采購管理制度(15篇)

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，人們運用到制度的場(chǎng)合不斷增多，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。擬定制度需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編整理的采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

采購管理制度1

　　第一章 總 則

　　第一條 為規范學(xué)校儀器設備采購行為，加強財務(wù)支出管理，提高資金使用效益，保障和促進(jìn)學(xué)校事業(yè)的發(fā)展，根據政府采購管理暫行辦法，制定本辦法。

　　第二條 學(xué)校各單位使用財政預算內資金和預算外資金及貸款資金、捐贈資金等財政性資金采購儀器設備，適用本辦法。

　　第三條 本辦法所稱(chēng)學(xué)校儀器設備采購，是指學(xué)校各單位以購買(mǎi)、委托研制開(kāi)發(fā)、租用等方式獲取儀器設備的行為。

　　第四條 有下列情形之一的學(xué)校儀器設備采購，經(jīng)分管校領(lǐng)導同意后，可以不適用本辦法：

　　(一)涉及國家安全和國家機密的;

　　(二)因自然災害或其它不可抗力因素，需緊急采購的;

　　(三)人民生命財產(chǎn)遭受危險，需緊急采購的;

　　(四)某些特定的其它情況。

　　第五條 學(xué)校各院系、各單位采購儀器設備應當遵循公開(kāi)、公正、公平、高效和維護公共利益的原則。

　　第二章 學(xué)校采購主體和供應商

　　第六條 儀器設備采購的主體包括集中采購機構和非集中采購機構。

　　第七條 成立"中國地質(zhì)大學(xué)儀器設備采購招標領(lǐng)導小組"，作為學(xué)校的集中采購機構，資產(chǎn)處負責辦理日常管理工作，并負責下列采購事務(wù)：負責全校單價(jià)20萬(wàn)元及以上(包括批量)儀器設備的招標采購工作，審定招標、采購管理文件(含制度、辦法)，審定招標項目，主持采購項目招、投標的全過(guò)程。

　　第八條 非集中采購機構(各院系、各單位)負責下列采購事務(wù)：?jiǎn)蝺r(jià)2萬(wàn)元及以下的儀器設備，由各院系、各單位自行采購。單價(jià)在2萬(wàn)元以上(包括批量)的儀器設備，須由各院系、各單位會(huì )同資產(chǎn)處，與供應商簽訂購貨合同，并需符合本辦法第三章、第四章要求。

　　第九條 供應商是指具備向采購機構提供儀器設備和服務(wù)能力的法人和其它組織，包括中國供應商和外國供應商。

　　第十條 中國供應商應具備下列條件：

　　(一)具有中國法人資格，能獨立承擔民事責任;

　　(二)遵守國家法律，行政法規，具有良好的信譽(yù);

　　(三)具有履行合同的能力和良好的履行合同的記錄;

　　(四)良好的資金、財務(wù)狀況;

　　(五)中央和地方人民政府規定的其他條件。

　　第十一條 外國供應商應具備下列條件：

　　(-)經(jīng)中央和地方人民政府批準進(jìn)入我國市場(chǎng)的外國法人和其它組織;

　　(二)根據我國締結或參加的國際公約、條約、協(xié)定規定準入我國市場(chǎng)的外國法人和其他組織;

　　(三)外國供應商一般應在我國境內設有代表機構或能有效提供技術(shù)支持和售后服務(wù)。 外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務(wù)。

　　第三章 學(xué)校采購方式

　　第十二條 學(xué)校采購一般采用邀請招標、競爭性談判、詢(xún)價(jià)、單一來(lái)源采購等方式，須公開(kāi)招標采購的儀器設備，按有關(guān)政府采購管理文件精神執行。

　　邀請招標采購，是指采購機構以投標邀請書(shū)的方式邀請三個(gè)或三個(gè)以上特定供應商投際的采購方式。

　　競爭性談判采購，是指采購機構直接邀請三家或三家以上的供應商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。

　　詢(xún)價(jià)采購，是指采購機構對三家或三家以上的供應商提供的報價(jià)進(jìn)行比較，以確保價(jià)格具有競爭性的采購方式。

　　單一來(lái)源采購，是指采購機構向一家供應商直接購買(mǎi)的采購方式。

　　第十三條 采購金額在10萬(wàn)元以上時(shí)，一般應實(shí)行邀請招標采購的方式，被邀請的特定供應商一般由采購機構和資產(chǎn)處商議確定。

　　第十四條 屬于下列情形之一的，可以采取競爭性談判采購方式：

　　(一)招標后，沒(méi)有供應商投標或者沒(méi)有合格標的;

　　(二)因出現不可預見(jiàn)的情況而急需采購，無(wú)法按招標方式得到的;

　　(三)投標文件的準備需較長(cháng)時(shí)間才能完成的;

　　(四)供應商準備投標文件需要高額費用的;

　　(五)對高新技術(shù)含量有特別要求的;

　　(六)采購金額在10萬(wàn)元以下的。

　　第十五條 采購價(jià)格彈性不大的標準規格的儀器設備且有現貨時(shí)，可以采用詢(xún)價(jià)采購方式。

　　第十六條 屬于下列情形之一，可以采取單一來(lái)源采購方式：

　　(一)只能從特定供應商處采購，或供應商擁有專(zhuān)有權，且無(wú)其他合適替代的;

　　(二)原采購的后繼維修、零配件供應、更換或擴充必須向原供應商采購的;

　　(三)在原招標目的范圍內，補充合同的價(jià)格不超過(guò)原合同價(jià)格的50%，因而必須與原供應商簽約的;

　　(四)預先聲明需對原有采購進(jìn)行后繼擴充的;

　　(五)從殘疾人機構，慈善機構采購的。

　　第十七條 購置單位采購進(jìn)口儀器設備，應盡量通過(guò)符合海關(guān)優(yōu)惠政策條件的形式進(jìn)行采購。

　　第四章 學(xué)校采購程序

　　第十八條 購置單價(jià)為5萬(wàn)元及以下的一般儀器設備，申請人應填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)器材申請卡"，由各院系、各單位負責審批。

　　購置單價(jià)在5萬(wàn)元以上的儀器設備，申請人需填寫(xiě)"中國地質(zhì)大學(xué)申購貴重儀器設備可行性論證報告"，由資產(chǎn)處負責審批。

　　購置單價(jià)在20萬(wàn)元以上的儀器設備，報主管校長(cháng)審批。"中國地質(zhì)大學(xué)申購大型精密儀器可行性論證報告"要求組織專(zhuān)家論證。

　　單價(jià)在5到20萬(wàn)元之間(不含20萬(wàn)元)的儀器設備，由各院系、各單位自行組織專(zhuān)家論證。

　　單價(jià)在20-40萬(wàn)元之間的儀器設備，由各院系、各單位和資產(chǎn)處共同組織專(zhuān)家論證。

　　單價(jià)40萬(wàn)元以上儀器設備，由資產(chǎn)處與學(xué)校儀器設備專(zhuān)家論證組組織論證。

　　第十九條 購置國家規定的社會(huì )集團控制購買(mǎi)的商品，各院系、各單位必須書(shū)面提出申請，由資產(chǎn)處審核，報省有關(guān)部門(mén)審批后方可購買(mǎi)。購置空調器等耗電量較大的儀器設備，需報學(xué)校用電主管部門(mén)審批。

　　第二十條 重點(diǎn)建設項目均實(shí)行項目領(lǐng)導小組負責制，各項目領(lǐng)導小組應明確一名儀器設備購置負責人。各項目領(lǐng)導小組應根據學(xué)校審核同意下達的每年項目設備購置總經(jīng)費額度情況，于每年年底編報全年儀器設備購置清單，報項目主管職能部門(mén)和資產(chǎn)處，各項目?jì)x器設備購置負責人應在采購前一個(gè)月及時(shí)與裝備處聯(lián)系，并按要求向裝備處提供有關(guān)材料，以便進(jìn)行采購前論證、審批等各項采購程序的操作。

　　第二十一條 學(xué)校招投標程序規定如下：

　　(一)采用邀請招標采購方式的，應當向三家或三家以上特定供應商發(fā)出投標邀請書(shū)。招標文件書(shū)應當包括所購儀器設備的要求和條件以及擬訂合同的主要條款;

　　(二)招標文件不得要求或者標明特定的供應商以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容;

　　(三)招標人不得向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱(chēng)、人數以及與招標投標有關(guān)的其它情況;

　　(四)開(kāi)標應當按招標文件規定的時(shí)間、地點(diǎn)和程序，由招標人以公開(kāi)方式進(jìn)行。開(kāi)標時(shí)應當眾驗明所有投標文件的密封未遭損壞;

　　(五)采購金額在20萬(wàn)元以下的，由購置單位和資產(chǎn)處派人共同組成評標小組進(jìn)行評標。采購金額在20萬(wàn)元以上的，由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組進(jìn)行評標。

　　第二十二條 非招、投標方式的采購工作程序一般在30天內完成，招、投標方式的采購工作程序一般在60天內完成。

　　第二十三條 采用招、投標方式時(shí)，由資產(chǎn)處和采購機構共同編制招標文件，文件內容和招標程序應符合國家法律、法規的要求。

　　第二十四條 學(xué)校采購合同需要變更時(shí)，購置單位應當將變更的內容以書(shū)面形式報告資產(chǎn)處。

　　第五章 學(xué)校采購監督

　　第二十五條 學(xué)校采購工作接受黨紀、政紀、審計、財務(wù)和群眾監督。

　　第二十六條 采用招、投標方式的采購項目，由資產(chǎn)處配合采購機構共同開(kāi)標�！〉诙�十七條 學(xué)校監察處、儀器設備采購招標領(lǐng)導小組有權從下列方面對合同文件進(jìn)行審查：

　　(一)是否符合有關(guān)法律、法規和政策的要求;

　　(二)是否符合學(xué)校采購預算的要求;

　　(三)合同的主要條款是否符合招標文件的要求;

　　(四)合同中是否包括了對合同履行驗收提出的特別要求。

　　第二十八條 采購機構在采購過(guò)程中出現下列情形之一的，則視為采購行為無(wú)效，學(xué)校紀監辦、學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組應責令其進(jìn)行整改;對直接主管人員和其他直接責任人員，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理;有意給供應商造成損失的，應當承擔賠償責任：

　　(一)應當采用招標采購方式而未采用的;

　　(二)擅自改動(dòng)采購標準的;

　　(三)與供應商違規串通的;

　　(四)開(kāi)標確認后無(wú)正當理由不與中標人簽定采購合同的;

　　(五)拒絕采購監督小組的檢查或者不如實(shí)反映情況，不提供有關(guān)材料的;

　　(六)其他違紀違規的行為。

　　第二十九條 供應商有下列情形之一的，則視為采購行為無(wú)效，應責令其改正：給采購單位造成損害的，應當追究其經(jīng)濟責任：

　　(一)提供虛假材料，騙取學(xué)校采購供應商資格的;

　　(二)提供虛假投標材料的;

　　(三)采用不正當手段抵毀，排擠其他供應商的;

　　(四)與采購機構違規串通的;

　　(五)中標后，無(wú)正當理由不與采購機構簽定采購合同的;

　　(六)向采購招標領(lǐng)導小組、采購機構人員行賄或者提供其它不正當利益的;

　　(七)其它違紀違規的行為。

　　第三十條 學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組和招標采購工作人員，不履行本辦法的規定，循私舞弊，玩忽職守的，可按學(xué)校黨紀、政紀有關(guān)規定處理。

　　第三十一條 具有本辦法第二十八條、第二十九條、第三十余所列違規情況，情節嚴重構成犯罪的，移送司法機關(guān)依法追究刑事責任。

　　第六章 附 則

　　第三十二條 本辦法未盡事宜，按國家有關(guān)法律法規執行。

　　第三十三條 本辦法由學(xué)校采購招標領(lǐng)導小組負責解釋。

　　第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起施行。

采購管理制度2

　　為加強我公司員工食堂的食品及原料采購安全管理,貫徹落實(shí)新《食品安全法》等法律法規要求,規范食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄行為,從源頭治理食品污染,確保我公司的食品衛生安全,特制定本規定。

　　一、食品及原料采購索證管理

　　索證是指食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購食品及原料時(shí),查驗產(chǎn)品是否符合相關(guān)衛生法規或標準要求,查驗供貨產(chǎn)品合格證明并索取購物憑證的行為。

　　購物憑證是指能夠滿(mǎn)足食品溯源所需要的有效憑證,包括發(fā)票、收據、供貨清單、信譽(yù)卡等。

　　(一)需要索證的食品及其原料的范圍和種類(lèi)

　　1、糧、油及其制品;

　　2、乳及其制品;

　　3、肉類(lèi)、水產(chǎn)、蛋類(lèi)及其制品;

　　4、飲品飲料(包括定型包裝飲用水)、冷飲及冷藏食品;

　　5、豆制品;

　　6、醬腌菜類(lèi);

　　7、涼果、蜜餞、檳榔、食用糖、糖果、糕點(diǎn)類(lèi);

　　8、罐頭食品;

　　9、茶葉;

　　10、酒類(lèi);

　　11、調味品;

　　12、食品添加劑;

　　13、新資源食品、保健食品、營(yíng)養強化食品、輻照食品,以既是食品又是藥品的物品為原料加工生產(chǎn)的食品和特殊營(yíng)養食品;

　　14、進(jìn)口食品;

　　15、省級衛生行政部門(mén)認為應該索證的其它食品及原料。

　　(二)采購食品索證的內容

　　1、在采購食品及其原料時(shí)要向供應商索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單。

　　2、采購進(jìn)口食品及其原料,應當索取由口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構出具的化驗單(復印件)。

　　3、采購鮮(凍)肉類(lèi)時(shí),應當索取畜、禽產(chǎn)品動(dòng)物檢疫合格證明,或者查看胴體上是否加蓋有效的驗訖印章,采購進(jìn)口鮮(凍)肉類(lèi)及其制品時(shí),應索取出入境動(dòng)物產(chǎn)品檢疫合格證明(復印件)。

　　4、采購保健食品、進(jìn)口保健食品、輻照食品、新資源食品時(shí),在索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品檢驗合格證明或者化驗單的同時(shí)還須索取衛生部或國家食品藥品監督管理局(限保健食品和進(jìn)口保健食品)發(fā)放的《保健食品批準證書(shū)》、《進(jìn)口保健食品批準證書(shū)》、《輻照食品批準證書(shū)》、《新資源食品衛生審查批件》或《新資源食品試生產(chǎn)衛生審查批件》(復印件)。

　　5、采購嬰幼兒食品、特殊營(yíng)養食品、營(yíng)養強化食品,除索取衛生許可證和工商營(yíng)業(yè)執照(復印件)、產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單外,還應當索取省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的產(chǎn)品審查批準文件(復印件)。

　　《湖南省采購食品索證管理辦法》規定食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者在采購食品及其原料索取檢驗合格證或者化驗單時(shí),銷(xiāo)售者既可以提供生產(chǎn)企業(yè)出具的檢驗合格證或化驗單,也可以提供生產(chǎn)企業(yè)委托衛生監測檢驗機構或產(chǎn)品質(zhì)量監測檢驗部門(mén)出具的化驗單,二者均屬有效證件。

　　(三)采購前應按以下要求對產(chǎn)品進(jìn)行查驗

　　1、產(chǎn)品一般衛生狀況、產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識是否符合國家相關(guān)法律、法規的規定。

　　2、從食品生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)市場(chǎng)批量采購食品時(shí),應查驗食品是否有按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次由符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗合格報告或者由供貨商簽字(蓋章)的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得采購。

　　3、采購生豬肉應查驗是否為定點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰的產(chǎn)品并查驗檢疫合格證明,采購其他肉類(lèi)也應查驗檢疫合格證明。不得采購沒(méi)有檢疫合格證明的肉類(lèi)。

　　產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單應標明產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)名、產(chǎn)品批號、檢驗項目及結果、檢驗日期等內容,并加蓋檢驗單位公章。

　　產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單不得進(jìn)行涂改或偽造。

　　索取的產(chǎn)品檢驗合格證或化驗單,由食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者自行保管備查。

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者發(fā)現采購的產(chǎn)品與衛生檢驗報告單不符或因運輸、包裝、貨倉保管不符合衛生要求,導致采購的產(chǎn)品可能被污染、變質(zhì)或出現其他異常情況時(shí),應立即采取控制措施,并向當地衛生行政部門(mén)報告,不得擅自投放市場(chǎng)。

　　從固定供貨商或供貨基地采購食品的,應索取并留存供貨基地或供貨商的資質(zhì)證明,供貨商或供貨基地應簽訂采購供貨合同并保證食品衛生質(zhì)量。

　　(四)采購時(shí)索取銷(xiāo)售者或市場(chǎng)管理者出具的購物憑證并留存備查。

　　(五)禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)下列食品:(《食品安全法》第28條)

　　1、用非食品原料生產(chǎn)的食品或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品,或者用回收食品作為原料生產(chǎn)的食品;

　　2、致病性微生物、農藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過(guò)食品安全標準限量的食品;

　　3、營(yíng)養成分不符合食品安全標準的專(zhuān)供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品;

　　4、腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲(chóng)、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品;

　　5、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類(lèi)及其制品;

　　6、未經(jīng)動(dòng)物衛生監督機構檢疫或者檢疫不合格的肉類(lèi),或者未經(jīng)檢驗或者檢驗不合格的肉類(lèi)制品;

　　7、被包裝材料、容器、運輸工具等污染的食品;

　　8、超過(guò)保質(zhì)期的食品;

　　9、無(wú)標簽的預包裝食品;

　　10、國家為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;

　　11、其他不符合食品安全標準或者要求的食品。

　　二、進(jìn)貨查驗管理

　　必須建立并執行進(jìn)貨檢查驗收制度,審驗供貨商的經(jīng)營(yíng)資格,驗明產(chǎn)品合格證明和產(chǎn)品標識,并建立產(chǎn)品進(jìn)貨臺賬,如實(shí)記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式、進(jìn)貨時(shí)間等內容。進(jìn)貨臺賬保存期限不得少于2年。

　　應當向供貨商按照產(chǎn)品生產(chǎn)批次索要符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告或者由供貨商簽字或者蓋章的檢驗報告復印件。不能提供檢驗報告或者檢驗報告復印件的產(chǎn)品,不得銷(xiāo)售。

　　三、臺賬記錄管理

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應實(shí)施進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度,在食品入庫或使用前核驗所購食品與購物憑證是否相符,并進(jìn)行臺賬記錄。

　　臺賬應如實(shí)記錄進(jìn)貨時(shí)間、食品名稱(chēng)、規格、數量、供貨商及其聯(lián)系方式等內容。臺賬格式見(jiàn)附件。

　　從固定供貨基地或供貨商采購食品并簽訂采購供應合同的,應留存每筆供貨清單,可不再重新登記臺賬。

　　購物憑證及食品索證有關(guān)的資料應按產(chǎn)品品種、進(jìn)貨時(shí)間先后次序有序整理,妥善保存備查。

　　食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者需妥善保管索證的相關(guān)資料和驗收記錄,不得涂改、偽造,其保存期限不得少于食品使用完畢后二年。

　　餐飲業(yè)經(jīng)營(yíng)者食品采購與進(jìn)貨驗收臺賬(格式)

　　單位或部門(mén)名稱(chēng):

　　進(jìn)貨時(shí)間食品名稱(chēng)規格數量供貨商供貨商聯(lián)系方式食品與購物證明是否一致驗收人

　　四、工作要求

　　1、各分部要廣泛宣傳建立食品購銷(xiāo)臺賬制度的目的意義,使后勤管理人員懂得建立食品購銷(xiāo)臺賬制度的好處,變?yōu)楹笄诠芾砣藛T的自覺(jué)行動(dòng),充分運用先進(jìn)的管理經(jīng)驗,規范內部管理。

　　2、各分部要根據要求,建立食品采購索證、進(jìn)貨驗收和臺賬記錄制度,指定專(zhuān)(兼)職人員負責食品采購、索證、驗收以及臺賬記錄等工作。臺賬存放應方便查驗。

　　3、負責食品采購、索證、驗收和臺賬記錄的人員應掌握餐飲業(yè)常用食品衛生法規規定、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。

　　4、各分部要健全食品采購進(jìn)倉驗收制度,確定專(zhuān)人嚴格把好進(jìn)貨驗收關(guān),對相關(guān)證件不符合要求或者證件與產(chǎn)品不相符的產(chǎn)品,不得采購進(jìn)倉。

　　5、各分部建立食品購銷(xiāo)臺賬的過(guò)程中,要根據實(shí)際情況突出重點(diǎn),突出抓好糧、油、肉蛋、水產(chǎn)品、蔬菜、調味品等容易發(fā)生污染的食品的進(jìn)貨臺賬建立和驗收把關(guān)。應當相對固定供貨單位并定期到食品生產(chǎn)加工企業(yè)或者供貨單位考察,全面了解執行食品衛生法律法規的情況和衛生狀況。

采購管理制度3

　　為了規范采購行為，保證采購質(zhì)量，控制采購價(jià)格，提高采購效率，特制定本制度。

　　一、加強領(lǐng)導

　　1、成立醫院采購委員會(huì )，由院長(cháng)、分管院長(cháng)、采購管理中心，藥劑科、器械科、總務(wù)科、財務(wù)科及相關(guān)部門(mén)人員組成。物資采購領(lǐng)導小組是醫院物資采購的領(lǐng)導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的質(zhì)量、價(jià)格等進(jìn)行監督。

　　2、成立物資采購小組，由總務(wù)科科長(cháng)、專(zhuān)職采購員、和需要采購的部門(mén)1名人員組成。物資采購小組是醫院物資采購的實(shí)施部門(mén)。辦公室設在總務(wù)科。

　　二、物資管理部門(mén)職責

　　采購涉及主管部門(mén)、財務(wù)部門(mén)、采購部門(mén)和倉儲部門(mén)。

　　1、主管部門(mén)負責固定資產(chǎn)和物資采購的申請審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的質(zhì)量、固定資產(chǎn)的調配和庫存物資出庫的審批。辦公用品、其他材料的主管部門(mén)是總務(wù)科；固定資產(chǎn)、醫療設備的主管部門(mén)是采購管理中心；醫療器械、醫療耗材、衛生材料的主管部門(mén)是器械科；藥品的主管部門(mén)是藥劑科。

　　2、財務(wù)部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報銷(xiāo)審核，庫存物資的監督和定期監盤(pán)。

　　3、采購部門(mén)負責固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫療設備、醫療器械、藥品和衛生材料的“三證”，各主管部門(mén)負責“三證”資料的保管。

　　4、倉儲部門(mén)負責庫存物資的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報入庫和出庫匯總表。辦公家具、辦公用品、衛生被服的倉儲部門(mén)是行政總務(wù)科；醫療設備、醫療器械、醫用耗材、衛生材料的倉儲部門(mén)是器械科—耗材庫；藥品的倉儲部門(mén)是藥劑科—藥庫。

　　三、采購原則與方式

　　1、采購物資本著(zhù)公平、公正、公開(kāi)的原則，實(shí)行陽(yáng)光采購；必需堅持秉公辦事，維護醫院利益的原則，本著(zhù)處處節約的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格及售后服務(wù)等方面，擇優(yōu)選購。

　　2、采購小組在接到經(jīng)過(guò)審批的采購計劃后應迅速組織相關(guān)人員（一般不少于3人）限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響工作。

　　3、采購小組在采購物資時(shí)要憑院長(cháng)審批的采購計劃可外出采購。在采購物資時(shí)，要堅持勤跑多問(wèn)，堅持集體談價(jià)，真正采購物美價(jià)廉、質(zhì)量可靠、經(jīng)久耐用的物品。

　　4、一次性采購量較大，市場(chǎng)上質(zhì)價(jià)差異較大且涉及范圍較廣的物資采購（一批物資采購金額超1萬(wàn)元或單件物資超20xx元的）可采取公開(kāi)招標的形式進(jìn)行采購。

　　5、采購人員應認真檢查物資質(zhì)量，力求價(jià)格合理、質(zhì)量合格，如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負一定經(jīng)濟責任。

　　四、采購方法：

　　1、藥品耗材類(lèi)、印刷品等一律實(shí)行招標定價(jià)，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施。

　　2、總務(wù)后勤類(lèi)物資要據市場(chǎng)行情詢(xún)價(jià)議方式采購，常用的量大的后勤物資采取招標方式或者詢(xún)價(jià)議價(jià)進(jìn)行采購。由醫院采購部組織實(shí)施，按審批權限予以審批。

　　3、20xx元以上的設備必須招標采購，由醫院采購委員會(huì )組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　4、20xx元以下的設備可采取招標或詢(xún)價(jià)方式進(jìn)行采購，由醫院采購部組織實(shí)施，由院長(cháng)審批。

　　五、采購程序

　　1、計劃和立項：

　�。�1）醫院常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門(mén)主任、護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部按計劃采購。

　�。�2）藥品耗材類(lèi)由藥劑科根據各臨床科室用藥情況（包括各種及數量），結合醫院基本用藥目錄擬定采購計劃單報藥劑科主任簽署意見(jiàn)，報經(jīng)分管院長(cháng)、院長(cháng)分級審批同意后，由采購部門(mén)組織實(shí)施。 （3）突發(fā)事件的緊急采購或臨時(shí)急需采購，由使用科室提出，經(jīng)過(guò)分管院長(cháng)征求院長(cháng)同意后，及時(shí)交采購部門(mén)采購。

　�。�4）醫療器械、醫療耗材、衛生材料由使用部門(mén)主任或護士長(cháng)擬定采購計劃單，按分級審批權限的規定報批后，交采購部門(mén)按計劃采購。

　　2、調研、論證、詢(xún)價(jià)。

　　物資采購計劃立項后，采購委員會(huì )負責組織采購部門(mén)、使用科室、業(yè)務(wù)科室進(jìn)行市場(chǎng)調研、考察和詢(xún)價(jià)、考察結束要寫(xiě)出書(shū)面考察報告，并如實(shí)向招標采購委員會(huì )匯報考察情況，必要時(shí)出示樣品，提供討論決策的依據。

　　3、招標、議標

　　醫院大宗物資及設備通過(guò)調研和論證后，由采購委員會(huì )組織采購部門(mén)進(jìn)行招標，議標。招、議標結果應由所有參加招、議標人員簽字方可生效。

　　六、驗收和入庫

　　1、嚴格執行出入庫驗收制度，常用后勤類(lèi)、辦公類(lèi)物資由總務(wù)庫管人員、業(yè)務(wù)主管部門(mén)負責人采購部門(mén)下發(fā)的通知單共同負責驗收。

　　2、耗材類(lèi)由庫房管理員、護理部、使用單位負責人共同負責驗收（包括品名、規格、型號、有效期、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批準文號、注冊商標、進(jìn)口批文、檢驗報告、外觀(guān)質(zhì)量、數量、單價(jià)等），合格后方可入庫。

　　3、一次性衛生材料每次購置必須進(jìn)行質(zhì)量驗收，務(wù)必檢查合格證、消毒日期、出場(chǎng)日期、有效日期，并有相關(guān)部門(mén)進(jìn)行抽驗、檢驗合格后入庫。

　　4、藥品由藥庫管理員、藥劑科主任、藥品會(huì )計共同驗收，注意藥品數量、質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)廠(chǎng)家、批號、生產(chǎn)日期、有限期等。

　　5、儀器設備由器械科、使用科室、依據采購合同共同驗收5萬(wàn)元以上設備原則上由分管院長(cháng)組織驗收（進(jìn)口設備邀請商檢局）。

　　6、所有物資的驗收，均應詳細記錄驗收結果并有全體驗收人員簽名。

　　七、物資的報銷(xiāo)

　　物資采購發(fā)票應由采購人員、證明人、驗收人、采購部門(mén)主任簽字，報分管院長(cháng)審核，最后又院長(cháng)審批報銷(xiāo)。缺一手續財務(wù)科不得付款。分期付款的按招標采購合同付款比例，依據發(fā)票審批手續進(jìn)行分批付款。

　　八、常規物資采購時(shí)限

　　各物資庫管人員應在每月的4-5日和20-25日集中報送采購需求計劃表，采購部應在七個(gè)工作日內完成采購交倉庫驗收入庫。

　　九、采購監督

　　醫院采購領(lǐng)導小組是醫院的監督監事機構，負責對采購計劃、價(jià)格、物資入庫、物資使用的審查和稽核，同事負責市場(chǎng)詢(xún)價(jià)義務(wù)。對正在采購中出現明顯違反采購制度、價(jià)格虛高或質(zhì)量不符合要求的情況，有提出糾正和處罰的權利。

采購管理制度4

　　第一章總則

　　第一條為規范采購管理工作，保證物資采購質(zhì)量，降低采購成本和費用，增加物資采購的透明度，依據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國合同法》，結合公司實(shí)際情況制定本辦法。

　　第二章適用范圍

　　第二條本制度適用于具備招標條件的、公司實(shí)際需要的工程項目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購。

　　1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標一次。

　　2、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標。

　　3、工程項目、物資采購總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競爭性談判采購。

　　4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購采用審批制度直接采購不進(jìn)行招標。

　　第三章招標采購原則

　　第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。

　　第四條競爭原則。參加投標供應商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應商。

　　第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標準。

　　第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節約原則。由各物資需求科室，提供物資采購計劃，提供擬采購物資的具體明細和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。

　　第四章組織實(shí)施

　　第七條物資采購招標工作委托招標代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監察科聯(lián)合組織實(shí)施。

　　第八條在實(shí)施招標前，由辦公室根據各科室提供計劃、要求，擬草有關(guān)招標文件，其計劃、方案上報公司領(lǐng)導，經(jīng)批準后組織實(shí)施。

　　第九條監察科和物資需求科室負責采集供應商信息資源，其他科室也可提供供應商信息資源，以形成競價(jià)機制，確保招標工作的實(shí)施。

　　第十條供應商信息資源必須認真篩選，擬選參與競標的供應商，必須具備一定生產(chǎn)規模，質(zhì)保體系完善，招標人認同的廠(chǎng)家。對多次參加投標，報價(jià)持續偏高的廠(chǎng)家，逐步由新的符合條件的供應商取代參與投標競價(jià)。

　　第十一條委托招標公司進(jìn)行具體招標事項，公司領(lǐng)導及相關(guān)科室負責人參與招標、評標工作。

　　第五章招標采購形式

　　第十一條物資招標采購可根據所需物資的品種、數量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開(kāi)招標，邀請招標等形式。

　　第十二條不具備上述兩種形式招標的，需報請公司董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可實(shí)施競爭性談判采購。

　　第十三條競爭性談判采購，必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià)，填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對比過(guò)程、結果及擬訂供應商，以書(shū)面材料形式，報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可進(jìn)行采購。

　　第六章招標采購的工作程序

　　第十四條招標準備工作

　　1、各科室根據本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認真制定下階段物資采購計劃。

　　2、各科室所報物資采購計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導審核，并報公司財務(wù)負責人、總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后，報送辦公室，由辦公室制定招標計劃。

　　3、辦公室聯(lián)合監察科制定招標實(shí)施計劃，明確招標采購的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長(cháng)審批后方可執行。

　　4、各科室所報物資采購計劃中，采購物資的名稱(chēng)、規格型號、數量、技術(shù)要求、用途等參數應詳細準確，不得弄虛作假，否則造成庫存積壓或因漏報、未報而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責任。

　　第十四條：招標實(shí)施工作

　　1、采用公開(kāi)招標、邀請招標形式采購。

　　1）由招標代理公司發(fā)布招標公告，對有意前來(lái)投標報名的供應商進(jìn)行資格預審，擬定投標人。

　　2）對擬邀請參加投標的單位進(jìn)行資格預審，按物資采購程序對其進(jìn)行前期調研、評價(jià)，評價(jià)合格的供應商才具有投標資格，以書(shū)面形式（郵寄或傳真）邀請其投標。

　　3）向接受邀請的單位發(fā)放標書(shū)（或招標說(shuō)明）并負責答疑。

　　4）接受并篩選投標文件，并按招標文件約定方式開(kāi)標。

　　5）按擬定的評標辦法，篩選合格的投標書(shū)。

　　6）按評標辦法中的定標方式定標，或與經(jīng)評標合格的投標單位協(xié)商、談判、確定中標供貨單位。

　　2、采用競爭性談判采購形式采購

　　1）對供應商按物資采購程序進(jìn)行前期調研評價(jià)，進(jìn)行資格預審，確定合格供應商，以邀請函的形式邀請合格供應商參加洽談。

　　2）按擬定的評標標準結合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報價(jià)依次進(jìn)行評估、分析，按照統一標準，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標供貨單位。

　　第十五條：合同前評審

　　1、為避免評標過(guò)程中對投標方了解不夠細致和簽約時(shí)對合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險，由物資采購科室會(huì )同財務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評審。

　　2、根據評審結果并報董事長(cháng)批準后，方可向中標單位發(fā)出中標通知書(shū)，同時(shí)應將中標結果通知所有未中標的投標方（根據招標文件或招標說(shuō)明中約定的方式通知）。

　　第十六條：合同的簽約。合同評審通過(guò)后，須嚴格執行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權的委托代理人依據《中華人民共和國合同法》與中標單位簽訂物資購銷(xiāo)合同，必要時(shí)可申請公證。

　　第七章資料、樣品存檔及驗收

　　第十七條：對物資招標采購過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監察科建檔案保存。同時(shí)，對中標單位投標時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據。同時(shí)，供貨驗收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。

　　第八章監察與處罰

　　第十八條為保證招標采購取得預期目標，監察科應在招標前及招標過(guò)程中加強監督，可以考慮邀請紀檢和公證處參加招標，避免造成損失的事后監督。對于招標采購過(guò)程中人為設置障礙的相關(guān)科室及人員，應責令其改正或上報董事會(huì )建議調離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟損失的將依法處理。

　　第十九條：各科室采購物資必須認真執行本辦法，不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。

　　第九章附則

　　第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。

采購管理制度5

　　一、總則

　　第一條為加強公司各項采購活動(dòng)的管理和控制，結合《預算管理制度》的相關(guān)規定，經(jīng)公司研究特制定本制度。

　　第二條本制度所指的采購包括公司各項固定資產(chǎn)及其附屬設備的采購、車(chē)飾等商品采購、配件及其他材料采購、低值易耗品和辦公用品采購、各種廣告和展示設計采購。

　　第三條公司所有的采購活動(dòng)統一由公司的所指定的相關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)負責執行。具體規定為：

　　1、廣告和展示設計采購由行政部負責執行;

　　2、生產(chǎn)車(chē)間、辦公室物品由采購部負責執行;

　　3、電腦、軟件等電子信息設備的采購由行政部負責執行。

　　4、其他上述未包括的采購全部由行政部或其他公司另行指定部門(mén)負責執行。

　　第四條單項(含綜合項目采購，整車(chē)和配件采購及整車(chē)供應商指定的采購除外)采購金額超過(guò)10萬(wàn)元的采購項目，應由相應的采購部門(mén)會(huì )同有關(guān)采購需求部門(mén)、財務(wù)部、審計部和總經(jīng)辦舉行采購聽(tīng)證會(huì )或合同評審會(huì )，采購部門(mén)應在會(huì )前準備好充足的資料，如項目方案介紹，供應商詢(xún)價(jià)記錄或招投標情況，各供應商優(yōu)惠辦法，性?xún)r(jià)比意見(jiàn)書(shū)，其它相關(guān)資料等。

　　第五條本制度采購管理主要指采購預算管理、采購詢(xún)價(jià)管理、采購合同管理、采購入庫和付款、供應商評審等幾個(gè)重大方

　　二、采購詢(xún)價(jià)管理

　　第六條采購部門(mén)接到批準的采購申請單后，優(yōu)先到公司指定的供應商處購買(mǎi)，如指定供應商無(wú)貨供應時(shí)，必須進(jìn)行多方比價(jià)，1千元以上的物品，貨比三家，作好市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄(市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表附后)，擇優(yōu)擇廉購買(mǎi)，同時(shí)保管好《市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表》以供以后參考和審核，保管期限為一年。

　　第七條審計部和財務(wù)部定期或不定期聯(lián)合進(jìn)行市場(chǎng)信息調查，作好市場(chǎng)信息調查記錄(記錄表附后)，對前期購買(mǎi)活動(dòng)進(jìn)行評審，做好評審工作總結，報總經(jīng)理參考。

　　第八條定期評審分為季度評審、半年度評審、年終評審。不定期評審可以根據工作需要，由總經(jīng)理或審計總監決定。

　　三、采購合同管理

　　第九條采購價(jià)格選定后，采購商品單位價(jià)格在5000元以上或采購合同金額在5000元以上的或有經(jīng)常供貨行為的(一年內有3次以上)必須與供應商簽訂采購合同，廣告、展示設計采購必須與供應商簽訂合同。

　　第十條采購合同必須進(jìn)行合同評審會(huì )簽，各職能部門(mén)對合同的內容和條款逐一進(jìn)行審查，各職能部門(mén)負責人對合同進(jìn)行聯(lián)合會(huì )簽，并對會(huì )簽結果負責。只有經(jīng)過(guò)會(huì )簽同意的合同才能加蓋公司的合同專(zhuān)用章或公章。

　　第十一條參加合同會(huì )簽的職能部門(mén)：總經(jīng)理、審計總監、財務(wù)部、行政部。合同會(huì )簽的經(jīng)辦人為相關(guān)采購責任部門(mén)。

　　第十二條采購合同的保管：采購合同原件由采購責任部門(mén)保管，留復印件在財務(wù)部備案，合同原件保管時(shí)限為3年。

　　第十三條采購合同條款的執行跟蹤：日常跟蹤由采購責任部門(mén)負責，審計部對合同條款的執行進(jìn)行定期和不定期的審計。

　　第十四條供應商給予公司現金折扣和銷(xiāo)售折讓的情況，必須在合同條款中反映。嚴禁采購人員私自收取或索要供應商回扣、傭金等，一經(jīng)查明發(fā)現將由公司視具體情況給予責任人開(kāi)除、降職或其他行政處罰。

　　四、采購入庫和付款

　　第十五條屬于固定資產(chǎn)的(單位價(jià)值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必須辦理固定資產(chǎn)驗收手續(附固定資產(chǎn)驗收單格式)，驗收合格才能入庫。

　　第十六條屬于公司商品、原材料(車(chē)飾精品、配件、車(chē)間輔料等)的必須辦理入庫手續，認真填寫(xiě)入庫單，倉管員對入庫數量負責，月末盤(pán)虧時(shí)需進(jìn)行賠償。

　　第十七條辦公用品和其他不需入庫的零星物料(數量在5個(gè)以下金額在10元以下且不屬公司商品、原材料的物料)，必須有兩人以上在送貨單或發(fā)票上簽名確認。

　　第十八條采購金額超過(guò)50元的，必須取得合法的發(fā)票，盡量取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票。

　　第十九條付款注意事項：固定資產(chǎn)付款必須附上發(fā)票、合同復印件、《固定資產(chǎn)驗收單》;公司商品付款須附上發(fā)票、入庫單;未簽訂采購合同的須附上〈〈市場(chǎng)詢(xún)價(jià)記錄表〉〉，否則財務(wù)部不得付款。廣告、展示設計付款時(shí)必須附上合同

　　五、供應商評審

　　第二十條每年年初，由審計部組織，對上年度的各類(lèi)供應商進(jìn)行評審，對價(jià)格高、服務(wù)差的供應商進(jìn)行淘汰替換。列出合格供應商名錄。

　　第二十一條評審委員會(huì )的組成：行政部負責人、售后服務(wù)部負責人、財務(wù)負責人、審計總監、總經(jīng)理共五人組成。

　　第二十二條評分標準：

　　序號

　　評分項目

　　評分標準及標準分

　　產(chǎn)品報價(jià)

　　(50分)

　　1、合理最低價(jià)(幾家相比后確定，詳見(jiàn)備注)

　　50分

　　2、比合理最低價(jià)相差0-1.9%

　　45分

　　3、比合理最低價(jià)相差2-3.9%

　　35分

　　4、比合理最低價(jià)相差4-6.9%

　　30分

　　5、比合理最低價(jià)相差7%以上

　　0分

　　付款方式

　　(30分)

　　能遵循我方提出的付款方式

　　30分

　　若供貨單位自己提出付款方式，則根據其付款方式酌情加減分，但最多只能加20分

采購管理制度6

　　為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。

　　一﹑項目部申請材料采購計劃

　　1．在進(jìn)場(chǎng)前，項目部要提前做出由工程部門(mén)認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須注明指定材料名稱(chēng)，品牌，規格型號，數量，到場(chǎng)時(shí)間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經(jīng)理簽字，（結合工程實(shí)際情況，項目部必須考慮到定制加工材料的加工周期及采購周期，提前提出材料申請，給采購部合理的采購時(shí)間）。

　　2.施工過(guò)程中，項目部根據實(shí)際施工情況，每個(gè)月報一次月采購計劃，提交材料申購單（每個(gè)月的15號可以補充一次采購計劃，填寫(xiě)內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，采購部完全按照申購單進(jìn)行采購，如與工程實(shí)際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，采購部，項目部，財務(wù)部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發(fā)生，材料申購單上面必須有材料申請部門(mén)預算員、申請部門(mén)負責人簽字，缺一不可。否則公司采購部有權拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項目部任何人電話(huà)通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導批準同意，由公司領(lǐng)導通知公司采購部負責人，公司采購部負責人在接收到公司領(lǐng)導批準同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采

　　1購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時(shí)，項目部相關(guān)人員必須及時(shí)的補交材料申購表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過(guò)的材料采購申請表交至公司采購部。

　　3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書(shū)面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進(jìn)行核算，并報公司領(lǐng)導審批，同時(shí)，項目部按材料采購流程申請材料采購。

　　二、公司采購部在接收到批準后的材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負責人安排采購人員去進(jìn)行采購。

　　1．采購人員在接到采購部負責人安排的材料采購申請表后，采購人員要參考市場(chǎng)行情以及以前采購記錄和供應商詢(xún)價(jià)、報價(jià)。優(yōu)先選擇供貨準時(shí)，材料質(zhì)量好，價(jià)格優(yōu)惠，實(shí)力強的供應商，進(jìn)行采購。主要材料或是采購量大的材料，采購人員要選擇三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)比價(jià)，并把供應商的材料樣品，交貨時(shí)間和報價(jià)上報給公司采購部負責人和公司領(lǐng)導進(jìn)行審批，采購人員在接收到審批后的供應商名單后，進(jìn)行相對應的材料采購。如果是采購量或者是采購金額比較大的材料采購時(shí)，為了保護供需雙方的合法權益和避免以后的采購糾紛，公司采購部一定要和供應商簽訂材料采購合同。少量的輔助材料采購人員可以從和公司長(cháng)期固定合作的供應商進(jìn)行優(yōu)先選擇采購。

　　2.材料采購應做到事先進(jìn)行控制，所采購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規范及工程設計和合同要求，所采購的材料必須有經(jīng)銷(xiāo)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗檢測

　　2報告和合格證等。

　　三、采購下單和送貨的時(shí)間安排

　　采購人員和供應商確定了采購意向，采購人員要嚴格按照材料采購申請表上面的數量給供應商下單，采購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時(shí)間和付款方式。為了不影響工程正常施工，采購人員盡量要求供應商把送貨時(shí)間往前安排。盡量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料采購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，采購人員可以和供應商協(xié)商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，并同時(shí)告訴公司采購部相關(guān)領(lǐng)導。

　　四、無(wú)法及時(shí)供貨的匯報說(shuō)明

　　因市場(chǎng)和行業(yè)缺貨因素，或供材商的原因，無(wú)法按期進(jìn)行采購到位的材料。采購部相關(guān)人員應該立即通知材料請購部門(mén)，并且要說(shuō)明原因。

　　五、供應商送貨事項

　　1.供應商在準備送貨前，一定要通知采購人員或者項目收貨人員（項目經(jīng)理，施工員，倉管），項目現場(chǎng)人員好安排材料的存放地點(diǎn)。供應商送貨到項目現場(chǎng)，原則上是由采購人員和項目材料采購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，采購人員無(wú)法到現場(chǎng)參加材料驗收，由項目經(jīng)理和相關(guān)人員組織驗收。

　　2.供應商在送貨時(shí)，要嚴格按照采購人員下給供應商的材料采購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱(chēng)，材料

　　3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱(chēng)，數量，價(jià)格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章�，F場(chǎng)收貨人員要拿項目部給公司采購部的材料申購單和供應商的送貨單進(jìn)行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料采購申請單一致，項目現場(chǎng)人員可以進(jìn)行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時(shí)，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產(chǎn)品合格證，質(zhì)量保證書(shū)�，F場(chǎng)驗收人員確認了供應商所送材料符合相關(guān)質(zhì)量標準�，F場(chǎng)驗收人員可以進(jìn)行對供應商所送材料的驗收入庫工作�，F場(chǎng)驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應商自己留底，一份給工地現場(chǎng)驗收人員，一份給公司采購人員。

　　3.現場(chǎng)驗收人員在驗收供應商材料時(shí)，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱(chēng)，數量，品牌，規格型號不符�，F場(chǎng)驗收人員一定要及時(shí)反饋給采購人員并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現場(chǎng)驗收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場(chǎng)驗收人員也可拒絕收貨，并及時(shí)告知公司采購人員協(xié)調）。并且及時(shí)通知公司采購部相關(guān)人員。

　　六、供應商的結算

　　對于有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時(shí)間節點(diǎn)執行，同時(shí)，供應商要帶有現場(chǎng)驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，統一辦理結算。

采購管理制度7

　　第一條總則

　　為加強企業(yè)規范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

　　第二條目的

　　選擇合格的供應商并對采購過(guò)程進(jìn)行嚴格的控制，確保供應商提供的商品能滿(mǎn)足公司各門(mén)店的要求。

　　第三條適用范圍

　　本制度適用于公司采購部所有采購人員，價(jià)格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規定外，悉以本制度處理。

　　第四條權責

　　1、由本公司采購部門(mén)負責生鮮產(chǎn)品的采購工作

　　2、訂單處理負責訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷(xiāo)售統計

　　3、收貨部和檢驗室負責對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數量進(jìn)行審核

　　4、儲運部門(mén)負責對貨物進(jìn)行運輸，加工，分揀，配送

　　第五條采購原則

　　1、嚴格執行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序。生鮮商品必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨條件、資質(zhì)、信譽(yù)、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估

　　2、職責分離原則。采購人員不得干涉商品采購外的其他部門(mén)工作

　　3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規格、型號，數量相一致。

　　4、廉潔自律，不收取供應商任何形式的饋贈。

　　5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督

　　第六條采購計劃的制定

　　1、生鮮采購工作根據公司的銷(xiāo)售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導批準后實(shí)施采購

　　2、本部門(mén)還需根據公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規格、數量等方面的實(shí)際缺口編制并調整采購計劃

　　3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導核準后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據采購計劃進(jìn)行采購作業(yè)，財務(wù)部依據采購計劃安排所需采購資金的審批

　　第七條采購的實(shí)施

　　1、選擇供應商

　�。�1）生鮮供應商的采購選擇要從批準的合作供應商中選��；

　�。�2）本組在選擇供應商時(shí)應當挑選三家以上的供應商詢(xún)價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據

　�。�3）部門(mén)主管在審價(jià)時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)的，則由采購主管親自與供應商議定價(jià)格

　�。�4）公司領(lǐng)導在核價(jià)時(shí)，均可視需要再行議價(jià)或要求采購部門(mén)進(jìn)一步議價(jià)

　　2、價(jià)格調查

　�。�1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據

　　本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調以協(xié)助主管了解市場(chǎng)行情，以利于領(lǐng)導做決策參考

　�。�2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價(jià)如需上漲或降低，應及時(shí)了解相關(guān)情況匯總上報

　�。�3）采購數量或頻率有明顯的浮動(dòng)時(shí)，應及時(shí)作出采購計劃的調整以應對變化

　　3、詢(xún)價(jià)和比價(jià)

　�。�1）根據采購生鮮商品的品項、規格、標準、數量和交付期的不同，采購人員應選擇至少三家符合采購條件的供應商作為詢(xún)價(jià)對象；

　�。�2）采購人員根據過(guò)去采購的情況，市場(chǎng)變化情況，以及公司成本預算等情況，確定采購目標價(jià)格；

　�。�3）在得到供應商的報價(jià)信息后，采購人員對供應商的報價(jià)條件進(jìn)行品種、規格、數量、質(zhì)量要求等方面進(jìn)行核對，以保證供應商可以提供的商品符合公司實(shí)際的采購要求，并對供應商所報的價(jià)格、交付期等方面進(jìn)行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應商；

　�。�4）供應商提供報價(jià)的商品規格與請購規格不同或屬于代用品時(shí)，采購人員要經(jīng)過(guò)主管的確認為準；

　�。�5）專(zhuān)業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應該和部門(mén)相關(guān)人員共同詢(xún)價(jià)議價(jià)；

　�。�6）在供應商的報價(jià)條件不能滿(mǎn)足要求時(shí)，采購人員應與供應商及時(shí)進(jìn)行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

　　4、訂購作業(yè)

　�。�1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員需填寫(xiě)正式的采購單，訂單需要列明一下內容：

　　A供應商資料：包括名稱(chēng)、編號

　　B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

　　C訂單所采購的數量、重量；單位包裝數量、重量，包裝件數

　　D價(jià)格：?jiǎn)蝺r(jià)，合計價(jià)、合同總額，定金或預付款

　　E交付期：分批交付時(shí)應明確每批的交付時(shí)間和交付數量

　　F付款方式：主要有現金采購和銀行轉賬支付

　　G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應商、品名、規格、單位包裝的數量、重量、批號）

　　H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠(chǎng)證明單、化驗報告等）

　　I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)進(jìn)行退換或其他處理方法。

　　J裝箱清單（送貨單）和銷(xiāo)售發(fā)票的要求。

　�。�2）采購訂單經(jīng)物控部門(mén)負責人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責采購訂單的存檔

　�。�3）采購人員應控制商品訂購交期，及時(shí)向供應商跟蹤交貨進(jìn)度。

　　第八條驗收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作

　　2、依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作

　　第九條本制度經(jīng)公司最高主管領(lǐng)導審核通過(guò)后公布實(shí)施，修正時(shí)亦同。

采購管理制度8

　　一、 經(jīng)費的審批報銷(xiāo)

　　學(xué)校的一切經(jīng)費支出，由校長(cháng)把關(guān)，總務(wù)主任負責實(shí)施，全體師生員工應遵守財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，支持財會(huì )人員履行職責。校長(cháng)負責處理學(xué)校經(jīng)費開(kāi)支中的重大問(wèn)題。

　　1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審核財務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費支出都由校長(cháng)

　　簽予以報銷(xiāo)。購置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校務(wù)會(huì )討論決定。

　　2、凡上級有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導，教職工參加的會(huì )議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì )，參觀(guān)考察，函授學(xué)習等的開(kāi)支，必須經(jīng)校長(cháng)同意，在通知單上批文，附在報銷(xiāo)單據上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(cháng)簽，按財務(wù)管理規定及時(shí)報銷(xiāo)。

　　3、學(xué)校同意購買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛生用品、實(shí)驗儀器及藥品的報銷(xiāo)，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務(wù)主任簽，校長(cháng)審核簽，及時(shí)報銷(xiāo)。手續不齊全者出納和會(huì )計應予以拒報，否則，當事人和財會(huì )人員以作差錯事故處理。

　　4、財會(huì )人員發(fā)現在經(jīng)費使用中，不符合有關(guān)財務(wù)制度，或違反財經(jīng)紀律的，應履行職責，向主任和校長(cháng)匯報，及時(shí)處理，否則，作失職論處。

　　5、學(xué)校的基建項目校長(cháng)全權負責把關(guān)，預、結算簽后予以支出。

　　二、財物（校產(chǎn)）管理制度

　　為加強學(xué)校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據有關(guān)規定，結合本校實(shí)際，特制定本制度。加強學(xué)校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的物質(zhì)條件，本著(zhù)勤儉辦學(xué)的原則，全校師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實(shí)加強財物的常規管理。

　　1、學(xué)校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統一領(lǐng)導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責任制。

　　2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎?dòng)辛P。

　　3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷(xiāo)手續，經(jīng)會(huì )計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。

　　4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。

　　5、總務(wù)處每學(xué)期對校產(chǎn)全面清查一次。

　　6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財務(wù)管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進(jìn)辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時(shí)查處。

　　7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長(cháng)室審批，總務(wù)處備案。

　　8、班級課桌凳，衛生用具，教學(xué)用品，電器，設備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。

采購管理制度9

　　一、不得采購《中華人民共和國食品安全法》第二十八條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品;

　　二、采購食品時(shí)應向供貨方索取購貨憑證,并做好采購記錄;

　　三、向食品生產(chǎn)單位,批發(fā)市場(chǎng)等批量采購食品的,還應索取食品流通許可證、檢驗(檢疫)合格證明;

　　四、建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗記錄制度,如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱(chēng)、規格、數量、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗記錄應當真實(shí),保存期限不得少于二年;

　　五、保持食品倉庫房分開(kāi)設置;

　　六、食品和非食品庫房分開(kāi)設置;

　　七、不同性質(zhì)食品和物品分區存放,需低溫存放的食品應置于冷藏設施存放;

　　八、入庫食品應分類(lèi)逐項登記,定期檢查核對;

　　九、庫房?jì)鹊氖称纷裱�先進(jìn)先出的原則,定期檢查庫房食品衛生,對無(wú)標識、標識不全或超過(guò)保質(zhì)期等不符合相關(guān)食品安全要求的食品予以銷(xiāo)毀。

采購管理制度10

　　一、根據《食品衛生安全法》第二十五條，采購員在采購下列食品及其原料時(shí)，應當按照國家有關(guān)規定進(jìn)行索證。

　　1、乳制品;

　　2、肉制品;

　　3、水產(chǎn)制品;

　　4、蛋制品;

　　5、糧谷類(lèi)制品;

　　6、糕點(diǎn)(包括面包);

　　7、食用油;

　　8、調味品、醬腌菜;

　　9、蜂蜜;

　　10、豆類(lèi)、薯類(lèi)、蔬菜類(lèi)、菌類(lèi)、果品類(lèi)制品;

　　11、酒類(lèi)、飲料(包括固體、液體)、茶葉及冷飲食制品;

　　12、專(zhuān)供嬰幼兒的主、輔食品;

　　13、新資源食品、表明具有特定保健功能的食品、特殊營(yíng)養食品等需要特殊審批的食品;

　　14、食品添加劑;

　　15、食品容器、包裝材料、食品用工具、設備;

　　16、食品用洗滌劑、消毒劑及洗消劑;

　　17、進(jìn)口食品及出口轉內銷(xiāo)食品;

　　18、衛生行政部門(mén)認為應當索證的其它食品。

　　二、采購上述食品時(shí)，應當索取食品生產(chǎn)單位和供貨商的衛生許可證和營(yíng)業(yè)執照，并對其是否在有效期限和許可項目范圍內進(jìn)行核對;同時(shí)，還應當索取食品生產(chǎn)單位或委托檢測單位出具的同批次產(chǎn)品質(zhì)量和衛生檢驗合格證或報告。

　　三、表明具有保健功能的食品，還應索取衛生部或國家食品藥品監督管理局簽發(fā)的保健食品批準證書(shū)、省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的衛生許可證;食品添加劑應索取省級衛生行政部門(mén)頒發(fā)的衛生許可證。

　　四、采購肉禽類(lèi)原料應索取獸醫部門(mén)出具的衛生檢疫合格證。

　　五、進(jìn)口食品及其原料應索取口岸進(jìn)口食品衛生監督檢驗機構和國家進(jìn)出口商品檢驗部門(mén)的衛生檢驗證明。

　　六、食品衛生檢驗合格證明或化驗單，應注明產(chǎn)品的廠(chǎng)名、品名、生產(chǎn)日期及批號。證、單只對該批號產(chǎn)品生效，證、單有效期限與該批食品的保質(zhì)期一致，證、單不得涂改或偽造。

　　七、采購定型包裝食品的標簽應符合GB7718《預包裝食品標簽通則》的規定。采購散裝食品應符合《散裝食品衛生管理規范》的要求。

　　八、采購的食品必須符合國家有關(guān)衛生標準和規定。禁止采購《食品衛生法》第九條規定禁止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的食品。

　　九、索取的食品衛生許可證或化驗單，由采購部統一保管備查。衛生監督機構可向食品采購者索取資料，詢(xún)問(wèn)情況，無(wú)償采樣和要求送樣，采購者不得拒絕。

　　十、采購人員應定期向主管部門(mén)和當地衛生監督機構反映采購食品的衛生質(zhì)量情況。如有問(wèn)題或懷疑有其它異常情況，應及時(shí)向衛生監督機構報告。

采購管理制度11

　　第一章總則

　　第一條：為了規范公司的采購行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項目正常施工的'前提下，提高材料（設備）質(zhì)量，減少投資成本，設備材料采購管理制度。提高對供應商的談判能力，以獲得較優(yōu)性?xún)r(jià)比的采購物資。特制定本制度。

　　第二條：本制度中所稱(chēng)“公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司派出之無(wú)獨立法人資格的區域性公司。

　　第三條：本制度中材料（設備）領(lǐng)導小組是指在材料（設備）采購和招投標過(guò)程中實(shí)施工作指導和監督工作的管理機構。

　　第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）采購工作由采購部門(mén)負責；分公司未設采購部的應在工程部下增設專(zhuān)職采購人員負責材料（設備）采購事宜。

　　第五條：本制度所稱(chēng)采購人員包括公司采購管理中心人員、各分公司采購人員及其它部門(mén)直接或間接參與采購工作的人員。

　　第六條：材料（設備）采購的具體流程和細則在《材料（設備）采購實(shí)施細則》中予以明確。

　　第七條：?jiǎn)巫诓少徔傤~預計300萬(wàn)以上（含)或統一采購能夠獲得較優(yōu)惠的材料(設備）由公司采購管理中心實(shí)施采購工作，單宗采購總額預計300萬(wàn)以下（不含）由分公司實(shí)施采購工作。

　　第七條：本制度由總則、采購組織機構、采購人員職責、工作原則、職業(yè)規范和罰則六部分組成。

　　第二章組織機構和職責

　　第八條：材料（設備）采購組織架構：

　　公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組

　　公司采購管理中心

　　分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組

　　分公司采購部（工程部）

　　專(zhuān)職采購人員

　　第九條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由公司總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、公司財務(wù)總監、工程部經(jīng)理等組成，公司總經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。

　　第十條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組由分公司經(jīng)理、生產(chǎn)副經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理和工程部經(jīng)理等組成；分公司經(jīng)理任組長(cháng)，其它人員為組員。

　　第十一條：公司監事會(huì )和公司審計部有權對公司、分公司采購及采購招標工作進(jìn)行監督和指導。

　　第十二條：公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責：

　�、�、對公司及分公司所有采購工作實(shí)施指導和管理；

　�、�、依據材料（設備）采購管理中心提供的報告確定長(cháng)期戰略合作伙伴；

　�、�、負責對分公司權限之外的材料（設備）采購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；

　�、�、對分公司權限之外的材料（設備）采購招標工作實(shí)施監督；

　�、韶撠煂Σ少徆芾碇行奶岢龅募夹g(shù)、經(jīng)濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；

　�、�、對采購管理中心上報的供應商及其產(chǎn)品分析、對比報告做出批復；

　�、�、監督采購管理中心的運行方式、工作方法及相關(guān)文件下發(fā)；

　�、�、其他必須由公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組完成的工作。

　　第十三條：分公司材料（設備）采購領(lǐng)導小組職責

　�、�、對分公司的材料（設備）采購工作實(shí)施指導和管理；

　�、�、對分公司采購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批復；

　�、�、分公司權限內的招標采購工作的監督和實(shí)施；

　�、�、委派專(zhuān)職的采購人員和具體的材料（設備）采購領(lǐng)導小組采購招標主持人；

　�、�、對分公司權限范圍內的材料（設備）采購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；

　�、�、對分公司采購人員所上報的文件和報告做出批示；

采購管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為了規范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢(xún)價(jià)、議價(jià)流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監督管理，特制定本制度。

　　第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規范。

　　第三條公司的采購部門(mén)或采購人員應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉、服務(wù)好者中標。

　　第二章采購流程

　　第四條請購的提出

　　1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開(kāi)立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷(xiāo)售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動(dòng)保護用品、各種日常耗材等；

　　2、其它各部門(mén)所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開(kāi)立《請購單》；

　　3、《請購單》應注明物料名稱(chēng)、規格、數量、需求日期及注意事項，經(jīng)權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關(guān)人員批準；

　　4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部；

　　5、交期相同的同屬一個(gè)供應廠(chǎng)商之物料，請購部門(mén)應填具在同一份《請購單》內；

　　6、緊急請購時(shí)，請購部門(mén)應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第五條請購核準權限

　　1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬(wàn)元以下者，由生產(chǎn)副總核準，超過(guò)此數額的，由總經(jīng)理核準；

　　2、車(chē)間需購買(mǎi)的機修配件、零件，價(jià)值在1000元以下的由車(chē)間主任填寫(xiě)材料請購單報生管部，價(jià)值在1000—20000元的由車(chē)間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價(jià)值在20000元以上的由工程部統計、生產(chǎn)副總確認后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

　　3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價(jià)格在500元以上的由總經(jīng)理核準。

　　第六條請購的撤消

　　1、已開(kāi)具《請購單》，并經(jīng)核準后因各種原因需撤消請購時(shí)，由請購部門(mén)以書(shū)面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時(shí)應先口頭知會(huì )采購部。

　　2、采購部門(mén)接獲通知后，立即停止采購。

　　3、如遇特殊情況未能及時(shí)停止采購時(shí)，采購部應商原請購部門(mén)并妥善處理善后事宜。

　　第七條采購方式

　　根據本公司實(shí)際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

　　1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時(shí)或定量之計劃進(jìn)行采購；

　　2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線(xiàn)材等），采購部應事先選擇供應商，確定供應價(jià)格及交易條件，辦理合約采購，依定時(shí)或定量之方式進(jìn)行采購；

　　3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

　　第八條詢(xún)價(jià)、議價(jià)

　　1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢(xún)價(jià)對象；

　　2、確屬貨源緊張、獨家代理、專(zhuān)賣(mài)品等特殊狀況，不受前條所限；

　　3、如向特約供應商采購時(shí)，應附其報價(jià)明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時(shí)索要報價(jià)明細表；

　　4、選擇詢(xún)價(jià)或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠(chǎng)商、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商之順序選擇；

　　5、供應商提供報價(jià)之物料規格與請購規格不同或屬代用品時(shí)，采購人員應商請購部門(mén)確認；

　　6、專(zhuān)業(yè)材料、用品或項目，采購部應會(huì )同使用部門(mén)共同詢(xún)價(jià)與議價(jià)；

　　7、詢(xún)價(jià)后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進(jìn)行交互議價(jià)；議價(jià)應注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

　　第九條議價(jià)原則

　　遇以下?tīng)顩r時(shí)，采購部應及時(shí)與供應商議價(jià)：

　　1、市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢時(shí)；

　　2、采購頻率明顯增加時(shí)；

　　3、本次采購數量大于前次時(shí)；

　　4、本次報價(jià)偏高時(shí)；

　　5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應商提供更低價(jià)格時(shí)；

　　6、其他有利于公司條件時(shí)

　　第十條定價(jià)核準

　　1、采購人員詢(xún)價(jià)、議價(jià)完成后，填寫(xiě)《采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》（對內使用），隨附各供應商回傳的《采購詢(xún)價(jià)單》（對外使用），必要時(shí)附上書(shū)面說(shuō)明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時(shí)，認為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購人員重新議價(jià)，或由經(jīng)理親自與供應商議價(jià)。

　　2、單筆采購金額在1萬(wàn)元以下的采購訂單，價(jià)格由采購部經(jīng)理核準，確定供應商；超過(guò)1萬(wàn)元的采購訂單，其價(jià)格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。

　　3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈送總經(jīng)理核準。

　　第十一條訂購作業(yè)

　　1、采購人員接獲經(jīng)核準之供應商后，應以本公司出具《購銷(xiāo)合同》，或供貨商出具《購銷(xiāo)合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。

　　2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷(xiāo)合同》上明確注明。

　　3、采購人員應控制物料訂購交期，及時(shí)向供應商跟催交貨進(jìn)度。

　　第十二條驗收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗與入庫規定進(jìn)行驗收工作。

　　2、依財務(wù)管理規定，辦理供應商付款工作。第三章采購物品之品質(zhì)管理

　　第十三條采購品質(zhì)文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應提供下列文件資料，或在《購銷(xiāo)合同》、采購合約內予以明確規定：

　　1、訂購物料之規格、圖紙、技術(shù)要求等。

　　2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

　　3、各種檢驗規范、標準或適用規格。

　　4、所需之產(chǎn)品認證要求或工廠(chǎng)品質(zhì)管理體系認證要求。

　　第十四條合格供應商之選擇

　　物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準外，均需向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件：

　　1、經(jīng)本公司供應商調查，列入《合格供應商名錄》內的供應商。

　　2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。

　　3、類(lèi)似物料以往采購之良好記錄。

　　第十五條品質(zhì)保證之協(xié)定

　　物料采購，應由供應商承負品質(zhì)保證之責任，并在訂購前明確，本公司要求供應商承諾下列品質(zhì)保證：

　　1、供應商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統、如ISO9000等。

　　2、供應商應保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測。

　　3、供應商應隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

　　4、接受本公司必要之供應商調查。

　　5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷(xiāo)售中發(fā)生的因供應商責任導致之不良的責任承擔與賠付。

　　第十六條進(jìn)貨驗收之規定

　　供應商提供之物料，必須經(jīng)過(guò)本公司倉庫、品管、采購等部門(mén)人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：

　　1、品質(zhì)檢驗品管部依進(jìn)料檢驗規定進(jìn)行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

　　2、處理短損根據點(diǎn)收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數量，必要時(shí)向供應商索賠；

　　3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應商進(jìn)行索賠；

　　第十七條品質(zhì)糾紛處理

　　有關(guān)采購物料發(fā)生規格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱(chēng)為品質(zhì)糾紛處理。具體規定如下：

　　1、處臵依據以雙方事先約定之品質(zhì)標準作為處臵依據，并于《購銷(xiāo)合同》上詳細說(shuō)明，其中涉及交貨時(shí)間、檢驗標準、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據。

　　2、采購物料退貨與索賠

　�。�1）擬退回之采購物料應由倉管員清點(diǎn)整理后，通知采購部。

　�。�2）采購部經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點(diǎn)領(lǐng)取退貨品。

　�。�3）現貨供應之退貨，要求供應商更換合格之物料。

　�。�4）訂制品之退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。

　�。�5）確屬無(wú)法修復或供應商技術(shù)能力不足時(shí)，可取消訂單，另覓供應商。

　�。�6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

　�。�7）雙方事前沒(méi)有明確訂購合約時(shí)，以實(shí)際造成本公司之損失向供應商索賠。

　　3、其它索賠規定

　�。�1）供應商原因造成之交貨延遲，以實(shí)際造成本公司之損失向供應商索賠。

　�。�2）破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

　�。�3）因供應商原因導致物料在使用或銷(xiāo)售中發(fā)現不良，造成本公司之損失，依實(shí)際發(fā)生狀況索賠。

　�。�4）其他原因導致本公司之損失，依實(shí)際損失向供應商索賠。

　　第四章采購交期管理

　　第十八條采購交期管理是采購的重點(diǎn)之一，確保交期的目的，是必要的時(shí)間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達成合理生產(chǎn)成本之目標。

　　第十九條依供應商評鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。

　　第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時(shí)通知經(jīng)辦人，盡快查實(shí)情況。

　　第五章付款方式

　　第二十一條付款方式

　　1、由采購部根據《請購單》、《采購詢(xún)價(jià)、議價(jià)單》、采購合同、進(jìn)料驗收單、《入庫單》，向財務(wù)部請款。

　　2、財務(wù)部依合同規定之給付方式，與廠(chǎng)商結款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準。

　　第六章采購人員工作職責

　　第二十二條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購員負直接責任。

　　第二十三條采購人員必須按采購作業(yè)規范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔經(jīng)濟責任。

　　第二十四條對采購員未能及時(shí)完成采購任務(wù)時(shí)，應及早報告部門(mén)主管說(shuō)明原因，提出相應意見(jiàn)方案，采購部應及時(shí)與請購部門(mén)溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應匯報總經(jīng)理。

　　第二十五條物資采購人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實(shí)維護公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　第二十六條采購人員必須遵守公司規章制度，按照規定的程序和標準采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　第二十七條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對實(shí)際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

　　第二十八條采購人員必須樹(shù)立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急，想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想，任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　第二十九條為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟商品信息，如價(jià)格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應工作。

　　第三十條售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買(mǎi)合同時(shí)，要明確服務(wù)約定。

　　1、采購物資在投用前需廠(chǎng)家進(jìn)行現場(chǎng)指導的，由采購部負責聯(lián)系。

　　2、對于在使用過(guò)程中（保質(zhì)期內、正常使用條件下）出現的質(zhì)量問(wèn)題，由采購部在規定時(shí)間內協(xié)調解決。

　　第七章附則

　　第三十一條本制度由綜合辦公室負責解釋。

　　第三十二條本制度自總經(jīng)理辦公會(huì )議通過(guò)之日起實(shí)施。

采購管理制度13

　　一、主要內容與適用范圍

　　本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。

　　本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。

　　二、工作職責

　　1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。

　　2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。

　　三、物資管理要求

　　1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。

　　2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:

　　重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。

　　主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。

　　輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。

　　3、材料采購計劃編制:

　　A、工程項目需用材料清單。

　　B、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。

　　C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。

　　D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。

　　E、物資采購后要準確、及時(shí)、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。

　　4、材料采購合同

　　(1)材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監督。

　　(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負責簽訂,經(jīng)理辦檢查監督。

　　(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規定,盡量采用國家標準合同文本。

　　(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應及時(shí)上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見(jiàn),并報主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門(mén)在一年內不得使用。

　　5、材料的驗證

　　(1)根據采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應組織質(zhì)檢員不定期的到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗證,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗收時(shí)的依據。

　　(2)如工程合同中規定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗證工作,但不能代替材料部門(mén)的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。

　　(3)材料進(jìn)貨驗證的分級管理

　　重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由施工單位項目部負責,質(zhì)量員驗證,其它材料的進(jìn)貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。

　　(4)材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行,根據分承包提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料,材料驗證人員填寫(xiě)"物資驗收記錄"具體執行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過(guò)程和產(chǎn)品測量和監視程序》。

　　(5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關(guān)標識工作。

　　(6)在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。

采購管理制度14

　　一、總則

　�。ㄒ唬�、為規范本集團及下屬生產(chǎn)企業(yè)的采購工作，特制定本制度。

　�。ǘ�）、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產(chǎn)企業(yè)的采購活動(dòng)。

　　二、采購原則

　�。ㄒ唬�、嚴格執行詢(xún)議價(jià)程序

　　凡未通過(guò)招標確定供應商價(jià)格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。

　�。ǘ�）、合同會(huì )簽制度

　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門(mén)如生產(chǎn)管理部、質(zhì)量部、財務(wù)部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。

　�。ㄈ�）、職責分離

　　采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數量、交貨等問(wèn)題的解決，應由采購部根據合同要求及有關(guān)標準與供應商協(xié)商完成。

　�。ㄋ模�、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5％～10％。

　�。ㄎ澹�、最低價(jià)搜尋原則

　　采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及各地區最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。

　�。�六）、廉潔制度

　　所有采購人員必須做到：

　　1、熱愛(ài)企業(yè)，自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強學(xué)習，提高認識，增強法治觀(guān)念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

　　4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。

　　5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設備及市場(chǎng)信息。

　�。ㄆ撸�、招標采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務(wù)、審計、采購、總經(jīng)辦等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年或一季度）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。

　　對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的材料，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨著(zhù)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。

　　三、采購程序

　�。ㄒ唬�、供應商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過(guò)送樣檢驗、小試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門(mén)同意。必要時(shí)，報有關(guān)管理部門(mén)批準備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會(huì )同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門(mén)對供應商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)議價(jià)程序和綜合評估。供應商為中間商時(shí)，應調查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應商的報價(jià)不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩定，供應商也應相對穩定。

　　5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營(yíng)所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應同時(shí)由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價(jià)格合理。

　　6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門(mén)預算計劃統計造表交采購部門(mén)，向三家以上供應商詢(xún)價(jià)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)及采購部門(mén)綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結算。

　�。ǘ�）、采購程序

　　1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷(xiāo)售計劃——→生產(chǎn)計劃——→資金預算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門(mén)填寫(xiě)請購單，寫(xiě)清采購物資的數量、規格、型號、質(zhì)量標準、技術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門(mén)經(jīng)理簽字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門(mén)。

　　3、采購詢(xún)價(jià)、綜合評估、會(huì )簽合同，由采購部門(mén)協(xié)調生產(chǎn)、財務(wù)、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門(mén)共同完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠(chǎng)維修、使用部門(mén)負責采購材料的適用性，財務(wù)部門(mén)負責預算控制、價(jià)格調查、資信調查、合同付款條款的審核，法律部門(mén)負責合同條款的審查，審計部門(mén)負責合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部門(mén)負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場(chǎng)信息的收集。同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

　　4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門(mén)負責原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。設備由申請部門(mén)、工程技術(shù)部門(mén)驗收，并出具驗收報告。

　�。ㄈ�）、中藥材采購：

　　1、中藥材一般應實(shí)行招標采購，由于其價(jià)格隨市場(chǎng)行情波動(dòng)較大，一般3月需重新組織招標一次。

　　2、在招標確定了供應商以后，應通過(guò)市場(chǎng)調研，上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價(jià)格信息，與供應商協(xié)商，不斷調整價(jià)格。

　　四、審計監督

　　采購全過(guò)程進(jìn)行財務(wù)監督和審計。

　　在采購招標、采購詢(xún)議價(jià)、合同簽訂和采購結算過(guò)程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門(mén)、工廠(chǎng)維修部門(mén)及相關(guān)領(lǐng)導參與外，財務(wù)、審計部門(mén)要全程參與。財務(wù)部門(mén)主要負責材料價(jià)格的核查，審計部門(mén)主要負責合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。

　　采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)和審計部門(mén)對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。

　　對采購人員在采購過(guò)程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門(mén)將有權對有關(guān)人員提出降級、處罰、開(kāi)除的處理建議，直至追究法律責任。

采購管理制度15

　　一、總則

　　1、為加強學(xué)校辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；

　　2、本制度所指的辦公用品系指用于XX日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、勞保用品、衛生清潔用品等。

　　二、權責

　　1、辦公用品由總務(wù)處集中管理，實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理；

　　2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；

　　3、基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

　　4、財務(wù)辦公室負責對辦公用品采購價(jià)格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

　　5、校長(cháng)辦公室對基建的辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)糾偏。

　　三、申購

　　1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)科室負責人審簽后報總務(wù)處；

　　2、總務(wù)主任依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時(shí)查對庫存，對確有缺項的，應及時(shí)編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應商；

　　3、填寫(xiě)《辦公用品申購表》，報校長(cháng)辦公室審批后實(shí)施采購；

　　4、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)500元的，必須安排兩人一起外出采購；

　　5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷(xiāo)合同�？倓�(wù)主任在過(guò)程中實(shí)施配合。

　　四、核銷(xiāo)

　　1、采購物資時(shí)，基建負責人必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單，如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的，基建負責人須依據實(shí)際購買(mǎi)的物品、規格、型號、單價(jià)、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷(xiāo)憑證；

　　2、物資采購完畢，須在10個(gè)工作日內，填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)校長(cháng)審核后，按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)辦公室須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者，應予拒銷(xiāo)。

　　五、領(lǐng)用和發(fā)放

　　1、領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用登記表》，總務(wù)主任按照《辦公用品領(lǐng)用登記表》發(fā)放辦公用品；

　　2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分，由總務(wù)主任統一調換或回收；

　　3、學(xué)期末，教職工須根據有關(guān)規定與總務(wù)主任交接辦公用品。

　　六、登記和管理

　　1、總務(wù)主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

　　2、財務(wù)辦公室須會(huì )同基建負責人定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；

　　3、辦公用品存放過(guò)程中應避免受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

　　4、總務(wù)主任須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

　　七、其他

　　1、本制度由總務(wù)處制訂，并負責解釋?zhuān)?/p>

　　2、今后若有未盡事宜，由總務(wù)處另行發(fā)文通知。

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