風(fēng)險評估報告
隨著(zhù)人們自身素質(zhì)提升，報告的用途越來(lái)越大，報告根據用途的不同也有著(zhù)不同的類(lèi)型。那么大家知道標準正式的報告格式嗎？下面是小編幫大家整理的風(fēng)險評估報告，希望對大家有所幫助。
風(fēng)險評估報告1
XXX消防安全大排查評估報告為做好學(xué)校消防安全工作，加強全體師生的防火意識，我校學(xué)校安全領(lǐng)導小組在第一時(shí)間對消防安全大檢查工作做了具體安排和部署，對全校消防安全工作進(jìn)行了認真細致地檢查�，F將大排查、大整治活動(dòng)情況通報如下：
一、成立消防安全檢查組織機構
組長(cháng)：
副組長(cháng)：
成員：
二、本次檢查的總體情況：
1．消防安全宣傳教育工作富有效果
為了使師生能全面、快捷的'掌握安全生產(chǎn)的基本知識和安全常識，學(xué)校通過(guò)黑板報、發(fā)放宣傳單、班會(huì )課專(zhuān)題教育、校園廣播站大力宣傳消防知識、和消防器材的使用方法、家庭防火知識及一些生活中的安全常識。通過(guò)宣傳，師生的安全意識有了較大的提高，能夠做到自檢自查，防范于未然。
2．消防安全隱患排查詳細到位
各班認真貫徹落實(shí)安全領(lǐng)導小組通知精神，積極配合，對學(xué)校內辦公樓、教學(xué)樓、學(xué)生宿舍、教室宿舍、圖書(shū)館、體育館、實(shí)驗室、食堂的消防安全隱患進(jìn)行了檢查摸排，在檢查中對各種場(chǎng)所的消防設施配備、安全出口的暢通、疏散指示標志、滅火器材是否齊全有效、是否存有危險化學(xué)品、有無(wú)滅火設備等進(jìn)行逐一檢查，做好登記。經(jīng)過(guò)檢查，內部規章制度健全、
責任明確，未發(fā)現大的安全隱患。對于在檢查中發(fā)現的問(wèn)題，立即督促限期整改。
三、存在的問(wèn)題和不足之處
1．嘗試室應注意改進(jìn)的問(wèn)題：儀器存放歸類(lèi)不科學(xué)，要整改。
3．消防栓有損壞征象。
4．個(gè)別滅火器藥粉過(guò)時(shí)。
四、鞏固已有功效，確保校園平安
消防安全責任重于泰山，安全意識要時(shí)時(shí)有、處處有。學(xué)校要求各部門(mén)、處室要以本次消防安全大檢查為契機，鞏固已有成果，立足當前，著(zhù)眼長(cháng)遠，進(jìn)一步加強制度建設，完善長(cháng)效機制，切實(shí)把安全工作擺在學(xué)校工作首位，各處室、部門(mén)應加強協(xié)調協(xié)作，發(fā)現隱患及時(shí)溝通解決，做到萬(wàn)無(wú)一失，確保校園平安。
風(fēng)險評估報告2
風(fēng)險評估報告格式
文檔要求：
(1)封面：
x公司x項目公共安全風(fēng)險評估報告(上空8行居中，宋體二號加黑)
編制：(部門(mén)或人員，楷體三號加黑)
審核：(部門(mén)或人員，楷體三號加黑)
批準：(部門(mén)或人員，楷體三號加黑)
上報單位名稱(chēng)(楷體三號加黑，并加蓋公章)
編制時(shí)間(楷體三號加黑)
正文內容：
一、項目基本情況(一層標題為黑體三號加黑)
1.業(yè)主和甲方情況(二層標題為楷體三號加黑)
(正文內容為仿宋三號加黑)
大概樣式：
信息技術(shù)風(fēng)險評估年度風(fēng)險評估文檔記錄
風(fēng)險評估每年做一次，評估日期及評估人員填在下表：
目錄
1前言 ...................................................
2.IT系統描述.............................................
3風(fēng)險識別 ................................................
4.控制分析 ...............................................
5.風(fēng)險可能性測定 .........................................
6.影響分析 ...............................................
7.風(fēng)險確定 ...............................................
8.建議 ...................................................
9.結果報告 ...............................................
1.前言
風(fēng)險評估成員：
評估成員在公司中崗位及在評估中的職務(wù)：
風(fēng)險評估采用的方法：
2.IT系統描述
IT系統的描述、圖解和網(wǎng)絡(luò )架構，包括全部的系統組件、鏈接系統組件的通信鏈接和相關(guān)的數據通信和網(wǎng)絡(luò )：
圖1—IT系統邊界圖
描述了信息的流動(dòng)往返于IT系統，包括輸出和輸入到IT系統和其它接口
圖2—信息流程圖
3.風(fēng)險識別
脆弱性識別 被識別的脆弱性：
威脅識別 被識別的威脅：
被識別的威脅列于表C
表C 威脅識別
風(fēng)險識別 被識別的風(fēng)險：
在表D中是脆弱性和威脅性風(fēng)險識別方法
表D 脆弱性、威脅性和風(fēng)險
4.控制分析
在表E中是IT系統的現行安全控制措施與計劃安全控制措施。
表E 安全控制
表F 風(fēng)險—控制—因素的'相關(guān)性
風(fēng)險 序號 1 2 3 4 5 6
風(fēng)險總結 控制措施的相關(guān)性&其它因素
5.風(fēng)險可能性測定
在表G中定義了可能性的等級
表G 風(fēng)險可能性定義
表H 風(fēng)險可能性等級
風(fēng)險序號
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
風(fēng)險總結
風(fēng)險可能性評估
風(fēng)險可能性等級
風(fēng)險序號
123456
風(fēng)險總結
風(fēng)險可能性評估 風(fēng)險可能性等級
6.影響分析
表I：評估風(fēng)險影響的等級
表I 風(fēng)險影響的等級定義
表J 風(fēng)險影響分析
用于確定影響的等級的過(guò)程描述：
7.風(fēng)險確定
表K：確定全面的風(fēng)險等級的標準
表K 總體風(fēng)險評估矩陣
風(fēng)險系數: 低 (1 to 10); 中 (>10 to 50); 高 (>50 to 100)
表L 總體風(fēng)險評級表
用于確定總體風(fēng)險等級的過(guò)程描述：
8.建議
表M：對表D中被識別的風(fēng)險的建議
表M 建議
9.結果報告
圖示1 風(fēng)險評估矩陣
風(fēng)險評估報告3
自查情況作如下匯報：
一、自查情況
�。ㄒ唬┬@安保：學(xué)校按標準配備安保器械；上級給學(xué)校配齊配足安保人員（7人），但是這些保安都不來(lái)上班，多次向上級反映沒(méi)有結果，學(xué)校只好讓教師頂崗；學(xué)校在校園關(guān)鍵部位安裝電子監控；認真落實(shí)外來(lái)人員進(jìn)出校園盤(pán)查詢(xún)問(wèn)制度，并做好記錄，禁止外來(lái)車(chē)輛入校；在學(xué)生上下學(xué)、上操、下課期間等重要時(shí)段，學(xué)校安排保安和值班人員維持秩序，保障學(xué)生安全。
�。ǘ┬Ｉ嵩O施安全：我校校舍是1994年8月建成投入使用，部分功能室墻體出現裂紋，有的房屋門(mén)窗腐朽，維修難度大，確實(shí)存在一定安全隱患，但是學(xué)校做了大量的維修工作，并且*時(shí)加強對師生的安全教育和應急演練；教室、實(shí)驗室、圖書(shū)室等重點(diǎn)部位安全管理到位；消防設施器材按標準配備并定期進(jìn)行檢修維護和保養；消防通道、安全出口暢通；總務(wù)處加強用電、用火等的管理，每月進(jìn)行兩次檢查。
�。ㄈ⿴熒松戆踩簩W(xué)校建立了完善的安全管理制度；周周開(kāi)展安全教育，次次有主題；學(xué)校制定了完善的校園安全應急預案并定期組織應急演練；學(xué)校重視學(xué)生教學(xué)活動(dòng)、集體活動(dòng)的安全管理；學(xué)校與辛寨鎮派出所配合定期對校園門(mén)口、校園周邊進(jìn)行排查，到現在為止沒(méi)有發(fā)現的高危人員和可能危及學(xué)生安全的各類(lèi)隱患；學(xué)校能夠及時(shí)對學(xué)生之間、師生之間矛盾糾紛進(jìn)行排查化解；學(xué)校建立了特殊群體學(xué)生包靠制度，每學(xué)期進(jìn)行管制刀具排查不少于三次；學(xué)校相當重視對學(xué)生進(jìn)行防溺水安全教育，層層簽訂責任書(shū)，聯(lián)系有關(guān)村莊加強水域巡查監管，建立了教師包靠制度，落實(shí)了有關(guān)人員，預防學(xué)生溺水事故發(fā)生。
�。ㄋ模┦称沸l生安全：學(xué)校建立了相關(guān)規章制度；嚴把食堂從業(yè)人員資格、健康體檢、食品采購、存儲管理、加工流程、餐具消毒等關(guān)口；嚴格執行食品留樣制度；建立傳染病防控工作預案，開(kāi)展預防傳染病教育并落實(shí)相應的防控措施。
�。ㄎ澹┙煌ò踩簩W(xué)校重視對學(xué)生進(jìn)行交通安全教育；嚴格落實(shí)校車(chē)管理職責；學(xué)校加強對校車(chē)駕駛員、隨車(chē)照管人員的教育培訓和管理考核，與隨車(chē)教師簽訂責任書(shū)；經(jīng)常對校車(chē)運行情況進(jìn)行檢查；建立了校車(chē)安全應急預案；建立完善了校內車(chē)輛管理制度。
二、發(fā)現的主要安全隱患有：
1、上級派來(lái)的保安不到崗。
2、學(xué)校房屋部分門(mén)窗破損。
3、部分滅火器壓力不足。
4、校門(mén)前沒(méi)有人行橫道線(xiàn)，限速標識和限速帶需要安裝。
5、學(xué)校監控覆蓋面不全。
三、整改措施和時(shí)限
1、本周繼續向上級反映保安不到位的'問(wèn)題，同時(shí)加強對頂崗教師和值班教師的教育、管理和檢查。
2、本周始修繕?lè )课莺烷T(mén)窗，同時(shí)加強對全體師生的應急演練和教育。
3、xx月xx日之前把壓力不足的滅火器全部充壓、修整。
4、xx月xx日在學(xué)校門(mén)口兩側劃人行橫道線(xiàn)，xx月xx日前安裝限速標識和限速帶。
5、xx月xx日前再安裝3個(gè)監控頭，達到16個(gè)，基本達到校園全覆蓋。
風(fēng)險評估報告4
隨著(zhù)人們對自主創(chuàng )業(yè)的熱情不斷升溫，越來(lái)越多的人紛紛涌入創(chuàng )業(yè)行列中。然而，創(chuàng )業(yè)的道路充滿(mǎn)了風(fēng)險，對創(chuàng )業(yè)者的決策力、經(jīng)營(yíng)能力和風(fēng)險意識提出了更高的要求。因此，創(chuàng )業(yè)者需要正確評估風(fēng)險，做好應對措施，保障自己的創(chuàng )業(yè)之路。
一、風(fēng)險評估
1.市場(chǎng)風(fēng)險：市場(chǎng)是創(chuàng )業(yè)者獲得收益的重要場(chǎng)所，也是存在許多風(fēng)險的地方。在進(jìn)入市場(chǎng)之前，創(chuàng )業(yè)者需要在市場(chǎng)方面進(jìn)行深入了解，包括市場(chǎng)規模、市場(chǎng)競爭、市場(chǎng)份額等。只有深入了解市場(chǎng)情況，創(chuàng )業(yè)者才能夠更為準確地判斷市場(chǎng)風(fēng)險。
2.技術(shù)風(fēng)險：隨著(zhù)技術(shù)的不斷普及和應用，技術(shù)風(fēng)險也愈發(fā)凸顯。創(chuàng )業(yè)者需要對所涉及的技術(shù)領(lǐng)域有深入的了解，明確技術(shù)的優(yōu)勢和劣勢，從而避免技術(shù)風(fēng)險對創(chuàng )業(yè)項目的影響。
3.資金風(fēng)險：創(chuàng )業(yè)項目所需資金是創(chuàng )業(yè)過(guò)程中最為關(guān)鍵的因素之一，創(chuàng )業(yè)者需要準確的進(jìn)行資金需求評估，并制定相應的資金策略，避免因資金問(wèn)題導致的風(fēng)險。
4.管理風(fēng)險：創(chuàng )業(yè)過(guò)程中，管理能力是創(chuàng )業(yè)者必須具備的核心素質(zhì)之一。創(chuàng )業(yè)者需要學(xué)習和掌握一定的管理知識和技能，不斷提高管理水平，減少管理方面的風(fēng)險。
5.政策風(fēng)險：政策因素是影響創(chuàng )業(yè)的重要因素之一，政策變化可能會(huì )對創(chuàng )業(yè)者的發(fā)展產(chǎn)生影響。創(chuàng )業(yè)者需要充分了解相關(guān)政策，對政策風(fēng)險做好預防和應對。
二、應對措施
1.尋找合適的合作伙伴，建立更加完善的風(fēng)險管理機制，降低風(fēng)險。
2.提高創(chuàng )業(yè)者自身的能力，擁有更強的風(fēng)險意識和判斷能力，及時(shí)處理風(fēng)險。
3.深入了解市場(chǎng)，把握市場(chǎng)情況，制定相應的'市場(chǎng)策略來(lái)破解市場(chǎng)風(fēng)險。
4.進(jìn)行充分的資金規劃和資金估算，合理運用現有的資金，避免因資金不夠而導致的風(fēng)險。
5.提高管理能力，制定合理的管理策略，降低管理風(fēng)險。
6.充分了解相關(guān)政策，及時(shí)處理政策風(fēng)險，并且選擇適合自己發(fā)展的政策。
三、創(chuàng )業(yè)者應該具備的能力
1.客觀(guān)冷靜的風(fēng)險評估能力，準確判斷創(chuàng )業(yè)過(guò)程中存在的風(fēng)險。
2.解決問(wèn)題的能力。創(chuàng )業(yè)過(guò)程中會(huì )出現許多問(wèn)題，創(chuàng )業(yè)者需要積極探索和尋求解決問(wèn)題的辦法。
3.信息收集和分析能力。創(chuàng )業(yè)需要積極了解市場(chǎng)和競爭情況，制定相應的戰略和方案。
4.溝通協(xié)調和管理能力。創(chuàng )業(yè)需要與團隊成員、客戶(hù)、合作伙伴等進(jìn)行有效的溝通和協(xié)調，并且管理好自己的團隊。
總之，創(chuàng )業(yè)是一條充滿(mǎn)風(fēng)險的道路，創(chuàng )業(yè)者需要通過(guò)科學(xué)的評估和應對措施，降低風(fēng)險，從而實(shí)現自己的創(chuàng )業(yè)夢(mèng)想。同時(shí)，創(chuàng )業(yè)者也需要具備一定的素質(zhì)和能力，不斷提升自身的能力，為自己的創(chuàng )業(yè)之路注入更多的動(dòng)力。
風(fēng)險評估報告5
一、學(xué)校概況：
XXX國家級先進(jìn)集體，共有教職工103人，在校學(xué)生1602人，其中住校學(xué)生63人。所有學(xué)校均不開(kāi)展補課，正常開(kāi)展各項教學(xué)活動(dòng)，我校有保安2名門(mén)衛工作人員3名，共5名工作人員負責警務(wù)室的工作。
二、學(xué)校安全風(fēng)險評估單元
1、交通事故
重點(diǎn)從學(xué)校地理位置、周邊環(huán)境、學(xué)生上下學(xué)方式、學(xué)校車(chē)輛出入、安全教育等方面研判。
2、溺水事故
重點(diǎn)從校園內池塘、學(xué)校周邊環(huán)境、學(xué)生上下學(xué)途經(jīng)水塘、湖河、安全教育等方面研判。
3、中毒事故（食物或一氧化碳）
重點(diǎn)從學(xué)校食堂管理、取暖設施設備、水源、小賣(mài)部、安全教育等方面研判。
4、擁擠踩踏事故
重點(diǎn)從學(xué)生數量、樓道樓梯、疏散通道口、疏散標志、照明及活動(dòng)安排、安全管理、應急演練、安全教育等方面研判。
5、火災事故
重點(diǎn)從校舍、設施設備、電器線(xiàn)路、消防器材、消防演練、教育教學(xué)活動(dòng)管理、安全教育等方面研判。
6、自然災害事故
�。ɡ讚�、洪水、泥石流、地震、強降雨雪等）。重點(diǎn)從校舍、校園周邊環(huán)境、家校聯(lián)系，提前預警、安全教育等方面研判。
7、校園傷害事故
�。ㄐ@暴力、打架、外人闖入校內、劫持、綁架、性侵、自殺、離校失蹤等）。
重點(diǎn)從學(xué)校管理制度落實(shí)，門(mén)衛治安履職情況，管理者職業(yè)道德、素質(zhì)，管理行為。特殊學(xué)生（特異體質(zhì)、心理異常、困難、單親、特殊家庭、留守兒童、問(wèn)題學(xué)生等）、特殊群體（外聘人員及校園周邊閑雜可疑人員等），學(xué)校法制紀律、心理健康教育、應急管理情況等方面研判。
8、傳染病
重點(diǎn)從學(xué)校環(huán)境衛生、安全教育和預防等方面進(jìn)行研判。
9、校內外教育教學(xué)活動(dòng)
重點(diǎn)從教育教學(xué)行為、安全防范措施，應急管理等方面研判。
10、學(xué)校管理
重點(diǎn)從學(xué)校管理制度、應急預案制定等方面研判。
風(fēng)險評估報告6
一、學(xué)�；厩闆r
二、本次評估目的
本次評估數據來(lái)自防治學(xué)生欺凌專(zhuān)項調查和各班校園欺凌隱患排查記錄表。通過(guò)評估，及時(shí)查找可能發(fā)生欺凌事件的苗頭跡象或已經(jīng)發(fā)生、正在發(fā)生的欺凌事件，指導班主任或者其他教職工發(fā)現學(xué)生成績(jì)異常、行為異�；蛘咝睦懋惓r(shí)，應當及時(shí)調查了解原因，采取必要的處置措施，并通知學(xué)生的監護人（家長(cháng)）。指導學(xué)校相關(guān)部門(mén)對發(fā)現的欺凌和暴力事件線(xiàn)索和苗頭要認真核實(shí)、準確研判，對早期發(fā)現的輕微欺凌事件，實(shí)施必要的批評教育。指導學(xué)校其他部門(mén)做好防范工作，堵住管理中存在的漏洞，為學(xué)生健康成長(cháng)打下堅實(shí)的基礎。
三、學(xué)校建設方面存在的風(fēng)險
學(xué)校教學(xué)樓內及各班教室門(mén)窗、電路及照明情況，各班照明燈和走廊燈都能正常使用，各班教室門(mén)窗完好。體育器械沒(méi)有破損。微機室、圖書(shū)室、實(shí)驗室無(wú)安全隱患。實(shí)驗室的危險化學(xué)品由專(zhuān)人管理。微機室的電腦裝有過(guò)濾軟件，對色情、暴力、游戲網(wǎng)頁(yè)均能隔離。
存在的風(fēng)險：監控攝像頭還存在x處盲區，教學(xué)樓內另有x處隱蔽場(chǎng)所和情況。
評價(jià)級別：較高
四、學(xué)生方面存在的風(fēng)險
近年來(lái)，學(xué)校德育工作積極地適應社會(huì )進(jìn)步的要求，發(fā)揮了應有的社會(huì )功能。學(xué)校領(lǐng)導有效地組織德育工作，形成德育合力，積極促進(jìn)學(xué)生思想品德發(fā)展。學(xué)校注重普法教育，借助《道德與法治》課程、運用教育部全國青少年普法網(wǎng)，普及《中華人民共和國未成年人保護法》等相關(guān)法律知識；邀請法治副校長(cháng)每學(xué)期至少到學(xué)校作1次輔導講座;組織師生積極參加“學(xué)憲法、講憲法”專(zhuān)題活動(dòng)等，進(jìn)一步增強學(xué)生學(xué)法、尊法、守法、用法自覺(jué)性。
存在的風(fēng)險：現有學(xué)困生x人，留守兒童x人，孤兒x人，父母離異學(xué)生x人，情緒異常的學(xué)生x人，有暴力傾向的'學(xué)生x人，有小團伙跡象的學(xué)生x人。
評估級別：較高
五、教師方面存在的風(fēng)險
我們每年都展開(kāi)師德師風(fēng)評議，對師德師風(fēng)作出了明確的要求，要求教師不歧視、不排斥研究困難的學(xué)生，不體罰心罰學(xué)生，不冷眼對待家長(cháng)，不向家長(cháng)索要財物等。在具體工作中，我們用制度來(lái)規范，用輿論來(lái)約束，把師德師風(fēng)作為一項重要指標納入考核系統，對教師既曉之以理，又動(dòng)之以情，既宣傳法律法規，又提倡奉獻精神。為確保安全工作的正常展開(kāi)，學(xué)校落實(shí)了安全工作責任制，學(xué)校領(lǐng)導加強了有關(guān)人員的安全工作責任心，真正使學(xué)校安全工作落到了實(shí)處，根絕了責任事故的發(fā)生。
存在的風(fēng)險：目前一部分年輕教師在管理中尚存在一些簡(jiǎn)單粗暴的管理方法。
評估級別：低
六、家長(cháng)方面存在的風(fēng)險
我們充分發(fā)揮家庭教育站指導作用，積極向家長(cháng)宣傳教育理念，并提供先進(jìn)的家庭教育理論和經(jīng)驗，幫助家長(cháng)樹(shù)立正確的家教觀(guān)念，指導家長(cháng)樹(shù)立正確的教育觀(guān)和成才觀(guān)。同時(shí)利用家長(cháng)會(huì )、微群、微公眾平臺等宣傳、普及家庭教育知識，家長(cháng)素質(zhì)有了明顯提升，逐漸形成了學(xué)校、家庭、社會(huì )三位一體教育網(wǎng)絡(luò )。
存在的風(fēng)險：農村孩子自我保護認識稀薄，部分家長(cháng)還存在溺愛(ài)征象。許多家長(cháng)總認為孩子強大，孩子的安全應由父母負責。在孩子教育上也是集約式管理，還存在暴力、打罵征象。部分家長(cháng)“護犢子”心理嚴重，孩子在外面被打會(huì )唆使孩子以暴制暴。
評價(jià)級別：較高
七、校園周邊存在的風(fēng)險
近年來(lái)，學(xué)校校園周邊環(huán)境得到了極大改善。有關(guān)部門(mén)對校園周邊的商店、攤點(diǎn)進(jìn)行逐一排查，清理取締占道經(jīng)營(yíng)行為，依法查處周邊占道加工食品的無(wú)照商販，以及占道加工、修理、洗車(chē)等違法違規行為，確保校園周邊無(wú)占道經(jīng)營(yíng),無(wú)亂堆亂放、亂擺亂設。清理拆除校園及周邊未經(jīng)審批的條幅廣告，重點(diǎn)拆除違規設置教育機構相關(guān)的牌匾、廣告和其他設施。清理取締開(kāi)辦各類(lèi)補課班、小飯桌、校車(chē)等違法占道宣傳及亂發(fā)小廣告行為，確保校園周邊無(wú)隱患。
存在的風(fēng)險：司法、衛生、市場(chǎng)、公安等方面存在分歧程度的缺位，導致校園及周邊治安秩序整治效能不高、題目重復。校園周邊尚有個(gè)別存在小商小販和占道經(jīng)營(yíng)的征象。學(xué)校專(zhuān)職安全保衛人員，但普遍年齡偏大，由老師兼職保安，且部分門(mén)衛、保安人員安全認識、責任認識、業(yè)務(wù)能力都有所短缺。雖然學(xué)校裝備了物防設施，但普遍存在著(zhù)維護不實(shí)時(shí)、使用率低等題目，以至一些安保人員不會(huì )使用物防設施，造成了安防器械形同安排。校園智慧安防建設滯后，監控設備落后，存儲時(shí)間不足。監控設施不全，留有死角。
評價(jià)級別：較高
八、綜合評估結果以及今后努力方向
綜合評價(jià)級別：較高
�。ㄒ唬┨�(shí)展開(kāi)行之有效的校園欺凌防治專(zhuān)題教育。我們堅持把搞好校園欺凌防治教育、打牢思想根蒂根基作為專(zhuān)項治理的首要環(huán)節來(lái)抓。利用周一升旗、學(xué)生集會(huì )對全體師生舉行以“預防校園欺凌，建設平安校園”的主題教育活動(dòng)。利用各級會(huì )議組織展開(kāi)品德、心理健康和安全教育，組織教職工集中研究對校園欺凌事件預防和處理的相關(guān)政策、措施和方法。
�。ǘ檫M(jìn)一步做好校園欺凌事件教育工作，切實(shí)加強對安全教育工作的領(lǐng)導。學(xué)校把此項工作列入重要議事日程，成立了校園欺凌防治工作領(lǐng)導小組。根據學(xué)校安全工作的具體形勢，把涉及校園欺凌安全的各項內容進(jìn)行認真分解落實(shí)到人，防止了工作上的相互推諉，努力形成校長(cháng)親自接抓，分管校長(cháng)靠上抓，班主任具體負責，全校教職員工齊心協(xié)力共抓安全的良好局面。
�。ㄈ┙㈩A防校園欺凌工作領(lǐng)導責任制，與學(xué)生家長(cháng)、班主任等簽訂防范校園欺凌事件安全責任書(shū)，層層壓實(shí)責任，層層傳導壓力。
風(fēng)險評估報告7
為切實(shí)維護當前和兩會(huì )期間的我鄉社會(huì )政治穩定，推動(dòng)維穩各項工作措施落到實(shí)處，確保我鄉不發(fā)生危害國家安全和政治穩定的大事，不發(fā)生暴力恐怖事件，不發(fā)生重大事件，不發(fā)生集體事件，不發(fā)生惡性刑事案件，不發(fā)生群死群傷重大安全事故。特制定以下工作方案。
一、指導思想以黨的十九大、十九大三中、四中全會(huì )精神為指導，以“創(chuàng )建平安，打造和諧鄉鎮”為載體，落實(shí)各項安全保衛措施，全力維護社會(huì )穩定，努力創(chuàng )造安全穩定的社會(huì )環(huán)境。
二、工作任務(wù)
�。ㄒ唬┐罅﹂_(kāi)展整治社會(huì )治安專(zhuān)項行動(dòng)。各村和各部門(mén)要按照確保安全穩定不出事的目標，結合市縣綜治部門(mén)開(kāi)展的“兩個(gè)排查”活動(dòng)（開(kāi)展排查調處矛盾糾紛、排查整治治安亂點(diǎn)和突出治安問(wèn)題），圍繞交通安全、消防安全、醫療安全、治安安全、危爆物品管理、用水安全、公共安全、非煤礦山安全、信訪(fǎng)等九個(gè)方面開(kāi)展排查工作。排查的重點(diǎn)：各類(lèi)安全隱患；
治安難點(diǎn)、亂點(diǎn)；
因環(huán)境污染、違規辦案、醫患糾紛、食品藥品安全引發(fā)的矛盾糾紛；
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、山林水利、土地權屬、村務(wù)管理等問(wèn)題引發(fā)的矛盾糾紛，以及各種上訪(fǎng)隱患等等。
�。ǘ└叨戎匾晫扯窢�。要嚴密防范、嚴厲打擊境內外敵對勢力，絕不允許危害國家安全和社會(huì )穩定的`人員形成組織，絕不允許危害國家安全和社會(huì )穩定的各類(lèi)活動(dòng)形成氣候，要時(shí)刻保持憂(yōu)患意識，充分認識到暴力恐怖活動(dòng)的現實(shí)威脅，進(jìn)一步建立健全反恐怖工作指揮協(xié)調機制，完善工作預案，加強反恐怖專(zhuān)業(yè)力量建設，提高發(fā)現、控制和處置能力。
�。ㄈ┞鋵�(shí)治安管理措施，消除社會(huì )治安隱患。要健全長(cháng)效管理機制，落實(shí)管理責任，加強對爆炸物品、劇毒性化學(xué)品等危爆物品的安全管理和檢查，檢查煙花爆竹生產(chǎn)管理使用情況，發(fā)現漏洞和問(wèn)題，認真加以整改，及時(shí)消除安全隱患，要以防火、防盜、防破壞、防事故為重點(diǎn)，嚴防會(huì )期間發(fā)生重大安全事故。
�。ㄋ模┤媛鋵�(shí)消防和交通管理措施。統籌兼顧，強化措施，繼續全力抓好道路交通管理和火災預防工作，壓事故、保平安，盡快遏制交通和火災事故接連不斷的態(tài)勢。各地、各單位要組織力量開(kāi)展消防和交通安全隱患排查行動(dòng)，對重點(diǎn)部位、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)路段、重點(diǎn)安全問(wèn)題進(jìn)行一次全面的清理檢查，存在安全隱患的要限期整改，直到關(guān)停整頓，確保不發(fā)生群死群傷的重大火災和交通事故。
�。ㄎ澹┤ψ龊檬录奶幹霉ぷ�。要認真做好人民內部矛盾的排查調處工作，及時(shí)掌握事件苗頭、動(dòng)向，做好緩解、化解社會(huì )矛盾的工作，盡最大努力防止和減少事件的發(fā)生。要針對具體單位和部門(mén)的具體情況，進(jìn)一步完善處置大規模事件的各項工作預案。
�。┻M(jìn)一步做好治安巡邏和社會(huì )面控制工作。要針對刑事犯罪的發(fā)案特點(diǎn)，調整巡邏時(shí)間和方式，加大巡邏密度，在各種公共復雜場(chǎng)所、重點(diǎn)路段等案件多發(fā)區、易發(fā)案地區和部位組織晝夜巡邏防控，嚴防被盜丟失和被破壞。要加大對重點(diǎn)場(chǎng)所、部位的人防、物防、技防力度，發(fā)現并破獲一批現行案件，當場(chǎng)抓獲一批違法犯罪分子，力爭使搶劫、搶奪、盜竊等多發(fā)性犯罪案件發(fā)案有所下降，有針對性地開(kāi)展社區防范工作。
�。ㄆ撸┤孀龊冒踩a(chǎn)大檢查和重特大災害事故的預防、應對工作。各村、各單位要認真落實(shí)各級安全生產(chǎn)責任制，明確各自職責，責任到人，確保會(huì )期間安全生產(chǎn)。要認真組織開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢查，加大對各種經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、人員密集場(chǎng)所進(jìn)行安全大檢查。要認真做好特大事故的緊急預防應對工作。
�。ò耍┘哟蟋F有制度落實(shí)力度，確保維護穩定工作規范化、制度化、經(jīng)�；�。在當前和會(huì )期間，要認真落實(shí)近年來(lái)我鄉建立的維護社會(huì )穩定工作的有關(guān)工作制度，如聯(lián)席會(huì )議制度、領(lǐng)導負責制度、定期排查制度、分類(lèi)調處制度、值班制度、情況報告制度、首問(wèn)責任制度等，確保維護穩定工作有序規范運行。
三、具體要求
�。ㄒ唬┨岣哒J識，加強領(lǐng)導。為切實(shí)維護當前和會(huì )期間的社會(huì )政治穩定，鄉黨委、政府決定成立鄉維護穩定工作督導組，由政府鄉長(cháng)擔任總督導，由副鄉長(cháng)、綜治辦主任任副導，由任鄉維穩聯(lián)絡(luò )員，每月2日、12日、22日對全鄉各單位排查出來(lái)的安全隱患、上訪(fǎng)隱患、矛盾糾紛隱患進(jìn)行匯總并向縣總聯(lián)絡(luò )員書(shū)面報送我鄉維穩情況。
�。ǘ﹪栏衤鋵�(shí)維護穩定工作責任制。要進(jìn)一步完善以地區領(lǐng)導責任制、部門(mén)責任制、單位責任制為主體，以目標考核為手段，以責任追究制來(lái)保證當前維護穩定工作責任制。實(shí)行“屬地管理”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負責”的原則，進(jìn)一步明確各單位主要負責人是本單位維護社會(huì )穩定的第一責任人的原則。各單位要把當前和會(huì )期間維護穩定工作列入重要議事日程，主要領(lǐng)導要親自?huà)鞄�、親自部署、親自督查。要將會(huì )期間維護社會(huì )穩定工作任務(wù)層層分解落實(shí)，對于工作疏忽、麻痹大意、工作措施不到位造成嚴重后果的，要按照有關(guān)規定嚴肅處理相關(guān)責任人。
�。ㄈ┣袑�(shí)加強情報信息工作。各單位要利用現有的信息網(wǎng)絡(luò )，全面開(kāi)展近期有關(guān)社會(huì )穩定的情報信息的收集、傳遞、整理、研判和使用工作，提高維護社會(huì )穩定工作的預見(jiàn)性和主動(dòng)性。要暢通信息渠道，做到及時(shí)準確，對因遲報、漏報、瞞報造成嚴重后果的要嚴肅追究責任。
�。ㄋ模┌盐展ぷ髦攸c(diǎn)，加強督促檢查。當前和會(huì )期間維護穩定工作要求真務(wù)實(shí)，注重實(shí)效。要把握好工作重點(diǎn)，抓住關(guān)鍵環(huán)節，采取強有力的措施，扎實(shí)推進(jìn)各項重點(diǎn)難點(diǎn)工作的落實(shí)。同時(shí)加大工作督查力度，通過(guò)定期、不定期的各種大檢查，推動(dòng)各項工作措施制度落實(shí)到位。
風(fēng)險評估報告8
依據XXX辦公室及XXX《關(guān)于開(kāi)展20xx年春季開(kāi)學(xué)暨學(xué)校安全風(fēng)險防控專(zhuān)項督導檢查工作的通知》要求，我校重點(diǎn)對開(kāi)學(xué)條件保障、學(xué)校校舍和食品飲水、衛生防疫等安全隱患進(jìn)行了全面排查，并對部分隱患進(jìn)行了整改，達到了開(kāi)學(xué)要求�，F將學(xué)校對校園保安、校舍安全、食品飲水、衛生防疫、安全教育等評估內容進(jìn)行了自查，現在把自查情況作如下匯報：
1、自查情況
�。ㄒ唬┬@安保：學(xué)校按標準配備安保器械，配齊配足安保人員（2人）；在校園關(guān)鍵部位安裝電子監控；認真落實(shí)外來(lái)人員進(jìn)出校園盤(pán)問(wèn)詢(xún)問(wèn)制度，并做好記錄，禁止外來(lái)車(chē)輛入校；在學(xué)生上放學(xué)、上操、下課時(shí)代等重要時(shí)段，學(xué)校安排保安和值班人員維持秩序，保證學(xué)生安全。
�。ǘ┬Ｉ嵩O施安全：我校教學(xué)樓三樓屬臨時(shí)搭建房，確實(shí)存在一定安全隱患，早已廢棄不用。平時(shí)加強對師生的安全教育和應急演練；教室、實(shí)驗室、寢室等重點(diǎn)部位安全管理到位；消防設施器材按標準配備并定期進(jìn)行檢修維護和保養；消防通道、安全出口暢通；后勤處加強用電、用火管理，不定時(shí)檢查整改。
�。ㄈ┦称沸l生安全：學(xué)校樹(shù)立了相干規章制度；嚴把學(xué)校超市和食堂從業(yè)人員營(yíng)業(yè)資格、安康體檢、與從業(yè)人員簽訂安全責任書(shū)，樹(shù)立傳染病防控工作預案，開(kāi)展防備傳染病教育并落實(shí)相應的防控措施。
�。ㄋ模⿴熒松戆踩簩W(xué)校建立了完善的校園安全管理制度；開(kāi)展安全教育，次次有主題；學(xué)校制定了完善的校園安全應急預案并定期組織應急演練；學(xué)校重視學(xué)生教學(xué)活動(dòng)、集體活動(dòng)的'安全管理；學(xué)校與村委治保人員配合定期對校園門(mén)口、校園周邊進(jìn)行排查，到現在為止沒(méi)有發(fā)現高危人員和可能危及學(xué)生安全的各類(lèi)隱患；學(xué)校能夠及時(shí)對學(xué)生之間、師生之間矛盾糾紛進(jìn)行排查化解；每學(xué)期進(jìn)行管制刀具排查不少于三次；學(xué)校相當重視對學(xué)生進(jìn)行防溺水安全教育，層層簽訂責任書(shū)，落實(shí)了有關(guān)人員安全責任，預防學(xué)生溺水事故發(fā)生。學(xué)校重視對學(xué)生進(jìn)行交通安全教育；嚴格落實(shí)自行車(chē)管理，強制禁止不滿(mǎn)12周歲學(xué)生騎自行車(chē)上學(xué)。
二、發(fā)現的首要安全隱得了：
1、學(xué)校房屋部分門(mén)窗、玻璃破損。
2、部分滅火器壓力不足。
3、校門(mén)前沒(méi)有人行橫道線(xiàn)，限速標識和限速帶需要安裝。
4、學(xué)校監控覆蓋面不全。
三、整改措施和時(shí)限
1、加強值班教師的教育、管理和檢查。
2、盡快修繕門(mén)窗、玻璃，同時(shí)加強對全體師生的應急演練和教育。
3、把壓力不足的滅火器全部充壓、修整。
4、在學(xué)校門(mén)口兩側劃人行橫道線(xiàn)，安裝限速標識和限速帶。
5、在合適位置安裝監控攝像頭，基本達到校園全覆蓋。
風(fēng)險評估報告9
我司對xx消防安全評估，按照消防法律法規、消防技術(shù)標準。公正、公平、公開(kāi)的原則進(jìn)行評估，評估結果真實(shí)有效。
一、單位概況及消防安全基本情況：
xx位于xx號，主樓xx棟，占地面積xx平方米，建筑面積xx平方米，主樓地下xx層，地上x(chóng)x層。建筑設置了室內外消火栓系統，自動(dòng)噴水滅火系統、火災自動(dòng)報警系統、防排煙系統。于20xx年xx月xx日通過(guò)公安消防機構建筑工程消防設計審核，20xx年xx月xx日通過(guò)公安消防機構建筑工程消防驗收，20xx年xx月xx日通過(guò)公安消防機構開(kāi)業(yè)前消防安全檢查合格并投入使用。
二、評估內容：
1、xx場(chǎng)所的.消防合法情況；
2、制訂并全面落實(shí)消防安全制度、消防安全操作規程、救火和應急撤離預案情況；
3、xx消防安全管理人、專(zhuān)（兼）職消防管理員、自動(dòng)消防系統操作人員情況，組織開(kāi)展防火檢查、防火巡查及火災隱患整改情況；
4、xx員工消防安全培訓和“一懂得三會(huì )”科學(xué)知識掌握情況，消防安全宣傳情況，定期非政府積極開(kāi)展消防演練情況；
5、消防設施、器材和消防安全標志設置配置以及完好有效情況，消防控制室值班及自動(dòng)消防系統操作人員持證上崗情況；
6、電器產(chǎn)品、燃氣用具的加裝、采用及其線(xiàn)路、管路的鋪設、維護保養情況；
7、疏通通道、安全出口、消防車(chē)通道保持暢通情況，防火分區、防火間距、防煙分區、避難層（間）及消防車(chē)登高作業(yè)區域保持有效情況；
8、室內外翻新情況，建筑外保溫材料采用情況，易燃易爆危險品管理情況；
9、依法建立專(zhuān)職消防隊及配備裝備器材情況，撲救火災能力情況；
10、受公安機關(guān)消防機構行政處罰和消防安全不良行為發(fā)布情況，對監督檢查辨認出問(wèn)題自查情況；
11、消防安全責任人、消防安全管理人、專(zhuān)（兼）職消防管理員確定、變更，消防安全“四個(gè)能力”建設定期檢查評估，消防設施維護保養落實(shí)并定期向當地公安機關(guān)消防機構報告備案情況；
12、單位結合實(shí)際強化人防、物防、技防等火災防范措施情況；
13、單位年內發(fā)生火災情況。
三、存有問(wèn)題：
1、現場(chǎng)抽查員工“一懂三會(huì )”知識情況，部分員工知識不熟悉。
2、安全撤離應急物質(zhì)較太少，并無(wú)手電筒，防毒面具。
四、評估結論：
五、消防安全對策、措施及建議：
1、加強員工宣傳教育、對知識不熟悉的員工加強培訓。
2、加設手電筒、殺毒、煙面具。
風(fēng)險評估報告10
全年來(lái)，縣食品藥品監管部門(mén)積極有序開(kāi)展了一系列餐飲服務(wù)食品安全監管工作，取得了一定成效。但從全州的食品安全形勢來(lái)看，整體質(zhì)量管理水平還不高，還存在著(zhù)一定的安全風(fēng)險，餐飲服務(wù)食品安全風(fēng)險不容忽視，現就餐飲服務(wù)環(huán)節食品安全風(fēng)險進(jìn)行評估以下：
一、餐飲服務(wù)環(huán)節食品安全風(fēng)險信息
餐飲服務(wù)環(huán)節的食品安全風(fēng)險信息主要來(lái)源于餐飲服務(wù)食品安全日常監督、檢驗檢測、基層報告等途徑。
通過(guò)日常監督檢查發(fā)現一部分餐飲服務(wù)單位食品安全意識淡薄，從業(yè)人員流動(dòng)性大；清洗消毒設備配置率較低，特別是小型餐館和小吃店，忽視食品安全問(wèn)題。二小型及其以下餐飲服務(wù)單位多為家庭式經(jīng)營(yíng)、經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所小、流動(dòng)性大、功能分區達不到要求，不具備《食品經(jīng)營(yíng)許可證》發(fā)放條件，現根據“三小”條例完成備案登記。三燒烤店普遍存在常將肉串烤制半熟、售賣(mài)時(shí)再加工，生食品、半成品和成品混放，易造成二次污染。此外，烤制食品時(shí)間短，中心溫度可能達不到殺菌的溫度，容易引發(fā)食源性疾病等風(fēng)險，暫無(wú)報告。
二、餐飲服務(wù)環(huán)節食品安全風(fēng)險點(diǎn)及風(fēng)險程度
綜觀(guān)整個(gè)餐飲服務(wù)環(huán)節，按照區域分，風(fēng)險點(diǎn)主要在鄉鎮、學(xué)校周邊和建筑工地；按照主體分，風(fēng)險點(diǎn)主要在學(xué)校食堂、群體性自辦宴席、建筑工地食堂、燒烤店；按照環(huán)節分，風(fēng)險點(diǎn)主要在管理制度、原料采購和加工制作；按照食品品種分，風(fēng)險點(diǎn)主要在冷食類(lèi)食品、野生菌等。
可以看出餐飲服務(wù)環(huán)節食品安全風(fēng)險點(diǎn)和風(fēng)險程度為：
一是部分餐飲服務(wù)單位食品安全意識淡薄，從業(yè)人員流動(dòng)性大。（一般風(fēng)險）
二是燒烤店加工操作環(huán)境差，食品在儲存、加工等過(guò)程中發(fā)生交叉污染。（中等風(fēng)險）
三是小餐飲加工操作環(huán)境差，食品在儲存、加工等過(guò)程中發(fā)生交叉污染。（嚴重風(fēng)險）
四是誤采、食用不認識的野生菌。（嚴重風(fēng)險）
三、餐飲服務(wù)環(huán)節食品安全風(fēng)險防控對策和措施
根據上述情況，建議消費者、餐飲單位和監管部門(mén)采取以下對策和措施，消除或降低食品不安全導致的風(fēng)險隱患，堅決防控食品安全事故發(fā)生。
�。ㄒ唬┫M者。
1、就餐前要注意查看食物感官性是否異常、是否新鮮、是否燒熟煮透。
2、不采、食用不認識的野菜、野生菌等，慎重選擇高風(fēng)險食品。
�。ǘ┎惋媶挝�。
1、加強燒烤、冷食類(lèi)食品制作過(guò)程的危險因素進(jìn)行控制，保持加工操作環(huán)境清潔，避免食品在儲存、加工等過(guò)程中發(fā)生交叉污染，防止環(huán)境中細菌對食品的污染。
2、嚴把加工制作關(guān)，不得加工制作野生菌，嚴格按照《餐飲服務(wù)食品安全操作規范》的要求加工制作食品，燒熟煮透。
�。ㄈ┍O管部門(mén)。
1、將預防有毒野生蘑菇中毒的`宣傳工作與食品安全日常監管工作相結合，通過(guò)播放公益廣告、印發(fā)宣傳材料、開(kāi)展專(zhuān)家訪(fǎng)談等形式，大力宣傳食用野生蘑菇風(fēng)險，重點(diǎn)宣傳誤采、誤食有毒野生蘑菇帶來(lái)的嚴重后果，提示廣大群眾勿采、勿食、不買(mǎi)、不賣(mài)不明品種野生蘑菇。
2、監管務(wù)必做到痕跡化。在日常監管中一定要留下監管痕跡，這樣在非常時(shí)刻至少還可以證明我們去工作了，要求了。若餐飲單位不按照法律法規和我們要求的去做，出了問(wèn)題，到時(shí)我們“瀆職”的風(fēng)險可能就會(huì )小一點(diǎn)。
風(fēng)險評估報告11
按照根據財政部《關(guān)于印發(fā)<行政事業(yè)單位內部控制規范（試行）>的通知》(財會(huì )〔20xx〕21號)以及廣東省財政廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)<行政事業(yè)單位內部控制規范[試行]>實(shí)施工作的意見(jiàn)》(粵財會(huì )[20xx]51號)的要求，為進(jìn)一步提高我院內部管理水平，規范內部控制，加強廉政風(fēng)險防控機制建設，對我院各部門(mén)進(jìn)行風(fēng)險評估活動(dòng)，對各部門(mén)崗位風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行了全面的梳理，并進(jìn)行了適當的評價(jià)�，F將有關(guān)情況報告如下：
一、風(fēng)險評估活動(dòng)組織情況
�。ㄒ唬┕ぷ鳈C制
本次風(fēng)險評估活動(dòng)，是在單位內部控制工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，由院財務(wù)室具體組織實(shí)施的。為完成工作，經(jīng)單位領(lǐng)導同意，財務(wù)科從辦公室、護理部、醫務(wù)綜合科抽調相關(guān)工作人員組成內部控制風(fēng)險評估小組，專(zhuān)門(mén)從事此次風(fēng)險評估活動(dòng)。
�。ǘ╋L(fēng)險評估范圍
1、本次風(fēng)險評估所涉及的業(yè)務(wù)范圍分為單位層面風(fēng)險和業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險。
�、賳挝粚用骘L(fēng)險主要包括以下三個(gè)方面：
組織架構風(fēng)險：?jiǎn)挝粌炔繖C構設置不合理、部門(mén)職責不清晰、內部控制管理機制不健全等情況導致的風(fēng)險；
經(jīng)濟決策風(fēng)險：?jiǎn)挝唤?jīng)濟活動(dòng)決策機制不科學(xué)，決策程序不合理或未執行導致的風(fēng)險；
人力資源風(fēng)險：?jiǎn)挝粛徫宦氊煵幻鞔_、關(guān)鍵崗位勝任能力不足等導致的風(fēng)險。
�、跇I(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險。本單位經(jīng)濟活動(dòng)業(yè)務(wù)層面的風(fēng)險主要包括預算管理風(fēng)險、收支管理風(fēng)險、政府采購管理風(fēng)險、資產(chǎn)管理風(fēng)險、建設項目管理風(fēng)險、合同管理風(fēng)險以及其他風(fēng)險。
2、本次風(fēng)險評估所涉及的部門(mén)范圍
主責部門(mén)：內部控制工作領(lǐng)導小組。
配合部門(mén)：財務(wù)室、辦公室、護理部、醫務(wù)科等相關(guān)部門(mén)。
�。ㄈ╋L(fēng)險評估的程序和方法
1、風(fēng)險評估程序
本次風(fēng)險評估活動(dòng)，風(fēng)險評估小組先研究制定了風(fēng)險評估，明確風(fēng)險評估的.目標和任務(wù)；其次組織召開(kāi)了由各科室負責人參加的動(dòng)員會(huì )，對風(fēng)險評估活動(dòng)做出了動(dòng)員和安排，要求各科室先進(jìn)行自查，查找風(fēng)險點(diǎn)，研究整改措施，向風(fēng)險評估小組匯報自查情況；再次，風(fēng)險評估領(lǐng)導小組根據各科室的自查情況，選擇關(guān)鍵科室和自查風(fēng)險點(diǎn)少的科室進(jìn)行重點(diǎn)檢查，對其他科室也進(jìn)行了快速檢查；最后，根據各科室自查情況和現場(chǎng)檢查的工作底稿和收集到的資料，進(jìn)行風(fēng)險分析，組織編寫(xiě)風(fēng)險評估報告。
2、風(fēng)險評估方法
本次風(fēng)險評估活動(dòng)，采用了風(fēng)險清單法、文件審查、實(shí)地檢查法、流程圖法、財務(wù)報表分析法以及小組討論和訪(fǎng)談等方法以識別風(fēng)險；采用了概率分析法、情景分析法和風(fēng)險坐標圖法以分析風(fēng)險。
�。ㄋ模┦占馁Y料和證據等情況
支持本風(fēng)險評估報告的主要有風(fēng)險評估工作底稿，相關(guān)文件、會(huì )計憑證、賬本復印件，以及各科室的自查情況等。
二、風(fēng)險評估活動(dòng)發(fā)現的風(fēng)險因素按照風(fēng)險來(lái)源的不同，預算編制風(fēng)險分為內部風(fēng)險和外部風(fēng)險。按照風(fēng)險性質(zhì)的不同，內部風(fēng)險進(jìn)一步細分為制度流程風(fēng)險和廉政風(fēng)險。按照風(fēng)險等級的不同，預算編制風(fēng)險分為一般風(fēng)險和重大風(fēng)險。
�。ㄒ唬﹩挝粚用骘L(fēng)險因素
1、單位的部分關(guān)鍵崗位的工作人員沒(méi)有定期輪崗。（風(fēng)險點(diǎn)A1）
2、內控人員培訓不夠、業(yè)務(wù)素質(zhì)弱。（風(fēng)險點(diǎn)A2）
�。ǘI(yè)務(wù)層面風(fēng)險因素
1、單位預算未分解下達至各科室，可能導致預算權威性不足，執行力不夠；（風(fēng)險點(diǎn)B1）
2、醫療退款審核不到位，可能導致醫�？〒Q現金的漏洞；（風(fēng)險點(diǎn)B2）
3、小額固定資產(chǎn)管理未落實(shí)到科室，可能導致資產(chǎn)流失、賬實(shí)不符；（風(fēng)險點(diǎn)B3）
4、部分分散采購的商品未嚴格按照招投標程序，可能導致不能保證物品質(zhì)量、價(jià)格虛高；（風(fēng)險點(diǎn)B4）
5、部分分散采購的建設工程項目名稱(chēng)與內容不相符，可能存在合并采購和拆分工程的違規現象；（風(fēng)險點(diǎn)B5）
6、合同審核和監督執行不到位，存在補簽合...
風(fēng)險評估報告12
我司漢成（廣州）電子有限公司，是成立于8月15日的外商投資企業(yè)，主要生產(chǎn)液晶模組零配件，主要產(chǎn)品模組面板框、背光板組件底蓋，金屬燈罩等，現在主要為世界第二大液晶模組生產(chǎn)商LGD提供產(chǎn)品，以及新譜電子、喜星電子、瑞儀光電等客戶(hù)，我司的現注冊資本為936.00萬(wàn)美元，投資總額為2194萬(wàn)美金.
自我評估：
根據認證經(jīng)營(yíng)者（AEO）制度以及海關(guān)對保稅加工企業(yè)規范管理指引，以及海關(guān)關(guān)于《進(jìn)出口企業(yè)守法狀況自我評測標準》（試行）對我司自我風(fēng)險評估。
存在風(fēng)險：
1.企業(yè)還未能按照人員管理等級、工作區域、授權等級等對身份標識系統進(jìn)行分別設置。
2.企業(yè)還未對出入倉庫或限制區域，如進(jìn)出口貨物的倉庫等相關(guān)區域有限制標識，對進(jìn)出的人員核查身份證件
改善：
1.對有經(jīng)安全識別或被授權的人員，車(chē)輛及貨物才能夠被允許進(jìn)入設施；設置必要的外圍及周邊隔離設施；單據或貨物的存儲區域應設限進(jìn)入，應當能夠有足夠措施阻止非被授權或識別的人員的進(jìn)入；制定必要的安全制度，如失竊警報或準入控制系統；應當對限制進(jìn)入區域進(jìn)行明示，以便輕易辨認；
2.夜間及節假日安排公司管理人員值班巡查，監控物流動(dòng)向、確保保稅品不非法外流。
存在風(fēng)險：
尚未建立災難和恐怖襲擊的影響，風(fēng)險管理和災后重建程序應該包括針對特殊情況的預先計劃和應急工作機制
改善：
1.與相關(guān)部門(mén)共同研究制定應對恐怖襲擊和災后重建的緊急安全情況的'計劃；
2.人員的定期培訓和對應急計劃的測試；
3.指定專(zhuān)業(yè)安全人員為應急擔當。
存在風(fēng)險：尚未已達到評估指南的連貫性；確保安全管理制度的完整性和充分性；發(fā)現安全管理系統有待提高的方面，從而提高供應鏈的安全.
改善:
1.定期開(kāi)展對其經(jīng)營(yíng)情況的安全風(fēng)險開(kāi)展評估并采取適當措施降低這些風(fēng)險；
2.建立和開(kāi)展安全管理制度的自我評估；
3.明文規定自我評估程序和責任方；、
4.將評估結果，反饋意見(jiàn)及可能提高的工作建議整合在一個(gè)計劃里，為未來(lái)的安全制度的充分性提供參考。
存在風(fēng)險：
1.供應鏈安全風(fēng)險；
2.合作伙伴信譽(yù)風(fēng)險。
改善:
1.在與貿易伙伴進(jìn)行合同談判時(shí)，應鼓勵貿易伙伴評估和提高供應鏈安全，也可在合同中予以明確。此外，保留在加強貿易伙伴的安全方面所做的努力的證明文件，并應海關(guān)請求提供相關(guān)文件。
2.開(kāi)始簽訂合同前，對貿易伙伴相關(guān)信息進(jìn)行核實(shí)。
基于以上對公司全面的風(fēng)險評估,我司對存在的現在的存在的風(fēng)險進(jìn)行加強控制及改善,以達到AEO要求,望貴關(guān)根據我司情況,接受我司A類(lèi)企業(yè)的申請,給予我司海關(guān)分類(lèi)管理A類(lèi)企業(yè)待遇,為盼!
風(fēng)險評估報告13
健康是人類(lèi)最寶貴的財富，隨著(zhù)現代社會(huì )生活的快節奏和環(huán)境污染程度的增加，人們對于健康問(wèn)題的關(guān)注度也越來(lái)越高。為了更好地了解個(gè)體或者群體的健康狀況，并提前發(fā)現潛在的健康風(fēng)險，健康風(fēng)險評估實(shí)踐成為一種重要的工具。在本篇文章中，將深入探討健康風(fēng)險評估實(shí)踐的背景、方法和應用，以進(jìn)一步加深對于該主題的理解。
一、背景
健康風(fēng)險評估是指通過(guò)收集和分析個(gè)體或群體的健康信息，評估其所處環(huán)境和生活方式對健康的潛在影響，進(jìn)而預測可能的健康風(fēng)險。這種評估可以幫助個(gè)體或群體了解自身的健康狀況，提供針對性的健康建議，促進(jìn)健康行為的改變。
二、方法
健康風(fēng)險評估的方法多種多樣，常見(jiàn)的方式包括問(wèn)卷調查、體檢結果收集、生活習慣記錄等。其中，問(wèn)卷調查是一種常用的評估工具，通過(guò)詢(xún)問(wèn)個(gè)體或群體的相關(guān)信息，包括飲食習慣、鍛煉情況、家族病史等，來(lái)評估其潛在健康風(fēng)險。體檢結果的收集也是評估的重要手段，通過(guò)測量血壓、血糖、膽固醇等生物指標，可以更加客觀(guān)地評估個(gè)體的健康狀態(tài)。
三、應用
健康風(fēng)險評估在個(gè)體和群體層面上都有著(zhù)重要的應用價(jià)值。對于個(gè)體而言，健康風(fēng)險評估可以提供個(gè)性化的健康咨詢(xún)和建議，幫助其更好地管理自身的健康。同時(shí)，通過(guò)監測健康風(fēng)險，人們可以更早地發(fā)現潛在的.健康問(wèn)題，并及時(shí)采取措施進(jìn)行干預，減少患病的風(fēng)險。對于群體而言，健康風(fēng)險評估可以幫助相關(guān)部門(mén)了解群體的健康狀況，制定有針對性的健康政策和干預措施，提高整體健康水平。
健康風(fēng)險評估實(shí)踐是一種重要的工具，能夠幫助個(gè)體和群體更好地了解自身的健康狀況，并采取有針對性的措施來(lái)改善健康。隨著(zhù)健康意識的提升和科技的發(fā)展，健康風(fēng)險評估在未來(lái)將發(fā)揮更加重要的作用。應該積極參與健康風(fēng)險評估實(shí)踐，做好自身的健康管理，共同促進(jìn)社會(huì )的健康發(fā)展。
風(fēng)險評估報告14
根據xx縣檔案局關(guān)于轉發(fā)《x省檔案局辦公室關(guān)于開(kāi)展檔案安全風(fēng)險隱患治理情況專(zhuān)項督查的通知》（x檔辦函[20xx]3號的通知文件要求，x鄉人民政府結合自身實(shí)際情況，對x鄉檔案室進(jìn)行了自查，現將自查情況匯報如下：
一、 加強組織，落實(shí)責任。
檔案安全是檔案工作中的重中之重，我鄉十分重視檔案安全工作，加強了對檔案安全、保密工作的，建立完善了檔案管理負責制，明確各項職責，將檔案工作落到實(shí)位，保障了檔案安全工作的順利開(kāi)展。檔案工作者也警鐘長(cháng)鳴，牢固樹(shù)立“安全第一，預防為主”的，堅決防止松懈、僥幸心理，確保檔案安全萬(wàn)無(wú)一失。并立了由鄉委書(shū)記任組長(cháng)，鄉長(cháng)任副組長(cháng)，辦公室工作人員為成員的檔案安全小組，具體負責本單位檔案安全管理工作。
二、 開(kāi)展檔案安全管理的宣傳教育工作。
x鄉開(kāi)展多渠道、多形式經(jīng)常性地開(kāi)展檔案安全宣傳教育工作，要求全鄉職工務(wù)必遵循“安全第一”、“預防勝于救災”、“安全工作無(wú)小事”的宗旨，使檔案安全深入人心。
三、 健全了檔案安全保管利用制度，制定了安全管理措施。
繼續加強各級工作人員的崗位職責的建設，貫徹執行《檔案法》以及國家有關(guān)檔案工作的方針政策，定期做好檔案工作的法規、制度、規定的宣傳工作，增強單位各工作人員的檔案意識。依照相關(guān)法規，切實(shí)加強對文件材料收集和銷(xiāo)毀工作的監督、檢查和管理，使我辦的檔案管理更趨合理化、規范化、科學(xué)化。我們制定并實(shí)施了較為有效的措施：一方面，加強對歸檔文件材料的保管以及保密力度，由檔案人員統一集中管理，任何個(gè)人不得擅自挪用，凡涉及保密的文件資料，認真做好傳閱和保存工作；另一方面，做到以人為本，努力提高檔案管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，我單位每年都訂閱相關(guān)的檔案刊物，積極參加檔案專(zhuān)業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識培訓。檔案工作人員認真做好文件的收、發(fā)工作，做好檔案的工作，保證歸檔文件材料完整、準確、系統；做好檔案的'統計、利用工作，對各類(lèi)檔案庫存、接收、銷(xiāo)毀、利用等進(jìn)行準確統計，有計劃、有步驟地進(jìn)行檔案史料匯編，積極做好檔案信息資源的開(kāi)發(fā)利用，保證為志辦各項工作優(yōu)良的服務(wù)；嚴格按照保密法和檔案法管理檔案，保證檔案的安全和利用。我鄉安排了一名兼職人員負責檔案管理工作，發(fā)現問(wèn)題立即解決，對違反檔案法的行為進(jìn)行嚴肅批評教育。
四、定期開(kāi)展安全檢查，及時(shí)消除不安全因素。
鄉經(jīng)常性地對檔案室進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)整改，針對檔案室防雨、防滲、防潮濕等情況進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)發(fā)的檢查，對電線(xiàn)、室內燈具和滅火器等進(jìn)行了全面的檢查和修理，消除了檔案室的隱患。
五、存在的問(wèn)題及下一步
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
我鄉雖然對檔案室的管理制定了制度，但是在細節方面依然存在許多問(wèn)題；鄉檔案管理人員在日常工作中安要求對檔案進(jìn)行溫濕度控制，對檔案進(jìn)行防霉變處理。
�。ǘ┫乱徊焦ぷ鞔蛩�
�。�1）進(jìn)一步組織學(xué)習檔案管理基本知識，充分認識檔案工作的重要性。加大宣傳力度，讓大家了解檔案工作，加強安全觀(guān)念。
�。�2）檔案管理工作要建立在平時(shí)的認真、仔細、及時(shí)的基礎上，在日常工作中，要隨時(shí)進(jìn)行、分類(lèi)、歸檔，做到規范化管理。
�。�3）加強監管工作。保密監管人員要認真履行職責，定期對單位的文件進(jìn)行保密檢查，特別是節前的保密檢查，要形成一種制度，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)糾正，把保密隱患消滅在萌芽時(shí)期，確保文件的安全。
�。�4）繼續建立健全檔案管理工作制度，并嚴格按照制度執行。
通過(guò)此次自檢自查，我鄉各級、檔案工作人員及全體干部職工，增強了檔案安全意識，牢固樹(shù)立了安全防范意識，并在檢查中進(jìn)一步消除了安全隱患。今后，我鄉將繼續按照此次檢查的和要求，把檔案安全體現在實(shí)際工作中，落在實(shí)處，認真的堅持下去，時(shí)刻確保檔案的安全和完整。
風(fēng)險評估報告15
摘要：醫療衛生作為民生大計一直是國民關(guān)注的重點(diǎn)，促進(jìn)了醫療行業(yè)的發(fā)展。但現階段科技進(jìn)步伴隨的經(jīng)濟增速下滑使居民就診費用顯得高昂，隨之而來(lái)的新醫改政策等國家調控手段降低了公立醫院的收費，對盈利性的衛生醫院而言新時(shí)期經(jīng)營(yíng)面臨更加嚴峻的內外部市場(chǎng)形勢以及競爭壓力，加強財務(wù)內部控制成為醫院降低運行成本、提高管理效率、規避風(fēng)險的迫切需求。本文以某盈利性醫院為例，首先闡述財務(wù)內部控制和風(fēng)險管理的重要性，在此基礎上從內控環(huán)境、管理機制、人員技能、監督機制等方面分析醫院財務(wù)內部控制中存在的問(wèn)題，以及其帶來(lái)的風(fēng)險。最后針對問(wèn)題和分析提出解決對策和優(yōu)化措施，對醫療衛生行業(yè)精細化管理的實(shí)現有一定的啟示作用。
一、醫院內部控制與風(fēng)險管理的重要性
現階段隨著(zhù)國家對醫療行業(yè)的扶持力度加大，投資者在設備、醫療上的投資傾向有所上漲。但對盈利性醫院來(lái)說(shuō)醫院日常運營(yíng)的各項支出需要由醫院自行承擔，而醫改政策對藥品收入的規范和限制政策降低了醫院的收入，且國家扶持公立醫院的力度不斷加大也使公立醫院更具有競爭優(yōu)勢，患者更傾向于價(jià)格低廉、技術(shù)過(guò)關(guān)以及可以醫療報銷(xiāo)的大型公立醫院就醫。再加上民間資本的大量加入，醫療機構間的競爭越發(fā)激烈，成本控制以及風(fēng)險控制已經(jīng)成為盈利性醫院維持穩定發(fā)展、提高運行效率的關(guān)鍵點(diǎn)[1]。從財務(wù)內部控制和風(fēng)險管理的定義和職能來(lái)看，財務(wù)內部控制作為一項基本的管理制度能幫助醫院監管各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，為醫院決策提供完整、有效的數據支持，便于管理者分析經(jīng)營(yíng)過(guò)程中存在的問(wèn)題，制定有效的決策方案，確保醫院經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展的合規和合法性，減少風(fēng)險增加因素，從而提高醫院應對風(fēng)險的能力，避免出現職權濫用、會(huì )計舞弊問(wèn)題。完善的財務(wù)內控體系是醫院加強風(fēng)險管控和防范的重要手段，同樣風(fēng)險管理作為醫院管控風(fēng)險的核心體系可以通過(guò)風(fēng)險識別、評估以及應對醫院涉及資金活動(dòng)的環(huán)節進(jìn)行詳細監管，及時(shí)發(fā)現其中潛在的風(fēng)險，對其開(kāi)展風(fēng)險衡量和成因分析，為醫院財務(wù)內部控制制度的完善提供參考，是醫院應對市場(chǎng)波動(dòng)的必然選擇�？梢�(jiàn)加強內部控制和風(fēng)險管理是醫院實(shí)現可持續發(fā)展的重要舉措。
二、醫院內部控制應用中存在的問(wèn)題
以A醫療公司為例，A醫院定位為二級營(yíng)利性專(zhuān)科醫院，主要為患者提供微創(chuàng )治療、骨科康復、疼痛康復、神經(jīng)疼痛、神經(jīng)損傷以及圍術(shù)期康復為特色的醫療診治、預防保健、緊急救助、醫療服務(wù)追蹤。雖然在新形勢下醫院也加強了對財務(wù)內部控制的重視，但從風(fēng)險管理的視角來(lái)看醫院在財務(wù)內部控制中還存在諸多問(wèn)題，主要歸納為以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬┽t院內部控制環(huán)境薄弱，內控意識淡薄
完善的財務(wù)內部控制環(huán)境是確保財務(wù)內控系統建設的基礎前提，但從實(shí)際來(lái)看醫院管理者、各科室人員對現代化財務(wù)內部控制并沒(méi)有全面的認識。一方面A醫院經(jīng)營(yíng)以盈利性為主，管理者在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中更加側重于醫療研發(fā)、服務(wù)提升，相對忽視在財務(wù)內部控制建設上的投入，而各科室人員也主要以本部門(mén)職責為主，本位思想嚴重。另一方面，醫院現有管理層基本都是專(zhuān)業(yè)的醫學(xué)背景，只有部分管理者有一定的管理知識，人員缺乏風(fēng)險意識，管理層沒(méi)有意識到財務(wù)內部控制的建設是一個(gè)實(shí)時(shí)需要完善的過(guò)程，甚至認為自身財務(wù)內控體系非常完善，從而抑制了醫院財務(wù)內部控制的優(yōu)化進(jìn)程，難以對醫院經(jīng)營(yíng)全過(guò)程實(shí)施管控。
�。ǘ┤瞬排囵B機制不健全，復合型人才缺失
A醫院各科室人員主要為相關(guān)醫學(xué)專(zhuān)業(yè)人才、專(zhuān)業(yè)性較強，但自身管理能力、財務(wù)認知程度較弱。而為控制人力成本醫院內部管理人員長(cháng)期處于“亞維持”狀態(tài)，多數財務(wù)人員身兼多職，而且醫院的培養機制也主要集中于對醫護人員開(kāi)展疾病治療方法等方面的培訓，缺乏對技術(shù)人才在財務(wù)知識、管理知識等方面的培訓，同時(shí)也缺乏對財務(wù)人才的培訓。醫院整體人員的綜合能力不強，技術(shù)人員不主動(dòng)學(xué)習財務(wù)相關(guān)知識，財務(wù)人員也對業(yè)務(wù)流程知之甚少，業(yè)財難以融合[2]，且財務(wù)人員轉型緩慢，缺乏對新政策、規章制度等的學(xué)習，難以滿(mǎn)足財務(wù)內控體系運行和建設需求。
�。ㄈ┤狈ν晟频膬炔抗芾碇贫�
現階段醫院在內部管理上依舊受傳統管理思想、理念以及模式等的制約，雖然醫院可以參考相關(guān)政策指引構建財務(wù)內部控制制度架構，但政策指引并未細化到具體，無(wú)法給醫院管理細則的'完善提供具有可行性的參考意見(jiàn)，致使醫院在制定財務(wù)內部控制制度時(shí)依舊以傳統制度細節為參考，而在制度架構的完善上更是大幅度拷貝其他醫院模式，部分盈利性醫療機構在制度上的重疊率甚至在80%以上，所建立的財務(wù)內控制度和醫院實(shí)際發(fā)展需求存在偏差，適用性不強，部分差異較大的管理細則更是流于形式，導致管理真空，加大了醫院財務(wù)風(fēng)險。另外醫院也缺乏完善的監督評價(jià)機制，監管范圍不全面，并未實(shí)現對資金活動(dòng)全過(guò)程的監督和管理，難以準確分析和評價(jià)財務(wù)內部控制制度的有效性，存在的問(wèn)題得不到解決，影響財務(wù)內控應用效果。
�。ㄋ模┴攧�(wù)內控制度難落實(shí)，財務(wù)內控應用效果較差
財務(wù)內部控制職能的發(fā)揮還有賴(lài)于制度的落實(shí)情況和應用情況，但從實(shí)際來(lái)看，一方面，人員對財務(wù)內部控制的認識不足使其并未明確自身在財務(wù)內控體系運行中扮演的角色和擔負的職責，在工作中缺乏指導，未參與其中，影響財務(wù)內控制度的落實(shí)。另一方面，醫院管理者缺乏風(fēng)險管理意識，開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)存在不遵循流程辦事的問(wèn)題。再加上管理制度不健全，使醫院相關(guān)管理規章不明晰，比如審批界定不明確，多存在“一把手決策”現象，缺乏實(shí)質(zhì)的風(fēng)險控制環(huán)節[3]。另外部分領(lǐng)導權利高于一切，醫院內部審計權威性不足，而且審計人員也多由財務(wù)人員兼任，內部審計效果難以發(fā)揮。
�。ㄎ澹┬畔⒒ㄔO緩慢，信息孤島問(wèn)題嚴重
一方面，醫院收入空間的縮小使其進(jìn)一步弱化在內部管理上的投入，信息化建設進(jìn)程緩慢，HIS、ERP等系統間的信息交流還需要人工支持，數據的安全性和準確性得不到保障。另一方面，受行政管理思想的影響，我國企業(yè)上下級間一般都是通過(guò)指令進(jìn)行溝通，相對缺乏信息交互和思想交流。而溝通的缺乏不僅影響數據的有效性，還會(huì )導致上下級存在理解偏差，既影響方案執行也無(wú)法給管理者提供準確的信息支持，影響決策有效性。三、醫院內部控制管理不善帶來(lái)的風(fēng)險
內部控制體系的不健全使醫院在職責分工控制、授權控制、審核批準控制、預算控制等方面都存在一定的問(wèn)題，加大醫院財務(wù)風(fēng)險。其中主要風(fēng)險可歸納為以下幾點(diǎn)：
�。ㄒ唬┵Y金管理風(fēng)險
由內部控制管理不善引起的資金管理風(fēng)險主要體現在資金的安全問(wèn)題上，由于醫院無(wú)法全面對資金在內部的運行情況進(jìn)行監督，審核批準控制不到位，存在部分資金游離于管理之外，給不法分子提供可乘之機，導致醫院資金被挪用、侵占，滋生會(huì )計舞弊、以公肥私等問(wèn)題。
�。ǘ┤藛T操作風(fēng)險
職責分工控制、授權控制等的失控使企業(yè)崗位職責劃分不明晰，各崗位職責劃分不明，各科室人員在工作開(kāi)展中缺乏明確的指導方針，同時(shí)也給醫院帶來(lái)混崗、亂崗的“機會(huì )”。部分人員行為缺乏約束，加大其行為的隨意性，活動(dòng)各環(huán)節工作的開(kāi)展受人員主觀(guān)性影響較重，加大因人員操作失誤而引發(fā)風(fēng)險的概率。
�。ㄈ┟つ客顿Y風(fēng)險
內部控制的失靈使管理者難以準確把握各項制度、項目活動(dòng)實(shí)際運行情況，難以及時(shí)發(fā)現其中存在的問(wèn)題，所制定的決策計劃有效性得不到保障，難以合理配置各項資源。比如，在醫療設備的采購上因內控的失效導致管理人員并未準確將各項資產(chǎn)的信息記錄在案，出現重復采購現象，使投資回報率達不到預期，給醫院資金周轉帶來(lái)威脅，增加醫院超成本支出。
�。ㄋ模┕芾砘靵y風(fēng)險
內部控制體系的不完善也表現為醫院缺乏合理的內控制度，在組織機構的設置、人才管理等多方面都缺乏合理的規章。多數醫院以傳統管理模式為主，難以滿(mǎn)足現階段醫院發(fā)展的需求，管理章程失去作用，從而引發(fā)管理混亂風(fēng)險。
四、優(yōu)化醫院內部控制和風(fēng)險管理的對策建議
通過(guò)對上述問(wèn)題的進(jìn)一步分析，結合問(wèn)題深層次產(chǎn)生的原因從風(fēng)險管理的角度對醫院財務(wù)內部控制的優(yōu)化提出以下對策建議：
�。ㄒ唬┘訌娽t院全體人員財務(wù)內部控制思想建設
思想認識的到位是醫院完善內部管理建設的前提。醫院應組織各層級管理者、各科室人員學(xué)習財務(wù)內部控制、風(fēng)險控制等相關(guān)知識，并在財務(wù)人員的領(lǐng)頭下學(xué)習相關(guān)政策要點(diǎn)，樹(shù)立風(fēng)險管理意識，從而加強醫院全體人員對財務(wù)內部控制以及風(fēng)險控制的重視，促使管理者將財務(wù)內部風(fēng)險控制提升到戰略高度，并在結合醫院戰略發(fā)展的基礎上明確財務(wù)內部控制和風(fēng)險管理目標，同時(shí)根據反饋的數據以及財務(wù)人員分析報告梳理和調整管理流程，編制科學(xué)合理的財務(wù)內控制度，做好頂層設計；促使各科室人員準確認識到自身在財務(wù)內部風(fēng)險控制體系建設中所處的角色定位以及擔負的職責，主動(dòng)參與醫院內部管理建設。
�。ǘ⿵娀嚓P(guān)人員專(zhuān)業(yè)性，培養復合型人才
制度的構建、執行、實(shí)施等工作都離不開(kāi)人員的支持，因而醫院也應健全人才培養機制，加強復合型人才培養。首先，醫院應積極引入經(jīng)驗豐富的高精財務(wù)管理人才，加大在人才招募上的投入，暫時(shí)應對重要崗位的缺口。其次，健全人才培養機制，分期組織各業(yè)務(wù)科室人員學(xué)習財務(wù)管理相關(guān)知識，拓展人員知識儲備，使其可以更好地配合財務(wù)人員工作[4]。同時(shí)加強財務(wù)人員轉型，加強其對管理會(huì )計、業(yè)務(wù)知識等的學(xué)習，提高財務(wù)人員對政策、制度以及市場(chǎng)情況的解讀能力和決策分析能力，實(shí)際可以從財務(wù)角度對財務(wù)內部風(fēng)險控制體系的建設提出建議，提高管理者決策效率。最后，建立健全績(jì)效考評機制，將財務(wù)內控和風(fēng)控建設效果加入相關(guān)責任人考評指標中，并制定科學(xué)合理的獎懲制度，以此提高人員學(xué)習和工作效率，加快醫院復合型人才培養，使其更好地支持財務(wù)內控運行。
�。ㄈ┩晟曝攧�(wù)內部控制制度，規范各項活動(dòng)
制度的完善能為醫院財務(wù)內控工作的開(kāi)展提供指導方向，因而醫院應加強財務(wù)內部控制制度的完善，在具體操作過(guò)程中醫院可以從以下幾個(gè)角度出發(fā)完善制度：首先，由財務(wù)人員對相關(guān)政策規章進(jìn)行分析，篩選出和醫院自身發(fā)展相關(guān)的內容，并以此為據，參照同業(yè)其他醫院較為成熟的制度架構構建醫院的制度架構。其次，結合醫院經(jīng)營(yíng)情況、業(yè)務(wù)特點(diǎn)以及市場(chǎng)變動(dòng)對制度架構和管理細則進(jìn)行優(yōu)化和調控，使其更加符合醫院發(fā)展需求。最后，通過(guò)風(fēng)險識別、風(fēng)險評估以及風(fēng)險應對對新制定的財務(wù)內部控制制度實(shí)施閉環(huán)監管，并根據后續監督評價(jià)報告、風(fēng)險應對措施數據庫采取合理的風(fēng)險應對措施，不斷對管理制度進(jìn)行修補，從而確保醫院財務(wù)內控制度的適用性。
�。ㄋ模┒嗑S度提升內控應用效果，加強制度落實(shí)
在規章制度的落實(shí)上醫院可以參考以下建議：首先，加強控制活動(dòng)，合理開(kāi)展職責劃分控制、審批控制、預算控制以及授權控制等，確保醫院各項經(jīng)濟活動(dòng)的開(kāi)展遵循相關(guān)制度要求，對活動(dòng)開(kāi)展過(guò)程中涉及的各科室、各崗位權責進(jìn)行明確的劃分，避免出現混崗、亂崗、獨裁等問(wèn)題。同時(shí)授以相應的權利，使各人員按責權要求參與到管理制度的運行和建設中，為制度的落實(shí)奠定良好的基礎。并通過(guò)加強預算控制提高醫院預算方案的合理性，提高預算指標和醫院戰略目標、實(shí)際業(yè)務(wù)需求之間的契合度，從而提高控制效率。其次，建立健全風(fēng)險管理機制。由醫院信息人員和財務(wù)人員或邀請專(zhuān)業(yè)機構對系統模塊中的風(fēng)險管理板塊進(jìn)行完善，在結合自身實(shí)際發(fā)展情況和經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)的基礎上參考其他醫院優(yōu)秀程序和流程等改進(jìn)自身風(fēng)險管理系統，構建風(fēng)險管理數據庫，并和財務(wù)內控系統構建連接，拓展風(fēng)險識別范圍、深入分析風(fēng)險成因，提高二者協(xié)同效應。最后，健全內部審計部門(mén)，提高審計效率。醫院應在內部健全完善的內部審計部門(mén)對醫院各項制度的實(shí)施和執行以及各科室自律情況等進(jìn)行再監督，審查各項經(jīng)濟活動(dòng)的真實(shí)性[5]。因而醫院必須保證審計的權威性，明確審計權責，杜絕出現管理者權利高于審計的現象，確保審計報告的真實(shí)性。
�。ㄎ澹┘涌煨畔⒒ㄔO，精簡(jiǎn)組織層級
醫院管理者對財務(wù)內控效果、風(fēng)險控制程度的掌握主要基于各項數據和報告，因而基于核算、報表編制的數據是否完整、準確將直接影響管理者決策的有效性。針對現階段影響醫院數據交互和傳遞的因素，從精簡(jiǎn)流程和實(shí)現數據共享兩方面提出建議：第一，精簡(jiǎn)流程。在這一方面冗余的組織管理層級增加了業(yè)務(wù)流轉的程序，醫院可以從簡(jiǎn)化組織管理機構出發(fā)。首先，醫院應以戰略發(fā)展目標、需求為依據，結合其他醫院較為成功的經(jīng)驗，參照其模板精簡(jiǎn)內部組織層級，消除無(wú)增值價(jià)值的業(yè)務(wù)流轉程序，減少申報、審批的時(shí)間，提高信息傳遞速度。其次，對精簡(jiǎn)后的醫院崗位重新進(jìn)行權責利的劃分，在確保各科室、各崗位權責利分明的基礎上實(shí)現關(guān)聯(lián)崗位制衡，加強互相監督，同時(shí)規避互相推卸責任而延長(cháng)風(fēng)險解決時(shí)間的問(wèn)題，加快信息流通。
第二，加強信息化建設，實(shí)現數據共享。醫院可以通過(guò)建立共享平臺的方式實(shí)現各部門(mén)數據共享的目標。首先，醫院應加大在信息化建設上的投入，及時(shí)引入科學(xué)、先進(jìn)的管理系統，并邀請專(zhuān)業(yè)機構通過(guò)對醫院業(yè)務(wù)流程、組織機構等進(jìn)行梳理促進(jìn)相應系統模塊和程序的完善。再有，可以整合HIS、ERP等各項系統融入大數據技術(shù)等現代化信息手段，將業(yè)務(wù)流程以電子化的形式集中到共享平臺管理，實(shí)現醫院整體數據在內部的共享。其次，“系統上線(xiàn)、管理先行”，醫院財務(wù)人員應按需求制定合理的管理制度[6]，為系統各端口部門(mén)進(jìn)入系統操作提供指引，并規范其行為，防范操作失誤風(fēng)險、數據安全風(fēng)險等。
五、結束語(yǔ)
綜上所述，醫院在內部管理上還存在諸多問(wèn)題，阻礙了相關(guān)醫院現代化管理進(jìn)程，不利于其持續發(fā)展。因而現階段醫院還應從加強全體人員財務(wù)內部控制思想建設、培養復合型人才、完善財務(wù)內部控制、加強制度落實(shí)以及加快信息化建設等角度完善財務(wù)內控體系，提高風(fēng)險應對能力，從而推動(dòng)自身的穩健發(fā)展[7]。
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