物資采購管理制度合集15篇
在我們平凡的日常里，制度對人們來(lái)說(shuō)越來(lái)越重要，制度是指一定的規格或法令禮俗。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，以下是小編為大家收集的物資采購管理制度，希望對大家有所幫助。
物資采購管理制度1
為規范我院的物資管理工作，提高經(jīng)濟效益，降低經(jīng)營(yíng)成本同步杜絕物資管理工作中的跑、冒、滴、漏，特制定本管理辦法。適用范圍:凡醫院所需的所有物資均適用此辦法。
一、采購/入庫管理流程：
1、招標流程
采購部門(mén)（采購員）組織供應商招標，招標完成后，由采購部門(mén)（采購員）打印中標的物資材信息交到物價(jià)辦確認是否收費，采購部門(mén)（采購員）將中標的供應商信息和中標的物資材料信息錄入望海物流系統中；
2、采購/通知供應商
對于常備物資：庫房庫管員對常備物資設置安全庫存基數，采購部門(mén)（采購員）每周四下午根據庫存基數生成采購訂單，并通知供應商安排送貨；
對于零庫存物資：
1)、業(yè)務(wù)科室每周一上午，在HERP系統中錄入本周物資材料的需求計劃，并提報到相應庫房；
2)、藥劑科每周一下午完成對各個(gè)業(yè)務(wù)科室的需求計劃匯總，
3)、根據匯總后的'科室需求計劃編制采購計劃，審核后并提交采購部門(mén)；
3、送貨
供應商根據采購部門(mén)（采購員）通知所采購的材料進(jìn)行備貨，并集中在每周三送貨到庫房，業(yè)務(wù)科室急用的材料隨時(shí)送貨；
4、驗貨
前提條件：供應商將所采購的物資材料送到庫房，附帶隨貨清單、采購驗收單；驗貨人員：庫管、采購部門(mén)的采購員；
驗貨內容：物資材料的效期、批號、品種、數量、單價(jià)；必須保證發(fā)票上的品種、數量與實(shí)物保持一致；發(fā)票上的供應商必須與采購通知單上的供應商保持一致，否則視為驗收不通過(guò)。驗收完成后，采購部門(mén)的采購員、庫管員共同在采購驗收通知單上簽字確認，由物資會(huì )計及時(shí)進(jìn)行入庫單的編制及實(shí)物的入庫。
驗貨職責：采購部門(mén)負責驗收物資材料的質(zhì)量；庫管員負責物資材料的品種、數量、批號、效期等信息；采購部門(mén)必須參加所有物資材料的驗貨；
二、物資材料入庫及日常管理
1、在物資材料通過(guò)驗收后，由物資會(huì )計在HERP物流系統中進(jìn)行入庫操作，在填制入庫單時(shí)應注意：
A、選擇提供材料的供應商和入庫的庫房；
B、在錄入材料信息時(shí)，除了錄入單價(jià)、數量外，針對醫用衛生材料同時(shí)要錄入材料的效期、批號，并保存入庫單；同時(shí)由物資會(huì )計對入庫單進(jìn)行審核、入庫確認，并打印入庫單，物資會(huì )計、庫管員、采購部門(mén)的采購員在入庫單上簽字確認，最后由庫管員做實(shí)物的入庫處理。
注：入庫單一式三份，第一聯(lián)交供貨商；第二聯(lián)交物資會(huì )計、第三聯(lián)交總會(huì )計；
2、總務(wù)科、藥劑科在物資的保管過(guò)程中，應按照不同的規格型號、用途、形狀實(shí)行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和清點(diǎn)，對于保質(zhì)期管理的物資，應按照采用先進(jìn)先出的方式進(jìn)行管理，為了保證倉庫的安全和防止物資變質(zhì)，要做好防火、防盜、防潮工作，還需要建立健全檔案管理，及時(shí)掌握和反饋需求、供應、耗用和儲存等狀況，對于設置安全庫存管理的物資，由藥劑科負責向采購部門(mén)提報采購需求計劃；
3、物資材料需要按季盤(pán)點(diǎn)，季度和年終進(jìn)行全面清查，檢查物資賬面數量和實(shí)際是否相符，檢查各種物資有無(wú)超積壓、損壞、變質(zhì)等情況，在清點(diǎn)工作中發(fā)現盤(pán)虧、盤(pán)盈應分析原因，并及時(shí)處理；
三、物資材料出庫
A模式：由業(yè)務(wù)科室（臨床與醫技部門(mén)）每周二通過(guò)客戶(hù)端編制下一周的“科室領(lǐng)用申請”單，經(jīng)過(guò)各科護士長(cháng)或科主任審批后，于每周二24點(diǎn)前“發(fā)送”給藥劑科或總務(wù)科庫房，由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì )計進(jìn)行“科室領(lǐng)用申請審核”功能對科室提交的申領(lǐng)單進(jìn)行處理，根據申領(lǐng)單生成出庫單，同時(shí)進(jìn)行審核，并打印出庫單交給庫管員，各科室每周三派人到庫房領(lǐng)取材料，領(lǐng)料人及庫管一并在出庫單上簽字確認，庫管員辦理完材料領(lǐng)用后將簽字確認的出庫單交回物資會(huì )計處。
B模式：主要針對行政后勤科室，未在客戶(hù)端通過(guò)網(wǎng)上申領(lǐng)而獲取材料的領(lǐng)用，由使用部門(mén)直接到藥劑科、總務(wù)科庫房通過(guò)其它途徑（如：電話(huà)通知）申領(lǐng)材料，由藥劑科、總務(wù)科的物資會(huì )計直接辦理材料出庫單并打印出庫單，各科室人員自行領(lǐng)取材料并在出庫單上簽字確認；出庫單一式四份：物資會(huì )計、保管員、財務(wù)科、使用科室各一份。
物資采購管理制度2
第一章總則
第一條為進(jìn)一步規范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經(jīng)濟責任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續穩定，依據相關(guān)法律法規特制定本制度。
第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。
第三條費用報銷(xiāo)及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。
第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。
第二章物資采購規定
第五條物資采購實(shí)行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以指定專(zhuān)人進(jìn)行專(zhuān)項物資的.采購。
第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預測市場(chǎng)供應變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。
第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責任等；否則，造成的損失由采購人員負責。
第八條實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購建議實(shí)行招投標制度。
第九條實(shí)行采購質(zhì)量責任制。采購人員對所采購物品的質(zhì)量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應負經(jīng)濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節輕重進(jìn)行嚴肅處理。
第三章發(fā)票入賬及付款程序
第十條采購物資進(jìn)廠(chǎng)后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續，具體要求如下：
1.原糧入廠(chǎng)，由磅房辦理入庫手續，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。
2.輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶(hù)辦理發(fā)票入賬手續。
3.五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。
4.采購經(jīng)辦人要認真填寫(xiě)采購物資發(fā)票入賬單，詳細填寫(xiě)所購物資名稱(chēng)、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：
經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門(mén)經(jīng)理審核會(huì )計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據。
第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經(jīng)董事長(cháng)或總經(jīng)理批準，可以辦理采購預付款手續。
第十二條采購付款實(shí)行審批制度，執行兩條線(xiàn)管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線(xiàn)分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：
1.物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續后，方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權不予批準付款。
2.申請付款，由經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后，方可到出納處辦理匯款。
經(jīng)辦人填寫(xiě)轉賬付款申請單部門(mén)經(jīng)理簽字財務(wù)會(huì )計根據發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據資金情況簽字出納辦理匯款
3.需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)財務(wù)審核、董事長(cháng)或總經(jīng)理簽字批準后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
第四章附則
第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執行，由財務(wù)部負責解釋。
第十四條本制度從年月日起下發(fā)執行。
物資采購管理制度3
第一章總則
第一條
為了加強xxx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）的工程物資采購管理，規范工程物資采購工作的程序和標準，防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險，保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益，根據《內部會(huì )計控制規范---采購與付款》等法規的相關(guān)規定，特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設備，包括：工程材料、工程用設備、工程用施工設備。公司購買(mǎi)的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內。
第三條
本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項目。
第二章部門(mén)設置與職責分工
第四條
需求部門(mén)
負責各工程項目開(kāi)發(fā)、建設和后期管理的部門(mén)是工程物資的需求部門(mén)，負責審核確認施工單位提出的物資需求長(cháng)期規劃和物資需求申請、及時(shí)提交物資長(cháng)期需求規劃和近期需求申請、審核供應商、與供應商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續管理等工作。
第五條
采購執行部門(mén)
物資部是工程物資采購的執行部門(mén)，負責按照需求部門(mén)的計劃組織采購、采購合同管理、監督供應商執行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條
采購審核部門(mén)
集團供應公司是工程材料采購價(jià)格的審核部門(mén)，負責收集并依據公司采購的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專(zhuān)業(yè)機構提供的價(jià)格等可比較信息對采購價(jià)格進(jìn)行獨立審核。
第七條
采購審批部門(mén)
按照集團公司的采購審批程序執行。
第八條
采購監督部門(mén)
簽證部是工程物資采購工作的監督部門(mén)，負責對采購內部控制、采購工作執行情況進(jìn)行監督。
合同部、財務(wù)部對采購付款情況進(jìn)行監督。
第三章采購程序與工作標準
第九條
月度采購計劃
需求部門(mén)每月根據工程設計和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計劃》，每月按時(shí)將計劃提交給物資部。物資部根據上報的計劃，進(jìn)行匯總，形成《月度采購計劃》，報公司計劃會(huì )議審閱。審閱通過(guò)后，物資部根據《月度物資采購計劃》套用計劃或定額價(jià)格提出資金支付計劃，提交資金管理部落實(shí)采購資金，并統籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購準備工作。
第十條
需求申請
1、需求部門(mén)根據《月度物資需求計劃》按照統一格式編制《物資需求申請表》�！段镔Y需求申請》應分類(lèi)填寫(xiě)，按照施工單位和類(lèi)別連續編號，要求內容準確、明晰、完整，需求部門(mén)對申請的正確性和合理性負責。
2、需求部門(mén)應在以下規定時(shí)間內分別上報給物資部。
材料類(lèi)別
提前申報天數
�。ㄏ鄬τ跀M進(jìn)場(chǎng)時(shí)間）
每月申報日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設備
15天
1日、15日
小型設備
30天
1到5日
中型設備
根據設備生產(chǎn)周期和項目進(jìn)展情況適當提前申報
隨時(shí)
大型設備
3、《物資需求申請》提交物資部前應由施工單位、監理公司、需求部門(mén)的工程人員和項目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部：
1）提前申報天數少于規定時(shí)間的，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；
2）未能在規定的申報日期申報的，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；
3）沒(méi)有列入《月度物資需求計劃》的大、中型設備，應經(jīng)公司總經(jīng)理審批；
4）沒(méi)有列入《月度物資需求計劃》的其他物資，應經(jīng)分管領(lǐng)導審批；
5）各施工單位、各部門(mén)必須按日期申報《物資需求申請》；
6）定價(jià)詢(xún)價(jià)工作單位、各部門(mén)必須已《工作聯(lián)系單》的形式，并注明材料的名稱(chēng)、規格型號、數量。
第十一條
采購申請
物資部收到需求部門(mén)上報的《物資需求申請表》后，進(jìn)行審核并匯總，編制《采購申請表》�！恫少徤暾埍怼窇诸�(lèi)填寫(xiě)，每類(lèi)連續編號，并注明擬采取的采購方式。
1、公司招標采購方式：?jiǎn)晤?lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以上并且根據實(shí)際情況可以進(jìn)行招標的，將《采購申請表》提交給合同部進(jìn)行招標，物資部、合同部、需求部門(mén)按照集團公司的有關(guān)規定共同完成采購工作，具體采購程序詳見(jiàn)公司《招投標管理制度》；
2、非公司招標方式：
1）單類(lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以上，但根據實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標采購的，物資部將《采購申請表》提交公司分管領(lǐng)導、集團供應公司審核并批準后，執行采購程序。
2）單類(lèi)產(chǎn)品采購金額在10萬(wàn)元以下的，物資部根據集團公司的有關(guān)規定進(jìn)行采購。
第十二條
尋找供應商
物資部、各部門(mén)應尋找不少于5家供應商(采購金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應商少于規定數量的，物資部應向集團供應公司書(shū)面報告原因，集團供應公司審核批準后進(jìn)行采購。
需求部門(mén)應向物資部推薦供應商。特別是首次購買(mǎi)和技術(shù)復雜的項目，推薦的供應商應不少于3家。
物資部尋找供應商應遵循以下原則：
1、應根據成本效益原則，盡量多尋找供應商參與洽談；
2、重復采購的，應在公司的合格供應商數據庫中優(yōu)先選擇供應商；
3、同類(lèi)產(chǎn)品采購中，應不斷更新采購供應商，不得長(cháng)期保持不變。
第十三條
供應商評定
物資部收集尋找供應商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應商實(shí)力和水平的資料，與需求部門(mén)、審計部、分管領(lǐng)導、公司領(lǐng)導共同對供應商進(jìn)行資格評定，篩選出符合要求的供應商。物資部將符合要求的新增供應商添加到公司的供應商數據庫中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負責收集、整理采購信息，傳遞給評定合格的供應商，并接受和回答供應商提出的疑問(wèn)。采購信息一般包含以下內容：
1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品名稱(chēng)、數量、規格、型號、標準、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息，由物資部根據需求部門(mén)的需求計劃編制。
2、商務(wù)信息：包括付款方式、付款期限、要求的`供貨時(shí)間、對供應商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息，由物資部根據集團公司的采購政策編制。
3、技術(shù)信息：包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標準、技術(shù)指標、運行要求等技術(shù)信息，由需要部門(mén)負責編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的，物資部組織需求部門(mén)與供應商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流，物資部對技術(shù)交流的組織工作負責，需求部門(mén)對技術(shù)交流的效果負責。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄，物資部、需求部門(mén)、供應商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過(guò)程中，需求部門(mén)應會(huì )同物資部對參與的供應商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查，評估供應商的能力和水平，篩選出參與商務(wù)報價(jià)的供應商。
第十六條
商務(wù)報價(jià)
在供應商充分了解和明確采購信息的基礎上，物資部組織供應商進(jìn)行商務(wù)報價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應商的商務(wù)報價(jià)：
1、協(xié)商定價(jià)
物資部與供應商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià)，供應商確定報價(jià)后向公司提供書(shū)面的《報價(jià)表》。物資部根據供應商的報價(jià)編制《報價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價(jià)格。
2、集中競價(jià)
由公司相關(guān)部門(mén)共同組成競價(jià)小組，負責召集供應商參與集中競價(jià)，取得供應商的書(shū)面報價(jià)文件。集中競價(jià)過(guò)程如下：
1）組成競價(jià)小組：競價(jià)小組一般由物資部、需求部門(mén)、審計部派員組成，是負責集中競價(jià)的臨時(shí)組織，由物資部牽頭組織開(kāi)展工作；
2）發(fā)放集中競價(jià)通知：物資部在確定集中競價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后，通知供應商參與集中競價(jià)；
3）確認采購信息：供應商按照要求參加集中競價(jià)，競價(jià)小組負責召集。供應商現場(chǎng)確認對產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉，并在《響應函》上簽字確認。
4）競價(jià)準備：競價(jià)小組宣布競價(jià)規則，發(fā)放《報價(jià)表》。
5）競價(jià)：供應商現場(chǎng)填寫(xiě)發(fā)放的《報價(jià)表》，交給集中競價(jià)小組。
集中競價(jià)小組可以根據實(shí)際情況公布集中競價(jià)最低價(jià)格，安排供應商進(jìn)行競價(jià)，競價(jià)輪數由集中競價(jià)小組確定。
6）簽署集中競價(jià)結果文件：最后一輪競價(jià)結束后，集中競價(jià)小組根據最后一輪的《報價(jià)表》編制《報價(jià)匯總表》，并注明擬選擇的供應商和價(jià)格。集中競價(jià)小組參與人員在《報價(jià)匯總表》上簽字，連同供貨商填寫(xiě)的原始報價(jià)表交物資部存檔。
第十七條
價(jià)格審核
物資部將《報價(jià)匯總表》報集團供應公司，集團供應公司對采購價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn)。
第十八條
價(jià)格審批
價(jià)格審核完畢后，物資部將《報價(jià)匯總表》及相應資料報給公司分管領(lǐng)導、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應商
公司領(lǐng)導審批后，物資部編制連續編號的《采購訂單》，報物資部經(jīng)理審核批準后，將《采購訂單》發(fā)給供應商，通知供應商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應與供應商就每一筆采購簽訂供銷(xiāo)合同。根據實(shí)際情況不能簽訂合同的，應由公司分管領(lǐng)導和總經(jīng)理批準。
物資部合同管理員根據采購審批結果，起草合同。需求部門(mén)負責提供合同的技術(shù)條款，技術(shù)條款應與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢，合同管理員報物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導、公司總經(jīng)理審核批準后，辦公室簽章，合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應商達成供應協(xié)議后，物資部將《采購訂單》副本傳遞給需求部門(mén)、物資部保管員等相關(guān)單位和人員，通知其預計送貨時(shí)間，使其做好收貨準備。
第二十二條
驗收與交接
物資部保管員、需求部門(mén)、施工單位、監管部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負責物資的驗收和交接，具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》。物資驗收入庫或交接后，接收人應當將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應商執行訂單完畢后開(kāi)立銷(xiāo)售發(fā)票，發(fā)票必須注明《采購訂單》號碼，并與《采購訂單》一一對應，不可將多張《采購訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票；
供應商將發(fā)票交給物資部采購員，采購員根據《采購訂單》和《報價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后，按照公司的審批程序進(jìn)行審批，審批完成后到財務(wù)部辦理掛賬。根據與供應商的約定需要付款時(shí)，采購員填寫(xiě)《付款申請書(shū)》，按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批，審批完成交財務(wù)部辦理付款事宜。
第四章采購檔案管理
第二十四條
采購文檔
物資部應做好采購文檔的檔案管理工作，采購工作中的以下文檔應按照采購訂單批次整理歸檔：
1、物資需求申請；
2、采購申請；
3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件，技術(shù)交流記錄；
4、報價(jià)表和報價(jià)匯總表；
5、采購訂單；
6、采購合同；
7、驗收報告。
第二十五條
采購臺賬
物資部應建立采購臺賬，采購員將各個(gè)采購階段的信息記錄于采購臺賬。物資部可以按照供應商、物資名稱(chēng)、訂單號等不同索引進(jìn)行查詢(xún)，以加強對采購的管理和對采購信息的利用。
采購階段
需要的記錄信息
需求計劃階段
需求計劃編號、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負責人；
產(chǎn)品品名、規格、型號、數量、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。
采購階段
供應商名稱(chēng)、聯(lián)系方式；訂單編號、合同編號、協(xié)議數量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。
交貨階段
交貨日期、入庫單號、送貨數量、應付金額；
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況；收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應付余額等。
各個(gè)階段
其他特殊事項等
采購臺賬應定期與供應商、材料保管員、材料會(huì )計、財務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對，核對不一致的應及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
第五章監督與考核
第二十六條
監督
審計部負責參與采購內部控制制度的建立，并監督其運行狀況，提出修改和完善意見(jiàn)；審計部負責監督采購執行工作過(guò)程，并有權對采購工作進(jìn)行檢查，根據檢查結果，向公司高層領(lǐng)導提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應收集整理以下信息，并向公司負責考核的部門(mén)提出考核建議：
1）需求部門(mén)提出的需求計劃是否準確、需求計劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等；
2）采購人員的采購工作是否及時(shí)、采購產(chǎn)品是否相符、采購產(chǎn)品交貨情況、采購程序和紀律的遵循性、編制文件是否規范、采購文檔管理、采購臺賬管理等。
2、公司負責考核的部門(mén)應對物資部的工作進(jìn)行考核，并提出考核建議，包括：采購工作是否及時(shí)準確、采購程序和紀律的遵循性、采購文檔的管理、臺賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負責解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
物資采購管理制度4
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本的物資采購和管理工作內容及。本制度適用于本公司內的采購、驗收等管理工作。
二、工作
1、材設科是本公司工程材料和管理的.歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。
物資采購管理制度5
第一章、總則
第一條、為了規范我院物資采購管理工作，提高采購資金的使用效益，完善物資設備采購管理監督機制，保證物資設備采購管理工作規范、高效、廉潔運行，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關(guān)法規，特制定本制度。
第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬(wàn)元之間，包括后勤服務(wù)、醫療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。
第三條、采購活動(dòng)必須遵守（循）國家相關(guān)法律、法規及行業(yè)規范。各參與部門(mén)都要廉潔自律，各盡其職，主動(dòng)配合，協(xié)調支持，努力提高工作效能。
第四條、參與采購活動(dòng)的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點(diǎn)，力求節約，反對浪費，廉潔、高效履行職責。
第五條、各項采購工作均要遵循“公開(kāi)、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則，選定符合使用要求、性?xún)r(jià)比較高的物資設備。
第六條、采購工作程序應注意積極引進(jìn)市場(chǎng)競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著(zhù)“誠實(shí)守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務(wù)關(guān)系。
第二章、采購組織機構的設立及職責
第七條、采購組織機構
成立桐梓縣人民醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組。該小組為醫院采購工作的決策機構，組長(cháng)由院長(cháng)擔任，副組長(cháng)由分管副院長(cháng)和黨支部書(shū)記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務(wù)科、價(jià)格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是：
1、制定并審議各類(lèi)物資設備采購招標規章制度和有關(guān)招標文件。
2、協(xié)調、指導全院招標工作。
3、受理招標工作的投訴。
醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組下設辦公室，辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科，負責相關(guān)的招投標工作的日常組織協(xié)調工作，其具體工作內容是：
1、執行領(lǐng)導小組的決議，向領(lǐng)導小組報告工作的進(jìn)展情況。
2、后勤科主要負責后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購；設備科主要負責醫療耗材設備等的采購；信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。
3、代表醫院與有關(guān)招標代理機構或行政監督部門(mén)進(jìn)行工作聯(lián)系。
4、組織管理招標活動(dòng)。組織擬定招標文件商務(wù)內容及委托編制標底；匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項；整理招標會(huì )議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔；負責發(fā)放中標通知書(shū)。
5、辦理領(lǐng)導小組授權的其它有關(guān)招標事務(wù)。
辦公室下設采購組織機構，采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節中成立的臨時(shí)性工作班子。采購組織機構各小組分工協(xié)作，各負其責，密切配合開(kāi)展各項采購工作。
第八條、各相關(guān)（成員）部門(mén)的職責
采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監督、審計和物資設備使用等。
各部門(mén)的主要職責如下：
1、后勤科、設備科、信息科：擔任牽頭單位，履行領(lǐng)導小組辦公室職責。
2、審計科、價(jià)格科：協(xié)同牽頭單位，參與擬訂采購工作方案；監督采購（按照相關(guān)政策法規）和醫院相關(guān)制度正確履行工作程序及職責；根據需要參與相關(guān)驗收工作；監督檢查合同履行情況。
3、使用科室：對標的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負責；有權向業(yè)務(wù)主管部門(mén)對標的物的品種、規格、材質(zhì)、參考型號及使用功能和產(chǎn)品使用性能提出建議；主持或參與相關(guān)驗收工作。
4、財務(wù)科：負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理；對醫院確定購置物資設備的計劃項目，要合理安排好資金，落實(shí)采購項目的經(jīng)費到賬，對采購活動(dòng)的計劃資金使用負責；參與合同付款條款擬定。
5、審計科：全程監督物資設備采購活動(dòng)；參與相關(guān)驗收工作。
6、工會(huì )：及時(shí)反映協(xié)調群眾意見(jiàn)和建議；對采購工作程序及運作情況進(jìn)行監督、建議或質(zhì)疑。
7、其他部門(mén)：參與相關(guān)的采購招標工作，對采購工作小組決議承擔相應責任。
第九條、采購工作小組的設立
依據采購設備的內容和性質(zhì)，采購工作小組由醫院相關(guān)部門(mén)和科室臨時(shí)組建，實(shí)行組長(cháng)協(xié)調下的部門(mén)代表分工負責制，在醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組領(lǐng)導下開(kāi)展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制，保證采購任務(wù)如期完成。
醫院采購工作小組具體包括：詢(xún)價(jià)談判、考察及評標。人員組成由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室提出建議名單，報請醫院分管物資采購的院領(lǐng)導同意后確定。采購工作小組人員數量根據采購任務(wù)的具體情況確定，一般為三人以上單數（含三人）。
1、詢(xún)價(jià)談判采購：符合招標采購的嚴格按照有關(guān)規定執行，不具備招標條件的應設立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組，以競爭性談判、詢(xún)價(jià)的方式進(jìn)行。
2、考察：采購工作小組可根據工作需要組建考察組�？疾旖M對采購工作小組負責，職能是負責考察、并提交考察報告。
3、評標：對于招標采購活動(dòng)，可根據需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組，評標組的職能是參加評標并向采購工作領(lǐng)導小組提交招標結果。
第十條、參與采購活動(dòng)的小組成員都有權利和責任對包括質(zhì)量、價(jià)格在內的各項采購事宜行使質(zhì)疑權、建議權和表決權，并承擔相應責任。
第十一條、使用科室對標的物的技術(shù)品質(zhì)和技術(shù)性能的評審結果負責，參與相關(guān)的驗收工作。
第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規則
1、以滿(mǎn)足設計和使用要求為前提，依據審定的計劃資金額度控制標的質(zhì)量等級，力求節約。
2、投標報價(jià)口徑一致，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評議比較。
3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價(jià)中標”原則。在采購價(jià)不低于成本價(jià)的情況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的簽約客戶(hù)。
4、小組應在充分考慮使用科室意見(jiàn)的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。小組決議會(huì )簽完成認定有效。
第三章、采購活動(dòng)的運作方式
第十三條、物資采購活動(dòng)按照競爭性談判、單一來(lái)源采購、詢(xún)價(jià)、政府采購監督管理部門(mén)認定的其他采購方式選定供應商。
第十四條、醫院后勤服務(wù)、醫療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類(lèi)物資設備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，應結合本部門(mén)職能特點(diǎn)協(xié)助醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室，建立常用物資設備“采購資源信息庫”。
采購資源信息庫除準確反映供應商資質(zhì)信譽(yù)情況外，還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規格型號、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下，采購資源信息庫中同種類(lèi)商品至少應保證有兩家以上資質(zhì)較高、信譽(yù)狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。
第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備，要按照國家有關(guān)要求，會(huì )同醫院有關(guān)部門(mén)制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求，防止借采購項目保密而逃避或簡(jiǎn)化采購方式的行為。
第四章、采購工作程序
第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序，主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實(shí)施、物資設備驗收、資料歸檔等環(huán)節。
第十七條、物資設備采購立項
物資設備使用單位應根據實(shí)際需要，在對市場(chǎng)狀況充分調查了解的基礎上，填報《物資采購申請表》，報醫院物資設備采購相關(guān)科室。
物資采購申請表通常應包括的基本內容：申請的理由、物品品種、質(zhì)量標準、規格型號、需求數量、預算價(jià)格依據、預算金額等。
第十八條、邀請供應商
采購計劃確定后，醫院物資設備采購相關(guān)科室應采取適當方式發(fā)布需求信息，吸收資質(zhì)信譽(yù)狀況良好的供應商參與報價(jià)。一般情況下，應以投標報價(jià)書(shū)的方式向供應商提出投標報價(jià)要求，并采取密封方式進(jìn)行投標報價(jià)，保證運作過(guò)程公平、公正。
第十九條、供應商的資格審查
醫院物資設備采購相關(guān)科室應對供應商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行初審。合格供應商資質(zhì)證明一般包括：營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)登記證、法人證明或法人委托書(shū)、特殊行業(yè)管理生產(chǎn)許可證明、產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū)、年度審驗證明書(shū)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗或鑒定報告等。
供應商有如下行為時(shí)應取消其資格：提供虛假資信材料，騙取合法供應商資格的；采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的；向采購人員行賄或提供其它不正當利益的；偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的；采取其他不正當競爭手段的。
第二十條、供應商選定
詢(xún)價(jià)談判。詢(xún)價(jià)談判應成立詢(xún)價(jià)談判采購工作小組，由三人以上單數組成。確定符合資質(zhì)條件被詢(xún)價(jià)的供應商數量不得少于三家。一般情況下，應要求被詢(xún)價(jià)供應商進(jìn)行一（二）次性報價(jià)。詢(xún)價(jià)談判組應根據采購需求，綜合考慮質(zhì)量、服務(wù)，按照合理低價(jià)原則最終確定供應商，并將結果通知被詢(xún)價(jià)的其它供應商。
第二十一條、合同審批
訂立合同應嚴格履行規定的程序，一般應采取書(shū)面合同形式。合同條款應當明確、完備、規范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據實(shí)際情況確定。合同份額一般應至少一式四份，分交院辦公室、醫院物資設備采購相關(guān)科室、財務(wù)部門(mén)和供應商。院內管理復印件有效。
物資設備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。
凡以醫院名義與供應商簽定的采購合同，未經(jīng)醫院法定代表人或其授權委托人審查簽署的，均為無(wú)效合同，當事人應承擔侵權責任。
第二十二條、合同實(shí)施
合同履行由物資設備采購相關(guān)科室監督實(shí)施，如出現不能或不能完全履行時(shí)，應及時(shí)上報物資設備采購領(lǐng)導小組采取措施減少損失，包括形成補充合同或解除合同。
第二十三條、物資設備驗收
每項采購活動(dòng)，貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據實(shí)際情況針對供貨數量、規格型號、產(chǎn)地品牌、外觀(guān)配置等方面的情況組織初步驗收，填報《物資設備采購驗收單》，并在“驗收情況”欄內載明供貨質(zhì)量情況。在驗收沒(méi)有達到質(zhì)量要求時(shí)，應做退貨處理。
第二十四條、采購活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)展情況相協(xié)調，以“保證供應，保證質(zhì)量，最大限度降低資金風(fēng)險”為原則。計劃財務(wù)科辦理物資設備采購付款手續時(shí)，必須以合同條款、會(huì )簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據。
第二十五條、物資設備采購過(guò)程中形成的文件材料必須規范，各項內容要真實(shí)、準確、完整�！拔镔Y采購申請表”、“詢(xún)價(jià)談判采購活動(dòng)備案表”、“合同書(shū)”、“驗收單”和“會(huì )議紀錄”等均為采購活動(dòng)必須形成的重要文件材料，分別由醫院物資設備采購相關(guān)科室及院辦公室專(zhuān)人負責及時(shí)歸檔備案。
第五章、紀律和監督
第二十六條、紀律要求
1、采購活動(dòng)必須遵守“集體研究，民主決策”的工作制度，禁止暗箱操作，嚴禁個(gè)人說(shuō)了算。
2、參與采購活動(dòng)的'工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息。
3、參與采購活動(dòng)的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務(wù)的宴請。
4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。
第二十七條、主要監督內容
1、采購審批或備案事項的執行情況；
2、采購信息公告情況；
3、采購方式、采購程序情況；
4、采購合同的訂立和資金支付情況；
5、對供應商詢(xún)問(wèn)和質(zhì)疑的處理情況；
6、有關(guān)法律、行政法規和規章制度的執行情況；
7、采購文件、資料的規范化建立和存檔情況。
第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機構監督檢查。財務(wù)人員對合同履行情況有責任進(jìn)行監督，發(fā)現有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領(lǐng)導。
第二十九條、醫院審計部門(mén)對1萬(wàn)元以上物資設備采購實(shí)施過(guò)程監督；對采購金額在1萬(wàn)元至10萬(wàn)元的物資設備采購活動(dòng)參與對供應商的考察選定。采購活動(dòng)的監督方式由醫院審計部門(mén)根據情況需要確定。
第三十條、醫院應定期對采購工作情況進(jìn)行專(zhuān)項檢查。專(zhuān)項檢查工作組應以相關(guān)職能部門(mén)為主干組成，檢查內容由醫院提出。
第三十一條、下列行為屬于采購違規行為
1、違反集體采購原則的；
2、違反采購工作程序，規避監督檢查的；
3、未按規定形成采購工作文書(shū)或歸檔備案的；
4、向投標人透露其他潛在供應商有關(guān)情況的；
5、接受供應商好處，謀取個(gè)人或小團體利益的；
6、違反本辦法有關(guān)條款的其他行為。
第三十二條、采購活動(dòng)按照“誰(shuí)的職責誰(shuí)簽字，誰(shuí)簽字誰(shuí)負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見(jiàn)，認定為“認同意見(jiàn)”。
第三十三條、對在物資設備采購活動(dòng)中工作程序違反國家法規及醫院規章制度，對國家和醫院利益造成損失的，醫院將追究有關(guān)責任人的責任。
第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫院造成經(jīng)濟損失的，應對有關(guān)責任人追究經(jīng)濟責任。對各種以權謀私，損害國家和醫院利益的，將視其情節，嚴肅處理。對構成犯罪的，提交司法機關(guān)查處。
第六章、附則
第三十五條、本制度適用于在院內正式立項，使用醫院資金進(jìn)行的各類(lèi)物資設備采購活動(dòng)。
第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。
第三十七條、對采購預算金額在1萬(wàn)元以下的物資設備，由采供部門(mén)組建的三人以上的采購工作小組完成，并參照本制度執行。采購預算金額達10萬(wàn)元以上的采購活動(dòng)，由采購領(lǐng)導小組上報縣政府采購中心按相關(guān)要求進(jìn)行采購，有關(guān)資料報備應參照本制度進(jìn)行。
第三十八條、本制度由醫院物資設備采購工作領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。
第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執行。原《桐梓縣人民醫院物資設備采購管理制度》同時(shí)作廢。
物資采購管理制度6
一、總則
1、為加強公司辦公用品管理，節約成本，提高效率，規范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節約的現代辦公方式，特制定本制度；
2、本制度所指的辦公用品系指用于公司日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動(dòng)化耗材、食堂宿舍等生活用品、勞保用品、衛生清潔用品等。
二、權責
1、辦公用品由行政部辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)行政辦）集中管理，實(shí)行統一采購、統一發(fā)放、統一回收處理；
2、行政專(zhuān)員具體負責辦公用品的采購和日常管理；
3、行政部經(jīng)理負責對辦公用品的采購流程以及價(jià)格、供應商等情況進(jìn)行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；
4、財務(wù)主管負責對辦公用品采購價(jià)格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；
5、總經(jīng)理對行政部的辦公用品采購管理實(shí)施嚴格監督，發(fā)現問(wèn)題應及時(shí)糾偏。
三、申購
1、各部門(mén)根據本部門(mén)對辦公用品的需求，于每周的最后一個(gè)工作日提報下一周辦公用品領(lǐng)用計劃，經(jīng)部門(mén)負責人審簽后報行政專(zhuān)員；
2、行政專(zhuān)員依據各部門(mén)的辦公用品領(lǐng)用計劃，及時(shí)查對庫存，對確有缺項的，應及時(shí)編制辦公用品購置計劃，經(jīng)詢(xún)價(jià)、比價(jià)后，確定合適的供應商；
3、填寫(xiě)《辦公用品申購表》，報行政部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后實(shí)施采購；
4、凡一次性購買(mǎi)金額預計超過(guò)500元的`，行政辦必須安排兩人一起外出采購；
5、對于大宗辦公用品，由行政部經(jīng)理負責詢(xún)價(jià)和議價(jià)、選擇合格供貨商，并簽訂購銷(xiāo)合同。行政專(zhuān)員在過(guò)程中實(shí)施配合。
四、核銷(xiāo)
1、采購物資時(shí)，行政專(zhuān)員必須向供應商索取正規發(fā)票和物品清單，如供應商未能開(kāi)具正式物品清單的，行政專(zhuān)員須依據實(shí)際購買(mǎi)的物品、規格、型號、單價(jià)、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷(xiāo)憑證；
2、物資采購完畢，須在10個(gè)工作日內，填寫(xiě)《費用報銷(xiāo)單》，經(jīng)行政部經(jīng)理、總經(jīng)理審核后，按實(shí)際支出報銷(xiāo)費用。財務(wù)部門(mén)須對報銷(xiāo)憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷(xiāo)憑證不全者，應予拒銷(xiāo)。
五、領(lǐng)用和發(fā)放
1、員工領(lǐng)用辦公用品需填寫(xiě)《辦公用品領(lǐng)用單》，行政專(zhuān)員按照《辦公用品領(lǐng)用單》發(fā)放辦公用品；
2、辦公用品領(lǐng)取后發(fā)現不適用或未用完部分，由行政專(zhuān)員統一調換或回收；
4、員工離職時(shí)，須根據有關(guān)規定與行政專(zhuān)員交接辦公用品。
六、登記和管理
1、行政專(zhuān)員須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；
2、財務(wù)部須會(huì )同行政專(zhuān)員定期或不定期盤(pán)點(diǎn)，查對臺賬與實(shí)物，保證賬實(shí)相符；
3、辦公用品存放過(guò)程中應避免受潮、蟲(chóng)蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；
4、行政專(zhuān)員須根據辦公用品的消耗或領(lǐng)用情況，確定和保持合理的庫存種類(lèi)和數量，以減少資金占用和保證正常使用。
七、其他
1、本制度由行政部制訂，并負責解釋?zhuān)?/p>
2、今后若有未盡事宜，由行政部另行發(fā)文通知。
物資采購管理制度7
一、主要內容與適用范圍
本制度規定本公司的物資采購和管理工作內容及要求。
本制度適用于本公司內的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責
1、材設科是本公司工程材料設備和管理的歸口管理部門(mén)。
2、施工單位具體實(shí)施工程材料設備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準確采購各項目部所需的工程材料、工程設備,遵守國家有關(guān)法律法規,執行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規定。
2、材料采購實(shí)行分級管理,物資種類(lèi)分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設備。
主要物資:砂、石類(lèi)、紅磚、門(mén)窗、防水材料、電焊條、管材、電線(xiàn)電纜等各類(lèi)地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉材料等。
3、材料采購計劃編制:
A、工程項目需用材料清單。
B、工程項目進(jìn)度表(如遇計劃更改,應補充計劃表),在需用材料清單中應注明品種、規格、數量、質(zhì)量要求以及供貨時(shí)間等內容。各使用單位每月應提前將所需材料清單按物資種類(lèi)報送質(zhì)量科組織采購。
C、材設科接到需用材料清單應結合庫存情況,統一策劃,分別編制材料采購計劃。
D、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責人進(jìn)行審核批準后實(shí)施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責組織實(shí)施。
E、物資采購后要準確、及時(shí)、迅速地驗收物資,做到合理保管,妥善養護,減少保管損耗,使物資安全存放。
4、材料采購合同
(1)材料采購的供方一般應在單位頒發(fā)的合格分承包方名單中確定,質(zhì)量科檢查監督。
(2)各種材料采購合同,由質(zhì)量科負責簽訂,經(jīng)理辦檢查監督。
(3)材料采購合同必須符合《經(jīng)濟合同法》有關(guān)規定,盡量采用國家標準合同文本。
(4)對違反合同,不能按質(zhì)按時(shí)供貨的分承包方,各單位應及時(shí)上報質(zhì)量科,由質(zhì)量科提出處理意見(jiàn),并報主管領(lǐng)導批準后予以通報除名。如該承包方從名冊中除名,此部門(mén)在一年內不得使用。
5、材料的驗證
(1)根據采購合同和生產(chǎn)要求,必要時(shí)質(zhì)量科應組織質(zhì)檢員不定期的'到分承包方(供方)貨源處進(jìn)行驗證,發(fā)現問(wèn)題及時(shí)提出改進(jìn)要求,確保供方按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨,這種驗證也可在采購文件中約定,但不能作為進(jìn)貨驗收時(shí)的依據。
(2)如工程合同中規定(質(zhì)量科)需對分承包(供方)物資進(jìn)行驗證工作,但不能代替材料部門(mén)的驗證,也不能減輕本公司履行合同責任。
(3)材料進(jìn)貨驗證的分級管理
重要材料、主要材料的進(jìn)貨驗證由施工單位項目部負責,質(zhì)量員驗證,其它材料的進(jìn)貨驗證,應由施工單位委派的倉庫保管員驗證、負責。
(4)材料進(jìn)貨驗證必須按合同條款進(jìn)行,根據分承包提供的有關(guān)規格、數量、質(zhì)量等證明文件,清點(diǎn)查驗進(jìn)庫(工地)材料,材料驗證人員填寫(xiě)"物資驗收記錄"具體執行《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》及《過(guò)程和產(chǎn)品測量和監視程序》。
(5)需作復試檢驗的材料,由各使用單位及時(shí)送試驗室。根據復試檢驗報告作好有關(guān)標識工作。
(6)在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現不合格材料,應及時(shí)按規定作出不合格品的處理工作,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行控制。
物資采購管理制度8
一、目的：
為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營(yíng)所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。
二、適用范圍
本辦法適用于公司總部所有物資（包括固定資產(chǎn)、易耗品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等）的采購。
三、職責權限
1、公司董事長(cháng)負責采購管理制度的審批；3、公司財務(wù)部負責采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負責采購管理制度的制訂。
四、采購原則
1、詢(xún)價(jià)比價(jià)原則
物品采購必須有兩家以上供應商提供報價(jià)，在權衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素的基礎上進(jìn)行綜合評估，并與供應商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應急購買(mǎi)的物品除外。
2、一致性原則
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足請購部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門(mén)更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過(guò)請購量的5—10%。
3、低價(jià)搜索原則
采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則
�。�1）自覺(jué)維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺(jué)接受監督。
�。�4）加強學(xué)習，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新設備及市場(chǎng)信息。
�。�5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標采購原則
凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應通過(guò)詢(xún)議價(jià)或招標的形式，由采購、財務(wù)等相關(guān)部門(mén)共同參與，定出一段時(shí)間內（一年或半年）的供應商、價(jià)格，簽訂供貨協(xié)議，以簡(jiǎn)化采購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨市場(chǎng)變化較快的物品，除縮短招標間隔時(shí)限外，還應隨時(shí)掌握市場(chǎng)行情，調整采購價(jià)格。
6、審計監督原則：
采購人員要自覺(jué)接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導對采購活動(dòng)的監督和質(zhì)詢(xún)。對采購人員在采購過(guò)程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責任。
五、物資分類(lèi)：
�。ㄒ唬┪镔Y分類(lèi)
1、固定資產(chǎn)類(lèi)：?jiǎn)挝粌r(jià)值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營(yíng)物資類(lèi)：與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的各種物品。3、營(yíng)銷(xiāo)禮品類(lèi)：節日禮品、營(yíng)銷(xiāo)禮品等。4、辦公用品類(lèi)：與辦公有關(guān)的`物品。5、后勤物資類(lèi)：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類(lèi)型物資：其他需要采購的相關(guān)物品。
�。ǘ┎少彴才牛�
由總公司統一采購：經(jīng)辦人填寫(xiě)申購單，經(jīng)所在部門(mén)經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公司產(chǎn)品銷(xiāo)售中心統一采購。（子公司辦公用品類(lèi)、后勤類(lèi)的食堂菜品及調料、店內經(jīng)營(yíng)所供的小吃、水果等臨時(shí)性易耗品經(jīng)部門(mén)經(jīng)理造冊報子公司總經(jīng)理審批，財務(wù)審核后可由子公司自行采購）
六、采購流程：
1、采購申請：
使用部門(mén)填寫(xiě)《申購單》經(jīng)部門(mén)經(jīng)理及子公司總經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷(xiāo)售中心，申購單要求注明名稱(chēng)、規格型號、數量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。
2、詢(xún)價(jià)比價(jià)議價(jià)：
�。�1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進(jìn)行報價(jià)。
�。�2）采購員接到報價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫(xiě)《詢(xún)價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。
�。�3）屬下列情況者，無(wú)須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨家代理、獨家制造、專(zhuān)賣(mài)品、原廠(chǎng)零配件無(wú)代用品，但仍需留下報價(jià)記錄。
3、樣品提供和確認：
�。�1）若須進(jìn)行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門(mén)進(jìn)行確認，必要時(shí)需會(huì )同財務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員予以確認。
�。�2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。4、供應商選擇：
�。�1）具有合法經(jīng)營(yíng)主體者。
�。�2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽(yù)良好者。（4）客戶(hù)認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。5、合同簽定：
�。�1）供應商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門(mén)與選定的供應商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執時(shí)，依據合同的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催
�。�1）為確保準時(shí)交貨，采購人員應提前采用電話(huà)、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品（物資）能適時(shí)供應。
�。�2）若采購物品（物資）無(wú)法在預定時(shí)間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門(mén)，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會(huì )需求部門(mén)。
7、驗收入庫：
采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門(mén)驗收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后，庫管開(kāi)具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門(mén)通知采購部門(mén)，2日內辦理?yè)Q（退）貨手續。
8、對帳付款：
采購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：
�。�1）采購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財務(wù)處辦理申請付款手續；（2）付款方式：
A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后現金支付。
B、金額在200元-1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心和副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財務(wù)審核后轉賬支付。
C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后，轉賬支付。
�。�3）需要預付款的部門(mén)，直接填制轉賬匯款申請單，經(jīng)產(chǎn)品銷(xiāo)售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財務(wù)審核、董事長(cháng)簽字后可先辦理匯款手續，財務(wù)部據此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門(mén)辦理發(fā)票入賬手續沖賬。
七、本制度解釋權歸財務(wù)部，自20xx年3月1日起執行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《采購詢(xún)價(jià)記錄表》
物資采購管理制度9
第一章總則
第一條為規范公司的采購行為和程序，降低采購成本，確保各項原材料、貨品等物資的供應，加強公司的物資采購的監督管理，特制定本規定。
第二條本規定是公司物資采購管理行為的基本規范。
第三條采購人員應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購；大宗物資的采購，具備招標條件的，應實(shí)行招標采購。
第二章采購人員職責
第四條采購人員具體職責有：
�。ㄒ唬┴撠煵少彽闹贫�，采購的簽訂；
�。ǘ┴撠熚镔Y采購的的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購招標工作；
�。ㄈ┴撠煱磿r(shí)、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。
�。ㄋ模┴撠煿茌牱秶鷥鹊男l生、安全工作。
第五條采購原則
�。ㄒ唬⿲徍伺鷾�。原則上，未經(jīng)審批的物資不予采購。
�。ǘ┫冗M(jìn)先出原則。監督倉庫管理和使用人員按照先進(jìn)先出原則使用物資。
�。ㄈ┍镜夭少�。在價(jià)格與質(zhì)量相當條件下，以本地采購為主以降低運輸成本。
�。ㄋ模┿y行結算原則。對長(cháng)期與大額度的貨品，應通過(guò)簽訂合同與銀行結算的方式。
�。ㄎ澹┍荣|(zhì)比價(jià)原則，在采購過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)的供應商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應商。
�。┧魅∽C件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)許可證；食品合格證；食品檢測化驗單等。
�。ㄆ撸┰囉迷瓌t。采購物資應盡量在使用后采購。
第三章物資采購管理
第六條采購方式
�。ㄒ唬⿲τ谟昧看�、消耗快、周轉頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。
�。ǘ⿲τ谑褂妙l率低，不容易集中采購的貨品可由采購人員自購。
�。ㄈ⿲τ谝恍┨厥獾脑牧闲栌赏獾匕l(fā)貨，按計劃定期申購。
第七條供貨商的確定
�。ㄒ唬┏踹x供貨商。要深入細致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專(zhuān)業(yè)化程度、貨物來(lái)源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。
�。ǘ┰囉霉┴浬�。對于同類(lèi)商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。
�。ㄈ┐_定供貨商。在使用兩個(gè)月的基礎上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的'方式集來(lái)確定。
�。ㄋ模┖灦ü┴浐贤�。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過(guò)一年。
�。ㄎ澹┕┴浬痰母鼡Q與續用。在合作的過(guò)程中，如發(fā)現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿(mǎn)前，由公司集中討論決定是否更換、續用。
第八條市場(chǎng)調查
為充分跟蹤市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)，降低物資成本，增強公司議價(jià)能力和水平，公司組織相關(guān)人員進(jìn)行定期市場(chǎng)調查。
�。ㄒ唬┕绢I(lǐng)導、財務(wù)人員、采購人員、廚師長(cháng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調查。調查后需有調查記錄，寫(xiě)明調查人員、調查時(shí)間、地點(diǎn)及調查結果，由全體人員簽字后交公司財務(wù)存檔。
�。ǘ┱{查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。調查項目的周期一般為15天，以批發(fā)市場(chǎng)早市開(kāi)市期間為調查區間，注意避開(kāi)雨雪天等極端天氣的當日或次日。市場(chǎng)的調查以供貨商所在的市場(chǎng)為準。
�。ㄈ┱{查的方法和程序。調查組應遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低于三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時(shí)應實(shí)行看、聞、摸等方式，必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對被調查的商品要詳細的了解產(chǎn)地、規格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢(xún)價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切記只記錄買(mǎi)方一口價(jià)。
�。ㄋ模┝阈俏锲返氖袌�(chǎng)調查由廚師長(cháng)或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。
第九條定價(jià)原則
�。ㄒ唬⿲┴浬趟┪锲返亩▋r(jià)，在市場(chǎng)調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的采購價(jià)格不定期進(jìn)行。
物資采購管理制度10
為了進(jìn)一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監督和控制不必要的開(kāi)支，保證物資采購工作的正�；�、規范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱(chēng)接待物資指經(jīng)公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專(zhuān)門(mén)用于對外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往，以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈的紀念物品（其他部門(mén)因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過(guò)節物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì )需要采買(mǎi)的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實(shí)施本制度的責任部門(mén)是總裁辦。
2.2總裁辦設置專(zhuān)職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的'實(shí)際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務(wù)統一由總裁辦負責具體辦理，其他部門(mén)或人員不得自行采購。所有采購事務(wù)由總裁辦主任統一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時(shí)應當遵循“貨比三家，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過(guò)“釘釘”管理系統申請后先行購買(mǎi)，購回物品經(jīng)總裁辦驗收后再到財務(wù)部報銷(xiāo)。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財務(wù)人員溝通后遵循財務(wù)管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專(zhuān)員根據庫存情況，依據公司接待需求及時(shí)補充庫存。
4.4物資采購堅持誰(shuí)需要誰(shuí)申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時(shí)性采購每月不得超過(guò)兩次。
4.5采購申請人根據實(shí)際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領(lǐng)取“采購申請單”并按照規定格式認真填寫(xiě)，采購申請單填寫(xiě)保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領(lǐng)導審核批準后，由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購。填寫(xiě)不規范，導致無(wú)法確認請購
物資采購管理制度11
總則
一、為了規范公司的物資采購，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強企業(yè)物資采購的監督管理，特制定本規定。
二、本規定是公司物資采購管理的基本規范。
三、采購部應當根據市場(chǎng)信息做到比質(zhì)、比價(jià)采購，同時(shí)，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風(fēng)險。
第一章采購部職責
四、采購部崗位職責
1、負責物資采購管理制度和內部各崗位職責的制定；
2、負責物資采購員、計劃員及檔案管理員的監督與管理；
3、負責物資采購計劃的制定，采購合同的簽訂及保管；
4、負責物資采購的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)；
5、負責本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項物資的采購工作；
6、負責管轄范圍內的衛生、安全工作。
7、采購部做好各項檔案的管理工作，如采購合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；
8、采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應付帳款，定期與財務(wù)部對帳。
五、物資采購遵守的原則
1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；
2、倉庫內的庫存物資應優(yōu)先使用；
3、建立合格供應商名錄時(shí)，采購遠近搭配的原則；
4、采購物資時(shí)，應盡量通過(guò)銀行結算，減少現金結算；
5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴格執行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；
6、對于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗報告，并由審批后，方可采購。
第二章物資采購管理
六、為節約采購成本，公司實(shí)行按月上報采購計劃。采購部編制采購計劃時(shí)，要從實(shí)際工作出發(fā)，避免盲目提報物資采購計劃，避免物資積壓損失。
七、公司內各部門(mén)及配套廠(chǎng)家要按程序報物資采購計劃，在每月的23日前向采購部報下月的.采購計劃，然后由采購部匯總后統一上交公司經(jīng)理辦公會(huì )。
八、各部門(mén)及配套廠(chǎng)家提供的需采購物資的規格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負責50%的經(jīng)濟損失，所在部門(mén)承擔30%；同時(shí)，采購部有權拒絕采購型號不完整的物資。
九、物資采購時(shí)必須嚴格按照采購原則、采購計劃進(jìn)行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時(shí)準確地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資
采購合同時(shí)，要嚴格執行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數量、規格型號、價(jià)格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點(diǎn)、結算方式、運費承擔、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責任以及其它需要明確的事項。一般情況下，按照公司標準合同文本簽訂合同，如有特殊情況，與公司律師顧問(wèn)聯(lián)系后，再簽定合同。
十、物資采購時(shí)，如工程部及設計院出具的原材料出現短缺現象，采購部應征求使用單位意見(jiàn)，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現后果由采購部負直接責任。
十一、采購部未能及時(shí)完成的采購任務(wù)，應及早報總經(jīng)理生產(chǎn)助理說(shuō)明原因，擬定補救措施。
第三章物資驗收入庫管理
十二、物資到庫后，采購部送檢人員通知質(zhì)檢部到貨物資的數量、及規格型號，按約定時(shí)間到達對物資進(jìn)行檢驗。
十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時(shí)與供應商進(jìn)行溝通，及時(shí)進(jìn)行退、換貨處理。
十四、凡對外調劑的物資必須由采購部確認后，經(jīng)總經(jīng)理生產(chǎn)助理審批后，方可對外調劑。
十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時(shí)送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續。貨票不同行的，等發(fā)票到后，再由倉庫保管員打印入庫單。
十六、采購部收到入庫單后，盡快到財務(wù)部辦理抽欠條手續。每月25日前，將欠款壓縮到20萬(wàn)元限額內。
物資采購管理制度12
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養,日常辦公事務(wù)及保潔工作的物資需要,提高采買(mǎi)工作的質(zhì)量管理,特制定本管理規程。
2.范圍
各部門(mén)工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠(chǎng)維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買(mǎi)員負責對各類(lèi)物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據各部門(mén)月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時(shí)與相關(guān)的業(yè)務(wù)單位聯(lián)系,落實(shí)物資和價(jià)格后,反饋財務(wù)部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領(lǐng)取支票及時(shí)組織物品的購入,物資到位后,及時(shí)通知有關(guān)部門(mén)領(lǐng)用,并認真填寫(xiě)領(lǐng)用單。
4.2對急購物品,要按使用部門(mén)要求的時(shí)間及時(shí)采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買(mǎi),可委派相關(guān)人員共同外出購買(mǎi),以便確認規格、型號、鑒別質(zhì)量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務(wù)部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著(zhù)質(zhì)量好、價(jià)格合理、服務(wù)優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長(cháng)期穩定的關(guān)系。
4.6對常規物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買(mǎi),防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時(shí)留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢(xún)價(jià)到落實(shí),從質(zhì)量到價(jià)格均由二人共同負責。
4.9采買(mǎi)員要負責對物資使用隨時(shí)回訪(fǎng),了解物資的'使用情況,質(zhì)量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽(yù)、質(zhì)量無(wú)保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質(zhì)量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來(lái)制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質(zhì)量把關(guān),對不合格物品的退換起監督作用。
4.12采買(mǎi)員要及時(shí)報帳,核銷(xiāo)物品采買(mǎi)的手續,不許拖拉壓票影響財務(wù)部結帳;最長(cháng)周期不允許超過(guò)兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買(mǎi)任務(wù)要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現嚴肅處理。
4.14采買(mǎi)員要刻苦鉆研有關(guān)業(yè)務(wù)知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場(chǎng)行情,做到心中有數、業(yè)務(wù)熟練。
4.15采買(mǎi)員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務(wù)提供。
4.16樹(shù)立敬業(yè)愛(ài)崗精神,遵守財務(wù)紀律,對所購進(jìn)物品的質(zhì)量、數量、價(jià)格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營(yíng)私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時(shí)申報人資行政部立即開(kāi)除。
5.監督執行為財務(wù)部和人資行政部,各部門(mén)部長(cháng)協(xié)助監督執行。
物資采購管理制度13
1.1.1 負責國家各項安全生產(chǎn)法規和公司各項安全管理規章制度在本部門(mén)的貫徹執行;
1.1.2 負責組織對本部門(mén)員工開(kāi)展多種形式的安全教育，對本部門(mén)員工安全生產(chǎn)負責;
1.1.3 負責組織采購符合國家安全技術(shù)質(zhì)量要求的設備和材料，并按安全要求組織入庫;
1.1.4 負責組織采購符合國家安全技術(shù)性能標準的勞動(dòng)保護用品;
1.2 質(zhì)量部門(mén)安全職責
1.2.1 負責公司零部件及產(chǎn)品的.質(zhì)量檢驗管理工作，對所管轄范圍內的職業(yè)健康安全、環(huán)境保護負責;
1.2.2 負責制定化驗人員采樣、分析項目及使用設備、儀器的安全操作規程及設備、儀器、化學(xué)藥品的管理制度，并加強對執行情況的檢查考核;
1.2.3 對產(chǎn)品試車(chē)或進(jìn)行中檢查時(shí)，必須按安全環(huán)保措施規定認真執行，檢查其能否滿(mǎn)足安全、環(huán)保的需要，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)督促整改;
1.2.4 負責將產(chǎn)品質(zhì)量檢驗過(guò)程中暴露出來(lái)的各類(lèi)不安全因素，及時(shí)向有關(guān)部門(mén)反饋，以便進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品安全可靠性;
1.2.5 對產(chǎn)品的零件、購件、工具儀器、儀表等進(jìn)行檢驗時(shí)，必須符合安全技術(shù)和勞動(dòng)保護的要求，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，并采取有效措施;
1.2.6 定期對計量器具進(jìn)行維修、保養，使其保持良好的狀態(tài)，符合安全要求;
1.2.7 成品出公司必須符合安全、衛生要求，大、中產(chǎn)品起吊、運輸要有清晰標記和安全防護;
1.2.8 負責事故分析時(shí)的化驗檢測和數據處理;
1.3 質(zhì)量部部長(cháng)安全職責
1.3.1 嚴格遵守國家有關(guān)安全的法規、規范、規程、標準和制度;
1.3.2 在編制特殊檢驗工藝方案時(shí)，應編制相應的安全技術(shù)措施;
1.3.3 在采用新技術(shù)、新設備、新工藝和檢驗條件變化時(shí)，應編制安全技術(shù)操作程序或安全技術(shù)作業(yè)指導書(shū);
1.3.4 負責安全技術(shù)、安全設備、儀表的技術(shù)鑒定;
1.3.5 加強對有毒化學(xué)試劑的管理和安全使用，必須由專(zhuān)人負責管理。
物資采購管理制度14
一、物資采購計劃的確認階段
生產(chǎn)部門(mén)對物資的需求，是采購計劃制定的根本依據。物資采購計劃要從生產(chǎn)需求開(kāi)始，這一點(diǎn)國內外企業(yè)沒(méi)有什么不同，但其后的審核批準程序，二者卻存在很大差異，因此產(chǎn)生了不同的控制效果。
國外企業(yè)物資采購管理制度規定：首先由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃或即將簽發(fā)的生產(chǎn)通知提出請購單;第二步，將請購單交由倉儲部門(mén)保管人員審核，保管人員根據庫存情況核定采購數量，并經(jīng)倉儲部門(mén)主管簽字后，傳遞到采購部門(mén);第三步，采購部門(mén)接到請購單后，審查是否重復采購，以及是否存在其他不合理請購品種或數量等，審核同意后，根據已掌握的市場(chǎng)價(jià)格，對采購所需資金做出估算，并將請購單交資金預算管理部門(mén);第四步，資金預算管理人員根據企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標和資金預算審核請購物資是否在預算之內，審核后再交還采購部門(mén)，采購部門(mén)方可根據各部門(mén)審核過(guò)的請購單編制正式采購計劃。
相對而言，我們企業(yè)這方面的制度比較簡(jiǎn)單：首先，也是由生產(chǎn)部門(mén)根據生產(chǎn)計劃編制用料申請表，報送采購部門(mén);其次，采購部門(mén)審查是否有超范圍、超限額的品種和數量，并根據庫存情況審定采購數量;最后，編制正式采購計劃報主管領(lǐng)導審批。
兩種制度的差別在于：首先，業(yè)務(wù)流程不同。國外企業(yè)的制度相對復雜，要經(jīng)過(guò)四個(gè)部門(mén)審核、批準，有四個(gè)控制點(diǎn);而我們的企業(yè)只經(jīng)過(guò)兩個(gè)部門(mén)，加上主管領(lǐng)導把關(guān)，有三個(gè)控制點(diǎn)。其次，組織機構設置不同。對生產(chǎn)部門(mén)請購單或用料申請計劃的審核，國外企業(yè)增加了倉儲部門(mén)和資金預算管理部門(mén)的參與，而倉儲部門(mén)與采購部門(mén)是完全獨立的兩個(gè)部門(mén);而我們企業(yè)的機構設置中，倉儲部門(mén)和采購部門(mén)同屬物資管理部門(mén)，是一個(gè)部門(mén)內的兩個(gè)相對獨立部門(mén)，倉儲部門(mén)一般不直接參與計劃的審核，明顯處于次要地位。盡管兩種制度的控制目的相同，但這些差異對內控制度的控制效果影響卻很大。其主要原因是，從內部控制理論分析，內部控制實(shí)質(zhì)就是內部牽制，即一項業(yè)務(wù)由二個(gè)或二個(gè)以上的人或部門(mén)經(jīng)手，其發(fā)生差錯和串謀舞弊的機率就會(huì )大大降低。因而，在管理機構設置上要求將不相容職務(wù)進(jìn)行分離，將一項業(yè)務(wù)分由兩個(gè)或兩個(gè)以上部門(mén)控制。國外企業(yè)將請購單的審核分由倉儲部門(mén)、采購部門(mén)、資金預算部門(mén)負責，而我們企業(yè)對物資用料申情計劃僅由物資管理一個(gè)部門(mén)審核，其控制效果必然要弱。從另一個(gè)角度分析，雖然我們企業(yè)的'物資管理部門(mén)內部，采購部門(mén)和存儲部門(mén)也是分開(kāi)的，具有相對獨立性，但他們同由一個(gè)部門(mén)管理，接觸機會(huì )較多，有共同的部門(mén)利益，很難避免人際關(guān)系和部門(mén)利益等因素的影響�？傊�，由于機構設置上的差異，國外企業(yè)的內部控制效果明顯優(yōu)于我們企業(yè)的內部控制。這一點(diǎn)在實(shí)際工作中已經(jīng)非常明了。
另外，參與部門(mén)不同，對控制效果產(chǎn)生的影響也不相同。國外企業(yè)規定，生產(chǎn)部門(mén)的請購單首先經(jīng)倉儲部門(mén)保管人員審核，相當于我們企業(yè)要求采購人員做的“庫平”工作。不同的是，國外企業(yè)是由倉儲部門(mén)保管人員來(lái)完成，而我們是由采購人員根據保管人員提供的庫存資料來(lái)完成。由倉儲部門(mén)保管人員直接負責和由采購人員間接負責，最終效果差別很大。如我們的企業(yè)庫存一般都存在令人頭痛積壓?jiǎn)?wèn)題，對積壓物資的使用、處理，應是采購計劃中必須考慮的重要因素，但因物資積壓與保管人員關(guān)系不大，所以保管人員并不會(huì )積極主動(dòng)地去清理，而國外企業(yè)要求倉儲部門(mén)保管人員參與采購計劃審核，對物資積壓就負有直接責任，因而會(huì )積極主動(dòng)地去處理積壓物資。這種管理方式能夠更好地避免積壓物資的產(chǎn)生，這一點(diǎn)很值得我們借鑒。
二、選擇采購渠道，確定采購價(jià)格階段
采購渠道和采購價(jià)格的確認，是物資采購控制的重中之重。它直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益，因而無(wú)論中外企業(yè)都將其作為關(guān)鍵控制環(huán)節。
國外企業(yè)規定：采購部門(mén)應該根據市場(chǎng)情況和以往的業(yè)務(wù)往來(lái)，建立供應商資信情況信息庫，或通過(guò)中介機構查詢(xún)有關(guān)供貨商的資信情況，然后向兩家以上供應商索取采購物資的價(jià)格和質(zhì)量指標，比較不同供應商所提供資料，選擇最有利于企業(yè)生產(chǎn)和價(jià)格最合理的供應商。對于評選供應商，多數企業(yè)還會(huì )成立一個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )，集體研究決定。選定供應商和采購價(jià)格后，采購部門(mén)就可填制正式訂貨單或采購合同，但還須將定貨單副本交由請購部門(mén)(生產(chǎn)部門(mén))，證實(shí)定單內容符合他們的要求，同時(shí)還要將定貨單副本送收貨部門(mén)，以便驗收時(shí)使用。而我們企業(yè)在采購渠道及價(jià)格確定方面，雖然一般也要求進(jìn)行比價(jià)或招標，一些單位也設置了專(zhuān)門(mén)的崗位或部門(mén)負責監督，但實(shí)際上還是主要由采購人員和主管領(lǐng)導審定，比價(jià)或招標對多數單位來(lái)說(shuō)還只是一種形式。
兩種制度相比，最大的不同之處就在于，國外企業(yè)強調集體決策，弱化了管理者的個(gè)人作用，也更易避免決策中的個(gè)人行為。而我們企業(yè)選定采購渠道和價(jià)格的決策中，強調主管領(lǐng)導的作用。兩種制度體現了管理理念上的差別，反映出我們企業(yè)人治觀(guān)念重于法制觀(guān)念，而這種觀(guān)念更易產(chǎn)生個(gè)人行為。當然，這種觀(guān)念也有其客觀(guān)因素，就是我們的市場(chǎng)不規范，依賴(lài)采購人員和領(lǐng)導個(gè)人的經(jīng)驗較多等。
另外，國外企業(yè)與我們企業(yè)物資采購管理制度還存在其他方面的差別，如對業(yè)務(wù)記錄資料的要求，國外企業(yè)很?chē)栏窈芤幏�，要歸檔備查。而我們企業(yè)對這方面很不重視，記錄資料是為應付檢查而準備，雖然規范但不真實(shí)。
物資采購管理制度15
物資采購管理辦法
1．目的
為規范公司的采購行為，降低公司經(jīng)營(yíng)成本，特制定本辦法。
2．適用范圍
適用于物控部采購人員的采購及各部門(mén)的請購。
3．職責
物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門(mén)。
4．規定
4．1物資采購計劃管理
4．1．1辦公用品由管理部采購后及時(shí)到倉庫辦理相關(guān)的出入庫手續。
4．1．2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統一采購。
4．1．3各部門(mén)的采購物資均要填寫(xiě)購物申請單，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導簽字審核，報物控部門(mén)，物控部根據申請單制定計劃，選擇合格的供應商，進(jìn)行物資采購。
4．1．4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表，結合庫存情況及時(shí)編制采購申請單，并限定采購期限；物控部根據采購申請單編制采購計劃單，部門(mén)經(jīng)理審核，實(shí)施采購。
4．1．5物控部根據銷(xiāo)售部下達評審后的訂單，由物流專(zhuān)員制定《訂單備料計劃清單》，交倉庫主管、物控部副總簽字確認后，進(jìn)行分項材料編制采購訂單，經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商，并負責物資材料到貨進(jìn)度聯(lián)系，實(shí)施訂購跟單。
4．1．6當合格供方處無(wú)貨而生產(chǎn)急用，物控部需填寫(xiě)特別采用申請表，組織各部門(mén)進(jìn)行會(huì )議評審，總經(jīng)理批準后方可特采；生產(chǎn)部在使用過(guò)程中需同其它產(chǎn)品分開(kāi)進(jìn)行標識、記錄；品控部跟蹤其使用并對其使用情況進(jìn)行驗證。
4．2物資采購計劃的執行
4．2．1物控部根據質(zhì)量體系的有關(guān)規定對供方進(jìn)行選擇、評審和管理，制定供應商檔案。
4．2．2物控部在采購時(shí)應展開(kāi)多方詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、按照貨比三家的.原則進(jìn)行采購。
4．2．3采購詢(xún)價(jià)獲準后，采購員立即與供應商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，合同文本經(jīng)過(guò)合同專(zhuān)員審核并由物控部經(jīng)理以上領(lǐng)導實(shí)施批準。
4．2．4買(mǎi)賣(mài)合同簽字生效后，采購員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供應商按時(shí)發(fā)貨。收到托運單據或提貨憑單后，立即前往提貨點(diǎn)，按提貨程序清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數量或重量，相符后驗收。
4．3物資的驗收與入庫
4.3.1供應商送貨上門(mén)
4.3.1.1供應商送貨到我公司，憑《送貨單》到物控部物流專(zhuān)員處開(kāi)具《產(chǎn)品收貨通知單》，由物流專(zhuān)員通知倉庫到貨，同時(shí)通知品控部到現場(chǎng)來(lái)料驗驗，若需印刷車(chē)間、燙金模切車(chē)間配套實(shí)施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗，試驗結論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后，品控部方可開(kāi)具《產(chǎn)品合格證》，倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，核對無(wú)誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實(shí)收合格物料數量并簽字。
4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數量、規格、價(jià)格編制退貨物資清單報物控部，由物控部與供方聯(lián)系，經(jīng)雙方確認，我司實(shí)施退貨處理；不合格的程序倉庫拒收，倉庫收貨需檢查有無(wú)采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證，手續不全不得辦理入庫。
4.3.2我公司自已提貨
4.3.2.1我公司到供應商單位處提貨，首先由采購人員對接收的物料名稱(chēng)、規格、數量等進(jìn)行核對，并對物料質(zhì)量進(jìn)行初驗，初驗合格后由采購人員在《采購收料通知單》上注明初驗合格物料實(shí)收數量并簽字�！恫少徥樟贤ㄖ獑巍罚ňG聯(lián)）由供應商留存。
4.3.2.2物料運回我公司后，由來(lái)料檢驗員進(jìn)行最終驗收，若驗收不合格作為退貨處理，《采購收料通知單》（白聯(lián)）由倉庫留存、黃聯(lián)由財務(wù)留存，倉庫保管員在物流系統制作《外購入庫單》，同時(shí)倉庫主管對《外購入庫單》進(jìn)行審核并打印隨同《采購收料通知單》（白聯(lián)）一起送物控部。
4.4物資付款結算
4.4.1物控部每月做好付款申請，報總經(jīng)理審核、董事長(cháng)批準，由物控部物流專(zhuān)員跟蹤報批，需有六憑證（采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證、入庫單、發(fā)票）上并有規定的倉庫管理人員簽字，再報物控部經(jīng)理簽字確認報財務(wù)部票據審核，總經(jīng)理批準，最后送老板核準后，財務(wù)部方可進(jìn)行財務(wù)入帳處理。
4.4.2若貨物有使用過(guò)程中發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，在采供雙方確認后，如果供應商未開(kāi)具發(fā)票，由物控部負責將不合格品退給供應商。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司未做財務(wù)處理，由物控部負責將原發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還供應商，供應商根據原發(fā)票開(kāi)具的數量扣除使用過(guò)程中不合格數量重新開(kāi)具發(fā)票給我公司。如供應商已開(kāi)具發(fā)票，我公司財務(wù)已入帳的情況下，由我公司財務(wù)部在當地稅務(wù)機關(guān)開(kāi)具《退貨或折讓證明單》，供應商收到《退貨或折讓證明單》，根據退貨物資的數量、價(jià)款向我公司開(kāi)具紅字增值稅發(fā)票。
5.相關(guān)記錄
5.1采購申請單
5.2采購計劃單
5.3采購收料通知單
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