材料供應商管理制度供應商開(kāi)發(fā)

　�。�、制定目的

　　為規范供應商開(kāi)發(fā)流程，使之有章可循，特制定本規章。

　�。�、適用范圍

　　本公司原材料供應新廠(chǎng)商之開(kāi)發(fā)工作，除另有規定外，悉依本規章執行。

　�。�、原材料供應商開(kāi)發(fā)程序

　　原材料供應商開(kāi)發(fā)權責

　�。�1）生產(chǎn)部使用原材料，由外聯(lián)物料部負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，由技術(shù)部門(mén)確認產(chǎn)品質(zhì)量。

　�。�2）研發(fā)部使用材料，由研發(fā)部門(mén)確認負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。

　�。�3）一般物料、配件由外聯(lián)物料部負責開(kāi)發(fā)主導工作，使用部門(mén)提出相關(guān)意見(jiàn)或建議。

　�。�4）生產(chǎn)專(zhuān)用設備由使用部門(mén)負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作，外聯(lián)物料部負責協(xié)助工作。其他一般設備由外聯(lián)物料部負責供應商開(kāi)發(fā)主導工作。

　�。�5）研發(fā)部、品管部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、外聯(lián)物料部組成廠(chǎng)商調查小組，負責原材料供應商的調查評核。原材料供應商的更換

　�。�1）研發(fā)部、技術(shù)部、品質(zhì)部確認更換產(chǎn)品的質(zhì)量。并提交樣品測試報告。

　�。�2）外聯(lián)物料部確認更換產(chǎn)品的性?xún)r(jià)比。

　�。�3）由外聯(lián)物料部提交申請經(jīng)主管副總審核簽字方可更換供應商。

　　原材料供應商基本資料表

　　應由原材料廠(chǎng)商填寫(xiě)《供應商基本資料表》，由采購員進(jìn)行核實(shí)。該表包括下列內容：

　�。�1）公司名稱(chēng)、地址、電話(huà)、傳真、E—mail、網(wǎng)址、負責人、聯(lián)系人。

　�。�2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。

　�。�3）設備狀況。

　�。�4）人力資源狀況。

　�。�5）主要產(chǎn)品及原材料。

　�。�6）主要客戶(hù)。

　�。�7）其他必要事項。

　　外聯(lián)物料部采購員填寫(xiě)《供方評審記錄表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。

　　供方評審記錄表，一般包括下列內容：

　�。�1）產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量保證體系情況

　�。�2）生產(chǎn)能力、交貨是否準時(shí)。

　�。�3）售后服務(wù)情況。

　�。�4）價(jià)格是否合理。

　　外聯(lián)物料部采購員填寫(xiě)《供方情況調查表》，由外聯(lián)物料部經(jīng)理簽字審核。：

　　供方情況調查表，一般包括下列內容：

　�。�1）有無(wú)專(zhuān)職檢驗機構。

　�。�2）專(zhuān)職檢驗人員素質(zhì)。

　�。�3）有無(wú)必要的質(zhì)量管理制度。

　�。�4）檢驗手段如何。

　�。�5）計量制度是否健全。

　�。�6）有無(wú)檢驗臺帳和原始記錄。

　�。�7）有無(wú)器件借用制度。

　�。�8）產(chǎn)品有無(wú)合格證制度。

　�。�9）有無(wú)不合格品管理制度、執行情況。

　�。�10）質(zhì)量問(wèn)題處理程序如何。

　�。�11）有無(wú)進(jìn)度保證制度。

　�。�12）有無(wú)成品包裝、運輸保護措施。

　　原材料供應商開(kāi)發(fā)流程

　�。�1）尋找原材料供應商。

　�。�2）填寫(xiě)原材料供應商基本資料表。

　�。�3）與原材料供應商洽談。

　�。�4）作樣品鑒定。

　�。�5）原材料供應商問(wèn)卷調查。

　�。�6）提出原材料供應商調查評核之申請。

　　二、采購管理制度定購采購流程

　　1、制定目的

　　為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規章。

　　2、適用范圍

　　本公司物料、零件之訂購、采購管理業(yè)務(wù)。

　　3、請購規定

　　請購的提出，核準權限

　�。�1）原材料的提出：生產(chǎn)部根據生產(chǎn)計劃提交下月原材料的需求量，由生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確認。

　�。�2）設備/配件和其他生產(chǎn)低耗品的提出：由各部門(mén)提交《設備/物料采購申請單》，由各部門(mén)經(jīng)理簽字確認，報外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　物料采購核準權限

　�。�1）原材料的核準權限，接受生產(chǎn)部提交的`下月原材料的需求量表格，采購員需先與倉庫核對原材料數量，確定采購數量，做出采購計劃，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字確認。

　�。�2）配件和其他生產(chǎn)低耗品的核準權限，根據各部門(mén)提交的《設備/物料采購申請單》，外聯(lián)物料部應本著(zhù)節約原則及時(shí)落實(shí)該配件或耗材的使用情況（包括用于哪里，用多少，一個(gè)配件可使用的時(shí)間是多長(cháng)）。如有疑義應及時(shí)與申購部門(mén)溝通。外聯(lián)物料部確認后以呈批件形式由主管副總簽字生效后才能采購。

　　4、采購規定

　　采購方式

　　本公司采購方式一般有下列幾種：

　�。�1）集中采購

　�。�2）合約采購

　�。�3）一般采購

　　除（1）（2）以外之物料，采用隨需求而采購之方式。

　　采購作業(yè)規定

　　詢(xún)價(jià)、議價(jià)

　�。�1）采購人員接獲核準后之《設備/物料采購申請單》，應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象。（目前各原材料只有一家供應商）

　�。�2）專(zhuān)業(yè)材料、用品或項目，外聯(lián)物料部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)。

　�。�3）采購議價(jià)采購交互議價(jià)之方式。

　�。�4）議價(jià)應注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

　　合同的簽訂

　�。�1）合同的內容包括

　　貨物名稱(chēng)，型號，數量，單價(jià)，總價(jià)格，發(fā)票，包裝

　　交貨地點(diǎn)，到貨日期

　　付款條件及方式

　　技術(shù)指標

　　驗收

　　爭議的解決

　　不可抗力

　　檢驗及索賠

　�。�2）合同的制定

　　合同草稿由外聯(lián)物料部制定，其技術(shù)指標由技術(shù)部、品質(zhì)部或使用部門(mén)簽字確認。

　　呈核及核準

　�。�1）采購人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，于《設備/物料采購申請單》上填寫(xiě)詢(xún)價(jià)或議價(jià)結果。

　�。�2）標準擬訂購供應商、交貨期限與報價(jià)有效期限，經(jīng)主管審核，并依采購核準權限呈核。

　�。�3）采購核準權限規定，不論金額多寡，均應先經(jīng)采購經(jīng)理審核，主管副總核準。

　�。�4）對于其他生產(chǎn)低耗品的采購，外聯(lián)物料部門(mén)接到申購部門(mén)《設備/物料采購申請單》后先落實(shí)是否需求購買(mǎi)，無(wú)誤后應按實(shí)際需求內容填寫(xiě)《呈批件》，詳細說(shuō)明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字后購買(mǎi)。

　　訂購作業(yè)

　�。�1）采購人員接獲經(jīng)核準之《設備/物料采購申請單》后，根據《采購計劃》應以《采購訂單》形式向供應商訂購物料，并以電話(huà)或傳真形式確認交期。

　�。�2）合同采購根據采購合同填寫(xiě)合同簽訂申請單，并由物料部采購員簽字確認合同內容，申請部門(mén)簽字確認使用目的以可以生產(chǎn)的產(chǎn)品數量，物料部經(jīng)理簽字審核，由財務(wù)主管簽字核實(shí)資金，再呈主管副總審批簽字后實(shí)施采購。

　�。�3）采購人員應控制物料訂購交期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。

　　驗收與付款

　�。�1）經(jīng)品質(zhì)部檢驗合格簽字后辦理入庫手續，不合格產(chǎn)品與供應商聯(lián)系退貨。

　�。�2）依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作。

　　三、采購管理制度采購價(jià)格管理

　　1、制定目的

　　為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達成降低成本之宗旨，規范采購價(jià)格審核管理，特制定本規章。

　　2、適用范圍

　　各項原物料采購時(shí)，價(jià)格之審核、確認，除另有規定外，悉依本規章處理。

　　3、價(jià)格審核規定

　　報價(jià)依據

　　技術(shù)部提供新材料之規格書(shū)，作為外聯(lián)物料部成本分析之基礎，也作為供應商報價(jià)之依據。

　　價(jià)格審核

　�。�1）供應商接到規格書(shū)后，于規定期限內提出報價(jià)單。

　�。�2）外聯(lián)物料部一般應挑選三家以上供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據。

　�。�3）外聯(lián)物料部經(jīng)理審核，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應商議價(jià)。

　　價(jià)格調查

　�。�1）已核定之材料，外聯(lián)物料部門(mén)必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本之依據。

　�。�2）本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利外聯(lián)物料部比價(jià)參考。

　�。�3）單價(jià)漲跌之審核流程，應同新價(jià)格審核流程。

　�。�4）采購數量或頻率有明顯增加時(shí)，應要求供應商適當降低單價(jià)。

　　四、采購管理制度采購品質(zhì)管理

　　1、制定目的

　　規范采購過(guò)程的品質(zhì)管理規定，使采購品質(zhì)管理有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司物料采購、驗收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理，除另有規定外，悉依本規章執行。

　　3、采購品質(zhì)管理規定

　　文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在訂購單、采購合約內予以明確規定：

　�。�1）訂購物料之規格、圖紙、技術(shù)要求等。

　�。�2）產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

　�。�3）各種檢驗規范、標準或適用規格。

　　合格供應商之選擇

　　物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。

　　品質(zhì)保證之協(xié)定

　　愿材料料之采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：

　�。�1）供應商應保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測。

　�。�2）供應商產(chǎn)品出廠(chǎng)前應有逐批作抽樣檢驗。

　�。�3）供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

　�。�4）接受本公司必要之供應商調查、評鑒。

　　進(jìn)貨驗收之規定

　　供應商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉庫、品管、采購等部門(mén)人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：

　�。�1）采購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱(chēng)與規格。

　�。�2）倉庫管理員需確認數量。

　�。�3）品質(zhì)部需確認品質(zhì)檢驗并填寫(xiě)檢測報告。

　�。�4）檢驗合格后由采購員辦理入庫手續。

　　退還不合格品

　　對檢驗合格物料，入庫后應予以明確標識，以確保后續品質(zhì)之可追溯性（如供應商名稱(chēng)、物料規格、數量、交貨時(shí)間、檢驗人員等級料之標注，以便追溯、區分、使用之方便）。

　　品質(zhì)糾紛處理

　　有關(guān)采購物料發(fā)生規格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規定如下：

　　處置依據

　　以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處置依據，并于訂購單上詳細說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

　　采購物料退貨與索賠

　�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購員。

　�。�2）外聯(lián)物料部經(jīng)辦人員通知供應商換貨。

　�。�3）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　�。�4）確屬無(wú)法修復或供應商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應商。

　　采購其他索賠根據合同規定進(jìn)行索賠

采購管理制度10

　　第一章、總則

　　第一條、為規范xx有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)材料采購和批價(jià)行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價(jià)、采購能高質(zhì)量、低成本、高效率進(jìn)行,根據有關(guān)法律、法規,結合公司實(shí)際,制定本規定。

　　第二條、本規定適用于公司各開(kāi)發(fā)項目的材料限價(jià)和采購業(yè)務(wù)。

　　第二章、材料采購的形式和范圍

　　第三條、根據項目實(shí)際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

　　第四條、原則上除墻地磚、單元門(mén)、進(jìn)戶(hù)門(mén)、防火門(mén)、鋁塑鋼門(mén)窗、開(kāi)關(guān)插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時(shí)給予明確。通風(fēng)材料、消防材料、智能化材料等在專(zhuān)業(yè)分包招標時(shí)一并確定。

　　第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價(jià),總承包單位采購的方式。

　　第六條、對其它個(gè)別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業(yè)部通過(guò)招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時(shí)期通過(guò)比價(jià)方式確定供應商.

　　第三章、公司采購材料的供應

　　第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關(guān)要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質(zhì)、型號、規格、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間和用量確認后,報公司由公司相關(guān)部門(mén)統一安排供應,材料供至現場(chǎng)后由項目部(公司)組織對材料進(jìn)場(chǎng)規格、數量和質(zhì)量等進(jìn)行驗收。

　　第四章、總承包單位供應材料的限價(jià)和批價(jià)

　　第八條、職責分工

　　1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關(guān)要求負責項目材料品牌、材質(zhì)、型號、規格和用量的確認、材料價(jià)格市場(chǎng)行情的調研和考察、材料價(jià)格的批復。

　　2、計劃預算部負責材料的詢(xún)價(jià)和限價(jià)。

　　第九條、限價(jià)和批價(jià)程序

　　1、項目部(公司)專(zhuān)業(yè)工程師對總承包單位所申報的材料詢(xún)價(jià)表明細進(jìn)行核對審查,審核材料的品牌、材質(zhì)、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產(chǎn)品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經(jīng)理簽字確認后報計劃預算部。

　　2、計劃預算部根據項目部所報明細進(jìn)行市場(chǎng)調研和詢(xún)價(jià),確定各種材料的最高限價(jià)并核實(shí)所報明細計價(jià)單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價(jià)格市場(chǎng)變化較大,而又確實(shí)需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發(fā)布一次價(jià)格限價(jià)信息提供給各項目部。

　　3、項目部根據計劃預算部的限價(jià),結合各自項目部對市場(chǎng)價(jià)格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價(jià)格進(jìn)行批復。如批價(jià)不高于限價(jià),則由項目部自行批復;如批價(jià)高于限價(jià),則項目部需將情況報給計劃預算部,經(jīng)批準后方可正式批價(jià)。

　　第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專(zhuān)人(兩人以上)對材料、設備的市場(chǎng)行情進(jìn)行廣泛而卓有成效的市場(chǎng)調研,并建立起材料、設備價(jià)格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個(gè)時(shí)間段的價(jià)格情況;主要材料、設備在市場(chǎng)上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

　　第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進(jìn)行評價(jià),推薦有實(shí)力、信譽(yù)度好的供貨商進(jìn)入項目管理部編制的合格供應商名錄。進(jìn)入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進(jìn)行考察。

　　第五章、附則

　　第十二條本辦法由xx負責解釋。

　　第十三條本辦法自頒布之日起執行。

采購管理制度11

　　1、為保證醫院各項物資、材料供應及時(shí)，確保醫療工作順利開(kāi)展，制定本制度。

　　2、適用范圍

　　凡醫院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。

　　3、后勤用品采購管理

　　3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。

　　3.2依據各部門(mén)申報的采購計劃(經(jīng)部門(mén)負責人簽字，院領(lǐng)導審批)與后勤庫管核對庫存后集中進(jìn)行采購。

　　3.3采購員必須充分掌握市場(chǎng)信息，收集市場(chǎng)物資情況，預測市場(chǎng)供應變化，為醫院物資采購提出合理化建議。

　　3.4采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執行制度，嚴格財經(jīng)紀律，不允許有損公肥私的現象存在，做到無(wú)計劃不采購，質(zhì)量規格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。

　　3.5采購物資做到及時(shí)、準確、適用，嚴把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費。

　　3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠(chǎng)家及物資的性能、規格、型號等進(jìn)行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。

　　3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等。

　　3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗收手續，庫房驗收時(shí)，應對數量、質(zhì)量、規格等認真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據采購員采購發(fā)票辦理入庫手續，否則不予入庫。

　　4、醫療器材采購管理

　　4.1普通器械:根據各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規格及數量基數。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數。

　　4.2裝備性?xún)x器設備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計劃并填寫(xiě)可行性報批表(包括品名、規格、數量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報理由等)，交藥械科匯總。萬(wàn)元以上儀器裝備應附有技術(shù)論證報告(即從技術(shù)上說(shuō)明購買(mǎi)該臺儀器及選定該廠(chǎng)產(chǎn)品的較詳細理由)，報院醫療器械管理委員會(huì )(或藥械科)研究，提出傾向性意見(jiàn)，呈醫院總經(jīng)理審批后實(shí)施。

　　4.3各科室制定基數的普通器械及消耗物品，按消耗規律定期提出計劃交藥械科供應部門(mén)采購供應。

　　4.4裝備性?xún)x器設備一般為合同訂貨，統一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項:

　　4.4.1關(guān)健性指標，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;

　　4.4.2到貨不合要求應立即提出退換或索賠;

　　4.4.3交貨期限，規定到期不交貨的賠償條件;

　　4.4.4保修期限及培訓計劃;

　　4.4.5付款方式等。

　　4.5科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買(mǎi)的，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫院總經(jīng)理同意，方可自行購買(mǎi)，購買(mǎi)后攜儀器實(shí)物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續。

　　4.6所有醫療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專(zhuān)人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。

　　4.7醫師個(gè)人使用的聽(tīng)診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫院正式醫師由科室主任或醫務(wù)部門(mén)批準，由藥械科供應部門(mén)一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開(kāi)醫師崗位時(shí)應交回撤賬;實(shí)習生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負責“三生”管理的人員保管，并保持適當基數，輪流使用。

采購管理制度12

　　為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、總務(wù)科、監察室、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、監察室和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門(mén)職責

　　采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。

　　1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量(有權確定采購物資的生產(chǎn)廠(chǎng)家，但不能指定供應商)、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。固定資產(chǎn)、辦公用品、衛生被服的主管部門(mén)是行政部; 醫療設備的主管部門(mén)是設備科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的主管部門(mén)是護理部;藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

　　2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。

　　3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、設備、運輸車(chē)輛、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科;醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是護理部-耗材庫;藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科-藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購;必須堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員(一般不少于3

　　人)限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的購物計劃方可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購價(jià)廉物美、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購

　　偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購方法:

　　1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。

　　2、總務(wù)后勤類(lèi)物資根據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議價(jià)方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。

　　3、20萬(wàn)元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。股東會(huì )審批 4、2萬(wàn)元以上∽20萬(wàn)元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由董事會(huì )審批。

　　5、2萬(wàn)元以下的設備及物資采取詢(xún)價(jià)方式采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項:

　　(1)醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。原則上每月采購二次。

　　(2)藥品耗材類(lèi)由藥劑科庫房管理員根據各臨床科室用藥情況(包括品種及數量)，結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，交由采購部組織實(shí)施。

　　(3)突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購中心采購。

　　(5)特殊物資(體內植入物)的采購，由使用體內植入物的科室提前3天提供植入物的品種、規格、并認真填寫(xiě)植入物申請表。采購部在充分尊重臨床科室的需求前提下，依據詢(xún)價(jià)比價(jià)結果確定植入物的品種，使用科室應按設備科、院感科的規定對植入物進(jìn)行嚴格驗收、登記、交接等工作，以確保植入物的安全使用。

　　2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)，考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部進(jìn)行招標、議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人依據采購部下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收(包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)、總價(jià)等)，合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出廠(chǎng)日期、有效日期，并有院感辦進(jìn)行抽樣檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收。注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有效期等。

　　5、儀器設備由設備科、使用科室、財務(wù)科依據采購合同要求共同驗收，5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收(進(jìn)口設備邀請商檢局)。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷(xiāo)

　　物資采購發(fā)票應先由采購人員、證明人、驗收人、采購部主任簽字，報分管院長(cháng)

　　審核，最后由院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。

　　八、常規物資采購時(shí)限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院監事會(huì )是醫院的監督監視機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同時(shí)負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

采購管理制度13

　　一、目的

　　為了進(jìn)一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。

　　二、工作程序

　�。ㄒ唬┎少徳瓌t

　　1、采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

　　2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

　　3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》；

　　4、原材料及設備的請購由各子公司或部門(mén)自行負責采購，需求時(shí)填寫(xiě)《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門(mén)對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專(zhuān)員處備案。

　　5、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。

　　6、單次采購在金額在20xx元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

　�。ǘ�）采購申請

　　1、需采購部門(mén)填寫(xiě)《物品申請單》，填寫(xiě)清楚物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項，經(jīng)部門(mén)負責人簽字確認后交由綜合辦公室處；原材料及設備的《物品申請單》或《采購訂單》交財務(wù)部審核。

　　2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統一匯總采購原則。

　　3、緊急采購時(shí)，由需求部門(mén)在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

　　4、若撤銷(xiāo)采購，應立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

　�。ㄈ�）采購流程

　　1、采購經(jīng)辦人根據《物品申請單》或《采購訂單》內需填寫(xiě)所購物品和數量進(jìn)行估算價(jià)格。

　　2、原材料及設備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報分管負責人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。

　　3、采購物料定單和采購設備必須寫(xiě)上公司統一規定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務(wù)。

　�。ㄋ模┎少徑�(jīng)辦人職責

　　1、建立供應商資料與價(jià)格記錄。

　　2、做好采內參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調查。

　　3、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

　　4、所購物品的品質(zhì)、數量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

　　5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

　�。ㄎ澹┎少彿绞�

　　1、集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買(mǎi)。

　　2、長(cháng)期報價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應商議定長(cháng)期供貨價(jià)格。

　　3、與供應商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應商評審。

　�。�六）采購實(shí)施

　　1、《物品申請表》批準簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進(jìn)匯款手續。

　　2、采購人員按核準的《物料申請表》或《采購定單》”向供應商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購。

　　3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。

　　4、原材料和設備由進(jìn)料檢驗部門(mén)或設備申請部門(mén)驗收后合格，才能辦理入庫手續。

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　　1.物品采購無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門(mén)負責人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準簽字后方可報銷(xiāo)。

　　2.物料采購付款必須見(jiàn)供應商提供送貨單及我公司開(kāi)出的入庫單、采購定單、收款收據等單據方可結款或開(kāi)支票。

　�。ò耍┎少徑�(jīng)辦人行為規范

　　1.采購人員應本著(zhù)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購定單或物品采購申請單”。

　　2.采購經(jīng)辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關(guān)處理。

　　三、附則

　　1.各部門(mén)需要采購時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續審批和流程采購的，財務(wù)部將拒絕付款。

　　四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準后實(shí)施。

　　五、附購采購流程圖：

采購管理制度14

　　為規范原材料的采購程序、節約采購成本、滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)的需求、提高經(jīng)濟效益、特制定本制度。采貯管理流程分采購、驗收、倉管、發(fā)放四個(gè)環(huán)節，針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際情況，具體切實(shí)做好采購工作。

　　第一條基本原則

　　1.廉潔自律，嚴格供應商選擇、評價(jià)、甑選以保證供應商供貨質(zhì)量，處理好與供應商的關(guān)系，不接受供應商禮金、禮品和宴請;

　　2.嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，能及時(shí)按質(zhì)按量地采購到所需物品，在滿(mǎn)足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;

　　3.加強采購的事前管理，建立完善的設備價(jià)格信息檔案，做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量;

　　4.所有采購，必須事前獲得批準。未經(jīng)計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需按《緊急采購管理流程》要求進(jìn)行采購;

　　5.凡具有共同特性的物品，盡最大可能以集中辦理采購，可以核定物品項目，通知各申購部門(mén)提出請購，然后集中辦理采購;

　　6.采購物品在條件相同的前提下應在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認的供應商處購買(mǎi)，不得隨意變更供應商;

　　7.科學(xué)、客觀(guān)、認真地進(jìn)行收貨質(zhì)量檢查;

　　第二條供貨商的確定原則

　　1.初選供貨商：要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專(zhuān)業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。

　　2.試用供貨商：對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。

　　3.確定供貨商：在使用兩個(gè)月的基礎上、由財務(wù)人員、廚師長(cháng)、采購人員提交效果報告，由公司審批確定。

　　4.簽定供貨合同：確定供貨商后，由總經(jīng)理或物配經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。供貨合同一式三聯(lián)：一份供應商;一份財務(wù)部;一份倉管員。合同應確定定價(jià)時(shí)間、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

　　5.供貨商的更換與續用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

　　第三條市場(chǎng)調查原則

　　1.由財務(wù)人員、采購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員，調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交會(huì )計存檔。

　　2.調查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項15天調查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當日或次日調查。。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。

　　3.調查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。

　　4.出實(shí)地調查外，當地的報刊、雜志、電視等所刊出的價(jià)格，同行報價(jià)也是調查的手段和依據。

　　5.調查結果由調查小組結合實(shí)地調查結果和咨詢(xún)結果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。

　　6.零星物品的調查由總經(jīng)理或委托其他人(采購人員除外)實(shí)施。

　　第四條采購的定價(jià)原則

　　1。設立尋價(jià)員：由廚師長(cháng)、倉管員、質(zhì)檢員組成，三人每月初、月中旬分兩次入市場(chǎng)尋價(jià)，在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。

　　2。定價(jià)程序：由財務(wù)人員同采購人員一起根據市場(chǎng)調查的結果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認，并由總經(jīng)理、采購人員簽字以書(shū)面形式告知庫管、財務(wù)執行。

　　3。價(jià)格管理原則：對于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：

　　(1)干雜、調料、糧油、等執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。

　　(2)低質(zhì)易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數。

　　(3)零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的3%。

　　(4)魚(yú)類(lèi)、肉類(lèi)、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%。

　　(5)蔬菜平均在一元以下者，其執行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的8%。

　　4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時(shí)間較長(cháng)的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當放寬。

　　第五條審購程序

　　(一)耗用物品的審購程序

　　1、對于經(jīng)常性項目的采購應由所需部門(mén)每月固定時(shí)間定期報計劃，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))。寫(xiě)明所需物品的品種、數量、規格等，經(jīng)總經(jīng)理審批后，交由采購部門(mén)辦理。

　　2、需臨時(shí)采購的零星低值物品由所需部門(mén)填寫(xiě)申購單，經(jīng)部門(mén)負責人同意后方可辦理。

　　3、零星物品的采購不得超過(guò)兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫(xiě)明，限時(shí)購買(mǎi)。

　　(二)自購菜品的申購程序

　　1、需貨部門(mén)根據庫存和使用情況填寫(xiě)申購物品清單，申購單一式三聯(lián)(采購員、倉管員、財務(wù)部各一聯(lián))，由部門(mén)負責人簽字后，交采購部門(mén)辦理。

　　2、庫管人員應隨時(shí)檢查庫存，當存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫管人員應以書(shū)面形式通知采購人員進(jìn)貨。

　　第六條采購數量的確定原則

　　為提高經(jīng)濟效益，降低成本，減少資金占有，應根據勤進(jìn)快銷(xiāo)的原則，按單采購的原則來(lái)確定日常的采購數量。

　　(一)鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購數量。

　　1、此類(lèi)原料實(shí)行每日采購，一般要求供貨商送貨。

　　2、用上述原材料的部門(mén)每日營(yíng)業(yè)結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購數量。

　　(二)庫存物品(干雜、調料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等)的采購數量。

　　1、此類(lèi)物品的采購數量應綜合考慮經(jīng)濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因數，根據最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過(guò)15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2、庫存量上下限的計算公式：

　　最低庫存量=每日需用量×發(fā)貨天數最高庫存量=每日需用量×15天

　　第七條：貨物的驗收原則

　　(一)驗收的質(zhì)量標準：

　　根據本公司制定的《原材料鑒別標準》進(jìn)行驗收

　　(二)驗收的數量標準：

　　根據采購人員收取的當日采購申請單上寫(xiě)明的數量據實(shí)進(jìn)行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右。

　　(三)驗收人員：

　　庫房人員、領(lǐng)用部門(mén)負責人、監督員等最少2人共同驗收。

　　(四)驗收時(shí)間：

　　每日上午9：30---10：00下午4：30

　　(五)驗收程序：

　　1、由庫管人員填寫(xiě)“入庫單”或“鮮貨食品驗收單”注明所收商品物資的數量。入庫單、驗收單填寫(xiě)完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門(mén)負責人、庫管員簽字生效。

　　2、對不符合《原材料鑒別標準》和數量超過(guò)“申購單”的商品物資(菜品)，使用部門(mén)有權拒絕收貨。

　　第八條倉庫管理

　　(一)、負責入庫貨物的驗收，保管及發(fā)放工作。

　　(二)、貨物入庫

　　1、認真驗收，查核貨物的數量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫。

　　2、開(kāi)出入庫驗收單

　　3、及時(shí)登記帳卡，每天結出數量合計數，并錄入電腦。

　　(三)、庫存保管

　　1、合理利用倉庫條件，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)貨品。

　　2、做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。

　　3、設“慢流動(dòng)表”，凡是庫存超過(guò)100天，都要上“黑名單”，上報部門(mén)負責人。

　　(四)、發(fā)放管理

　　1、直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，憑經(jīng)廚師長(cháng)簽字的“收貨單”數量標準直拔。

　　2、倉庫發(fā)放，廚房各班組必須填寫(xiě)領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(cháng)簽字認可后出貨，店面大堂經(jīng)店長(cháng)簽字同意后出貨。

　　第九條采購事項

　　1、采購人員應嚴格按照“申購單”所列商品物資(菜品)的數量和《原材料鑒別標準》以及有關(guān)定價(jià)原則進(jìn)行采購。在采購過(guò)程中，因市場(chǎng)行情發(fā)生變化，而影響采購數量和質(zhì)量的，要及時(shí)與所購商品物資的使用部門(mén)聯(lián)系，征得同意后方可購買(mǎi)。

　　2、在采購過(guò)程中，自購鮮活食品、蔬菜時(shí)，應逐筆填寫(xiě)所購菜品的數量、單價(jià)和金額，(預制已列明菜品的一式二聯(lián)的采購清單，采購人員自留一份，財務(wù)結賬一份)。菜品要分別堆放裝運，以便領(lǐng)貨。鮮活及易碎菜品要輕拿輕放，嚴禁擠壓，以免影響菜品質(zhì)量。冷藏肉品注意保鮮。

　　3、對商品物資(菜品)的退貨和積壓商品的處理，采購部門(mén)有積極協(xié)助處理的義務(wù)。

　　4、對采購過(guò)程中發(fā)生的非正常損失(采購數量與收貨數量差異過(guò)大)，須單獨列明并說(shuō)明原因。

采購管理制度15

　　為使酒店的采購工作走上制度化、規范化，合理控制成本，強調責任指標到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。

　　一、酒店采購的基本要求：

　　1、所有授權范圍的物品采購時(shí)，均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì)，月結類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少要有三家供貨商提供的報價(jià)單；

　　2、采購人員對自己采購的物品價(jià)格及品質(zhì)負責；

　　3、駐店采購員需每月一次針對較多使用的物品通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲�。ò�括非授權物品）價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面報告形式上報酒店總辦及酒店財務(wù)部；

　　4、所有供貨商名片、報價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續進(jìn)行移交資料；

　　5、駐店采購禁止采購任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購單與電腦下單一致，否則財務(wù)部將不予報銷(xiāo)處理；

　　6、禁止使用部門(mén)自行采購物品或私自與供貨商洽談采購事宜；

　　7、駐店采購負責跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店財務(wù)部應及時(shí)支付，以建立酒店的良好形象。

　　二、物品采購監督要求：

　　1、所授權的物品，分為兩類(lèi)：A、供貨商月結；B、直接到市場(chǎng)采購，授權生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評定小組》（由酒店總辦、酒店采購、使用部門(mén)、酒店財務(wù)部組成），每月對各類(lèi)物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類(lèi)（制定供貨商月結還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購，最終要形成文件，由評定小組匯簽確認，酒店財務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購，待條件成熟時(shí)轉為供貨商月結；

　　2、月結的供貨商選定，采購對已經(jīng)確定供貨商月結的物品，應邀請至少三家供應商報價(jià)，由供貨商評定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對各類(lèi)月結物品選定供貨商，各部門(mén)可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調查，根據市場(chǎng)調查的價(jià)格，定期與供貨商確認固定期間的供應價(jià)格，在此確認期間（時(shí)限長(cháng)短根據當地市場(chǎng)情況，由評定小組決定），供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì )議紀要，評定小組部門(mén)負責人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；

　　3、酒店財務(wù)部制定倉存物品的采購線(xiàn)（即最高庫存量及最低庫存量，補倉不能超過(guò)最高庫存量，儲存不能低于最低庫存量），由倉庫人員編制，酒店財務(wù)成本會(huì )計根據以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析，審定出各物品的采購線(xiàn)，財務(wù)負責人簽名確認后，呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施，審批后的文件由倉庫及成本會(huì )計存檔備查，并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新，財務(wù)部對每次部門(mén)申購數量進(jìn)行認真審核監督，避免因物品積壓造成浪費；

　　4、酒店財務(wù)部對物品價(jià)格進(jìn)行認真監督，必須每月組織人員對酒店各類(lèi)物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調查，每月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò )、外出調查等方式獲取酒店各類(lèi)物品（包括非授權物品）的價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫，以書(shū)面報告形式上報酒店總辦，并抄送集團管理公司總辦及集團財務(wù)部；

　　5、對正常物品的申購，酒店駐店采購接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)，酒店財務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復意見(jiàn)后報送到總辦審批，對特殊物品或者對價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的，也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請部門(mén)。

　　三、各類(lèi)物品采購流程（該流程是針對授權范圍內的物品，授權范圍外的按以前流程操作）：

　　1、倉庫補倉物品的采購流程：

　　該類(lèi)物品主要指副食品類(lèi)，如因酒店倉庫硬件原因，該類(lèi)物品的部分不能在倉

　　庫保管，而在使用部門(mén)的二級倉庫進(jìn)行保管的，倉庫直接把二級倉庫收編管理，該類(lèi)物品的補倉由倉庫負責填單。

　　對倉庫的每種存倉物品，應按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規定的流程設定合

　　理的采購線(xiàn)。

　　A、上述物品的倉存量接近或者低于采購線(xiàn)時(shí)，應需要及時(shí)進(jìn)行補充貨倉里的存貨；

　　B、倉庫主管要填寫(xiě)一份“物品申購單”（見(jiàn)附件，對申購單中的每項內容必須如實(shí)填寫(xiě)，如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”）；

　　C、駐店采購按照申購單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較，選定相應供貨商，把三間供貨商資料附在申購單后面（包括但不限于報價(jià)資料），由駐店采購在申購單上簽名確認，提出采購意見(jiàn)及注明可以到貨日期；

　　D、酒店財務(wù)部成本會(huì )計簽名加意見(jiàn)（如對價(jià)格及其他有問(wèn)題的，必須立即跟采購人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財務(wù)第一負責人簽名確認；

　　E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉由酒店采購進(jìn)行實(shí)施購買(mǎi)。

　　2、鮮活食品凍品的采購流程（主要指蔬果類(lèi)、肉食類(lèi)）：該類(lèi)物品主要指蔬果類(lèi)及肉食類(lèi)，包括蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等物料的采購申請。

　　A、由各酒吧、各部門(mén)總廚或者主管（要有餐飲總監簽名確認），根據當天經(jīng)營(yíng)情況，預測明天用量，填寫(xiě)每日申購單交駐店采購（按照以前單據格式）；

　　B、酒店采購當天下午以電話(huà)下單（針對供貨商月結）或者次日直接到市場(chǎng)采購。

　　C、酒店財務(wù)部成本會(huì )計與使用部門(mén)定期進(jìn)行溝通，對上一日該類(lèi)物品采購的數量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數量），如發(fā)現有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購數量的建議，并報總辦批示。

　　四、物品驗收入倉及財務(wù)付款處理流程：

　　1、物品的申購單用紙質(zhì)先走完申購審批流程；

　　2、紙質(zhì)申購單流程審批完畢后，補倉部分及直拔部分申購單由倉庫人員負責系統錄入申購單，其他部門(mén)申購部分由總辦文員負責系統錄入申購單，再由駐店采購文員從系統制定采購訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購（根據申購單批示要求內容操作）；

　　3、物品采購回來(lái)后，倉庫必須根據紙質(zhì)申購單與系統生成的收料單相核對無(wú)差異后，再根據系統生成的收料單與使用部門(mén)進(jìn)行貨品驗收，倉庫再根據收貨驗收情況從系統打印入倉單；

　　4、入倉單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉庫制單人簽名——采購人員簽名——財務(wù)部成本會(huì )計復核簽名確認是否符合要求（包括但不限于申購物品數量、價(jià)格等）——酒店財務(wù)部負責人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財務(wù)部根據與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款；

　　5、屬于直接到市場(chǎng)購買(mǎi)的，先由駐店采購借支采購備用金（具體金額根據酒店的規模及業(yè)務(wù)量，報酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請部門(mén)人員提出紙質(zhì)采購申請，并須走紙質(zhì)采購審批流程后，（營(yíng)運物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購須走集團采購審批流程）再由總辦文員錄入申購單（暫不用做采購訂單及倉庫的收料單），倉庫收貨時(shí)根據收貨的數量及單價(jià)開(kāi)手寫(xiě)收貨單，再做采購訂單，其他操作按上述流程，以采購人員名義進(jìn)行報銷(xiāo)處理；

　　五、駐店采購對前期的機動(dòng)采購制度描述的采購行為負責執行采購工作，一般情況下不能再由使用部門(mén)自行采購（除總經(jīng)理特批，但必須要流程表上注明特殊情況說(shuō)明及物品報價(jià)）。

　　以上流程暫時(shí)試行，日后操作過(guò)程中發(fā)現問(wèn)題會(huì )檢討修改！

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