年度經(jīng)營(yíng)規劃方案
為了保障事情或工作順利、圓滿(mǎn)進(jìn)行，就常常需要事先準備方案，方案是從目的、要求、方式、方法、進(jìn)度等方面進(jìn)行安排的書(shū)面計劃。那么應當如何制定方案呢？以下是小編收集整理的年度經(jīng)營(yíng)規劃方案，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
年度經(jīng)營(yíng)規劃方案1
20xx年為公司初創(chuàng )之年，公司管理層確定的年度主要任務(wù)包括三個(gè)方面：一是按現代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求，建立健全企業(yè)各項管理制度，為公司正常運轉提供保障；二是打造一支高素質(zhì)的管理團隊；三是實(shí)現良好的經(jīng)濟效益。為全面完成前述三項任務(wù)，特制定本經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)。
一、20xx年經(jīng)營(yíng)方針
在全面分析公司所面臨的社會(huì )經(jīng)濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎上，公司確定20xx年的經(jīng)營(yíng)方針為：靈活策略贏(yíng)市場(chǎng)，擴大規模增實(shí)力，加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想；公司各部門(mén)的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設計、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
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20xx年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是：
�。�1）收入及利潤指標：
年度貸款利息及中間業(yè)務(wù)收入4861.01萬(wàn)元，其中，xx公司完成利息收入3369.11萬(wàn)元，xx公司完成中間業(yè)務(wù)收入1491.90萬(wàn)元；年度稅后利潤（凈利潤）3480.11萬(wàn)元，稅后利潤率71.59%，資產(chǎn)回報率34.80%，其中，xx公司完成凈利潤2144.17萬(wàn)元，xx公司完成凈利潤1335.94萬(wàn)元。
�。�2）呆（壞）賬總額：
年度呆（壞）賬總額控制在資金總額的0.5%以?xún)�，按年度可用資金15000萬(wàn)元計算，年度呆（壞）賬總額不得超過(guò)75萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標中，利潤和呆（壞）賬總額是直接反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的量化指標，也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
（二）收入及凈利潤目標細分
收入目標分解表
�。▎挝唬喝f(wàn)元，人民幣）
分類(lèi) 項目 年度
凈利潤目標分解表
�。▎挝唬喝f(wàn)元，人民幣）
分類(lèi) 項目 年度 第一 第二 第三 第四
目標 季度 季度 季度 季度
按責任中心分解 xxxx 2144.17 204.53 596.00 639.29 704.35
xxxx 1335.94 163.92 371.18 404.47 396.38
合計 3480.11 368.45 967.18 1043.76 1100.73
進(jìn)度比 100% 10.59% 27.79% 29.99% 31.63%
累計進(jìn)度 100% 10.59% 38.38% 68.37% 100%
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
20xx年，公司立足xx區的基礎上，向主城九區逐步擴大影響范圍，擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群，大幅提升各項收入。為此，公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”，在適量投放廣告的基礎上，充分利用銀行、工商、稅務(wù)等資源，建立目標客戶(hù)群，有針對性地開(kāi)展市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、發(fā)展客戶(hù)、爭取業(yè)務(wù)。市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方面，公司將采取下列措施：
1．全公司必須以市場(chǎng)為導向，以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂各項營(yíng)銷(xiāo)政策，鼓勵公司全體員工參與營(yíng)銷(xiāo)工作�！灸甓冉�(jīng)營(yíng)規劃】
2．市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部和風(fēng)險管理部必須積極整合各項資源，在20xx年上半年，采取一切措施，集中精力做好xx區內企業(yè)客戶(hù)群的開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)拓展工作。
四、實(shí)現目標的保障措施
（一）資金保障
為全面完成公司各項預算，在公司注冊資金10000萬(wàn)元基礎上，計劃于20xx年4月初向銀行申請融資5000萬(wàn)元，同時(shí)從5月份開(kāi)始啟動(dòng)“委托貸款”業(yè)務(wù)，全年力爭完成20xx萬(wàn)元的委托貸款業(yè)務(wù)。
（二）人力資源及后勤保障
市場(chǎng)拓展，人才引進(jìn)起著(zhù)至關(guān)重要的作用。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：
1．加快人才引進(jìn)：以公司目標責任為基礎，加快市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部人員的引進(jìn)和補充，確保市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部、風(fēng)險管理部用人需求；建立人才激勵機制，保證引進(jìn)人才“進(jìn)得來(lái)、用得上、留得住、”，20xx年3月底前，全部緊缺崗位人員應該補充齊全；建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃，在20xx年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗，將應淘汰更換人員全部淘汰完畢，將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2．加強教育訓練：建立培訓體系，以素質(zhì)培訓為核心，對公司員工進(jìn)行系統的培訓，提升員工職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3．建立合理的分配體系：建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應當包括員工薪資、福利、獎勵在內，并在施行中不斷地加以檢討和完善，各項分配體系將盡最大限度向公司營(yíng)銷(xiāo)一線(xiàn)傾斜。
4．建立合理的績(jì)效管理體系：按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則，由人力資源部門(mén)牽頭，以目標管理為基礎，建立起工作績(jì)效管理體系，按照分級管理、分層考核的原則，20xx年1月11日起，董事會(huì )對總經(jīng)理實(shí)施目標責任考核；總經(jīng)理對公司各級管理人員施行考核�？�(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
（三）綜合管理保障
公司將20xx年定義成為未來(lái)三年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”，高效順暢的管理是公司的核心競爭力。
1．由人力資源部門(mén)主導，集合內外資源，自20xx年3月1日起，公司推展“建構管理體系，增強公司體質(zhì)”活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、綜合管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構，必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標，注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合，為公司將來(lái)升級為村鎮銀行時(shí)的達標驗收打好基礎。
2．按照分權管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責，大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
（四）財務(wù)資源保障
20xx年，公司將為市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源，在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí)，財務(wù)部門(mén)必須從下列三個(gè)方面加大監測和監控力度：
1．增收節支，嚴格預算管理，財務(wù)部在實(shí)施全面預算的基礎上，財務(wù)部重點(diǎn)加強各項費用支出的合理性審核，嚴格預算管理和檢查，盡最大努力節約各項支出；
2．健全財務(wù)管理體系：財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系，增強管理體質(zhì)”活動(dòng)，理順、健全財務(wù)管理體系，重點(diǎn)關(guān)注市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)背后的財務(wù)信息流，及時(shí)清收應收利息費用，關(guān)注貸款貸后檢查，為公司高層決策提供信息。
3、制定合理的稅收籌劃方案，按時(shí)交納各項稅費，有效降低企業(yè)涉稅風(fēng)險。
（五）組織管理保障
1．由董事長(cháng)負責，與總經(jīng)理簽定《20xx年度經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)》，總經(jīng)理與公司各級經(jīng)營(yíng)管理團隊簽定《20xx年度經(jīng)營(yíng)目標責任書(shū)》，明確各部門(mén)的目標、責任和相應的權利。
2．由各部長(cháng)負責，于20xx年2月28日前，對各項目標進(jìn)行層層分解，制定可行性方案和年度工作計劃。
3．由財務(wù)經(jīng)理負責，20xx年2月20日前，編制《20xx年度財務(wù)預算》，明確全年各項成本費用控制目標，制定月度、季度、年度預算執行檢查計劃，明確責任和獎懲事項，并每月組織檢討和通報等工作。
4．由市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部部長(cháng)負責，組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成總結會(huì )”，總結成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到：20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的，是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃，也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃；要將這一理想變?yōu)楝F實(shí)，需要全體員工的共同努力。
（一）更新觀(guān)念，創(chuàng )新管理
公司認為，要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標，首先要更新觀(guān)念，各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、等米下鍋”的思想觀(guān)念，應該以宏觀(guān)的立場(chǎng)，樹(shù)立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標意識、“行業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識，在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新、貸款產(chǎn)品創(chuàng )新、財務(wù)管理創(chuàng )新等方面，創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式，為建立現代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎。
（二）切實(shí)負責，重在行動(dòng)
行動(dòng)，是一切計劃得以實(shí)現的首要；執行，是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行，一切都是空談。
公司要求，各級員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作，特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部，必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作，不得形成“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。 公司強調：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行，公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部，對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰計劃的首選，首先予以淘汰。
（三）業(yè)績(jì)優(yōu)先，獎懲落實(shí)
追求利潤最大化，永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì )責任，都是贏(yíng)得市場(chǎng)，擴大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”，營(yíng)銷(xiāo)是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下，“業(yè)績(jì)定酬，指標量化，逐級捆綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁，采用自上而下逐級考核的辦法，充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí)，對于不能勝任本職的干部（包括團隊成員）和員工，采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施，增強造血功能，提升管理體質(zhì)。
總之，公司希望并要求：所有xxxx從業(yè)人員，必須以全新的觀(guān)念、全新的.面貌、全新的行動(dòng)，投身“打造高效xx，實(shí)現三年升級”的偉大征程中，為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻！
年度經(jīng)營(yíng)規劃方案2
20xx年以來(lái)，我經(jīng)營(yíng)部在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和支持關(guān)懷下，以提高經(jīng)濟效益為中心，真抓實(shí)干，奮力拼搏，較圓滿(mǎn)地完成了各項經(jīng)濟指標和工作任務(wù)，現將我部門(mén)20xx年度的工作總結暨20xx年工作安排匯報如下。
一、主要經(jīng)濟指標完成情況
1、管理常抓不懈，規范化管理水平明顯提高
公司年初便確定了以經(jīng)營(yíng)部的工作為重點(diǎn)的工作思路，經(jīng)營(yíng)部工作的好壞直接影響到公司整體經(jīng)濟效益，經(jīng)營(yíng)部針對規范化管理主要做了以下幾項工作：為提高員工隊伍專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，部門(mén)在公司的統一組織部署下，對員工進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)技能培訓和考核，并且安排組織員工進(jìn)行實(shí)地參觀(guān)學(xué)習。通過(guò)考察培訓，員工處理緊急突發(fā)事件的能力得到了大幅度的提高。
2、經(jīng)營(yíng)管理持之以恒，全力提高公司經(jīng)濟效益
經(jīng)營(yíng)部日常工作居多，瑣碎繁雜，一絲疏漏便會(huì )給公司造成經(jīng)濟損失，因此我部在經(jīng)營(yíng)管理方面小心謹慎，從大處著(zhù)眼、從小處著(zhù)手，精打細算，一切舉措均以提高經(jīng)濟效益為出發(fā)點(diǎn)。
二、其他工作
一是工作有計劃性
我部在各級領(lǐng)導的悉心指導、大力支持下，從20xx年11月份便開(kāi)始醞釀?wù)w工作思路，未雨綢繆。公司根據整體工作思路，并且每周一固定召開(kāi)一次工作例會(huì )，將計劃開(kāi)展的主要工作一一排開(kāi)，明確計劃完成時(shí)間、負責人及職責。對上周工作予以總結，對本周工作予以計劃安排，沒(méi)有完成的工作要分析原因，制定整改措施。由于計劃周密，部署及時(shí)，保證了工作忙而不亂、步步為營(yíng)。
二是崗位分工明確
部門(mén)人員配備到位，員工整體素質(zhì)較高，具有較強的責任感和主人公意識。對工作踏實(shí)負責，兢兢業(yè)業(yè)，對公司忠心耿耿，任勞任怨，尤其提出表?yè)P的是我部門(mén)的趙杰同志，對待工作一絲不茍，認真細心。在此基礎上明確分工專(zhuān)人分別負責結算審核、電腦及網(wǎng)站更新維護、文件資料整理保管等工作。工作忙時(shí)有交叉、有配合，平時(shí)工作各有側重，便于區分責任和調動(dòng)積極性。
總結上半年的工作，我部門(mén)在公司領(lǐng)導下，在各兄弟部門(mén)的大力支持和協(xié)助下取得了點(diǎn)滴成績(jì)，但也存在不少問(wèn)題。如與客戶(hù)協(xié)調交流還需進(jìn)一步融洽，管理工作還需更加進(jìn)一步提高，部門(mén)內部管理制度還有待進(jìn)一步完善、與公司各部門(mén)的配合還需要進(jìn)一步加強等等。
三、20xx年下半年工作計劃
20xx年度，經(jīng)營(yíng)部將在公司的領(lǐng)導下繼續將提高經(jīng)濟效益放在首位，做公司圓滿(mǎn)完成20xx年經(jīng)營(yíng)目標繼續努力。
(一)進(jìn)一步強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提升部門(mén)員工整體素質(zhì)，更好的服務(wù)廣大用戶(hù)。
(二)采取有效措施，及時(shí)準確推進(jìn)計量結算工作的開(kāi)展，確保正常經(jīng)營(yíng)。
(三)加強技術(shù)培訓，提高運行操作技能，保證用戶(hù)滿(mǎn)意度。
(四)根據公司整體規劃建設步伐，通過(guò)大量調查走訪(fǎng)用戶(hù)，了解掌握新最近市場(chǎng)情況、為發(fā)展新用戶(hù)奠定基礎。
(五)根據用戶(hù)的反饋，加強和各部門(mén)之間的配合程度，及時(shí)互通信息。
在下半年中，我們將揚長(cháng)避短，再接再厲，推動(dòng)xx公司事業(yè)飛躍發(fā)展，為公司創(chuàng )造更好的經(jīng)濟和社會(huì )效益而做出我們更大的貢獻!
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