會(huì )計的職責
會(huì )計的職責1
1、審核原始憑證；
2、編制記賬憑證，賬務(wù)處理，登記總帳及各種明細帳目；
3、負責公司稅務(wù)工作；
4、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔；
5、負責公司的`年審工作；
6、定期核對固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符；
7、日常的會(huì )計核銷(xiāo)工作，包括費用核銷(xiāo)、成本核算、資金核算、資產(chǎn)核算、利潤核算等；做到收付及時(shí)、賬實(shí)、賬賬相符，日清月結；
8、完成公司下達的其它工作。
會(huì )計的職責2
1.負責公司帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算;編制會(huì )計報表、審核各類(lèi)原始憑證，制作記帳憑證，保證各類(lèi)憑證真實(shí)性、合法性;負責帳簿等管理工作，編制公司會(huì )計報表。
2.負責公司會(huì )計核算的日常工作，監督日常財務(wù)制度執行、遵守公司的財務(wù)制度會(huì )計制度的'規定，票據的管理。
3.保管財?務(wù)票據，管理會(huì )計檔案;保管有關(guān)票據及發(fā)票;嚴格票據的領(lǐng)用使用手續;負責對已審核的各種憑證整理、立卷和歸檔;做好會(huì )計檔案的日常管理。
4.完成各位領(lǐng)導交辦其它各項工作。
會(huì )計的職責3
1、負責依據會(huì )計準則、稅務(wù)法規、管理所需，建立完善公司會(huì )計核算體系制度、健全賬務(wù)控制審核體系，正確設置會(huì )計科目和會(huì )計賬簿,滿(mǎn)足審計、稅務(wù)、內部管理三方所需，并有效運行持續改善;
2、負責公司全盤(pán)會(huì )計賬務(wù)處理及審核，審定各類(lèi)帳務(wù)，賬實(shí)相符，不斷優(yōu)化資金周轉率，保障財務(wù)工作的健康順利進(jìn)行;
3、負責公司費用的核算，認真審核相關(guān)費用單據。并按部門(mén)歸集、分配各項管理費用，編制各部門(mén)費用明細表，定期進(jìn)行縱向分析;
4、正確解析各月資產(chǎn)負債損益現金流量變動(dòng)原因，報表波動(dòng)分析;
5、進(jìn)行財務(wù)預算的`編制與合理性審核，執行預算管理程序，密切關(guān)注預算與賬務(wù)處理差異，詳細提供預算費用達成分析、費用合理性分析;
6、負責公司現金日記賬、銀行日記賬等相關(guān)財務(wù)登記，保證日清月結并及時(shí)發(fā)送報表;
7、負責各種往來(lái)款：應收、應付、其他應收、其他應付的賬務(wù)處理、管理及清理，對不按時(shí)辦理結算的應查明原因，分清責任，防止壞賬和呆賬的發(fā)生。
會(huì )計的職責4
1、審批財務(wù)收支，審閱財務(wù)專(zhuān)題報告和會(huì )計報表，對重大的財務(wù)收支計劃、經(jīng)濟合同進(jìn)行會(huì )簽；
2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用；
3、審查公司對外提供的會(huì )計資料；
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會(huì )計報表和集團公司會(huì )計報表，編制財務(wù)綜合分析報告和專(zhuān)題分析報告，為公司領(lǐng)導決策提供可靠的`依據；
5、制訂公司內部財務(wù)、會(huì )計制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實(shí)施并監督執行；
6、組織編制與實(shí)現公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
會(huì )計的職責5
1.有關(guān)公司證件、公章、法人章、發(fā)票章、財務(wù)章、以及合同的歸檔整理保存.
2.公司日常業(yè)務(wù)以及報銷(xiāo)事宜等的往來(lái)結算，銀行與財務(wù)系統帳每日清算核對，貨幣資金核算.
3.發(fā)票的購買(mǎi)開(kāi)具以及核銷(xiāo).
4.每月業(yè)績(jì)統計表(包括報名表，門(mén)票/會(huì )員收款明細，代收兄弟公司客戶(hù)明細對賬表，以及總表)填寫(xiě)上報總部.
5.每月與總部核對結算門(mén)票款，會(huì )員卡充值款，結算需發(fā)票。
6.每月出具財務(wù)報表上報總部，并對發(fā)票單據以及憑證的整理歸集以及保管.
7.對員工個(gè)稅的申報以及社保的人員信息增減變動(dòng)與繳納.
8.員工工資核算及發(fā)放，包括計算每一期成交手的'門(mén)票獎金，會(huì )員提成，每日更新與宣告.
9.每月根據銀行回單對賬單及原始憑證出財務(wù)報表.
10.每季度與總部清算利潤分紅，每季度申報財務(wù)報表，增值稅附加稅申報以及工商年報匯算清繳。
11.對稅控盤(pán)，稅控發(fā)票機，POS機的維護及操作等.
會(huì )計的職責6
1、編制審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性;
2、負責發(fā)票審核，開(kāi)具業(yè)務(wù)發(fā)票，以及公司納稅申報工作;;
3、公司財務(wù)日常核算，編制記賬憑證，出具財務(wù)報表，定期進(jìn)行財務(wù)數據分析，輸出財務(wù)報告，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據;
會(huì )計的職責7
1.記賬，報稅。
2.完善公司會(huì )計制度，規范化管理。
3.熟悉深圳稅收政策和各類(lèi)補貼優(yōu)惠。
4.日常簡(jiǎn)歷整理溝通，人員入職安排，辦公室備品管理。
5.發(fā)票、收據、合同整理保管，員工訂餐下午茶。
會(huì )計的職責8
1、熟悉掌握財務(wù)制度、會(huì )計制度和有關(guān)法規。遵守各項收費制度、費用開(kāi)支范圍和開(kāi)支，保證專(zhuān)款專(zhuān)用;
2、編制并嚴格執行部門(mén)預算，對執行中發(fā)現的問(wèn)題，提出建議和措施;
3、按照會(huì )計制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內容真實(shí)、數據準確、手續完備;賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結賬、如期報賬、定期對賬(包括核對現金實(shí)有數)。保證所提供的會(huì )計信息合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整。
4、嚴格票據管理，保管和使用空白發(fā)票，收據要合規范。票據領(lǐng)用要登記，收回要銷(xiāo)號。
5、妥善保管會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報表和其他會(huì )計資料，負責會(huì )計檔案的整理和移交。
6、及時(shí)清理往來(lái)款項，協(xié)助資產(chǎn)管理部門(mén)定期做好財產(chǎn)清查和核對工作，做到賬實(shí)相符。
7、遵守《會(huì )計法》，執行財務(wù)制度，實(shí)行會(huì )計監督。負責對出納及其他財務(wù)人員的.業(yè)務(wù)指導。
8、對主管部門(mén)和審計、財政、稅務(wù)等部門(mén)依照法律和有關(guān)規定進(jìn)行的監督，要如實(shí)提供會(huì )計憑證、會(huì )計賬簿、財務(wù)會(huì )計報表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報。
9、完成上級領(lǐng)導交付的其他工作。
會(huì )計的職責9
1、快速熟悉公司研發(fā)體系的業(yè)務(wù)流程、及研發(fā)成本核算流程;
2、按照企業(yè)會(huì )計準則的規定、稅法要求、及公司內部管理要求核算各研發(fā)項目的研發(fā)成本、測試成本;
3、快速了解熟悉公司各產(chǎn)品的工藝流程，并結合各研發(fā)項目的.成本數據，協(xié)助成本主管進(jìn)行各項成本測試模版的修訂;
4、結合稅務(wù)要求、高新技術(shù)企業(yè)復審要求，對各研發(fā)項目成本的歸集情況進(jìn)行持續跟進(jìn)與分析;
5、其他上司安排的各項工作;
會(huì )計的職責10
1、負責固定資產(chǎn)管理。包括年度固定資產(chǎn)預算及跟蹤月度執行情況，固定資產(chǎn)從申購到入庫整個(gè)流程的賬務(wù)處理，固定資產(chǎn)內部調動(dòng)、報廢、出售等異動(dòng)管理及憑證編制等;
2、負責在建工程管理，無(wú)形資產(chǎn)管理，長(cháng)期待攤費用管理;
3、負責研發(fā)支出管理。包括統籌管理研發(fā)立項與支出預算，做好研發(fā)項目立項申請、計劃書(shū)等歸檔工作;
4、定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責的任務(wù);
5、完成領(lǐng)導交辦的'其他相關(guān)工作。
會(huì )計的職責11
職責：
1、協(xié)助主辦會(huì )計完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;
4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管。
任職要求：
1、財務(wù)會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，有經(jīng)驗者優(yōu)先;
2、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;
3、良好的.溝通能力，工作細致嚴謹，具有較強的工作責任心;
4、能吃苦耐勞，有敬業(yè)精神和團隊合作精神。
會(huì )計的職責12
1、負責日常賬務(wù)業(yè)務(wù)核算，審核各類(lèi)記賬傳票和編制傳票，復核檢查相關(guān)明細賬數據;
2、負責期末會(huì )計核算處理，確保賬賬相符、賬證相符、賬表相符;
3、負責營(yíng)收統計，控制損益;
4、負責管轄區域財報的'編制;
5、負責管轄區域稅報及稅務(wù)事項跟蹤;
6、負責保管好會(huì )計檔案、財務(wù)資料，及時(shí)處理解決工作中發(fā)生的問(wèn)題;
7、完成上級交辦的其他工作。
會(huì )計的職責13
1、協(xié)助總經(jīng)理管理物業(yè)的各項財務(wù)會(huì )計工作。
2、編制所管樓盤(pán)的財務(wù)收支預算，對預算的執行加以控制并分析預算執行情況。
3、按照國家統一的會(huì )計制度的規定及公司要求進(jìn)行會(huì )計核算。
4、負責公司稅金的`計算、申報和繳納工作，完成季度、年度企業(yè)所得稅申報及匯算清繳工作。
5、上級交辦的其它工作事項。
會(huì )計的職責14
1、負責銷(xiāo)售訂單審核與核對，確保內容正確無(wú)誤;
2、協(xié)助監督管理庫存商品，確保庫存商品安全、準確;
3、及時(shí)準確地記賬，核算應收款項，確認收入、收到貨款沖銷(xiāo)應收賬款，負責責任客戶(hù)催款等;
4、出具財務(wù)對賬單，出具應收賬齡表、等其他內部管理報表工作;
5、協(xié)助上級交辦的其它各項財務(wù)工作。
會(huì )計的職責15
1、負責公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監督，外賬會(huì )計的工作職責。
2、負責公司財、物的監督管理。
3、負責公司費用的預算、審核、核算、監控。
4、負責公司管家婆與金蝶賬套的核對。
5、負責協(xié)助行政對固定資產(chǎn)及低值易耗品、工具類(lèi)物品建賬進(jìn)行監 管，并定期盤(pán)點(diǎn)。
6、負責對物品領(lǐng)用情況進(jìn)行監督檢查，負責監督換回舊物品的銷(xiāo)毀。
7、負責對庫存商品的實(shí)物盤(pán)點(diǎn)抽查、賬實(shí)核對。對庫存積壓貨品及 時(shí)督促(每月物流要上報財務(wù)積壓貨品，財務(wù)核實(shí)) 。
8、負責公司總賬及所有明細分類(lèi)賬的記賬、結賬、核對，并及時(shí)清 理應收、應付、其他應收、其他應付等往來(lái)賬。
9、負責編制會(huì )計報表以及編制各種明細表，并進(jìn)行財務(wù)報告分析， 并于每月 8 號之前將相關(guān)報表上報給公司財務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理。
10、負責每月與出納進(jìn)行代收核對，現金銀行存款、往來(lái)欠條核對。
11、負責根據公司具體經(jīng)營(yíng)情況向總經(jīng)理提出合理化建議。
工作細則
1、收出庫單，每日將機打出庫單與業(yè)務(wù)員所開(kāi)手工銷(xiāo)售單據進(jìn)行核 對，無(wú)誤入憑證，管理制度《外賬會(huì )計的工作職責》。
2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內容一致，核對廠(chǎng)家 出庫單與管家婆入庫是否一致，無(wú)誤編制憑證。
3、每日簽收欠據及代收票據，核對無(wú)誤后與出納進(jìn)行簽字交接。
4、每日編制客戶(hù)欠款回款情況表，并根據回款情況將已回款客戶(hù)進(jìn) 行回款清理，上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
5、收繼發(fā)需掛賬的票據(稅點(diǎn)、運費、維修費) ，并核對是否已入管 家婆，無(wú)誤后編制憑證入金碟賬。
6、整理出納已經(jīng)登記完畢的`憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好 的憑證給外賬會(huì )計抽票子，并根據憑證錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊 全的做記錄并跟蹤收回。
7、每周五上午對市內調貨與客戶(hù)進(jìn)行核對，查管家婆貨款是否已結， 貨是否有需要退回情況，核實(shí)后填制付款申請單并簽字。
8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細，并審核是否低于限價(jià)，款是否已收回，勞務(wù) 費是否符合公司規定(收單當天發(fā)生或當天以后發(fā)生的業(yè)務(wù)) ，合格 簽字并交總經(jīng)理批復。
9、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費申請單及低價(jià)申請單整理并填制交接單 交由銷(xiāo)售內勤。
10、收退貨、調賬、平賬及員工需報銷(xiāo)的單據，到管家婆核實(shí)，無(wú)問(wèn) 題審核簽字。手續齊全后入賬。
11、根據需要領(lǐng)用三聯(lián)收據，在出納處蓋章后將三聯(lián)收據進(jìn)行號碼登 記管理， 在三聯(lián)收據號碼登記本上出納簽字確認， 內賬會(huì )計簽字確認， 待領(lǐng)用人領(lǐng)用時(shí)，初次領(lǐng)用對三聯(lián)收據進(jìn)行號嗎確認方能簽字領(lǐng)用， 再領(lǐng)用要以舊換新， 內賬會(huì )計對舊三聯(lián)收據的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新 三聯(lián)收據，如有號碼不符，要上報總經(jīng)理批示處理。舊三聯(lián)收據要返 回出納處確認后，由出納保管。
12、 每月需對如下廠(chǎng)家往來(lái)并填寫(xiě)對賬單 (寫(xiě)清對賬情況) 進(jìn)行保管
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