縣郵政局郵政金融問(wèn)題隱患整改報告

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州局儲匯稽查室：

　　根據涼郵儲匯整通20xx年第02號《xx縣郵政局郵政金融問(wèn)題隱患整改通知書(shū)》所指出的問(wèn)題，縣局領(lǐng)導高度重視，要求相關(guān)部門(mén)擬訂具體整改措施和要求，限期落實(shí)，切實(shí)加強對儲蓄網(wǎng)點(diǎn)內控制度執行情況的檢查力度，嚴格按照省、州局的相關(guān)規定認真落實(shí)，有效防范資金風(fēng)險�，F將整改情況匯報如下：

　　一、要求相關(guān)支局高度重視，引以為戒。認真執行郵政儲匯業(yè)務(wù)各項規章制度，輔以現場(chǎng)檢查指導、電話(huà)通知、個(gè)別交談等方式進(jìn)行強調督促。并對相關(guān)責任人進(jìn)行了通報批評，合計處罰400元。

　　二、針對存在的問(wèn)題和安全隱患，逐一進(jìn)行具體整改落實(shí)。

　　問(wèn)題1：xx郵政儲蓄所支局長(cháng)未按日對網(wǎng)點(diǎn)結存現金和重空進(jìn)行審核。

　　整改情況：經(jīng)現場(chǎng)檢查，支局長(cháng)已按日審核，并作簽批。

　　問(wèn)題2：金庫出庫后仍然未將金庫門(mén)鎖閉；營(yíng)業(yè)終軋帳后，綜合柜員未進(jìn)行復核便入庫。

　　整改情況：經(jīng)調閱錄像資料檢查，金庫出庫已做到將金庫門(mén)立即關(guān)閉；儲蓄柜員營(yíng)業(yè)終了軋帳后，綜合柜員進(jìn)行了復核。

　　問(wèn)題3：出納未在系統內進(jìn)行登帳。

　　整改情況：已明確要求儲匯出納必須按規定執行，由儲匯會(huì )計負責檢查落實(shí)，否則逗硬考核。

　　問(wèn)題4：縣局中心營(yíng)業(yè)室柜員無(wú)鈔箱，入庫是用紙合送入金庫。

　　整改情況：訂制鐵皮鈔箱14個(gè)，耗資560元，各網(wǎng)點(diǎn)已投入使用。

　　三、對今后工作，擬訂具體措施和要求。

　　1、要求監督檢查部（儲匯稽查）、金融業(yè)務(wù)部（儲匯管理）、市場(chǎng)部加強管理，加強檢查，加強整改，要做到深查根源，舉一反三，切實(shí)加強對儲匯內控制度的執行，認真落實(shí)省、州局的相關(guān)規定，確保有效防范資金風(fēng)險。

　　2、經(jīng)局辦公會(huì )研究決定，將今年3月至5月定為我局服務(wù)、質(zhì)量、安全月，要通過(guò)開(kāi)展此項活動(dòng)，大力促進(jìn)各項規章制度的逗硬執行，服務(wù)、質(zhì)量的改善和提高。組織從業(yè)人員對業(yè)務(wù)規章和內控制度的學(xué)習，不斷提高職業(yè)素質(zhì)和思想水平，強化安全防范意識和執行規章制度的自覺(jué)性。