經(jīng)費預算報告范文

　　經(jīng)費預算報告范文一：

　　保密辦：

　　為做好保密辦的費用預算，本著(zhù)節約可控的原則，嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關(guān)于做好****年度全面預算工作的通知》的文件要求，編制****年保密辦費用預算，現將費用預算說(shuō)明如下：

　　****年保密管理工作經(jīng)費預算費用

　　1、 保密日常辦公經(jīng)費：5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)

　　2、 保密管理經(jīng)費：

　　(1) 保密教育培訓經(jīng)費：涉密人員教育培訓經(jīng)費，每年定期不定期組織教

　　育培訓，合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關(guān)資料);

　　(2) 調研費:與相關(guān)保密單位業(yè)務(wù)聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。

　　(3) 保密業(yè)務(wù)咨詢(xún)費：20000元。

　　(4)保密項目評審費：我公司保密要害部位場(chǎng)所環(huán)境需上級相關(guān)單位進(jìn)行檢查測試，取得相關(guān)審批手續，上級機關(guān)進(jìn)行保密檢查、制作證件等其它內容需經(jīng)費4000元

　　(5)保密工作獎勵經(jīng)費：與公司各部門(mén)簽訂保密責任書(shū)，與公司涉密人員簽訂保密協(xié)議書(shū)，通過(guò)部門(mén)考核、講評、打分情況，對成績(jì)突出的部門(mén)給予獎勵，全年費用合計8000元

　　(6)保密宣傳費：知識答題競賽及演講等活動(dòng)經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動(dòng)是加強保密工作管理的有效形式，需經(jīng)費3000元。

　　保密辦費用預算合計：55500元

　　專(zhuān)項保密工作經(jīng)費預算費用按實(shí)際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門(mén)、部位工程項目建設中的技防設施項目等內容)。

　　經(jīng)費預算報告范文二：

　　財政局：

　　基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái)，我院在縣衛生局、縣財政局的領(lǐng)導下，穩步推進(jìn)醫改各項工作，嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度，認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購，建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上，嚴格按照“****年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理，實(shí)施10個(gè)月以來(lái)，經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái)，特申請我院追加****年度財政經(jīng)費預算，報告如下：

　　一、 基本情況

　　全鄉10個(gè)行政村，10個(gè)村衛生站，11個(gè)鄉村醫生;醫院現有在職職工11人，退休職工5人，其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積2000余平方米，建筑面積1800平方米，設有住院部、門(mén)診部、預防保健科、手術(shù)室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室，擁有B超工作站、全自動(dòng)血球儀、20**光機、生物疼痛治療儀等醫療設備，開(kāi)放床位16張。

　　****年我院財政預算撥付情況：全年預算撥付268988元，其中部門(mén)收入(任務(wù))219918元，全年實(shí)際撥付49070元。

　　****年我院費用預算支付情況：全年預算費用支付268988元，

　　其中工資福利支出(含村衛生站7200元)****56元，商品和服務(wù)支出64663元，對個(gè)人和家庭補助2962元。

　　二、 實(shí)際運行情況

　　1、收入情況：實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬(wàn)元，其中：醫療收入10萬(wàn)元、藥品收入30.4萬(wàn)元，其他收入4.1萬(wàn)元(防保收入)。醫院全年用于支出的實(shí)際收入，即醫療收入 10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4.9萬(wàn)元，共計14.9萬(wàn)元。

　　2、主要支出情況：經(jīng)常性支出：全院人員工資(****年劍閣縣部門(mén)預算方案)全年20萬(wàn)元，不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬(wàn)元;上繳養老、醫療保險3.3萬(wàn)元;水電費2.8萬(wàn)元;差旅接待生活費用3.8萬(wàn)元;網(wǎng)絡(luò )、辦公電話(huà)費用0.6萬(wàn)元;各類(lèi)耗材印刷打印費1.3萬(wàn)元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬(wàn)元;合作醫療補償墊付周轉費用 4萬(wàn)元。臨時(shí)性支出：規范化建設2.6萬(wàn)元，中醫工作1.9萬(wàn)元，災后重建項目實(shí)施費用3.8萬(wàn)元。醫院全年實(shí)際支出47.4萬(wàn)元，存在缺口32.5萬(wàn)元。

　　三、 存在的問(wèn)題

　　隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、****年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行，由于醫院收入減少，財政投入的.嚴重不足，醫院使用的資金有限，后期越來(lái)越多的問(wèn)題凸顯出來(lái)，主要表現在：一是人員不穩定因素，因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院，部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法;二是個(gè)人福利待遇低，工資實(shí)行大鍋飯，工作積極性、熱情不高，病人轉院率高，增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大，僅按一般事業(yè)單位標準預算，沒(méi)有結合醫院的特殊性，沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的運行成本，不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬(wàn)元;四是因醫院收入減少，財政投入不足，醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟能力，醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費，我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。

　　綜上所述，由于醫院收入減少，財政投入不足等現狀，現我院已無(wú)經(jīng)濟能力承擔醫院的正常運營(yíng)，致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展，為了穩定醫院人才隊伍，保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展，促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展，特申請增加****年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元，望予批準!