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市政項目支出績(jì)效自評報告（通用15篇）
隨著(zhù)個(gè)人的文明素養不斷提升，越來(lái)越多人會(huì )去使用報告，報告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。一起來(lái)參考報告是怎么寫(xiě)的吧，以下是小編為大家整理的市政項目支出績(jì)效自評報告，希望對大家有所幫助。
市政項目支出績(jì)效自評報告 1
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
20xx年初財政預算市政基礎設施零星維護1064萬(wàn)，預算 批復市政基礎設施維護資金1064萬(wàn)元，預算資金符合財政資金管理辦法相關(guān)程序。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
本項目市政基礎設施維護資金1064萬(wàn)元具體包括：
路燈電費770萬(wàn)元，臨時(shí)工工資經(jīng)費12萬(wàn)元，龍郡隧道維護及值守工資22萬(wàn)元，日常零星維護經(jīng)費296萬(wàn)元。
路燈電費770萬(wàn)元，整個(gè)南城照明路燈4875盞，景觀(guān)燈23486盞，房屋樓宇110余棟景觀(guān)亮化和春節綠地，廣場(chǎng)節日氛圍亮化等，保障亮燈率95%。
臨時(shí)工工資經(jīng)費12萬(wàn)元，用于5個(gè)臨時(shí)工工資及醫療、社保、失業(yè)工傷等保險支出；龍郡隧道維護及值守工資22萬(wàn)元，用于保障龍郡隧道強弱電及排風(fēng)系統正常運行及值守人員工資；
日常零星維護經(jīng)費296萬(wàn)元，包括保障南城市政人行道 68萬(wàn)平方米、車(chē)行道路76萬(wàn)平方米，路面無(wú)坑洼；照明路燈、亮化景觀(guān)燈維護，路燈亮燈率98%；下水雨污管全長(cháng)495.5公里，下水雨污管網(wǎng)疏通，全城檢查井、篦子井 7500套，檢查井、篦子井的更換維護。10輛車(chē)（4臺市政高空作業(yè)車(chē)，2臺管網(wǎng)疏通車(chē)，2輛維護巡查車(chē)，2臺工作用車(chē)的維護。資金保障維護項目順利實(shí)施，保證市政基礎設施正常運轉，燈亮，路平，管通。
�。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。
項目資金申報1064萬(wàn)與具體實(shí)施內容1000萬(wàn)基本相符。電費770萬(wàn)-660萬(wàn)，臨時(shí)工12萬(wàn)-14.5萬(wàn)，龍郡隧道維護21.58萬(wàn)-21.58萬(wàn)，日常零星維護經(jīng)費296萬(wàn)-296萬(wàn)。
二、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位。
全年預算計劃資金1064萬(wàn)，到位100%。路燈電費按月結算，基礎設施維護施工資金都能及時(shí)到位，保證了市政基礎設施的正常運行。
2、資金使用。
項目資金年初預算1064萬(wàn)，實(shí)際支出960萬(wàn)，資金支付是否與預算基本相符，電費770萬(wàn)---660萬(wàn)，臨時(shí)工12萬(wàn)---14.5萬(wàn)，龍郡隧道維護22萬(wàn)---21.58萬(wàn)，日常零星維護經(jīng)費280萬(wàn)---296萬(wàn)，電費和維護費支出小于預算，電費因為新安裝的路燈還沒(méi)完全投入使用，77條小街小巷整治結束交付后會(huì )大大增加維護經(jīng)費，明年的電費和零星維護費不可能小于年初預算。各項支出合規合法，嚴格按照會(huì )計法及財經(jīng)法規和財務(wù)制度支出，票據合規，附件完整，資料齊全。
�。ǘ╉椖控攧�(wù)管理情況
項目資金管理嚴格執行財務(wù)管理制度、財務(wù)處理、會(huì )計核算及時(shí)，規范。
項目專(zhuān)項資金管理制度：
一、專(zhuān)項資金實(shí)行“專(zhuān)人管理，專(zhuān)項使用�！�
二、資金的撥付本著(zhù)專(zhuān)款專(zhuān)用的原則，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復的內容，不能擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占；按專(zhuān)項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。
三、加強審計監督，實(shí)行單項工程決算審計，整體項目驗收審計，年度資金收支審計。
四、專(zhuān)項資金報賬撥付要附真實(shí)、有效，合法的憑證。
五、竣工驗收，決算批復或審計，再交付使用。
�。ㄈ╉椖拷M織實(shí)施情況
單位設置科室：辦公室，財務(wù)室，政工科，工程科，路燈所，管網(wǎng)科，管理所，車(chē)隊。管理所負責全城轄區市政基礎設施的巡查工作，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋到各業(yè)務(wù)科室，各業(yè)務(wù)科室在按程序進(jìn)行維護管理。
組織實(shí)施流程：
1、人行道車(chē)行道維修：查看修補現場(chǎng)—進(jìn)行概算---申報領(lǐng)導批復—實(shí)施維修---驗收合格---結算付款。
2、下水管網(wǎng)維護：查看淤堵（井蓋損壞）現場(chǎng)—進(jìn)行概算---申報領(lǐng)導批復—實(shí)施疏通（更換）維修---驗收合格---結算付款。
3、 照明設施維護：查看損壞修補現場(chǎng)—進(jìn)行概算---申報領(lǐng)導批復—實(shí)施維修更換---驗收合格---結算付款。路燈電費：電力公司按月用電量開(kāi)票結算轉賬支付，
4、市政車(chē)輛維修費：查看車(chē)輛故障現場(chǎng)—進(jìn)行概算---申報領(lǐng)導批復—實(shí)施維修---驗收合格---結算付款。車(chē)輛用油管理：定點(diǎn)加油，專(zhuān)人跟車(chē) 加油，車(chē)隊臺賬管理，單車(chē)核算。
三、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
年初的項目計劃完成情況：
1、人行道車(chē)行道：共修補人行道 3000余平方米，車(chē)行道瀝青砼修補 7000余平方米。路平無(wú)坑洼。人、車(chē)出行安全。
2、下水管網(wǎng)維護：共疏通下水管網(wǎng)20公里，維修更換檢查井240套，檢查井蓋90個(gè)，篦子井75套，篦子井蓋60個(gè)，及時(shí)的.疏通雨水污水管網(wǎng)，保證了行人出行安全，雨水季節管網(wǎng)暢通無(wú)內澇。無(wú)污水橫溢，為市民創(chuàng )造了干凈的生活環(huán)境。
3、照明設施維護：整個(gè)南城照明路燈4875盞，景觀(guān)燈23486盞，房屋樓宇110余棟景觀(guān)亮化和春節綠地，廣場(chǎng)節日氛圍亮化等，保障亮燈率98%。
城區路燈實(shí)行智能化全城監控，發(fā)現燈不亮及時(shí)維修，更換路燈光源600 套，處理故障95余起，搶修故障電纜 3860 余米，保障全城亮燈率98%。
4，車(chē)輛維修：?jiǎn)挝还?0輛車(chē)：路燈高空作業(yè)車(chē)4輛，管網(wǎng)疏通清淤車(chē)2輛，基礎設施維護巡查車(chē)2輛，工作用車(chē)2輛.全年修車(chē)計65余車(chē)次，出現故障及時(shí)按程序維修，沒(méi)出現任何不安全事故，保證了行車(chē)安全，也保障了基礎設施維護用車(chē)，巡查用車(chē)，工作用車(chē)，各項基礎設施正常運行。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r。
路平無(wú)坑洼，行人車(chē)輛安全，雨污管網(wǎng)通暢，無(wú)污水無(wú)內澇，照明路燈，景觀(guān)燈，節日氛圍燈亮燈率98%，市民夜間行走安全，景觀(guān)燈美化了城市，也美化了生活，市民非常滿(mǎn)意。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效自評得分
項目績(jì)效自評得分88分
四、問(wèn)題及建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1、預算明細項不夠準確，臨時(shí)工經(jīng)費略低
2、市政基礎設施（路燈，管網(wǎng)）零星維護的及時(shí)性需提高
3、進(jìn)一步加強專(zhuān)項項目資金管理
�。ǘ� 相關(guān)建議。
1、預算零星維護資金項目的明細分類(lèi)更準確一些。
2、 細化項目資金管理制度。
3、 單位（高空作業(yè)，管網(wǎng)疏通）工程維護車(chē)輛使用年限較長(cháng)，建議按相關(guān)規定更換新車(chē)。
市政項目支出績(jì)效自評報告 2
一、績(jì)效目標分解下達情況
荔波縣20xx年市政設施維護經(jīng)費項目資金資金分解下達預算和績(jì)效目標情況。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。
1.中央和省級項目資金到位情況分析。
2.市、縣配套資金到位情況分析。
縣級配套資金到位 萬(wàn)元。
3.中央和省級項目資金執行情況分析。
4.中央和省級項目資金管理情況分析。
�。ǘ┛�(jì)效目標完成情況分析。（根據年初績(jì)效目標及指標逐項分析）
1.產(chǎn)出指標完成情況分析。
�。�1）數量指標。街道照明路燈燈桿3214套，小巷照明路燈500盞；亮化燈飾約41.6萬(wàn)盞；變壓器63臺；燈籠、中國結合計1000余串/對；路面面積142萬(wàn)平方米（含人行道和機行道）、綠化面積34萬(wàn)平方米、行道樹(shù)24158株等市政公用設施的管護。
�。�2）時(shí)效指標。每日巡查，發(fā)現損壞及時(shí)安排檢修。
2.效益指標完成情況分析。
�。�1）經(jīng)濟效益。
�。�2）社會(huì )效益。提高人居環(huán)境質(zhì)量。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析。受益群眾滿(mǎn)意度≧95%以上。
三、偏離績(jì)效目標的原因和下一步改進(jìn)措施
包括總體績(jì)效目標和績(jì)效指標未完成原因、下一步改進(jìn)措施，政策執行或項目實(shí)施中存在的`問(wèn)題、原因和改進(jìn)措施。
20xx年預算數60萬(wàn)元，實(shí)際執行數 萬(wàn)元。
下一步改進(jìn)措施：加強巡查和檢修力度，加強對市政外包企業(yè)的監管考核。
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
五、其他需要說(shuō)明的情況
中央巡視、各級審計和財政監督中發(fā)現的問(wèn)題及其涉及的金額。
市政項目支出績(jì)效自評報告 3
一、項目基本情況
20xx年縣財政局下達我局市政工程建設資金1000萬(wàn)元，專(zhuān)項用于龍陵縣東坡森林公園建設項目。該項目位于龍陵縣城東面山，屬龍山鎮管轄。項目占地15平方公里，主要建設內容：主入口廣場(chǎng)、次入口廣場(chǎng)、主入口架空臺階，主入口廣場(chǎng)石牌坊山門(mén)、黃龍大溝步行道、停車(chē)場(chǎng)、觀(guān)景平臺廣場(chǎng)、三層觀(guān)景塔、服務(wù)用房、公廁、種植喬木1120株，供水管道安裝及相關(guān)配套基礎設施建設。該項目于并于20xx年11月23日經(jīng)龍陵縣發(fā)展和改革局（龍發(fā)改投資〔20xx〕428號）文批復，項目總投資94562萬(wàn)元。
二、項目績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
根據龍財預〔20xx〕197號文件要求，精心組織，保證質(zhì)量。一是制定財政支出績(jì)效評價(jià)計劃，明確評價(jià)組織實(shí)施及要求；二是由局領(lǐng)導召集相關(guān)業(yè)務(wù)股室安排部署，確保自評結果真實(shí)、準確、客觀(guān)，禁止弄虛作假；三是明確任務(wù)分工，加強督促指導。
按照項目資金誰(shuí)使用，誰(shuí)負責的原則，由局辦公室負責績(jì)效評價(jià)的組織實(shí)施和監督，城市和村鎮建設股負責績(jì)效評價(jià)工作，參照績(jì)效評價(jià)指標體系，認真準備相關(guān)資料，深入客觀(guān)進(jìn)行分析評價(jià)，高質(zhì)量地完成項目績(jì)效評價(jià)工作。
1．準備階段
制定財政支出績(jì)效評價(jià)計劃，明確評價(jià)組織實(shí)施及要求；組織學(xué)習財政支出績(jì)效自評的相關(guān)規定，確定評價(jià)范圍和對象，明確評價(jià)的目的、內容、任務(wù)、依據，掌握評價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。
2．實(shí)施階段
明確績(jì)效評價(jià)職責分工，安排績(jì)效自評工作，制定評價(jià)指標體系，組織自評并上報自評報告。
3．總結階段
總結評價(jià)工作經(jīng)驗，進(jìn)行一步完善績(jì)效自評指標體系，裝訂歸檔績(jì)效自評資料。在單位門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公示項目績(jì)效自評報告，接受監督檢查。
三、項目績(jì)效實(shí)現情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況
1．項目資金到位情況
20xx年龍陵縣東坡森林公園建設項目資金1000萬(wàn)元,實(shí)際到位1000萬(wàn)元，到位率100%。
2．項目資金執行情況
20xx年龍陵縣東坡森林公園項目建設資金1000萬(wàn)元，其中：停車(chē)場(chǎng)建設80萬(wàn)元；觀(guān)景臺廣場(chǎng)建設200萬(wàn)元；三層觀(guān)景停建設450萬(wàn)元；服務(wù)用房建設210萬(wàn)元；公廁建設60萬(wàn)元。
3．項目資金管理情況
一是按照規定的程序設立項目，項目符合本單位的職能要求；二是嚴格執行內控制度、會(huì )計核算制度等相關(guān)管理制度，嚴格按照項目預算執行，嚴格執行項目財務(wù)管理相關(guān)制度，專(zhuān)款專(zhuān)用，規范使用項目資金，保障項目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。三是對項目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認真控制和監督，充分發(fā)揮項目資金的使用效益。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。支出的數量、質(zhì)量、時(shí)效、成本完全達到預期目標。
2．效益指標完成情況
�。�1）經(jīng)濟效益指標
強化市政基礎設施建設，營(yíng)造良好的環(huán)境氛圍，打造宜居宜業(yè)宜游的生態(tài)文明縣，為社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展提供保障。
�。�2）社會(huì )效益指標
東坡森林公園的建成，為城市居民提供了戶(hù)外活動(dòng)的場(chǎng)地和空間，滿(mǎn)足了城市居民休閑游憩活動(dòng)的需求。
�。�3）生態(tài)效益指標
東坡森林公園是一個(gè)自然生態(tài)的森林公園，森林植被覆蓋率高，在建設過(guò)程中加強了基礎設施建設，公園在防止水土流失、凈化空氣、降低輻射、殺菌、滯塵、防塵、防噪音、調節小氣候、降溫、防風(fēng)引風(fēng)等方面都具有良好的生態(tài)功能。森林公園作為城市的綠肺，在改善環(huán)境污染狀況、維持城市的.生態(tài)平衡等方面具有重要的作用。
�。�4）可持續影響指標
東坡森林公園建設可以提高城市環(huán)境質(zhì)量、美化環(huán)境，改善城市面貌，城市公園綠化的首要任務(wù)是改善生態(tài)環(huán)境。
3．滿(mǎn)意度指標完成情況
通過(guò)項目實(shí)施，市政基礎設施建設不斷完善，滿(mǎn)足了城市居民休閑游憩活動(dòng)的需求，公眾滿(mǎn)意度不斷提升，群眾滿(mǎn)意度達到90%以上。
四、績(jì)效目標未完成原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年市政工程建設資金如期完成了項目預算，基本達到了績(jì)效目標。
五、績(jì)效自評結果
對照績(jì)效評價(jià)指標體系，管理到位，資金使用規范，按照項目規定的時(shí)間高效、有序地完成了各項目標任務(wù)，評價(jià)得分93分。
六、結果公開(kāi)情況和應用打算
�。ㄒ唬┬畔⒐_(kāi)及完整，在規定的時(shí)限，按要求對外公開(kāi)部門(mén)年度預算、決算、“三公經(jīng)費”部門(mén)績(jì)效報告等信息，加大項目績(jì)效評價(jià)結果向社會(huì )公開(kāi)的力度。
�。ǘ┰鰪妴挝坏目�(jì)效評價(jià)主體責任意識，切實(shí)加強項目整改落實(shí)，推動(dòng)績(jì)效評價(jià)結果與預算安排相結合。
�。ㄈ┲贫ú块T(mén)績(jì)效管理辦法及項目工作實(shí)施方案，建立長(cháng)效機制。
�。ㄋ模┐龠M(jìn)單位規范使用項目資金，充分應用自評結果，促進(jìn)項目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。
七、績(jì)效自評工作的經(jīng)驗、問(wèn)題和建議
1．項目管理制度需進(jìn)一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項目監管需加強，需要細化。進(jìn)一步提高預算的合理性、嚴謹性，加強項目監管，跟蹤項目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。
2．進(jìn)一步完善績(jì)效評價(jià)結果運用機制，將評價(jià)結果作為申報以后年度預算的重要依據，發(fā)揮績(jì)效評價(jià)工作的應有作用。
八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題
沒(méi)有其他需要說(shuō)明的情況。
市政項目支出績(jì)效自評報告 4
一、項目基本情況
�。ㄒ唬� 項目概況
按照關(guān)于下達《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知（長(cháng)工建發(fā)〔20xx〕10號）的工作部署，20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，我中心以黨的十九大精神為指導，著(zhù)力在改革創(chuàng )新中推進(jìn)項目建設，打造合法合規、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅持以項目建設為抓手，全年共組織實(shí)施市政建設項目21個(gè)，其中續建項目18個(gè)，分別為雅塘沖路和竹塘東路項目、東升路排水堵點(diǎn)應急處置項目、萬(wàn)家麗路（福元路－湘府路）排水管道提標擴容項目、時(shí)代陽(yáng)光大道東延線(xiàn)（新興加油站—長(cháng)沙縣交界處）道路工程項目、紅旗路（人民路-濱河路）道路工程項目、紅旗路涉及紅星農副產(chǎn)品全球采購工程項目、東南二環(huán)線(xiàn)團結立交搶險暨路面應急整治工程項目、紅旗路（湘府東路-戰備路）項目、楊家山立交節點(diǎn)改造項目、溁灣路道路工程項目、橘子洲大橋提質(zhì)改造項目、戰備路道路工程項目、京珠高速東輔道道路工程項目、先鋒路道路工程項目、時(shí)代陽(yáng)光大道（花卉路-川河路）道路工程項目、萬(wàn)家麗路快速化改造工程項目、萬(wàn)家麗路220KV電力隧道工程、洞井路建設項目。開(kāi)工新建項目3個(gè)，分別為圭白路二期建設項目、沙灣路跨圭塘河鋼便橋及堤防缺口達標建設工程項目、芙蓉大道快捷化改造工程項目。截至20xx年底，完成萬(wàn)家麗路快速化改造工程項目、時(shí)代陽(yáng)光大道東延線(xiàn)（新興加油站—長(cháng)沙縣交界處）道路工程項目、紅旗路（湘府東路-戰備路）項目、戰備路道路工程項目、京珠高速東輔道道路工程項目、圭白路二期建設項目等共計16個(gè)市政建設項目。
�。ǘ� 項目績(jì)效目標
1.項目績(jì)效總目標
根據關(guān)于下達《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知（長(cháng)工建發(fā)〔20xx〕10號）的工作部署，機關(guān)各處室、各項目建設管理部、各項目現場(chǎng)管理工作組責任上肩，加快推進(jìn)一批民生項目，抓好落實(shí)，高效完成一批民生項目。例如：萬(wàn)家麗路220KV電力隧道工程項目實(shí)施后可有效緩解河東城區北部用電負荷高速發(fā)展需求，特別是可滿(mǎn)足區域內廣電中心的國際會(huì )展中心項目、城際鐵路交通、地鐵3號及5號線(xiàn)用電需要；時(shí)代陽(yáng)光大道東延線(xiàn)（新興加油站—長(cháng)沙縣交界處）道路工程項目對天心區、雨花區、武廣新區及空港城的溝通交流具有積極作用。
2.項目績(jì)效階段性目標
根據項目績(jì)效總目標和20xx年度工作計劃安排，將項目目標安排分解到具體工程，各部門(mén)抓好落實(shí)。如京珠高速東輔道道路工程項目3月完成南段所有工程，開(kāi)放交通，北段完成至路基95區頂及強弱電、燃氣等管道埋設，4月完成北段路面工程，達到時(shí)全線(xiàn)通車(chē)，5月完成剩余工程掃尾工作。
時(shí)代陽(yáng)光大道（花卉路-川河路）道路工程項目一標、二標計劃安排具體到每月的工程量，20xx年基本具備通車(chē)條件，20xx年12月竣工驗收。萬(wàn)家麗路220KV電力隧道工程項目，計劃安排完成盾構掘進(jìn)4.5km，基本完成2#盾構井、2#、3#、4#、5#、7#、新增井主體結構，完成1#、6#出線(xiàn)井和1#、3#盾構井部分主體結構，完成全部臨時(shí)管線(xiàn)遷改和部分永久遷改。時(shí)代陽(yáng)光大道（花卉路-川河路）道路工程項目4月完成土方工作，5月完成水穩、人行道，6月完成瀝青攤鋪，7月完成全部建設任務(wù)，10月竣工驗收。
二、項目單位績(jì)效報告情況
根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號），《關(guān)于印發(fā)<長(cháng)沙市市級預算部門(mén)（單位）整體支出和項目支出績(jì)效管理辦法（試行）>的通知》（長(cháng)財辦〔20xx〕24號），《關(guān)于開(kāi)展20xx年市直單位績(jì)效自評工作的通知》（長(cháng)財績(jì)〔20xx〕1號）要求，我中心為確�？�(jì)效評價(jià)工作順利開(kāi)展，制定了績(jì)效自評工作方案，各項目單位積極按該方案要求上報項目的實(shí)施情況、項目的績(jì)效（經(jīng)濟性、效率性、效益性）情況。
三、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
為進(jìn)一步推進(jìn)全過(guò)程績(jì)效管理，強化支出責任意識，提高財政資金使用效益和管理水平，通過(guò)全面分析20xx年度市本級預算安排的公共項目資金，做出20xx年績(jì)效自評，為下年度財政資金的預算安排提供參考依據。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系（附表說(shuō)明）、評價(jià)方法
績(jì)效評價(jià)原則：
1.科學(xué)公正。運用科學(xué)合理的方法，按照規范的程序，對項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)、公正的反映。
2.激勵約束�？�(jì)效評價(jià)結果與預算安排、政策調整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性?huà)煦^，體現獎優(yōu)罰劣和激勵相容導向，有效要安排、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責。
3.公開(kāi)透明�？�(jì)效評價(jià)結果依法依規公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì )監督。
評價(jià)指標體系：在參考長(cháng)沙市財政局提供的公共項目支出績(jì)效自評共性指標的基礎上，結合項目實(shí)際情況從項目的投入、過(guò)程管理、產(chǎn)出成果及產(chǎn)出效益設置績(jì)效評價(jià)指標，并細化個(gè)性指標，形成指標體系（詳見(jiàn)附表）。
評價(jià)采用定量和定性分析相結合、現場(chǎng)和非現場(chǎng)評價(jià)相結合的方法，從項目立項、目標設定、項目管理、資金使用、財務(wù)管理、項目產(chǎn)出、項目質(zhì)量、項目效益等方面對項目進(jìn)行綜合評價(jià)。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.前期準備
我中心成立由財務(wù)處牽頭，辦公室、工程技術(shù)處、招標管理處、工程造價(jià)處、工程管理處等相關(guān)業(yè)務(wù)處室參與的績(jì)效自評工作小組，具體負責實(shí)施績(jì)效自評工作；績(jì)效自評工作小組根據有關(guān)規定和自評對象的特點(diǎn)，擬定詳細的自評工作方案。主要內容包括：自評目的和依據、自評范圍和對象、自評方法、自評內容、工作程序和步驟等，擬采用的績(jì)效自評指標、自評標準，及有關(guān)工作條件，并確定自評指標及抽取現場(chǎng)評價(jià)項目。
2.組織實(shí)施
項目管理部門(mén)上報績(jì)效自評工作小組所需項目資料，工作小組分類(lèi)整理、審查和分析項目部門(mén)報送的項目資料，進(jìn)一步落實(shí)細化績(jì)效評價(jià)指標；績(jì)效自評工作小組分3小組對隨機抽取的項目開(kāi)展調研和核查工作，核查項目資金管理、資金使用情況以及其他信息，了解項目資金實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，并按照預定的績(jì)效評價(jià)指標進(jìn)行項目評價(jià)。
3.分析評價(jià)
績(jì)效自評工作小組審核項目資金情況資料，在對現場(chǎng)進(jìn)行調研和核查的基礎上，對本次績(jì)效自評情況進(jìn)行全面定量、定性和綜合評價(jià)，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋領(lǐng)導小組，進(jìn)行集體討論研究，形成績(jì)效自評結論。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況分析
20xx年市級財政預算安排市政建設專(zhuān)項資金115,880.14萬(wàn)元，實(shí)際到位資金115,880.14萬(wàn)元，項目資金到位率100%，根據項目完工實(shí)際情況向財政申請撥付資金。
2.項目資金使用情況分析
本年度實(shí)際支出金額109,246.01萬(wàn)元，資金使用比率94.28%。
3.項目資金管理情況分析
項目資金使用嚴格按照《長(cháng)沙市政府投資建設項目管理辦法》（長(cháng)政發(fā)〔20xx〕9號）有關(guān)規定執行，實(shí)行“雙控”管理，并制定了《機關(guān)財務(wù)管理制度（試行）》（長(cháng)市政建發(fā)〔20xx〕20號）、《財務(wù)核算管理辦法（試行）》（長(cháng)市政建發(fā)〔20xx〕21號），對財務(wù)審批、預算管理、支出管理進(jìn)行了規范，明確了建設資金、前期費用核算管理中支付審批流程、財務(wù)各崗位工作職責。項目實(shí)施過(guò)程中，我中心基本能按相關(guān)規定，做到專(zhuān)人管理、專(zhuān)賬記載、支付審批流程合規、賬賬相符，檔案資料完整，項目資金支付流程較規范，資金管理制度得到了較好的執行。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析
1.項目組織情況分析
為確保長(cháng)沙市重大項目建設目標任務(wù)全面完成，我中心明確了由主管項目建設的副主任負責，由工程技術(shù)處、前期工作處、招標管理處、工程造價(jià)處、工程管理處、安全督導處等業(yè)務(wù)部門(mén)具體負責的項目管理機構。還印發(fā)了《建設工程合同管理辦法》（長(cháng)市政建發(fā)〔20xx〕43號）、《建設工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理制度》（長(cháng)市政建發(fā)〔20xx〕56號）等合同管理、質(zhì)量安全及現場(chǎng)管理制度文件。對項目建設的前期工作（包括項目建議書(shū)、計劃立項、可行性研究、用地許可、規劃許可），方案設計、初步設計及施工圖設計審查，工程建設項目招投標的組織和管理工作，工程設計估算和概算報審及預算、項目和材料設備招標標底編制，市政快速路、主次干道、支路網(wǎng)、道路景觀(guān)、亮化、交通設施、橋梁，地下結構等工程項目建設的組織實(shí)施，建設項目施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明、環(huán)保施工的監督管理等工作進(jìn)行了規范。
2.項目管理情況分析
項目管理機構人員配備主要以工程管理處、項目部現場(chǎng)管理人員為主，根據項目建設情況成立項目部，并明確機關(guān)各相關(guān)主要業(yè)務(wù)處室相對固定的經(jīng)辦人參與的人員組成模式。負責工程項目現場(chǎng)建設方的日常管理及工作協(xié)調，負責審核工程進(jìn)度計劃，監督監理單位督促施工單位按工程進(jìn)度執行；負責對工程質(zhì)量安全進(jìn)行控制，監督監理單位督促施工單位按設計圖紙和行業(yè)規范進(jìn)行施工；監督工程項目施工質(zhì)量，參加工程項目檢查驗收、材料設備進(jìn)場(chǎng)檢查驗收；對設計變更、現場(chǎng)簽證、工程計量與支付的工程量進(jìn)行嚴格審核；督促監理單位定期組織召開(kāi)項目例會(huì )；督促監理、施工單位上報質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本月報，并將其匯總上報相關(guān)處室；撰寫(xiě)施工管理日記，定期檢查監理、施工單位做好監理日記、施工日記工作；每月對施工、監理單位的合同履約情況進(jìn)行一次考核；參加分部分項工程驗收及工程竣工初驗；協(xié)助完成竣工資料備案歸檔工作。
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效情況分析
1.項目經(jīng)濟性分析
�。�1）項目成本（預算）控制情況
為進(jìn)一步加強工程的造價(jià)管理，規范工程計價(jià)行為，合理控制工程造價(jià)，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強工程造價(jià)管理工作的通知》（長(cháng)沙市政建發(fā)〔20xx〕31號），對新增及變更項目計價(jià)、暫估價(jià)材料設備的計價(jià)、計量與支付、合同價(jià)的調整及竣工結算進(jìn)行了詳細的規定；全面推行“項目組”管理模式；嚴格執行《黨政機關(guān)厲行節約反對浪費條例》，控制項目建設管理費。
�。�2）項目成本（預算）節約情況
我中心嚴格執行各項管理制度，厲行節約，控制項目成本，取得了一定成果。例如：在京珠高速東輔道項目中采用了易孚森固化土，利用項目現場(chǎng)原有的建筑垃圾及廢土，現場(chǎng)處理、回填，實(shí)現就地利用建筑垃圾100%循環(huán)利用，為政府節省資金。
2.項目的效率性分析
�。�1）項目的實(shí)施進(jìn)度
20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，我中心以黨的十九大精神為指導，重點(diǎn)圍繞“機制重構、流程再造”開(kāi)展工作，著(zhù)力在改革創(chuàng )新中推進(jìn)項目建設，打造合法合規、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅持以項目建設為抓手，團結一心，開(kāi)拓創(chuàng )新，順利完成了各項工作任務(wù)。
例如：京港澳高速公路東輔道、戰備路、紅旗南路一段、時(shí)代陽(yáng)光大道東延線(xiàn)（新興加油站—長(cháng)沙縣交界處）等項目針對上半年雨水多、拆遷工作難度大、渣土運輸因政策調整等實(shí)際情況，大干晴天、搶干陰天、巧干雨天，搶進(jìn)度，趕工期，如期完成年度目標任務(wù)并開(kāi)放交通。同時(shí)，我中心加強與各政府職能部門(mén)協(xié)調，緊扣目標任務(wù)和時(shí)間節點(diǎn)，按期完成了市委市政府臨時(shí)交辦的沙灣路跨圭塘河鋼便橋拆除及堤防恢復應急工程項目。
�。�2）項目的完成質(zhì)量
堅持“安全第一、質(zhì)量為本”的方針，進(jìn)一步落實(shí)工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)管理規范，明確職責職權，有效防止質(zhì)量和安全事故的發(fā)生，成立質(zhì)量安全管理工作領(lǐng)導小組，質(zhì)量安全管理常態(tài)化，推動(dòng)項目建設的事前、事中、事后全過(guò)程監管，全年未發(fā)生一起重大質(zhì)量安全生產(chǎn)事故和社會(huì )治安事件。
3.項目的效益性分析
�。�1）項目預期目標完成程度
20xx年續建及新開(kāi)工建設項目共21個(gè)，完工項目16個(gè)，順利完成項目全年預期目標。時(shí)代陽(yáng)光大道（花卉路-川河路）道路工程項目解決了大部分征地拆遷障礙及渣土消納等問(wèn)題，完成渣土外運約160萬(wàn)方，場(chǎng)內土方平衡約33萬(wàn)方。先鋒路道路工程項目完成電力遷改土建部分和部分弱電臨時(shí)過(guò)渡遷改工程、雀園路~韶山路輔排水管道和部分路基施工，芙蓉大道快捷化改造工程項目完成了占道施工、交通分流、綠化移植和管線(xiàn)遷改等相關(guān)工作，目前正在實(shí)施主體工程和排水工程。萬(wàn)家麗路220KV電力隧道工程項目完成盾構掘進(jìn)4.5公里，完成了下穿地鐵3號線(xiàn)區間、側穿洪西小區民房和下穿瀏陽(yáng)河等重大風(fēng)險源的安全防控工作。
�。�2）項目實(shí)施對經(jīng)濟和社會(huì )的影響
20xx年加快推進(jìn)一批民生項目，提升了長(cháng)沙城市動(dòng)轉效率。如雅塘沖路項目建成后，有效緩解了南二環(huán)、香樟路的交通壓力，同時(shí)為雅塘片區保障性安置住房、市兒童福利院以及周邊居民的出行提供重要的交通保障，同時(shí)，該項目建成后加快了整個(gè)雅塘片區綜合改造，提升該片區的城市品質(zhì)，促進(jìn)南片區經(jīng)濟發(fā)展。萬(wàn)家麗路220KV電力隧道工程項目的實(shí)施有效緩解河東城區北部用電負荷高速發(fā)展需求，特別是可滿(mǎn)足區域內廣電中心的國際會(huì )展中心項目、城際鐵路交通、地鐵3號及5號線(xiàn)用電需要。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
我中心指定了專(zhuān)門(mén)的項目管理部門(mén)和專(zhuān)職管理人員，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量和工程成本和工程款支付進(jìn)度進(jìn)行了有效控制，順利完成了20xx年度的市政建設項目工作任務(wù)，達到項目預定績(jì)效目標，但也存在績(jì)效目標不夠細化量化、竣工驗收結算不及時(shí)等問(wèn)題，按照項目投入、過(guò)程管理、項目產(chǎn)出以及項目效益完成情況四方面進(jìn)行評價(jià)，項目綜合評分97分。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
1、建議對于績(jì)效評價(jià)結果優(yōu)秀且績(jì)效突出的實(shí)施過(guò)程評價(jià)的項目，財政部門(mén)要在安排該項目后續資金時(shí)給予優(yōu)先保障；對于完成結果評價(jià)的項目，財政部門(mén)在安排該部門(mén)其他項目資金時(shí)給予綜合考慮。
2、不斷提升績(jì)效評價(jià)社會(huì )參與度，對社會(huì )關(guān)注度高、影響力大的民生項目支出績(jì)效情況，可通過(guò)有關(guān)媒體公開(kāi)披露，使公眾了解有關(guān)項目的`實(shí)際績(jì)效水平，接受社會(huì )公眾監督。
七、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1、全面推行項目副主任負責制
實(shí)行項目扁平化管理，充分發(fā)揮項目組長(cháng)在項目全過(guò)程管理中的責任主體作用，實(shí)現項目前期與實(shí)施階段全過(guò)程無(wú)縫對接。
2、三大人員委派制
從技術(shù)處、造價(jià)處、財務(wù)處委派專(zhuān)人按照對應處室職能職責的規定，根據項目建設要求，推進(jìn)好相關(guān)工作，確保責任上肩，有效推進(jìn)項目建設。
3、技術(shù)創(chuàng )新和科研課題不斷推進(jìn)
京珠高速東輔道項目中采用了易孚森固化土，利用項目現場(chǎng)原有的建筑垃圾及廢土，現場(chǎng)處理、回填，實(shí)現就地利用建筑垃圾100%循環(huán)利用，為政府節省資金、縮短施工周期，實(shí)現綠色循環(huán)經(jīng)濟。
探索推進(jìn)聶建國院士鋼砼組合結構科研成果，雙曲拱橋橋面鋪裝層耐久性研究課題已通過(guò)住建委驗收，發(fā)表了2篇論文（以我單位為主），申請了3項專(zhuān)利（理工大學(xué)2項，我單位1項）。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題和建議
1、績(jì)效目標不夠細化量化。
以關(guān)于下達《20xx年政府投資局屬重大項目計劃》的通知（長(cháng)工建發(fā)〔20xx〕10號）作為項目年度建設目標，該計劃明確了項目年度投資額及形象進(jìn)度，未制定具體的績(jì)效指標，不能通過(guò)清晰、可衡的指標值來(lái)體現的項目的階段性完成情況。
建議：根據政策文件和項目計劃，對年度項目績(jì)效目標予以細化、量化，強化預算績(jì)效目標的申報和審核，做到績(jì)效目標細化、量化，可考核。
2、部分已辦理竣工驗收的項目未及時(shí)辦理結算、決算手續
部分已辦理竣工驗收的項目未嚴格根據《長(cháng)沙市政府投資建設項目管理辦法》長(cháng)政發(fā)〔20xx〕21 號第三十四條“項目建設單位在政府投資項目完成綜合竣工驗收后 28 個(gè)工作日內將項目結算資料報審計部門(mén)審計審核，并將審計部門(mén)出具的竣工結算審核報告及其他相關(guān)資料在15個(gè)工作日內交財政部門(mén)辦理竣工（財務(wù)）決算審核、批復。審計和財政部門(mén)在 6 個(gè)月內完成工程結算、竣工決算等相關(guān)工作”的規定執行。
建議：已辦理竣工驗收的項目應及時(shí)辦理結算審計。已辦理竣工驗收的項目應遵守《長(cháng)沙市政府投資建設項目管理辦法》中規定：項目建設單位在政府投資項目完成綜合竣工驗收后28個(gè)工作日內將項目結算資料報審計部門(mén)審計審核。并將審計部門(mén)出具的竣工結算審核報告及其他相關(guān)資料在15個(gè)工作日內交財政部門(mén)辦理竣工（財務(wù)）決算審核、批復。
八、相關(guān)建議其他需說(shuō)明的問(wèn)題
20xx年雖然我中心做出了一些成績(jì)，比較圓滿(mǎn)地完成了各項任務(wù)，但還是存在一些不足，20xx年，在市委、市政府正確領(lǐng)導下，我們將“不忘初心、牢記使命”，強力推進(jìn)項目建設，在改革新時(shí)期以新定位、新要求、新作為推動(dòng)公建事業(yè)上新臺階。
市政項目支出績(jì)效自評報告 5
一、項目概況
(一)單位基本情況
市政局的前身為市政維護處，成立于1995年，根據20xx年10月中共長(cháng)沙市望城區委、區政府關(guān)于印發(fā)《長(cháng)沙市望城區人民政府職能轉變和機構改革方案的實(shí)施意見(jiàn)》的通知精神，長(cháng)沙市望城區市政維護處更名為長(cháng)沙市望城區市政局，為獨立運作的正科級事業(yè)單位。20xx年底有在職在編人員23人(定編21人)，政府雇員1人，退休人員4人，臨聘人員14人。
原內設機構:七個(gè)科室(辦公室、政工科、財務(wù)科、督查勘核科、設施維護科、工程建設科、監察室)。20xx年9月中旬，為明晰職能職責，強化崗位設置的科學(xué)性和合理性，結合區委巡察整改的要求和我局工作實(shí)際，經(jīng)局班子會(huì )議研究決定，內設科室調整為:辦公室、財務(wù)后勤科、督查勘核科、設施維護科、工程建設科五個(gè)科室，單位主要職能職責如下:
1.負責城區范圍內所有市政設施的建設、維護和管理。道路設施:車(chē)行道、人行道、橋梁、廣場(chǎng)、路沿石、停車(chē)場(chǎng)、花壇、洗車(chē)場(chǎng)點(diǎn)、交通隔離設施;排水設施:包括排(雨、污)水井蓋、井框、井圈、井座及泄水橋等附屬設施;對信號指示燈、電力、電信、廣電、燃氣等市政設施進(jìn)行監管。
2.負責審核由取得市政工程設計、施工合格的單位承擔的市政工程設施建設項目的設計、施工，發(fā)給施工許可證。負責審批新建、擴建、改建項目，需要增加市政工程設施容量的內容。
3.負責臨時(shí)占用、挖掘城市道路(包括基建占道和經(jīng)營(yíng)占道)的審批，審批同意后發(fā)給其相應許可證。
4.負責監督處理臨街基建工地圍檔作業(yè)、破道恢復、人行道車(chē)輛�？康仁乱�。
5.負責搞好市政公用設施的維修和保養，并遵循統一規劃、統籌安排、合理布局、綜合配套，建設維護管理并重的原則。
6.負責區委、區政府及主管部門(mén)交辦的其他事項。
(二)市政建設專(zhuān)項基本情況
20xx年度新老城區市政設施維護面積700多萬(wàn)平方米，望財預【20xx】年1號文批復市政建設專(zhuān)項資金常年預算20xx萬(wàn)元，用于城區市政基礎設施及管網(wǎng)的.維護和管理。20xx年，我局以“建設更加美麗、強盛、幸福的名望之城”為工作目標，著(zhù)力完善功能配套，提升城市綜合品質(zhì)，較好地完成了全年度工作任務(wù)。
二、項目資金使用及管理情況
20xx年初市政建設專(zhuān)項資金財政預算安排20xx萬(wàn)元，鑒于我局市政設施維護管理工作的特殊性，中心工作時(shí)效性強，為確保按時(shí)按質(zhì)按量完成維護管理工作，所有的日常維護和提質(zhì)改造項目暫未進(jìn)入服務(wù)外包方式運營(yíng)管理。20xx年度共簽署合同36個(gè)，其中:日常維護合同4個(gè)(20xx年1-7月份)，應急搶險、管網(wǎng)提質(zhì)改造項目合同17個(gè)、項目咨詢(xún)造價(jià)、審核、設計合同9份，其他合同6個(gè)，全年實(shí)際應支付的合同總價(jià)款為1101.39萬(wàn)元。延續20xx年未完工招投標項目2個(gè)(南湖溢流口排水改造工程合同價(jià)321.86萬(wàn)元、20xx年管網(wǎng)改造工程合同價(jià)333.44萬(wàn)元)，20xx年發(fā)改立項批復財評未審結項目1個(gè)(金洲大道望城段市政設施維修項目合同價(jià)186萬(wàn)元)。市政建設專(zhuān)項資金的下?lián)軋绦蟹绞綖榧毣桨�，�?zhuān)項資金上報審批程序比較復雜和繁瑣。20xx年度財政核實(shí)下?lián)軐?zhuān)項資金指標1803.56萬(wàn)元，實(shí)際支付市政建設專(zhuān)項資金1246.99萬(wàn)元(支付項目均為20xx年-20xx年財評審結項目、20xx年第三方內審項目、工程設計、咨詢(xún)造價(jià)、審核費用項目等)，其中552.3萬(wàn)元因提前關(guān)賬來(lái)不及辦理支付，4.27萬(wàn)元為質(zhì)保金未到付款期限，合計556.57萬(wàn)元未支付款項均結轉到20xx年開(kāi)賬后按撥付指標明細支付。市政建設專(zhuān)項資金的使用均嚴格按照《市政建設專(zhuān)項資金管理辦法》和市政局內控制度執行，未存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項目組織實(shí)施情況
(一)城區市政設施日常維護項目4個(gè)
根據年初局務(wù)會(huì )的工作部署，20xx年度城區市政基礎設施日常維護分為四個(gè)片區(一片區、二片區、三片區、經(jīng)開(kāi)區)，上半年度與四個(gè)片區簽訂維護合同4份，所涉合同總價(jià)款為348萬(wàn)元，對城區路面、井座井蓋、泄水橋、人行道板、盲道、路沿石、跑水石、樹(shù)圍石等市政設施進(jìn)行更換和維護。
1、一片區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價(jià)90萬(wàn)元)
工程承包方:湖南華坤建設工程有限公司望城分公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)
一片區1-7月份市政基礎設施維護范圍:東至雷鋒北大道(溈水橋--馬家河廣場(chǎng))、西至高裕路、北至溈水橋、南至文源路(含文源路)、郭亮路(白馬巷子--旺旺廣場(chǎng))、小河湖北路西段、雷鋒東路、小河湖北路、小河湖南路、瀟湘大道景觀(guān)道(連江路--普瑞路)、工農西路、芙蓉北大道、湘江路、沿河路。
2、二片區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價(jià)88萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市亞哲市政工程有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)
二片區1-7月份市政基礎設施維護范圍:文源路以南(不含文源路，不含園區市政道路)、東至雷鋒北大道(馬家河廣場(chǎng)--普瑞路口)、西至高裕路、吳家沖路、振興路、旺旺東路、旺旺西路、平安路、東馬路、喻家灣路、瀟湘大道景觀(guān)道(三叉磯大橋--普瑞路)、銀星路拓改工程、黃橋大道。
3、三片區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價(jià)79萬(wàn)元)
工程承包方:湖南長(cháng)沙丁字建筑集團金坪有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7-31)
三片區1-7月份市政基礎設施維護范圍:雷鋒大道(普瑞路口--岳麓區交界處)、金星北路(東馬廣場(chǎng)--岳麓區交界處)、普瑞中路、普瑞東路、銀星東路(金星路-銀杉路)、銀杉路(銀星路-二環(huán)線(xiàn)橋)、澳海路、金圓路、新巷南路、黃金東路與西路拓改工程、金甲沖路。
4、經(jīng)開(kāi)區1-7月份部分市政設施維護施工合同(合同價(jià)91萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市望城區永誠市政服務(wù)有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)
經(jīng)開(kāi)區1-7月份市政基礎設施維護范圍:望城經(jīng)開(kāi)區范圍內所轄市政道路。
(二)應急搶險、路面修復及管網(wǎng)提質(zhì)改造項目17個(gè)，所涉合同總價(jià)款為609.59萬(wàn)元，項目明細如下:
1、普瑞路路面塌陷應急搶險工程(合同價(jià)23萬(wàn)元)
工程承包方:湖南長(cháng)沙丁字建筑集團金坪有限公司
2、銀星路(與金甲沖路交匯處)路面塌方修復工程(合同價(jià)8.5萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市亞哲市政工程有限公司
(工程期限20xx.4.28-20xx.5.29)
3.金甲沖路路面塌方修復工程(合同價(jià)172萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市茶山市政工程有限公司
(工程期限20xx.8.1-20xx.8.30)
4.旺旺中路路面塌方修復工程(合同價(jià)9.5萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市亞哲市政工程有限公司
(工程期限20xx.8.25-20xx.9.25)
5、金星路與銀星路路面塌陷應急搶險工程(合同價(jià)18萬(wàn)元)
工程承包方:湖南長(cháng)沙丁字建筑集團金坪有限公司
(工程期限20xx.4.3-20xx.4.28)
6、高塘嶺大道中斷排水箱涵塌陷搶修工程施工承包合同補充協(xié)議(合同價(jià)40萬(wàn)元)
工程承包方:湖南聯(lián)眾建設工程有限公司望城分公司
(工程期限20xx.11.15-20xx.12.15)
7、蓮湖路排水管提質(zhì)改造工程(合同價(jià)188.6萬(wàn)元)
工程承包方:湖南喬口建設有限公司
8、市政污水管網(wǎng)維修工程(合同價(jià)9.75萬(wàn)元)
工程承包方:湖南志恒建工有限公司
(工程期限20xx.1.16-20xx.1.30)
9.雷鋒大道與同福路交匯處污水管道整改工程(合同價(jià)9.78萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市望城區永誠市政服務(wù)有限公司
(工程期限20xx.5.3-20xx.5.28)
10、連江路老汽車(chē)站污水排放改造工程(合同價(jià)9.5萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市望城區佳順市政設施維護有限公司
(工程期限20xx.5.15-20xx.5.25)
11、電子街下水管道整改工程(合同價(jià)9.9萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市望城區永誠市政服務(wù)有限公司
(工程期限20xx.7.30-20xx.8.15)
12、旺旺西路與高原路渠港黑臭水(裕龍村、回龍組)改造工程(合同價(jià)9.8萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市望城區佳順市政設施維護有限公司
(工程期限20xx.7.15-20xx.8.5)
13、金星西路浩龍音樂(lè )界周邊污水堵點(diǎn)疏通改造工程(合同價(jià)7.8萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市望城區佳順市政設施維護有限公司
(工程期限20xx.6.12-20xx.7.12)
14、文源東路下水道改造區長(cháng)信箱交辦件工程(合同價(jià)36萬(wàn)元)
工程承包方:湖南華坤建設工程有限公司望城分公司
(工程期限20xx.8.30-20xx.10.30)
15、銀杉路加油站管道搶險工程(合同價(jià)9.8萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市茶山市政工程有限公司
(工程期限20xx.8.25-20xx.9.10)
16、博士路口管網(wǎng)管道安裝工程(合同價(jià)9.8萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市茶山市政工程有限公司
(工程期限20xx.8.19-20xx.9.4)
17、長(cháng)沙望城區老城區堵點(diǎn)管網(wǎng)檢測及清淤工程(合同價(jià)37.86萬(wàn)元)
工程承包方:湖南中銘科技有限公司
(三)20xx年度簽訂有關(guān)工程建設項目的設計、咨詢(xún)服務(wù)、造價(jià)審核合同9個(gè)，合同總價(jià)款為94.35萬(wàn)元。
1、建設工程勘察設計合同(八曲河黑臭水體治理(截污)方案、勝利村B線(xiàn)干管溢流問(wèn)題分析及方案，合同價(jià)8萬(wàn)元)
項目勘察設計單位:長(cháng)沙市望城區規劃建筑勘測設計院
2、市政污水管網(wǎng)維護工程造價(jià)咨詢(xún)合同(合同價(jià)9.33萬(wàn)元)
項目審核單位名稱(chēng):湖南省中標項目投資管理有限公司
3、金甲沖路路面塌方修復工程設計合同(合同價(jià)9.6萬(wàn)元)
項目設計單位:泛華建設集團有限公司
4、20xx年小額投資項目(共計13個(gè))設計合同(合同價(jià)43.41萬(wàn)元)
項目設計單位:長(cháng)沙市望城區規劃建筑勘測設計院
5、文源商貿城片區排水管道改造工程設計合同(合同價(jià)9.8萬(wàn)元)
項目設計單位:泛華建設集團有限公司
6、建設工程造價(jià)咨詢(xún)合同(望城區高塘嶺西街農藥廠(chǎng)宿舍路段維護工程、黃田村納污主干管修復工程、雷鋒大道三環(huán)線(xiàn)口整改工程、旺旺廣場(chǎng)公交站臺移位工程四個(gè)項目結算審核合同價(jià)0.6萬(wàn)元)
項目審核單位名稱(chēng):湖南省中標項目投資管理有限公司
7、建設工程設計合同(中糧地產(chǎn)對面加油站北出口處排水管改造設計合同價(jià)3.89萬(wàn)元)
項目設計單位:廣州博廈建筑設計研究院有限公司
8、建設工程設計合同(蓮湖路排水管提質(zhì)改造工程設計及勘察合同價(jià)8.82萬(wàn)元)
項目設計單位:廣州博廈建筑設計研究院有限公司
9、建設工程造價(jià)咨詢(xún)合同(楊水塘路與新塘路交匯處路面塌陷恢復等六個(gè)項目結算審核合同價(jià)0.9萬(wàn)元)
項目審核單位名稱(chēng):湖南省中標項目投資管理有限公司
(四)20xx年度防汛搶險應急演練、掃雪除冰項目6個(gè)，所涉合同總價(jià)款為49.45萬(wàn)元。
1、20xx年長(cháng)沙市洞庭湖區防汛搶險應急演練場(chǎng)務(wù)服務(wù)合同(合同價(jià)4.1萬(wàn)元)
演練場(chǎng)務(wù)服務(wù)單位:長(cháng)沙市望城區金宏達廣告制作中心
2、20xx年長(cháng)沙市洞庭湖區防汛搶險應急演練場(chǎng)務(wù)服務(wù)合同(合同價(jià)10.38萬(wàn)元)
演練場(chǎng)務(wù)服務(wù)單位:長(cháng)沙市迪沃機械科技有限公司
3、一片區20xx年度一月份望城區掃雪除冰項目(結算價(jià)8.76萬(wàn)元)
項目承包單位:長(cháng)沙市望城區佳順市政設施維護有限公司
4、二片區20xx年度一月份望城區掃雪除冰項目(結算價(jià)8.94萬(wàn)元)
項目承包單位:長(cháng)沙市望城區亞哲市政工程有限公司
5、三片區20xx年度一月份望城區掃雪除冰項目(結算價(jià)7.29萬(wàn)元)
工程承包方:湖南長(cháng)沙丁字建筑集團金坪有限公司
6、經(jīng)開(kāi)區20xx年度一月份望城區掃雪除冰項目(結算價(jià)9.98萬(wàn)元)
工程承包方:長(cháng)沙市望城區永誠市政服務(wù)有限公司
四、項目績(jì)效情況
按照上級部門(mén)對城區市政設施維護管理要求，以城市管理考核、文明城市創(chuàng )建、百姓城管巡查等方式形成案卷，相關(guān)科室每天對城區各路段市政設施維護項目和提質(zhì)改造項目的實(shí)施情況進(jìn)行督查，發(fā)現不到位的情況督促施工單位及時(shí)整改，確保維護達標。所有項目由現場(chǎng)督查人員和監管負責人對實(shí)際維護的市政設施數量和內容進(jìn)行簽證，項目完工后由監管負責人對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收合格后方可送審。
所有項目嚴格按區、局、科室三級督查考核要求進(jìn)行考核，并接受全區人民對市政設施要求的信息反饋，確保城區市政設施完好，保障城區居民的正常生產(chǎn)生活和安全出行，提升城市品位，創(chuàng )造優(yōu)美的人居環(huán)境，使城區居民的反饋達到滿(mǎn)意。
五、后續工作計劃和存在的問(wèn)題及建議
(一)后續工作計劃
1、認真履職，提倡精細管理，努力提升業(yè)務(wù)工作。探索市政設施管養維護精細化管理模式，確保日常維護、道路巡查、文明創(chuàng )建和城管考核等工作扎實(shí)開(kāi)展。
2、真抓實(shí)干，完善監管機制，全力助推市政工程項目建設。一是立足優(yōu)質(zhì)服務(wù)，抓緊時(shí)機趕推20xx年四季度鋪排項目;二是聚焦民生民利，提前謀劃鋪排20xx年項目建設。20xx年，結合“藍天保衛戰”“環(huán)保截污”等中心工作，已報批政府投資性項目7個(gè)，包括旺旺中路片區、連江路新增新建排污水管道工程，文源商貿城片區、望府東路排水管道改造，高裕路雨污截流改造、郭亮北路截污改造和下西塘街片區排水管道改造工程。
具體項目實(shí)施以發(fā)改20xx年立項為準;積極對接城管指揮中心平臺、12345熱線(xiàn)及文明指數測評工作，提高市政案件的處置效率，快速有效地提升和強化服務(wù)水平，提升城市品質(zhì)。
加強項目科學(xué)化信息管理意識，制定出臺相關(guān)的規范制度，明確合同簽訂、現場(chǎng)施工監督、現場(chǎng)簽證、資金撥付等各環(huán)節的規范化操作以及痕跡信息的收集與管理，形成科學(xué)化、規范化、制度化的系統性項目管理模式，全面提升項目管理水平。
20xx年，我局將嚴格按照區委、政府總體工作安排，進(jìn)一步理清工作思路，做到貫徹新理念、樹(shù)立新標桿、激發(fā)新動(dòng)能、開(kāi)創(chuàng )新局面，爭取在城市發(fā)展、城市管理中用改革創(chuàng )新的辦法破解難題，體現市政隊伍應有的水準和擔當，為建設更加美麗、強盛、幸福的名望之城而努力奮斗。
(二)存在的問(wèn)題及建議
1.市政維護標準不斷提高與經(jīng)費保障相對不足
一方面，我局獨立院落辦公的運轉費用、臨聘人員的工資發(fā)放都未納入財政保障，每年存在200萬(wàn)以上的資金缺口，建議將我局的日常維護工作經(jīng)費納入財政常年保障范圍;另一方面，城市管理要求和標準隨著(zhù)城市的發(fā)展不斷提高，但望城目前市政管理維護資金投入有限，造成部分市政設施維護不到位，影響城市整體形象。建議參照長(cháng)沙市內五區的資金配套標準，核定市政道路及設施和下水管網(wǎng)的維護費用，作為常年專(zhuān)項經(jīng)費給予保障;此外，對于上級部門(mén)部署的中心工作、重點(diǎn)項目資金采取“一事一議”的原則，以文件形式明確經(jīng)費來(lái)源，確保工程資金充足。
2.維護工作范圍不斷擴大與專(zhuān)業(yè)人員相對不足
20xx年，我局移交接管市政道路和市政管網(wǎng)日益增加，市政設施維護面積和下水管網(wǎng)維護長(cháng)度不斷擴增，工作職能更多更廣，日常工作更為復雜具體。但我局目前實(shí)有工作人員中，存在年齡結構偏大和知識結構偏低等問(wèn)題，從事市政管理、給排水、中文等技術(shù)人才不足。建議自主招聘政府雇員3名，充實(shí)市政技術(shù)人員力量，確保市政工作順利開(kāi)展。
3.職能職責邊界較為模糊與工作內容不斷增加
在區編委辦出臺的有關(guān)文件中，我局的職能范圍明確為所有市政設施的維護和管理，包括市政道路及給排水下水管網(wǎng)。但在道路中心隔離帶的設置、管網(wǎng)建設及部分社區遺留城建地中管網(wǎng)及道路的維護主體上，皆未明確具體由是市政局、交警大隊或者住保局和街道負責。建議為保障城市管理的有序、高效開(kāi)展，進(jìn)一步明確我局職能職責范圍，確保工作的有序進(jìn)行。
市政項目支出績(jì)效自評報告 6
為客觀(guān)、真實(shí)地反映專(zhuān)項資金項目實(shí)施和績(jì)效狀況，提高財政資金使用效益，根據新野縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組的要求，由新野縣扶貧辦牽頭，縣財政局會(huì )同相關(guān)部門(mén)對20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目進(jìn)行了績(jì)效評價(jià)，現將評價(jià)結果報告如下：
一、項目評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┰u價(jià)目的
通過(guò)對20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的實(shí)施過(guò)程和結果的跟蹤問(wèn)效，達到兩個(gè)目的：第一，了解該項目資金使用的社會(huì )、政治、經(jīng)濟效益，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)財政資源優(yōu)化配置，提高財政資金的安全性、規范性和有效性。第二，在本項目資金績(jì)效評價(jià)的基礎上，總結經(jīng)驗，鞏固成果，研究探索提高財政支出有效性的新措施、新方法，促進(jìn)財政支出精細化管理水平的提高。
�。ǘ┰u價(jià)過(guò)程
依照績(jì)效評價(jià)工作程序，相關(guān)部門(mén)組成了績(jì)效評價(jià)工作組，在收集、匯總、整理、分析項目單位上報的《專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)數據表》、自評報告及其它相關(guān)資料的基礎上，對項目實(shí)施情況進(jìn)行了實(shí)地抽查與核實(shí)，對相關(guān)財務(wù)賬簿和憑證進(jìn)行了認真查閱，并在咨詢(xún)有關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員的基礎上形成本報告。
�。ㄈ┰u價(jià)方法
按照《財政專(zhuān)項扶貧資金績(jì)效管理操作指南的通知》（財辦農[20xx]68號）要求，結合本項目專(zhuān)項資金運行的`特點(diǎn)，本項目采用了“目標預定和實(shí)際效果比較法”的評價(jià)方法，利用定量分析與定性分析相結合的形式進(jìn)行評價(jià)，其中：定量分析指標包括資金投入和使用情況、項目實(shí)施情況、項目運行能力情況；定性分析指標包括項目的社會(huì )、政治和綜合效益情況、可持續影響等。評價(jià)類(lèi)型以完成結果評價(jià)為主，兼顧過(guò)程評價(jià)。
二、項目基本情況
20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目，主要建設內容包括：在官碾、張營(yíng)、戴營(yíng)三個(gè)自然村內新修入戶(hù)路15條，3米寬，0.12米厚，1800米長(cháng)，C20商混。
三、項目執行情況
20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目，年初預算安排資金總額49.6萬(wàn)元，實(shí)際支出總額為49.6萬(wàn)元，無(wú)結余資金。
20xx年3月26日，新野縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組下達了20xx項目實(shí)施方案的批復，項目正式開(kāi)始啟動(dòng)。項目施工后，在項目區域內以公告形式對項目建設內容、投資、時(shí)間、地點(diǎn)等進(jìn)行了多處公示。項目于20xx年5月份竣工。
四、績(jì)效情況分析
項目年度總體目標為解決官碾村的貧困戶(hù)行路難問(wèn)題。
該項目實(shí)施后新建貧困村道路≧810米；工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿(mǎn)意度≧100%。
項目預算及預期績(jì)效目標編制水平、預算執行率、項目組織管理水平、資金支出合理合規、項目產(chǎn)出、項目效益(效果)六個(gè)方面，均達到指標值，年度總體目標全部完成。
五、評價(jià)結果
在項目單位自評的基礎上，經(jīng)評價(jià)工作組實(shí)地調查，結合項目單位的資金管理情況，評價(jià)組認為：本項目預算（即投入目標）編制科學(xué)、規范、合理，預期績(jì)效目標申報完整，產(chǎn)出、效果類(lèi)關(guān)鍵性指標清晰、明確、量化，投入與項目產(chǎn)出、效果目標匹配。預算執行率為100%，項目支出符合國家相關(guān)法律法規、財務(wù)管理制度等規定，且均在預算范圍內，無(wú)與本項目預算不相符或無(wú)關(guān)的資金支出。建立了質(zhì)量管理、財務(wù)管理等項目管理制度，并嚴格按相關(guān)制度執行。項目經(jīng)濟效益、社會(huì )效益可持續影響及服務(wù)對象滿(mǎn)意度均達到目標值。
根據“優(yōu)、良、中、差”的績(jì)效評價(jià)等級，評價(jià)工作組一致認為：20xx年城郊鄉官碾村通村組硬化路建設項目的績(jì)效評價(jià)結果為“優(yōu)”。
市政項目支出績(jì)效自評報告 7
為提高財政資金使用效益，合理配置公共財政資源，根據市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級財政項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》（津財績(jì)效〔20xx〕12號）等文件要求，天津市財政局引入第三方專(zhuān)業(yè)機構成立了績(jì)效評價(jià)組，于20xx年9月-11月，對天津市住房和城鄉建設委員會(huì )的“臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線(xiàn)工程”項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)。該項目評價(jià)結果為88.84分，評價(jià)等級為“良”。有關(guān)情況如下。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景
完善住宅小區市政配套基礎設施，有利于為群眾提供更加舒適的居住環(huán)境和便利的出行條件，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感。按照現行城市發(fā)展規劃部署要求，新建住宅小區均需配套道路、排水、給水、燃氣、路燈等市政基礎設施�！冻鞘械缆饭芾項l例》（國務(wù)院令第198號）《天津市城市道路管理條例》均規定，城市供水、排水、燃氣等依附于城市道路的各種管線(xiàn)、桿線(xiàn)等設施的建設計劃，應當與城市道路發(fā)展規劃和年度建設計劃相協(xié)調，堅持先地下、后地上的施工原則，與城市道路同步建設。
項目主體工程臨潼路位于“帶鋼廠(chǎng)地塊”項目西側，是該項目的配套主要道路�！皫т搹S(chǎng)地塊”是位于天津市南開(kāi)區的住宅小區，于20xx年8月開(kāi)始建設，20xx年10月竣工，建設有7棟住宅樓及物業(yè)管理用房、變電站等配套公共建筑。為完善“帶鋼廠(chǎng)地塊”城市基礎設施建設，滿(mǎn)足居民出行和給水、燃氣、排水等生活服務(wù)配套需求，天津市住房和城鄉建設委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市住房城鄉建設委”）20xx年申請設立了臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線(xiàn)工程項目。
2.主要內容
項目主要內容是實(shí)施臨潼路道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、給水工程、中水工程、燃氣工程、路燈工程、交通設施工程、綠化工程8項工程。
3.項目組織管理
市住房城鄉建設委是項目主管單位，所屬事業(yè)單位天津市安居工程發(fā)展中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安居工程發(fā)展中心”）是項目實(shí)施單位。市住房城鄉建設委負責審核安居工程發(fā)展中心上報的項目實(shí)施方案及年度預算，向安居工程發(fā)展中心撥付項目資金，監督資金使用方向，監督管理項目實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度等。安居工程發(fā)展中心具體負責項目招投標、監督管理、驗收、結算等工作。
4.資金投入和使用情況
項目批復資金1777.15萬(wàn)元，由安居工程發(fā)展中心按照工程實(shí)際完成情況，分批向市住房城鄉建設委申請資金，市住房城鄉建設委審核后向市財政局提出資金申請，并撥付至安居工程發(fā)展中心。20xx年-20xx年，項目實(shí)際到位資金為1439萬(wàn)元，資金到位率為100%，到位及時(shí)率為100%。截至20xx年9月30日，項目共簽訂23個(gè)合同，合同總額為1493.74萬(wàn)元，實(shí)際支付1210.53萬(wàn)元（按合同支付1210萬(wàn)元，印花稅0.43萬(wàn)元，電費0.1萬(wàn)元），預算執行率為84.12%。
�。ǘ╉椖抗ぷ髂繕�
通過(guò)實(shí)施臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程等8項工程，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件，完善城市基礎設施、提升居民生活便利性。
二、績(jì)效評價(jià)情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)方法
結合項目具體情況，本次績(jì)效評價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項目決策、項目過(guò)程、項目產(chǎn)出以及項目效益四個(gè)方面開(kāi)展評價(jià)，并對臨潼路進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)結果
經(jīng)過(guò)綜合評價(jià)，臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線(xiàn)工程項目得分88.84分，評價(jià)等級為“良”。其中，決策15分，過(guò)程17.98分，產(chǎn)出35.06分，效益21.8分，項目自評報告及自評表填寫(xiě)不夠規范扣1分。
評價(jià)結論：本項目立項依據充分，績(jì)效目標較明確，財政資金足額及時(shí)到位，項目產(chǎn)出數量、質(zhì)量基本達到預期目標，成本節約情況較好，實(shí)現了完善城市基礎設施、提升居民生活便利性，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件等社會(huì )效益，但項目在決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益方面均存在一定問(wèn)題。決策方面，立項程序不夠規范，預算測算數據不符合客觀(guān)需求；過(guò)程方面，資金支出不夠規范，制度執行有效性不足；產(chǎn)出方面，項目實(shí)施進(jìn)度滯后。
三、項目產(chǎn)出及績(jì)效
�。ㄒ唬╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數量
�。�1）新建道路長(cháng)度。根據《道路工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書(shū)》《市政工程竣工驗收》，安居工程發(fā)展中心按照《道路施工設計圖》完成了252.12m臨潼路的建設工作。
�。�2）新建排水工程（包括墻子河西路污水管道）。根據《排水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書(shū)》《市政工程竣工驗收》，安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設計》完成了新建1條雨水管道、2條污水管道的工作。
�。�3）新建給水工程。根據《天津市自來(lái)水集團有限公司給水管道工程總體驗收報告》，安居工程發(fā)展中心按照《給水施工圖設計》新建了1條DN300給水管道。
�。�4）新建中水工程。根據《中水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗收書(shū)》《市政工程竣工驗收》，安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設計》新建了1條DN300中水管道。
�。�5）新建燃氣工程。根據《燃氣管道帶氣置換任務(wù)單》和現場(chǎng)調研，安居工程發(fā)展中心新建了1條DN300燃氣中壓管道。
�。�6）新建路燈工程。根據現場(chǎng)調研，安居工程發(fā)展中心完成了新立15米燈桿4基、12米燈桿13基路燈工作。
�。�7）新建綠化工程。根據《道路工程市政工程竣工驗收書(shū)》《市政工程竣工驗收》和現場(chǎng)調研，安居工程發(fā)展中心按照《綠化施工圖設計》完成了每間隔5米種植1棵胸徑10cm白蠟樹(shù)的工作，共種植74棵。
�。�8）新建交通設施工程。根據《“兩類(lèi)設施”驗收告知書(shū)》和現場(chǎng)調研，安居工程發(fā)展中心按照《交通工程施工圖設計》完成了臨潼路標志標線(xiàn)工作、安裝電子警察工程、安裝信號燈交通設施工作。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
竣工驗收合格率。截至20xx年9月30日，道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程、綠化工程、給水工程、燃氣工程、交通設施工程7項完成竣工驗收，驗收結果均為合格。
3.產(chǎn)出成本
成本節約率。20xx年中批復項目預算1777.15萬(wàn)元，項目共簽訂23個(gè)合同，合同總額為1493.74萬(wàn)元，成本節約率為15.95%。
4.產(chǎn)出時(shí)效
�。�1）工程完工及時(shí)率。根據項目單位提供的合同和對應工程驗收報告等資料，發(fā)現僅路燈工程1項按照合同規定總工期按時(shí)完工，其余7項實(shí)際完工時(shí)間均長(cháng)于合同規定總工期，具體情況見(jiàn)表2。
�。�2）竣工驗收完成及時(shí)率。截至20xx年9月30日，除路燈工程仍未開(kāi)展驗收工作，其余7項全部完成驗收工作，完成及時(shí)率93.91%。
�。ǘ╉椖繉�(shí)現的效益
1.社會(huì )效益情況
�。�1）緩解相鄰道路交通壓力，改善附近居民出行條件。臨潼路為“帶鋼廠(chǎng)地塊”的配套道路工程，是城市次干線(xiàn)道路，行駛車(chē)輛可直接由臨潼路右轉青年路進(jìn)入紅旗路主干線(xiàn)路，起到交通分流作用；同時(shí)根據《項目建議書(shū)》預測每小時(shí)通行能力達到1968pcu，而周邊小區（芳庭雅苑、雅美里小區）共有1597戶(hù)居民，預估1600輛車(chē)，臨潼路通行能力能夠緩解相鄰道路交通壓力，為附近居民出行創(chuàng )造良好的交通條件。
�。�2）完善城市基礎設施，提升居民生活便利性。根據現場(chǎng)調研及滿(mǎn)意度調查，臨潼路排水管道、給水管道、中水管道、燃氣管道等配套管線(xiàn)建成后，完善了“帶鋼廠(chǎng)地塊”基礎設施，有效地滿(mǎn)足了居民基本生活需求，提升了居民生活便利性。
2.服務(wù)對象滿(mǎn)意度
附近居民滿(mǎn)意度。本次現場(chǎng)調研共發(fā)放問(wèn)卷40份，回收有效問(wèn)卷共40份。根據問(wèn)卷情況，40%附近居民表示對臨潼路及配套管線(xiàn)總體建設非常滿(mǎn)意，55%表示比較滿(mǎn)意，5%認為建設一般，附近居民對項目實(shí)施總體滿(mǎn)意度達到95%。
四、存在的主要問(wèn)題
�。ㄒ唬╉椖课撮_(kāi)展可行性研究，進(jìn)度風(fēng)險管控不足
安居工程發(fā)展中心未按照《市住房城鄉建設委關(guān)于臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線(xiàn)工程和墻子河西路界外污水管道工程實(shí)施方案的批復》（津住建計審〔20xx〕89號）內容開(kāi)展可行性研究，未就項目實(shí)施過(guò)程中可能出現的影響項目進(jìn)度的風(fēng)險因素進(jìn)行預判、調研核實(shí)和分析，進(jìn)而制定相應管控措施并合理安排工期，導致其中7項工程實(shí)際工期均長(cháng)于合同規定總工期（詳見(jiàn)表2）。
�。ǘ╉椖课淳幹仆顿Y預算，以概算代預算，計劃資金投入額度與實(shí)際投入存在一定差異
按照工程類(lèi)項目組織實(shí)施流程，在完成施工圖設計后要編制投資預算，但安居工程發(fā)展中心并未開(kāi)展此項工作，導致工程建設費合同額與批復總概算存在126.18萬(wàn)元的差異。同時(shí)，由于未編制投資預算，安居工程發(fā)展中心未能進(jìn)一步核定工程建設輔助工作，導致概算中批復的路燈切改、交通設施遷改、拆除綠化、遷移樹(shù)木等工程，在實(shí)際建設過(guò)程中因無(wú)需開(kāi)展而未發(fā)生支出，計劃資金投入額度與實(shí)際投入存在72.61萬(wàn)元差異。
�。ㄈ╉椖抠Y金支出不夠規范
項目共簽訂23個(gè)合同，其中12個(gè)合同資金支出與合同規定付款方式及付款期限不一致，具體表現為：一是資金支出未按照合同規定付款方式進(jìn)行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同補充協(xié)議規定，結算前主體工程完工后的資金支付額度為“工程完工后付至合同金額45%”，而實(shí)際支付合同金額的.60%。二是資金支出時(shí)間與合同規定時(shí)限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同預付款未按照合同規定的“預付款于市住房城鄉建設委資金到位后15日支付”履行，市住房城鄉建設委于20xx年8月?lián)芨顿Y金，而安居工程發(fā)展中心于20xx年10月支付至委托單位。三是用款申請表計算錯誤。交通設施工程合同規定“工程完工后支付合同總價(jià)60%”，應支付至97.97萬(wàn)元，但用款申請表申請支付至95.31萬(wàn)元。
�。ㄋ模﹤�(gè)別制度執行不規范
項目個(gè)別環(huán)節未能按照相關(guān)制度執行，制度執行有效性不足。驗收管理方面，給水工程驗收單缺少施工單位簽字及蓋章，驗收管理規范性有待提升。結算審核方面，一是項目建設單位管理未按照《基本建設項目管理規定》（財建〔20xx〕504號）規定費率進(jìn)行結算，項目批復總概算1777.15萬(wàn)元，按照《基本建設項目管理規定》（財建〔20xx〕504號）中項目建設管理費總額控制數費率表，建設管理費應為31.66萬(wàn)元，但實(shí)際結算金額35.54萬(wàn)元。二是燃氣工程未按照規定開(kāi)展結算審核工作，《工程建設合同結算管理規定》要求“合同發(fā)生調整的實(shí)質(zhì)性?xún)热荩ń痤~、約定內容等），需要在結算協(xié)議中列明并以新的結算金額與供應商簽訂結算單及結算協(xié)議”，燃氣工程結算審核報告中增加工程清單外工作量，但僅在結算報告中列明實(shí)際工程量（包括工程清單內、外工作量），未重新簽訂結算單及結算協(xié)議。
�。ㄎ澹╉椖框炇�、結算審核進(jìn)度滯后
項目主要包括道路工程等8項內容，于20xx年7月3日開(kāi)始施工，但截至20xx年9月30日，個(gè)別工程驗收、結算審核工作仍未完成。其中路燈工程于20xx年12月18日建設完成，截至20xx年9月30日驗收工作仍未開(kāi)展，驗收工作滯后；道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程、綠化工程4項工程施工合同規定“承包人應在工程竣工驗收合格后28天內向發(fā)包人和監理人提交竣工結算申請單，并提交完整結算資料”，工程已于20xx年11月24日完成驗收工作，但截至20xx年9月30日仍未完成結算審核工作。
五、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┘訌婍椖靠尚行匝芯�，為后續有效實(shí)施奠定基礎
可行性研究是在項目建設前對建設必要性、經(jīng)濟合理性、建設條件可行性進(jìn)行的科學(xué)論證，是項目投資決策重要依據，能為后期項目實(shí)施提供科學(xué)指導。建議安居工程發(fā)展中心根據市政基礎設施項目立項相關(guān)政策文件，結合項目現狀、申報材料，深入調研、分析各子項實(shí)際需求、市場(chǎng)價(jià)格，對項目實(shí)施必要性、可行性、實(shí)施計劃、實(shí)施影響因素進(jìn)行充分研究，以便于編制具體、明確的可行性研究報告，為項目后期實(shí)施提供有效指導。
�。ǘ┮幏豆こ添椖客顿Y預算編制工作，提高預算編制合理性
工程類(lèi)建設項目組織實(shí)施流程包括決策階段、設計階段、施工階段、交付使用階段。決策階段主要包括編制項目建議書(shū)和可行性研究；設計階段主要包括勘察、設計（初步設計-概算、施工圖設計-預算）；施工階段主要包括采購及施工；交付使用階段主要包括竣工驗收、竣工結算、竣工決算。建議安居工程發(fā)展中心嚴格按照設計階段流程做好投資預算編制工作，根據項目既定的施工圖紙，結合項目具體情況核定資金投入額度、合理編制項目投資預算，避免實(shí)際費用需求與計劃資金需求差距較大，確保充分發(fā)揮財政資金使用效益。
�。ㄈ┘訌娰Y金支付監管力度，提高資金使用的規范性
建議安居工程發(fā)展中心嚴格按照合同約定的資金支付方式、時(shí)限等條款進(jìn)行合同進(jìn)度款支付，并嚴格落實(shí)《票據報銷(xiāo)管理辦法及財務(wù)報銷(xiāo)程序》中規定的審批流程要求和對應經(jīng)辦人員責任，維護合同本身的法律效力，充分發(fā)揮制度本身對工作管理的約束和指導作用，提高資金使用的規范性。
�。ㄋ模﹪栏駡绦鞋F有制度，提高項目精細化管理水平
針對已有的《基本建設項目管理規定》（財建〔20xx〕504號）《工程建設合同結算管理規定》《工程質(zhì)量管理制度》等工程管理制度，建議安居工程發(fā)展中心嚴格執行其中的項目建設管理費率及計算方式、驗收管理、合同結算管理等細則，規范項目過(guò)程管理工作，提升項目實(shí)施的有效性和全過(guò)程管理水平。
�。ㄎ澹⿵娀椖窟^(guò)程管控力度，提升項目實(shí)施的有效性
一是建議安居工程發(fā)展中心加大自查力度，加強對項目實(shí)施過(guò)程的核查、巡查，及時(shí)發(fā)現項目實(shí)施過(guò)程中出現的問(wèn)題，進(jìn)行總結分析并及時(shí)整改，確保項目按期完成；及時(shí)開(kāi)展竣工驗收和工程審計工作，按進(jìn)度支付工程款。二是建議市住房城鄉建設委加強對項目實(shí)施進(jìn)度的督導工作，提出整改要求并督促整改，保證項目執行進(jìn)度與合同約定工期的一致性。
�。┙M織培訓、學(xué)習，提升預算績(jì)效管理意識
項目存在可行性研究缺失、未編制投資預算、資金支出不夠規范、驗收及結算審核進(jìn)度滯后等問(wèn)題，集中反映出項目單位預算績(jì)效管理意識薄弱、經(jīng)驗積累不足。建議市住房城鄉建設委結合中央及我市關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的政策文件精神，加強對預算績(jì)效管理相關(guān)制度的學(xué)習，督促項目主管單位、實(shí)施單位深化對預算績(jì)效管理的認識，牢固樹(shù)立績(jì)效理念，將其融入到項目事前、事中、事后具體管理，推動(dòng)財政資金聚力增效。
市政項目支出績(jì)效自評報告 8
為加快推進(jìn)預算績(jì)效管理，加強評價(jià)結果應用，提升財政管理科學(xué)化、精細化水平，按照原州區財政局《原州區關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（原政辦發(fā)〔20xx〕32號）文的要求，須對列入20xx年重點(diǎn)項目的“20xx秋季道路水毀維修工程”項目開(kāi)展績(jì)效目標自評工作。我單位組織開(kāi)展此次績(jì)效評價(jià)工作，現將有關(guān)情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
原州區行政審批局《關(guān)于原州區20xx年秋季道路水毀維修工程初步設計的批復》，路線(xiàn)分布于原州區境內，涉及14條公路，路線(xiàn)全長(cháng)100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。項目總投資概算1068.25萬(wàn)元，資金來(lái)源分別從車(chē)購稅和支持鞏固脫貧攻堅和銜接鄉村振興債券資金中安排，解決。項目建設期間20xx年8-11月。
根據關(guān)于印發(fā)《原州區20xx年統籌整合使用財政涉農資金項目（年終調整）實(shí)施方案》的通知（原鄉振組發(fā)﹝20xx〕5號文件），對項目進(jìn)行了年終調整，調整后20xx年資金規模為1030萬(wàn)元，資金來(lái)源分別為從車(chē)購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬(wàn)元和銜接鄉村振興債券資金500萬(wàn)元，項目路線(xiàn)分布于原州區境內，涉及14條公路，路線(xiàn)全長(cháng)100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
本工程合同段長(cháng)約100.12公里，為新建項目，全線(xiàn)按公路工程技術(shù)標準四級公路設計/三級/鄉村二級標準維修。合同總價(jià)為898.2466萬(wàn)元，工程期限為20xx年8-11月。
本工程現已完工完工時(shí)間為20xx-11月。我局積極與鄉村振興局、財政、審計部門(mén)協(xié)調，計劃于本年12月底之前完成交工驗收和決算工作。
�。ǘ╉椖抠Y金使用及管理情況
1、資金使用情況分析
�。�1）資金到位情況分析
該工程20xx年資金規模1030萬(wàn)元，資金到位1030萬(wàn)元，資金到位率100%，其中分別從車(chē)購稅和支持鞏固脫貧攻堅530萬(wàn)元和銜接鄉村振興債券資金500萬(wàn)元；上年結轉結余資金0萬(wàn)元，本年度實(shí)際支付755.2239萬(wàn)元。
(2)項目實(shí)際支出金額
截至績(jì)效評價(jià)日，項目實(shí)際完成支出755.2239萬(wàn)元。
2、項目資金管理情況分析
資金管理按照《財政專(zhuān)項資金管理辦法》的規定，對項目資金進(jìn)行管理和使用，專(zhuān)款專(zhuān)用。由自治區財政廳下?lián)苜Y金到固原市原州區財政局，再由財政局將款項撥到固原市原州區住房城鄉建設和交通局賬戶(hù)。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
根據《原州區20xx年統籌整合使用財政涉農資金項目（年終調整）實(shí)施方案》的通知（原鄉振組發(fā)﹝20xx〕5號文件）、《原州區關(guān)于全面推進(jìn)預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（原政辦發(fā)〔20xx〕32號）我單位按下列步驟開(kāi)展績(jì)效評價(jià)工作：
1、前期準備。我單位抽調專(zhuān)人成立績(jì)效評價(jià)工作組，明確工作職責，并到項目現場(chǎng)了解被評價(jià)項目的基本情況，并據此設計評價(jià)工作方案和相關(guān)表格。工作組與有關(guān)人員及項目執行單位確定聯(lián)絡(luò )機制。
2、實(shí)施情況。項目績(jì)效評價(jià)實(shí)施步驟：
�。�1）收集核查資料。收集該項目相關(guān)政策文件、資金撥付明細、項目申報及審批等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項目申報、評審、公示、審批、實(shí)施、驗收等程序是否符合要求，資金分配、發(fā)放是否合規，撥付手續是否齊全，是否存在擠占、截留、挪用等情況。
�。�2）與項目管理和項目執行負責人面談，了解項目管理與實(shí)施過(guò)程中的情況，分析項目績(jì)效控制的關(guān)鍵因素，并了解實(shí)際控制狀況。
�。�3）召開(kāi)座談會(huì )。組織項目單位、扶貧、財政等相關(guān)部門(mén)及受益農戶(hù)代表等召開(kāi)座談會(huì )，聽(tīng)取該項目情況介紹。
�。�4）現場(chǎng)查看。深入每個(gè)項目點(diǎn)調查走訪(fǎng)，發(fā)放問(wèn)卷調查。
�。�5）得出評價(jià)結論，形成績(jì)效評價(jià)報告。
三、綜合評價(jià)結論
通過(guò)原州區住房城鄉建設和交通局“20xx秋季道路水毀維修工程”項目的績(jì)效目標評價(jià)，項目申報、審批嚴謹健全，建立了項目管理的一系列制度并得到執行，項目完成符合基本要求；項目實(shí)施對改善農村公路通行狀況，保障了農村經(jīng)濟及生活便利，完善了農村公共基礎設施環(huán)境，減輕了當地農民的負擔。根據從項目投入、產(chǎn)出和績(jì)效三類(lèi)方面的績(jì)效目標評價(jià)指標體系和績(jì)效檢查情況，該項目整體績(jì)效分值100分，實(shí)得96.08分。
四、項目績(jì)效指標完成情況分析
�。ㄒ唬┩度胫笜送瓿汕闆r分析
預算執行率：按年初預算數/年度預算執行數計算，完成目標值達到73.32%。
�。ǘ┊a(chǎn)出指標完成情況分析
1. 數量指標（完成工程量）：
項目路線(xiàn)分布于原州區境內，涉及14條公路，路線(xiàn)全長(cháng)100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。
2.質(zhì)量指標：
20xx年秋季道路水毀維修工程，均嚴格按照《原州區20xx年統籌整合使用財政涉農資金項目年終調整方案》的相關(guān)技術(shù)標準要求進(jìn)行設計，規范組織扶貧道路建設項目的實(shí)施。區交通局負責對項目的質(zhì)量采取不定期對扶貧道路建設項目開(kāi)展督促指導和技術(shù)服務(wù)工作，項目質(zhì)量均符合相應的技術(shù)標準和規范要求。
3.時(shí)效指標：
在施工過(guò)程中涉及征地方面的問(wèn)題，需要反復溝通；同時(shí)，因村民、施工難度、鄉村振興相關(guān)工作影響了工期驗收。這反映出項目管理工作做的還不夠精細，與項目相關(guān)部門(mén)的溝通還需要改善和加強。
�。ㄈ┬б嬷笜送瓿汕闆r分析
1.項目實(shí)施的社會(huì )效益分析
本項目的建設是保障沿線(xiàn)群眾和車(chē)輛出行安全，實(shí)現固原市“精準扶貧”、于20xx年同全國同步脫貧、全面建設小康社會(huì )的需要；本項目的建設是實(shí)現固原市交通運輸“十三五”規劃、增大農村公路通達深度的需求；本項目的建設是認真落實(shí)自治區黨委政府關(guān)于“抓住機遇、趁勢而上。實(shí)踐精準扶貧、集中扶貧、讓原州區貧困地區完成脫貧摘帽，全面建成小康社會(huì )”的具體體現；本項目的建設是推動(dòng)民族團結進(jìn)步新進(jìn)展。
2.項目實(shí)施的可持續影響分析
扶貧道路的建設，將進(jìn)一步推動(dòng)農村經(jīng)濟結構的調整和高效生態(tài)農業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農產(chǎn)品的快速流通和鄉村旅游業(yè)發(fā)展，助推了農業(yè)增效和農民增收；便利的`農村交通條件促進(jìn)了農村與城市的信息交流，擴大了農村對外溝通交往程度，隨著(zhù)農村生產(chǎn)生活條件的改善以及城鄉差別縮小，農民生活方式將會(huì )發(fā)生根本轉變，城鄉生活也將實(shí)現和諧交融。
3.滿(mǎn)意度指標完成情況分析
我們對秋季道路水毀維修工程建設項目進(jìn)行了實(shí)地走訪(fǎng)調查，大家普遍認為：項目工作組在項目改造期間建設施工單位均與項目所在村組相處關(guān)系很好；雖然施工期間發(fā)生過(guò)一些沖突，但沖突處理結果能接受；施工期間雖有給所在村組帶來(lái)不便，但困難不大；該項目對出行的便利性和舒適性有非常明顯的改善；對項目本身的總體態(tài)度非常滿(mǎn)意。
五、績(jì)效自評工作的建議
1、做好前期調研及環(huán)境考察工作，盡快做出施工方案，對可能出現的問(wèn)題前期要做好預防措施有效應對。
2、健全組織管理機構，明確管理職責。對于秋季道路水毀維修建設實(shí)現目標考核制度，嚴格兌現目標管理責任書(shū)的要求，對優(yōu)秀的建設管理團隊和個(gè)人進(jìn)行物質(zhì)獎勵；擴大路政管理部門(mén)的工作范圍，對超重超載車(chē)輛依法打擊；由于村組道路路線(xiàn)較長(cháng)且比較分散，僅靠專(zhuān)職的路政管理人員很難管理，因此可以聘用鄉村路政協(xié)管員分片管理。
3、區交通局負責對項目的質(zhì)量采取不定期對扶貧道路建設項目開(kāi)展督促指導和技術(shù)服務(wù)工作，規范組織扶貧道路建設項目的實(shí)施。
市政項目支出績(jì)效自評報告 9
為進(jìn)一步加強財政預算資金編制的科學(xué)化、精細化，提高預算資金分配決策的科學(xué)性、公開(kāi)性、公正性，切實(shí)做好陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區20xx年度的重點(diǎn)項目績(jì)效評價(jià)工作，根據《中華人民共和國預算法》、《財政部關(guān)于印發(fā)<中央對地方專(zhuān)項轉移支付績(jì)效目標管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕163號）、《云南省省級財政支出預算績(jì)效評價(jià)操作規程（試行）》（云財評審〔20xx〕39號）、《中共昆明市委、昆明市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（昆發(fā)〔20xx〕12號）、《昆明市人民政府辦公廳印發(fā)市本級部門(mén)預算績(jì)效目標管理辦法的通知》（昆政辦〔20xx〕117號）、《云南省項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(云財績(jì)〔20xx〕11號)等文件的相關(guān)規定及要求，昆明市財政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區分局委托云南華創(chuàng )會(huì )計師事務(wù)所合伙企業(yè)（普通合伙）對陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區自然村通村公路路面硬化工程建設項目進(jìn)行績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)，現將評價(jià)情況報告如下：
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1. 項目立項背景
農村公路是服務(wù)“三農”的公益性基礎設施，是打贏(yíng)脫貧攻堅戰、實(shí)施鄉村振興戰略的重要抓手。全面貫徹黨的十九大精神，認真落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞打贏(yíng)脫貧攻堅戰、實(shí)施鄉村振興戰略和統籌城鄉發(fā)展，以質(zhì)量為本、安全至上、自然和諧、綠色發(fā)展為原則，深化農村公路管理養護體制改革，加強農村公路與農村經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展統籌協(xié)調，形成上下聯(lián)動(dòng)、密切配合、齊抓共管的工作局面，推動(dòng)“四好農村路”高質(zhì)量發(fā)展，為廣大農民群眾致富奔小康、加快推進(jìn)農業(yè)農村現代化提供更好保障。
根據昆明市交通運輸局文件（昆交通〔20xx〕140號）《昆明市交通運輸局關(guān)于下達20xx年農村公路養護計劃的通知》、昆明市交通運輸局文件（昆交通〔20xx〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》、昆明市財政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區分局(陽(yáng)管財〔20xx〕10號)《關(guān)于批復20xx年部門(mén)收支預算的通知》等文件的要求，給予配套立項。
2.項目設立依據
為扎實(shí)推進(jìn)自然村通村公路路面硬化工程建設項目實(shí)施，為做好陽(yáng)宗海區自然村通村公路路面硬化工作，保障公路安全暢通，根據《農村公路養護管理辦法》、昆明市交通運輸局文件（昆交通〔20xx〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》文件中明確了陽(yáng)宗海區20xx年建制村公路路面硬化工程計劃，根據該文件立項、立項依據符合區政府相關(guān)規劃和政府決策并與部門(mén)職責密切相關(guān)，項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求。
3.項目實(shí)施情況
為了進(jìn)一步加強自然村通村公路路面硬化工程管理，實(shí)現有路必養，有路必管，保障通村公路完好暢通，促進(jìn)農村經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展，制定了《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區管理委員會(huì )20xx年農村公路公路養護項目實(shí)施方案》，方案明確了堅持以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導，落實(shí)省、市的工作要求，堅持“建、管、養”并重的原則，明確區、鎮（街道）、村三級政府對農村公路管理養護的責任，完善農村公路管理養護體系，為了使該項目能夠順利實(shí)施，成立了由局長(cháng)、副局長(cháng)、項目負責人為成員的領(lǐng)導小組，具體負責項目的實(shí)施與管理工作。嚴格按照相關(guān)規定，明確責任，合理分工，密切協(xié)作，為項目順利實(shí)施提供保障。
陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區自然村通村公路路面硬化工程位于陽(yáng)宗海管委會(huì )轄區內，屬陽(yáng)宗海的基礎設施建設工程，是沿線(xiàn)居民生活、物資運輸的一條重要地方經(jīng)濟通道。項目?jì)热葜饕婕瓣?yáng)宗鎮。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線(xiàn)7.252194km，楊柳箐線(xiàn)7.214514km，大山寺線(xiàn)1.384371km、丁家莊線(xiàn)3.408938km。
項目具體目標為：
�。�1）飲馬池—楊柳箐
項目起點(diǎn)K0+000位于飲馬池村口水泥路，路線(xiàn)沿老路布線(xiàn)，止于腳步哨村口。全長(cháng)7.252194公里。
路面改造類(lèi)型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層
�。�2）楊柳箐線(xiàn)
路線(xiàn)全長(cháng)7.214514公里。
路面改造類(lèi)型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層
�。�3）大山寺線(xiàn)
全長(cháng)1.384371公里。
路面改造類(lèi)型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層
�。�4）丁家莊線(xiàn)
全長(cháng)3.408938公里。
路面改造類(lèi)型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層
項目實(shí)施進(jìn)度計劃工期5個(gè)月150日歷天，從20xx年6月30日—20xx年12月30日，該項目于20xx年12月30日全面竣工。
4.資金來(lái)源及使用情況
�。�1）資金來(lái)源
依據昆明市財政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區分局(陽(yáng)管財〔20xx〕10號)《關(guān)于批復20xx年部門(mén)收支預算的通知》、《云南省交通運輸廳關(guān)于下達20xx年農村公路省級養護工程補助資金計劃的通知》（云交規劃〔20xx〕11號）、《云南省公路局關(guān)于下達20xx年農村公路養護資金分配使用計劃及大中修工程計劃的通知》（云路農〔20xx〕170號）等文件資料，自然村通村公路路面硬化工程項目，項目總投資為23，949，523.00元，其中市級資金380萬(wàn)元，其余不足資金由省、市、區級撥付或由其它項目結轉使用。資金明細詳見(jiàn)下表：
�。�2）資金到位及使用情況
截止評價(jià)日，自然村通村公路路面硬化工程建設項目財政實(shí)際到位市級資金380萬(wàn)元。實(shí)際使用資金為380萬(wàn)元，資金使用率為100%，資金使用明細詳見(jiàn)下表：
目前項目已全面竣工，工程款項已全部撥付。
5.組織及管理情況
�。�1）項目實(shí)施主體
本項目主管單位為陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區管理委員會(huì )城鄉建設和交通運輸局，負責督促、指導建設單位做好項目建設和管理，對項目的實(shí)施、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、效益等總負責。同時(shí)制定完善管理制度、財務(wù)管理制度、會(huì )議制度、信息報送制度等相關(guān)制度，統籌做好項目推進(jìn)協(xié)調工作，做好項目建設過(guò)程的臺賬、資料的收集歸檔，對項目推進(jìn)過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)研究解決。
為確保項目工程建設質(zhì)量，項目采用招投標方式進(jìn)行施工建設，與云南晟楊建設工程有限公司、云南友拓建設工程有限公司等多家設計、施工公司簽訂了委托合同。
�。�2）保障措施
為確保自然村通村公路路面硬化工程項目的順利進(jìn)行，陽(yáng)宗海管委會(huì )明確了嚴格實(shí)行項目法人責任制、招投標制、監理責任制和合同制，加強工程管理，確保工程質(zhì)量。
在項目管理上，根據云南省政府、昆明市政府、昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區的部署和昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區管理委員會(huì )城鄉建設和交通運輸局制定的《陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區農村公路養護管理制度》相關(guān)要求開(kāi)展項目管理工作，為確保工程質(zhì)量，并與云南航安工程檢測有限公司、云南云通監理咨詢(xún)有限公司等檢測、監理公司簽訂了委托合同，為項目的安全生產(chǎn)提供保障措施。并實(shí)時(shí)對項目推進(jìn)存在問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行專(zhuān)題研究，對工程中存在的不符合規范要求的質(zhì)量、現場(chǎng)安全管理不規范等問(wèn)題要求執行單位整改，同時(shí)要求監理單位做好工程管理、質(zhì)量整改督促及工程資料整編歸檔工作，為項目的順利實(shí)施提供了保障，并就下一步工作進(jìn)行安排部署。
在資金管理上，城鄉建設和交通運輸局嚴格按照昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區黨政綜合辦公室關(guān)于印發(fā)《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區加強財政性資金使用管理實(shí)施意見(jiàn)（試行）》的通知（陽(yáng)綜辦發(fā)〔20xx〕24號）、《昆明市財政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區分局關(guān)于印發(fā)財務(wù)管理辦法的通知》（陽(yáng)管財〔20xx]59號〕及《財政專(zhuān)項資金管理辦法》、《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區管理委員會(huì )城鄉建設和交通運輸局財務(wù)管理辦法》等相關(guān)制度規定執行，項目資金開(kāi)支嚴格按照國家有關(guān)財務(wù)管理規定單獨建賬、專(zhuān)人管理、專(zhuān)款專(zhuān)用。
�。ǘ┛�(jì)效目標
1.預算批復（申報）績(jì)效目標
依據昆明市交通運輸局文件（昆交通〔20xx〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》文件中明確了陽(yáng)宗海區20xx年建制村公路路面硬化工程計劃，項目總體績(jì)效目標涉及我轄區內陽(yáng)宗鎮。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線(xiàn)7.252194km，楊柳箐線(xiàn)7.214514km，大山寺線(xiàn)1.384371km、丁家莊線(xiàn)3.408938km。由施工單位于規定工期內完成以上范圍內公路路面硬化工程等任務(wù)。
項目具體目標為：
�。�1）飲馬池—楊柳箐
項目起點(diǎn)K0+000位于飲馬池村口水泥路，路線(xiàn)沿老路布線(xiàn)，止于腳步哨村口。全長(cháng)7.252194公里。
路面改造類(lèi)型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層
�。�2）楊柳箐線(xiàn)
路線(xiàn)全長(cháng)7.214514公里，主線(xiàn)路線(xiàn)起點(diǎn)K0+000起于曲者村口，路線(xiàn)由西南向東北沿老路布線(xiàn)，直達主線(xiàn)止點(diǎn)K4+257.772，止于自然村村口。支線(xiàn)一：路線(xiàn)起點(diǎn)K0+000接主線(xiàn)K2+330，路線(xiàn)由東向西沿老路布線(xiàn)至村口，長(cháng)0.195116公里；支線(xiàn)二：路線(xiàn)起點(diǎn)K0+000接主線(xiàn)K2+330，路線(xiàn)由北向西南沿老路布線(xiàn)至村口，長(cháng)0.445409公里；支線(xiàn)三：路線(xiàn)起點(diǎn)K0+000接主線(xiàn)K3+560，路線(xiàn)由東向西沿老路布線(xiàn)至村口，長(cháng)1.520118公里；支線(xiàn)四：路線(xiàn)起點(diǎn)K0+000接主線(xiàn)K3+605，路線(xiàn)由南向東北沿老路布線(xiàn)至村口，長(cháng)0.796099公里。
路面改造類(lèi)型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層
�。�3）大山寺線(xiàn)
全長(cháng)1.384371公里，主線(xiàn)路線(xiàn)起點(diǎn)K0+000起于G324國道，路線(xiàn)由西北向東南沿老路布線(xiàn)，直達主線(xiàn)止點(diǎn)K0+957.474，止于自然村村口。支線(xiàn)路線(xiàn)起點(diǎn)K0+000接主線(xiàn)K0+000，路線(xiàn)由西南向東北沿老路布線(xiàn)至村口，長(cháng)0.426897公里。
路面改造類(lèi)型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層
�。�4）丁家莊線(xiàn)
全長(cháng)3.408938公里。分為三段，主線(xiàn)項目起點(diǎn)K0+000位于北斗村，路線(xiàn)沿老路布線(xiàn)，止于丁家莊村口，長(cháng)2.611201公里；支線(xiàn)接主線(xiàn)K2+448.5，路線(xiàn)沿老路布線(xiàn)，止于K0+156.847，支線(xiàn)長(cháng)0.156847公里，龍泉寺段，起點(diǎn)接陽(yáng)宗小營(yíng)村，順老路至K0+640.89止于龍泉寺，長(cháng)0.64089公里。
路面改造類(lèi)型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層
項目實(shí)施進(jìn)度計劃：從20xx年6月30日—20xx年12月30日。
2.預算批復（申報）績(jì)效指標完成情況
截止至評價(jià)日，該項目工程實(shí)際完成情況為：
�。�1）項目于20xx年12月30日已全面完工，完成工程量的100%。
�。�2）項目完成質(zhì)量：正在申請相關(guān)部門(mén)驗收。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的
全面了解項目管理過(guò)程是否規范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實(shí)現等方面的內容，總結經(jīng)驗，查找不足，為以后年度類(lèi)似項目的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎上，重點(diǎn)分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評價(jià)財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算提供參考依據。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)工作方案制定過(guò)程
1.前期調研
通過(guò)前期對20xx年自然村通村公路路面硬化工程項目展開(kāi)調研，向項目相關(guān)單位收集所需文件，通過(guò)調研會(huì )議等工作的相繼開(kāi)展，進(jìn)一步了解項目情況。
2.研究文件
通過(guò)前期調研結束后所收集的相關(guān)項目資料，通過(guò)分析研究相關(guān)文件資料，進(jìn)一步了解項目立項背景及依據、組織及管理情況、實(shí)施內容、實(shí)施計劃及完成情況，績(jì)效目標申報和實(shí)現情況，結合項目特點(diǎn)制定適用的評價(jià)指標體系。
3.績(jì)效評價(jià)指標體系及工作方案的設計
項目評價(jià)指標體系主要包括項目決策、項目管理、項目績(jì)效三個(gè)方面，包括投入、過(guò)程、產(chǎn)出及效益。并根據《昆明市本級部門(mén)預算績(jì)效自評管理暫行辦法》附件項目支出共性指標體系細化評價(jià)指標，使設置的評價(jià)指標具有可操作性，能系統反應出項目支出所產(chǎn)生的項目效益。指標分值滿(mǎn)分為100分。一是項目決策指標：占指標權重20%。含2個(gè)二級指標，10個(gè)三級指標。主要從項目與部門(mén)中長(cháng)期規劃目標適應性、立項依據充分性、項目立項規范性、績(jì)效目標設定的合理性及績(jì)效指標設定的明確性等方面對項目決策作出評價(jià)。二是項目管理指標：占指標權重20%。含3個(gè)二級指標，15個(gè)三級指標。主要從預算編制合理性、預算調整規范性、預算執行率、資金使用情況、財務(wù)管理制度健全性、財務(wù)監控有效性、項目管理制度健全性、項目管理制度執行有效性、政府采購規范性及項目自評等方面對項目實(shí)施的過(guò)程進(jìn)行評價(jià)。三是項目績(jì)效指標：占指標權重60%。含2個(gè)二級指標，10個(gè)三級指標。主要從項目完成情況、完成質(zhì)量以及社會(huì )效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、社會(huì )群眾滿(mǎn)意度及可持續性等方面對項目產(chǎn)出及其成效進(jìn)行評價(jià)考核。根據評價(jià)得分情況，評價(jià)結果分為：優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級檔次，具體等級檔次劃分詳見(jiàn)下表：
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)方法
1.績(jì)效評價(jià)原則
本次績(jì)效評價(jià)工作堅持科學(xué)規范、公開(kāi)公正、績(jì)效相關(guān)等原則。采用以定量評價(jià)為主、定性評價(jià)為輔、定量與定性相結合的方法進(jìn)行評價(jià)。
2.績(jì)效評價(jià)方法
按照項目績(jì)效評價(jià)指標體系的要求，采取全面考核與重點(diǎn)考核相結合、現場(chǎng)評價(jià)與非現場(chǎng)評價(jià)相結合的方式，綜合運用對比分析法（實(shí)際完成情況與計劃完成情況進(jìn)行對比，分析項目完成程度）、因素分析法（對投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效益四個(gè)方面的各評價(jià)因素進(jìn)行綜合分析）、公眾評判法（通過(guò)發(fā)放滿(mǎn)意度調查問(wèn)卷，了解社會(huì )公眾對項目實(shí)施的滿(mǎn)意情況），通過(guò)與項目單位人員座談（財務(wù)處相關(guān)人員、項目負責人、財務(wù)人員等）、資料核查（具體核查項目立項、實(shí)施方案、批復、合同等相關(guān)資料）。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程
1.數據填報和采集
向項目實(shí)施單位收集相關(guān)項目實(shí)施進(jìn)度資料、項目實(shí)施情況、完成情況，結合項目現場(chǎng)核實(shí)和查閱臺賬等結果資料進(jìn)行分析整理。
2.社會(huì )調查
為充分了解陽(yáng)宗海20xx年自然村通村公路路面硬化工程項目的實(shí)施情況和效果、項目實(shí)施結果對周邊環(huán)境的影響程度等，評價(jià)組通過(guò)對項目點(diǎn)周邊群眾進(jìn)行了問(wèn)卷調查。共計發(fā)放40份調查問(wèn)卷，回收有效問(wèn)卷40份，有效回收率100%，問(wèn)卷相關(guān)內容詳見(jiàn)附件二。
本次問(wèn)卷共設置10個(gè)問(wèn)題，每題最高得分為10分，總分為100分，每個(gè)題目評價(jià)量化分的設定為從左至右依次遞減分別為9-10分、7-9分、5-7分和0-5分四個(gè)分值區，分別對應優(yōu)（合格）、良（合格）、中（合格）、差（不合格）四個(gè)打分區，問(wèn)卷總得分為全部有效問(wèn)卷相加后的算術(shù)平均分。
3.數據分析和撰寫(xiě)報告
將項目實(shí)施單位、主管單位填報的.數據結合通過(guò)現場(chǎng)勘查采集到的基礎數據，通過(guò)分析整理對應考核指標從項目立項、績(jì)效目標、投入管理、財務(wù)管理、項目實(shí)施、項目產(chǎn)出、項目效益等方面逐項考核，并梳理總結相關(guān)項目單位的主要經(jīng)驗及做法及存在問(wèn)題，對應問(wèn)題給予建議和改進(jìn)措施，形成最終報告。
三、評價(jià)結論和績(jì)效分析
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
本次績(jì)效重點(diǎn)評價(jià)運用由項目組設計并經(jīng)專(zhuān)家論證后的評價(jià)指標體系及評分標準，通過(guò)查閱資料、數據采集、問(wèn)卷調查及訪(fǎng)談，對陽(yáng)宗海自然村通村公路路面硬化工程項目績(jì)效進(jìn)行客觀(guān)評價(jià)，最終評價(jià)結果為92.7分，績(jì)效評級為“優(yōu)”。各部分權重和績(jì)效分值詳見(jiàn)下表。
�。ǘ┛�(jì)效分析
1．項目決策
項目決策類(lèi)指標包括項目立項和項目目標兩方面內容，由10個(gè)三級指標構成。權重分為20分，實(shí)際得分15分，得分率75%。
(1)項目立項
本項目的設立依據《農村公路養護管理辦法》、昆明市交通運輸局文件（昆交通〔20xx〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》文件的要求立項。政府長(cháng)期發(fā)展規劃和政府決策與城鄉建設和交通運輸局的部門(mén)職責密切相關(guān)，與部門(mén)長(cháng)期規劃目標相匹配。各年度項目根據項目需求，開(kāi)展前期調研工作，項目的申請、設立過(guò)程符合相關(guān)要求。
(2)項目目標
陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區管理委員會(huì )制定了項目的總體目標，作為項目方管理部門(mén)的城鄉建設和交通運輸局根據目標任務(wù)要求，編制了項目績(jì)效目標和相應的績(jì)效指標，但績(jì)效目標缺乏完整性，未設定具體的效益目標，針對于績(jì)效指標制定，缺乏定量指標數據，未分細化分解成清晰、可衡量的績(jì)效指標。
2.項目管理
項目管理類(lèi)指標包括投入管理、財務(wù)管理及項目實(shí)施三方面內容，由15個(gè)三級指標構成。權重分為20分，實(shí)際得分19.7分，得分率98.5%。
(1) 投入管理
城鄉建設和交通運輸局依據昆明市交通運輸局文件（昆交通〔20xx〕26號）《昆明市交通運輸局關(guān)于預下達20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設計劃（第六批）的通知》等文件下達的任務(wù)指標及預算數據進(jìn)行申報，具有合理性，且在資金批復到位后按照工程進(jìn)度及時(shí)撥付到實(shí)施單位，實(shí)施單位依據具體的管理辦法對項目實(shí)施了較為有效的管理，目前項目已竣工驗收完成，但預算資金資金缺口大，預算下達資金不足以支付相應工程款，需從相關(guān)項目中調配使用，預算執行率為79.88%。
(2) 財務(wù)管理
通過(guò)對項目單位進(jìn)行走訪(fǎng)、現場(chǎng)調查及察看相關(guān)臺賬資料、管理制度及政府采購相關(guān)材料等，項目單位預算資金使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，根據項目預算批復及合同規定用途使用資金，未發(fā)現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。�3）項目實(shí)施
通過(guò)查驗主管單位提供的相關(guān)資料，為保障項目順利實(shí)施，城鄉建設和交通運輸局定期組織會(huì )議解決項目中實(shí)際遇到的難點(diǎn)問(wèn)題，對項目實(shí)施單位進(jìn)行檢查、考核。項目實(shí)施單位為保障項目順利實(shí)施，制訂了較為完善的管理制度。項目采購方式合規、采購流程規范。工程建設項目委托工程監理單位對工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等方面進(jìn)行監督管理。實(shí)施單位編制了財務(wù)管理制度、工程管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、文明施工管理辦法等，并進(jìn)行了相關(guān)交底，確保項目質(zhì)量管理有據可依、有條不紊。項目已全面竣工，正在申請相關(guān)部門(mén)驗收。
3.項目績(jì)效分析
項目績(jì)效類(lèi)指標包括項目產(chǎn)出和項目效果兩方面內容，由10個(gè)三級指標構成。權重分為60分，實(shí)際得分58分，得分率96.7%。
(1)項目產(chǎn)出
根據項目主管部門(mén)城鄉建設和交通運輸局提供的相關(guān)實(shí)施方案等文件及實(shí)地調查，截止20xx年12月30日，20xx年自然村通村公路路面硬化工程項目已完成了全部工程內容，未發(fā)生重大質(zhì)量安全事故，工程正在申請相關(guān)部門(mén)驗收。
項目具體完成情況如下：
項目涉及我轄區內陽(yáng)宗鎮。具體項目包括飲馬池-楊柳箐線(xiàn)7.252194km，楊柳箐線(xiàn)7.214514km，大山寺線(xiàn)1.384371km、丁家莊線(xiàn)3.408938km。具體為：
�。�1）飲馬池—楊柳箐
項目起點(diǎn)K0+000位于飲馬池村口水泥路，路線(xiàn)沿老路布線(xiàn)，止于腳步哨村口。全長(cháng)7.252194公里。
路面改造類(lèi)型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層
�。�2）楊柳箐線(xiàn)
路線(xiàn)全長(cháng)7.214514公里。
路面改造類(lèi)型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層
�。�3）大山寺線(xiàn)
全長(cháng)1.384371公里。
路面改造類(lèi)型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機軋砂+15cm級配碎石++10cm天然砂礫調型層
�。�4）丁家莊線(xiàn)
全長(cháng)3.408938公里。
路面改造類(lèi)型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調型層
�。�2）項目效果
1）社會(huì )效益
公路運輸在農村地區是一種十分重要的交通方式，農村公路建設和其他交通方式相比具有建設難度小，經(jīng)濟效益高的優(yōu)點(diǎn)，還能夠更好地滿(mǎn)足人民群眾日常出行的需要。通過(guò)自然村通村公路路面硬化工程項目的實(shí)施，一方面改善了基礎設施的落后狀態(tài)，方便了老百姓的出行，另一方面提高了沿線(xiàn)村民的交通出行質(zhì)量，提高了村民生活水平，為新農村建設奠定基礎，對促進(jìn)社會(huì )和諧穩定具有十分重要的意義。
2）經(jīng)濟效益
自然村通村公路路面硬化工程項目的實(shí)施是區域經(jīng)濟持續發(fā)展的需要，是農村公路建設中的重要控制環(huán)節，農村道路硬化作為鄉村建設中的一環(huán)，最近幾年一直在推進(jìn)實(shí)行。本項目的實(shí)施有效提高了當地村民的交通出行質(zhì)量，改善了當地農業(yè)生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)農村產(chǎn)業(yè)結構調整和新農村建設，也為農村經(jīng)濟的發(fā)展提供了新的機遇，給村民創(chuàng )造了一個(gè)較好的交通經(jīng)營(yíng)環(huán)境，從而促進(jìn)社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展，其間接經(jīng)濟效益遠遠大于工程的直接經(jīng)濟效益。
3）生態(tài)效益
自然村通村公路路面硬化工程項目的實(shí)施，通過(guò)對公路路面塌方及路面修補建設等項目的整治建設，使農村公路路狀和路容路貌得到了較大提升，改變過(guò)去泥土路和碎石路的“晴天塵土飛揚，雨天淤泥難行”，盡可能降低噪音污染、大氣污染、粉塵污染等污染程度，良好的公路路面還能降低環(huán)境污染力度，即保護了生態(tài)、又改良了環(huán)境，盡一步做好平整、滯塵、降噪，防止水土流失，保持生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。
4）可持續性影響
通過(guò)實(shí)施自然村通村公路路面硬化工程項目、促進(jìn)公路事業(yè)的可持續發(fā)展，保障和延長(cháng)了農村公路的使用壽命，較大幅度的提升了交通通行質(zhì)量，改善了道路行駛環(huán)境，保持農村公路處于良好的使用狀態(tài)。一條路就是一條經(jīng)濟帶，良好的道路交通狀況可拉動(dòng)沿路的農村經(jīng)濟，經(jīng)濟要發(fā)展，交通要先行。同時(shí)，良好的道路狀況也為自然災害救助提供了便利的交通保障。農村公路路面硬化拉近城鄉距離，促進(jìn)城鄉融合，沿路良好的生態(tài)環(huán)境，改善和提高了沿路居民的生活交通質(zhì)量，帶動(dòng)農村區域經(jīng)濟的可持續發(fā)展。
5）群眾滿(mǎn)意度
通過(guò)對本項目進(jìn)行問(wèn)卷調查，發(fā)放問(wèn)卷40份，回收有效問(wèn)卷40分，最終滿(mǎn)意度=全部有效問(wèn)卷得分的算術(shù)平均分，通過(guò)統計得出周邊受益群眾滿(mǎn)意度為91%。
四、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題
1.項目實(shí)施管理人員較少
由于陽(yáng)宗海區成立時(shí)間短，負責交通基礎設施建設人員僅有兩人，平時(shí)不僅要管控工程質(zhì)量，還要兼顧各個(gè)市級對口部門(mén)下發(fā)的相關(guān)任務(wù)，包括公路管養、路面硬化、交通安全、公交車(chē)開(kāi)通等工作，有時(shí)分身乏術(shù)，不能做到多方兼顧。
2.項目管理機制還不夠完善
農村公路路面硬化機制是促進(jìn)其性能發(fā)揮的關(guān)鍵。在項目實(shí)施過(guò)程中，項目管理機制還不夠完善。如部分道路存在質(zhì)量問(wèn)題，部分道路被村民稱(chēng)作“豆腐工程”，鋪設的路面只為好看，實(shí)際上偷工減料，質(zhì)量標準不過(guò)關(guān)，有些原已硬化的路面經(jīng)車(chē)碾壓一段時(shí)間就起皮破損，既影響美觀(guān)，又阻礙車(chē)輛平穩通行等問(wèn)題，加上后期養護和維修意識淡薄，導致已建道路沒(méi)有很好的發(fā)揮其預期的作用。
3.項目沒(méi)有完善的實(shí)施管理措施、項目績(jì)效管理不夠重視
經(jīng)過(guò)查閱項目方提供的相關(guān)資料及訪(fǎng)談，該項目在預算申報時(shí)，編制了項目任務(wù)目標及指標體系，項目實(shí)施也基本圍繞著(zhù)預算申報目標有序開(kāi)展，但細化績(jì)效指標缺乏具體的數據支撐。主管部門(mén)未根據《昆明市本級部門(mén)預算績(jì)效自評管理暫行辦法》中的要求對項目實(shí)施績(jì)效全過(guò)程管理，在自評工作中未建立相應健全的績(jì)效指標體系。
�。ǘ┙ㄗh和改進(jìn)措施
1.安排專(zhuān)業(yè)的項目實(shí)施管理人員
農村公路的硬化作為鄉村建設中的一環(huán)，是一項長(cháng)期的，連續的工作，最近幾年一直在推進(jìn)實(shí)行。農村公路路面硬化項目實(shí)施起來(lái)，工作內容繁雜，點(diǎn)多面廣，公路硬化難度大、內容多，對管理人員的專(zhuān)業(yè)知識技能要求高，因此有必要安排專(zhuān)業(yè)的項目實(shí)施管理人員進(jìn)行常年的跟蹤管理，以保持良好的農村道路交通環(huán)境。
2.加強項目管理相關(guān)制度的健全
農村公路路面硬化管理制度是促進(jìn)其性能發(fā)揮的關(guān)鍵。針對項目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現的不足之處，進(jìn)一步完善項目管理機制與養護機制，進(jìn)一步提升農村公路路面硬化資金的利用和效果。注重建設過(guò)程中的質(zhì)量管理，提升公路路面硬化資金的利用和公路路面硬化的效果。
3.完善實(shí)施管理措施、建立健全績(jì)效目標考核機制
建議主管部門(mén)加強項目績(jì)效管理工作，全面推進(jìn)預算績(jì)效跟蹤及建全實(shí)施管理措施，根據具體項目設定相應績(jì)效考核指標，包括項目的進(jìn)度、成效等，對項目實(shí)施進(jìn)行全過(guò)程績(jì)效跟蹤管理，及時(shí)掌握項目實(shí)施進(jìn)度以及階段性績(jì)效目標實(shí)現情況，遇到問(wèn)題及時(shí)解決，建全實(shí)施管理措施有助于推進(jìn)項目的有效執行及項目的順利實(shí)施，并加強評價(jià)結果應用，落實(shí)“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責”的方針，將評價(jià)結果作為安排預算、加強資金撥付合理性的主要參考。
市政項目支出績(jì)效自評報告 10
一、基本情況
(一) 項目概況
修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目于20xx年7月通過(guò)縣第16屆人民政府48次常務(wù)會(huì )議研究同意實(shí)施，由縣發(fā)改委立項批準建設(修發(fā)改投資字【20xx】74號)。項目起點(diǎn)位于寧州鎮，路線(xiàn)起點(diǎn)位于寧州鎮崗上G220國道約K1478+800處，途徑橫安、程山林場(chǎng)、范塅，終于陳家大屋，路線(xiàn)全長(cháng)約11.121公里，路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上)，并對水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內容為路基工程、路面工程、拓寬路段修筑擋土墻、破損路面修復、增設涵洞、排水溝、標示標線(xiàn)、防護設施提升、沿線(xiàn)綠化及附屬設施等。項目估算總投資2000萬(wàn)元，建設工期2個(gè)月。
20xx年8月以(修交字【20xx】166號)完成施工圖批復，批復施工圖預算總金額2083萬(wàn)元。20xx年8月修水縣財評中心以(修財評字【20xx】222號)、審定金額1722.77萬(wàn)元，作為工程招標控制價(jià)，項目資金來(lái)源為縣級財政資金。
20xx年8月，委托九江市大華建設項目管理有限公司掛網(wǎng)招投標，20xx年9月與中標單位陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂了施工合同，施工合同價(jià)1495.49萬(wàn)元，工期60天。與河南申通工程咨詢(xún)有限公司簽訂監理合同，合同價(jià)14.8萬(wàn)元，項目于20xx年11月15日全面完工。根據縣委政府領(lǐng)導多次調度會(huì )要求，擬對公路沿線(xiàn)的防護設施、綠化、附屬設施、桃里支路等工程進(jìn)行改造提升，桃里支路100萬(wàn)元(與主線(xiàn)同步完成)，20xx年10月底至11月底完成沿線(xiàn)綠化、節點(diǎn)景觀(guān)120萬(wàn)元;20xx年12月至20xx年元月底完成沿線(xiàn)防護功能等100萬(wàn)元。20xx年10月與陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂施工合同桃里支路100萬(wàn)元;20xx年10月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工合同沿線(xiàn)綠化、節點(diǎn)景觀(guān)120萬(wàn)元;20xx年12月與江西銘寶建設工程公司簽訂施工合同沿線(xiàn)防護功能等100萬(wàn)元。
20xx年11月，修水縣招標領(lǐng)導小組以(修招字【20xx】43號)會(huì )議紀要原則同意增加投資185萬(wàn)元(其中設計變更及清單漏項60萬(wàn)元、增設管線(xiàn)及管涵10萬(wàn)元、程山路段加寬75萬(wàn)元、沿線(xiàn)零星處置40萬(wàn)元)。
20xx年7月，項目已全部完工，項目建設單位陜西華鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申請”申請交工驗收。
(二)項目資金使用情況
《關(guān)于下達20xx年抗疫特別國債資金的通知》(修財字【20xx】50號)，修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預算1900萬(wàn)元，截止20xx年 8月共支付1294.4萬(wàn)元，其中工程款1254萬(wàn)元、設計費13.65萬(wàn)元、監理費10.36萬(wàn)元、招標代理費3.8萬(wàn)元、造價(jià)咨詢(xún)費5.6萬(wàn)元、測量費1.12萬(wàn)元、綠化工程5.87萬(wàn)元。
(三)項目績(jì)效目標
修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目是修水縣為改善基礎設施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門(mén)五杰文化旅游項目，促進(jìn)沿線(xiàn)旅游業(yè)和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展具有十分重要的意義。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
(一)績(jì)效評價(jià)目的
通過(guò)實(shí)施績(jì)效評價(jià)，判斷修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用的經(jīng)濟性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險，并提出合理建議。
(二)績(jì)效評價(jià)原則、依據、指標體系和方法
在績(jì)效評價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規范、公正公開(kāi)、分級分類(lèi)、績(jì)效相關(guān)原則，按照財政部印發(fā)《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》(財預[20xx]10 號)和(修發(fā)改投資字【20xx】74號)等相關(guān)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結合本項目的具體情況，進(jìn)行項目支出績(jì)效評價(jià)。評價(jià)指標體系分為項目過(guò)程指標、產(chǎn)出指標、效益指標、滿(mǎn)意度指標四個(gè)方面，各占 20%、40%、30%、10%進(jìn)行績(jì)效評分，具體見(jiàn)附件。
(三)績(jì)效評價(jià)實(shí)施
1、成立績(jì)效評價(jià)組，初步了解專(zhuān)項資金基本情況，提請項目單位準備績(jì)效評價(jià)資料;
2、修水縣交通局報送專(zhuān)項資金使用情況相關(guān)資料和項目情況總結;
3、歸納匯總。對提供的材料，結合現場(chǎng)評價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總;
4、形成績(jì)效評價(jià)報告。
三、績(jì)效評價(jià)指標分析及評價(jià)結論
(一)評價(jià)指標分析
1、過(guò)程指標，總分值 20 分
(1)超預算率，分值5分。修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金預算1900萬(wàn)元，修水縣交通局未見(jiàn)資金預算批復，截止20xx年 8月共支付1294萬(wàn)元，實(shí)際支付占預算的68.1%，由于項目臨時(shí)增加內容過(guò)多，項目實(shí)際投資預計1968萬(wàn)元，超預算3.5%，扣1.75分，得3.25分。
(2)資金使用合規性，分值5分。 根據財政專(zhuān)項資金管理相關(guān)制度，專(zhuān)項資金必須專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算，經(jīng)核實(shí)，該項目能做到專(zhuān)款專(zhuān)用、專(zhuān)賬核算，得5分。
(3)組織實(shí)施，分值 5 分。按照修財聯(lián)字[20xx]14號文件要求，要嚴格控制預算，加強項目資金管理，切實(shí)把資金用在刀刃上，確保項目按時(shí)按質(zhì)完成，但在具體實(shí)施過(guò)程中，至今未辦理竣工決算驗收、決算審計，考慮沿線(xiàn)實(shí)施要求檢驗高�？�1分，得4分。
(4)績(jì)效目標明確、合理性，分值 5 分�？�(jì)效目標不明確，項目建設過(guò)程中多次修改。得2.5分。
2、產(chǎn)出指標，總分值 40 分
(1)數量指標，分值 10分。
該項目完成了調整后的全部工程建設內容，得10分。
(2)質(zhì)量指標，分值 10分，其中:
政府采購規范性，分值4分。根據《政府采購法》和發(fā)改辦法規【20xx】770號文件，施工部分估算價(jià)達到400萬(wàn)元以上則整個(gè)總承包發(fā)包應當招標，項目單位對主合同實(shí)行了公開(kāi)招標，對其他工程合同未辦理招標、競價(jià)手續，得2分。
項目驗收合格率，分值 3分。項目通過(guò)第三方質(zhì)量檢測合格，得3分。
現場(chǎng)核查，分值 3 分，經(jīng)現場(chǎng)核查，未發(fā)現工程質(zhì)量問(wèn)題，得3分。
(3)工程完工及時(shí)性，分值 5 分。項目單位20xx年7月申請交工驗收，但項目單位未嚴格執行合同工期，扣2.5分，得2.5分。
(4)資金撥付及時(shí)性，分值 5分。經(jīng)核實(shí)項目單位會(huì )計賬目，項目資金預算1900萬(wàn)元，截止20xx年 8月共支付1294萬(wàn)元，得5分。
(5)成本指標，分值10分。該項目預算單位成本1900萬(wàn)元/11.121公里=170，85萬(wàn)元/公里。預計實(shí)際單位成本2039.46萬(wàn)元/11.121公里=183.39萬(wàn)元/公里，大于預算單位成本。得0分。
3、效益指標，總分值 30 分，其中:
(1)社會(huì )效益，提高通行能力，分值10分。項目實(shí)施后，改善了基礎設施條件，緩解了交通壓力，提高了通行能力。得10分。
(2)經(jīng)濟效益，分值10分，其中:
已完工程使用率，分值 5分。已完工程已全部交付使用，得5分。
提高經(jīng)濟規模與效益，分值5分。改建后，節約了車(chē)輛通行時(shí)間和運行成本，促進(jìn)沿線(xiàn)旅游業(yè)和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展。得5分。
(3)生態(tài)效益，分值10分.其中:
綠化情況，分值5分。改善了改造前的臟亂差環(huán)境，改建后，沿線(xiàn)綠化景觀(guān)得到較好改善，得5分。
環(huán)境衛生、空氣質(zhì)量，分值5分。改造后，通行時(shí)間大大縮短，環(huán)境衛生、空氣質(zhì)量有明顯提升，得5分。
4、滿(mǎn)意度指標，居民滿(mǎn)意度，分值 10 分。為評價(jià)滿(mǎn)意度，對老居民進(jìn)行了問(wèn)卷調查，居民滿(mǎn)意度占大于90%。得10分。
(二)績(jì)效評價(jià)結論
修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目資金使用方向基本符合相關(guān)規定，也產(chǎn)生了一定的社會(huì )效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益;未發(fā)現項目資金被擠占、挪用現象。通過(guò)本項目的實(shí)施，改善基礎設施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門(mén)五杰文化旅游發(fā)展，促進(jìn)沿線(xiàn)旅游業(yè)和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展具有十分重要的意義。但在組織實(shí)施、工程款撥付及時(shí)性等方面還存在一些問(wèn)題。修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目績(jì)效評價(jià)分數80.25 分，績(jì)效評價(jià)結果為“良”。
四、存在的問(wèn)題
1、項目績(jì)效目標不明確，項目設計沒(méi)有統籌規劃，建設內容一改再改，造成績(jì)效目標不明晰、任務(wù)不明確。
2、項目組織實(shí)施不到位。修水縣交通局作為項目主管單位，對項目實(shí)施具有組織責任，對項目資金具有監管責任;但實(shí)際執行時(shí)，修水縣交通局僅負責將資金撥付，未認真組織項目的`實(shí)施和管理，容易引起項目資金使用不當風(fēng)險， 也難以保證項目的順利運行和目標的實(shí)現。
3、工程進(jìn)度嚴重滯后，未辦理竣工驗收、決算審計。
五、建議
1、要明確項目建設績(jì)效目標，確保項目建設按既定的目標推進(jìn)。項目單位要及時(shí)與上級部門(mén)溝通協(xié)調，積極解決項目建設過(guò)程中遇到的問(wèn)題，確保項目建設取得實(shí)實(shí)在在的成效。
2、強化項目主管單位的預算績(jì)效管理主體責任。修水縣交通局作為修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項目的主管單位，應根據《預算法》及相關(guān)文件要求，落實(shí)好預算編制、績(jì)效管理、資金審核與監管責任，確保項目績(jì)效目標的實(shí)現;
3、相關(guān)政府部門(mén)應加強目標審核把關(guān)，進(jìn)一步明確職責，突出主管部門(mén)的管理責任，強化財政部門(mén)的審核責任，加快相關(guān)工程項目的竣工驗收備案，提高工作效率。
市政項目支出績(jì)效自評報告 11
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖克鶎賳挝皇姓偣净厩闆r簡(jiǎn)介
市政總公司為副處級公益二類(lèi)事業(yè)單位，隸屬邵陽(yáng)市城市管理和綜合執法局，編制360人，實(shí)有在編人員227人。工作職責是：負責全市城區道路、排水、橋梁及其附屬市政公用設施的日常管理及養護維修及市政工程設施方面的城市防汛、防澇、抗冰雪等突發(fā)應急事件的具體實(shí)施。
�。ǘ╉椖抠Y金分配情況
市政總公司主要承擔市區57條主次干道路面、人行道、排水管溝及城市橋梁的日常管理維護，總維護面積300萬(wàn)㎡，其中：城市主干道車(chē)行道面積199.56萬(wàn)㎡；人行道面積78.41萬(wàn)㎡；城市排水管網(wǎng)長(cháng)度173.46Km；城市橋梁7座；西湖橋、沿江橋、青龍橋、邵水橋老橋、邵水橋新橋、洛陽(yáng)洞橋、紅旗河橋等。
�。�1）項目資金使用情況
20xx年度道路維護專(zhuān)項資金共2，334.88萬(wàn)元 ，資金到位率100%。
�。�2）實(shí)際支出情況
共計支出2，334.88萬(wàn)元，其中：城市主、次干道路面防治支出814.69萬(wàn)元；人行道維護支出596.12萬(wàn)元；排水設施維護支出477.95萬(wàn)元；橋梁日常監測及管護支出87.04萬(wàn)元；西湖橋下專(zhuān)項維護支出59.78萬(wàn)元；政府采購——日常維護設備299.3萬(wàn)元。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
(一)績(jì)效評價(jià)目的
本次績(jì)效評價(jià)的目的是強化財政支出的管理意識和績(jì)效意識，及時(shí)發(fā)現市政工程日常維護項目管理的薄弱環(huán)節并提出建議，總結經(jīng)驗，分析存在問(wèn)題及原因，進(jìn)一步提高市政工程日常維護的管理水平和使用效益。
(二)績(jì)效評價(jià)過(guò)程
1、前期準備
�。�1）根據根據《邵陽(yáng)市財政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度城市道路維護項目資金重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作的通知》（邵財績(jì)〔20xx〕7號）的要求，成立了績(jì)效評價(jià)工作指導小組，布置績(jì)效評價(jià)工作。
�。�2）邵陽(yáng)市財政局制定績(jì)效評價(jià)指標體系、評價(jià)標準后，下發(fā)績(jì)效評價(jià)通知。
�。�3） 根據通知，由湖南弘信園會(huì )計師事務(wù)所成立績(jì)效評價(jià)工作組，負責實(shí)施績(jì)效評價(jià)的具體工作，開(kāi)展現場(chǎng)評價(jià)。
2、組織實(shí)施
�。�1）項目單位自評。項目單位按照績(jì)效評價(jià)通知的要求，歸納整理項目建設資料，開(kāi)展績(jì)效自評工作，向績(jì)效評價(jià)工作組提交包括專(zhuān)項資金財務(wù)賬簿、憑證等基礎數據和相關(guān)資料信息。
�。�2）現場(chǎng)評價(jià)。通過(guò)采用核查資金使用、項目建設的有關(guān)賬目、座談、調查問(wèn)卷、實(shí)地察看建設情況等方式，采集績(jì)效評價(jià)的相關(guān)數據。
�。�3）績(jì)效評價(jià)工作組審核�？�(jì)效評價(jià)工作組通過(guò)對單位提交的資料查證、復核并進(jìn)行綜合分析，審核專(zhuān)項資金使用的真實(shí)性、合法性及合規性。
�。�4）匯總分析，撰寫(xiě)評價(jià)報告。根據審核后的項目單位報送的基礎數據和項目績(jì)效報告，以及現場(chǎng)抽查的項目評價(jià)、評分情況，對基礎數據進(jìn)行匯總和綜合分析，形成績(jì)效評價(jià)報告。
�。ㄈ┰u價(jià)結論
根據《邵陽(yáng)市20xx年城市道路維護項目資金項目績(jì)效評價(jià)指標表》，從項目決策、項目管理、項目績(jì)效等三大項指標逐一進(jìn)行評價(jià)打分，經(jīng)綜合評價(jià)，該項目資金支出基本合理、規范、有效，取得了較好的經(jīng)濟、社會(huì )效益，績(jì)效評價(jià)綜合得分為85分，等級為“良好”。
三、項目實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
20xx年市政總公司較好地完成了各項工作任務(wù)，保證了主干道車(chē)行道完好率93%，人行道（含側石、護欄）完好率97%，排水管渠完好率97%，井座井蓋完好率98%，市政設施維護與工程施工質(zhì)量安全零事故。
�。ǘ┱少徍驼型稑饲闆r
道路維護經(jīng)費的采購項目未執行招投標程序，招投標制度未有效執行。道路維護用商品砼和瀝青為日常維護所需材料，年度采購累計額度超過(guò)100萬(wàn)以上，未見(jiàn)招投標的'相關(guān)資料。
�。ㄈ┴攧�(wù)管理情況
資金預算未有效執行，支出內容與立項計劃內容的不完全符合。
四、主要績(jì)效
�。ㄒ唬┦姓偣菊J真履行市政設施養護職責。市政設施維護與工程施工質(zhì)量安全零事故。20xx年市政道路橋梁等項目均得到較好維護。20xx年市政道路維護工作監管到位，無(wú)媒體曝光批評并負責的事例。
�。ǘ┓e極投入抗洪防澇工作。結合我市歷年防澇搶險實(shí)際情況，市政總公司制定了嚴密的防汛抗澇應急預案。
�。ㄈ┤ε浜鲜形姓母黜椫卮蠡顒�(dòng)安排。
�。ㄋ模┩晟啤�110”社會(huì )聯(lián)動(dòng)承諾服務(wù)。20xx年共接警受訴400余次，均做到了接后必處，處后必復。
五、存在的問(wèn)題
�。ㄒ唬╉椖苛㈨椪咭罁蛔�。
�。ǘ┑缆肪S護經(jīng)費的采購項目未執行招投標程序，招投標制度未有效執行。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金未按績(jì)效管理的要求進(jìn)行績(jì)效目標編制績(jì)效管理各環(huán)節執行不徹底。
�。ㄋ模⿲�(zhuān)項資金支出范圍與項目立項范圍不完全符合。
�。ㄎ澹┚S護計劃與巡查、市民投訴關(guān)聯(lián)度不夠高，聯(lián)系渠道不暢。
六、意見(jiàn)建議
�。ㄒ唬�(shù)立績(jì)效意識，強化主體責任，加強績(jì)效管理，把績(jì)效工作規范化、精細化。
�。ǘ﹪栏駡绦姓型稑酥贫�，提高采購資金的使用效益。
�。ㄈ﹪栏駡绦胸斀�(jīng)法規和財務(wù)管理制度，規范資金使用。
�。ㄋ模┙⒔∪姺⻊�(wù)平臺，完善服務(wù)渠道，及時(shí)反饋群眾意見(jiàn)。
市政項目支出績(jì)效自評報告 12
根據《xx市財政局關(guān)于開(kāi)展xx年財政項目支出績(jì)效自評工作和公開(kāi)預算績(jì)效信息的通知》（南財績(jì)〔xx〕12號）精神，遵循“科學(xué)性、規范性、客觀(guān)性和公正性”的原則，對“黨委出題、黨派調研”重點(diǎn)課題調研費項目財政支出績(jì)效開(kāi)展了自評，形成本自評報告。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目立項背景。中國民主促進(jìn)會(huì )（簡(jiǎn)稱(chēng)：民進(jìn)），是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主，具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨。中國民主促進(jìn)會(huì )是中華人民共和國八個(gè)參政的民主黨派之一，是接受中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導、同中國共產(chǎn)黨親密合作、致力于建設中國特色社會(huì )主義事業(yè)的參政黨。中國民主促進(jìn)會(huì )xx市委員會(huì )是中國民主促進(jìn)會(huì )的地方組織。它主要是按照民進(jìn)章程及民進(jìn)上級組織的要求，全面加強自身建設,不斷提高全會(huì )的整體素質(zhì)和履行職責的能力，引導全市民進(jìn)基層組織和廣大會(huì )員，圍繞中心，服務(wù)大局，積極反映社情民意，發(fā)揮黨派優(yōu)勢開(kāi)展議政調研和社會(huì )服務(wù)活動(dòng)等，認真履行民主黨派參政議政、民主監督的職能�！包h委出題、黨派調研”重點(diǎn)課題調研費這一項目是根據黨派參政議政工作的需要，按照“黨委出題、黨派調研、政府采納、部門(mén)落實(shí)”的要求，圍繞參政議政設置的專(zhuān)項資金。
2.項目實(shí)施情況。根據“黨委出題，黨派調研，政府采納，部門(mén)落實(shí)”的精神要求，市委會(huì )應邀承擔中共xx市委xx年重點(diǎn)調研課題《xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》。市委會(huì )聯(lián)合廣西華藍集團的專(zhuān)家學(xué)者組成課題組，制定工作方案，先后到武鳴區、廣西東盟經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、馬山縣、上林縣、賓陽(yáng)縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經(jīng)濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開(kāi)展調研，召開(kāi)課題研討會(huì )，形成調研報告，召開(kāi)課題評審會(huì )議，征求有關(guān)意見(jiàn)，補充修改調研報告。11月30日，在中共的市委xx年政黨調研協(xié)商座談會(huì )上匯報調研成果。按照黨派調研活動(dòng)的慣例，結合工作的實(shí)效性，合理安排支出進(jìn)度和支出項目，確保黨派重點(diǎn)課題調研活動(dòng)順利開(kāi)展。
3.經(jīng)費來(lái)源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調研”重點(diǎn)課題調研費項目經(jīng)費預算5萬(wàn)元。項目經(jīng)費來(lái)源為財政撥款。實(shí)際支出數為5萬(wàn)元，財政撥款元結余，財政資金使用率為100%。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
成立課題組，制定調研工作方案。到縣區以及區外開(kāi)展調研活動(dòng)，召開(kāi)重點(diǎn)課題座談會(huì )、專(zhuān)家評審會(huì )，形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)課題調研報告一篇、相關(guān)提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會(huì )的整體素質(zhì)和履行職責的能力，促進(jìn)社會(huì )發(fā)展。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)設計過(guò)程
按照市財政局關(guān)于預算績(jì)效管理評價(jià)的要求，結合民主黨派重點(diǎn)課題調研工作的特性，根據年初申報的項目績(jì)效目標，開(kāi)展項目績(jì)效的評價(jià)設計，明確評價(jià)內容。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)框架
遵循“科學(xué)性、規范性、客觀(guān)性和公正性”的績(jì)效評價(jià)原則，根據財政部制定的《項目支出績(jì)效評價(jià)共性指標體系框架》，結合民主黨派參政議政工作特性、單位實(shí)際情況，制定評價(jià)指標體系、績(jì)效標準和評價(jià)方法等。
�。ㄈ┳C據收集方法
由社會(huì )服務(wù)科提供重點(diǎn)課題調研工作方案、調研提綱、調研相片、調研宣傳報道、重點(diǎn)課題調研報告、提案等資料和數據，調查各項經(jīng)費使用的事前審批、事后報賬手續，完善評價(jià)的證據材料。
�。ㄋ模┛�(jì)效評價(jià)實(shí)施過(guò)程
由項目承擔科室制定績(jì)效評價(jià)工作方案，根據績(jì)效評價(jià)指標體系、申報項目指標內容，結合單位實(shí)際，重點(diǎn)課題項目完成的情況，收集、核實(shí)績(jì)效評價(jià)相關(guān)資料，與相關(guān)單位、我會(huì )基層組織、政協(xié)委員進(jìn)行現場(chǎng)調查與訪(fǎng)談。結合調研成果轉化，政府部門(mén)采納落實(shí)情況，進(jìn)行整理分析，對比衡量績(jì)效目標實(shí)現程度。根據確定的評價(jià)指標體系和評價(jià)方法，綜合分析信息資料，對比打自評分，撰寫(xiě)評價(jià)報告。
�。ㄎ澹┍敬慰�(jì)效評價(jià)的局限性
一是本次評價(jià)由于單位該項目業(yè)務(wù)科室人員更換，對績(jì)效評價(jià)工作缺乏培訓和系統了解，所以經(jīng)驗不足，資料收集準備不夠充分，評價(jià)的內容不夠完善。二是政府部門(mén)對民主黨派年度重點(diǎn)課題成果轉化的落實(shí)有一定的時(shí)間周期，要跨年度才能完成，所以收集評價(jià)數據有一定的困難，對項目的產(chǎn)出、效果、社會(huì )影響力等績(jì)效評價(jià)不夠全面，評價(jià)深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進(jìn)一步探索。
三、績(jì)效分析及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┛�(jì)效分析
1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求，根據《中共xx市委員會(huì )辦公廳關(guān)于邀請各民主黨派、工商聯(lián)、無(wú)黨派人士聯(lián)絡(luò )組開(kāi)展xx年重點(diǎn)課題調研的函》（南辦函﹝xx﹞12號）及中共市的委統戰部《關(guān)于開(kāi)展xx年xx市各民主黨派、工商聯(lián)、無(wú)黨派人士聯(lián)絡(luò )組重點(diǎn)課題調研的函》，設置重點(diǎn)課題活動(dòng)專(zhuān)項經(jīng)費保障民主黨派的重點(diǎn)課題調研活動(dòng)，切實(shí)保障黨派履行參政黨職能，為xx市經(jīng)濟建設建言獻策�？�(jì)效指標設立較為科學(xué)，能反映黨派的工作職能和活動(dòng)內容，資金落實(shí)情況較好，用于黨派活動(dòng)。
2.過(guò)程。為實(shí)現績(jì)效目標，市委會(huì )聯(lián)合廣西華藍集團的專(zhuān)家學(xué)者組成課題組，制定工作方案，先后到武鳴區、廣西東盟經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區、馬山縣、上林縣、賓陽(yáng)縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經(jīng)濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開(kāi)展調研，召開(kāi)課題研討會(huì )和課題評審會(huì )議，形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)課題調研報告1篇，提案2篇。切實(shí)有效保證了績(jì)效目標的達成。
3.產(chǎn)出。形成調研報告《加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展 促進(jìn)中小城市建設——xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)調研報告》，并向中共xx市委作了專(zhuān)題匯報；提交市政協(xié)提案《關(guān)于構建我市地理標志產(chǎn)品公共品牌體系的建議》、《關(guān)于完善三大國家級開(kāi)發(fā)區行政審批和項目推進(jìn)制度的建議》，委托單位對調研成果的'滿(mǎn)意度達95%以上。
4.效果�？�(jì)效目標基本達成，取得了較好的社會(huì )效益。
5.績(jì)效目標完成情況分析。詳見(jiàn)附件2（xx市財政項目支出年度績(jì)效目標完成情況對比表）。
�。ǘ┰u價(jià)結論
1.評分結果:98分
2.主要結論:優(yōu)秀
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗及做法
1、市委會(huì )主委高度重視，擔任調研組組長(cháng)，對重點(diǎn)課題調研的工作親自抓，嚴格抓落實(shí)，保質(zhì)保量；
2、重點(diǎn)課題工作規劃提前部署，績(jì)效目標的制定和目標責任管理相結合，目標標準定制合理；
3、市委會(huì )各個(gè)工作部門(mén)密切配合，支持績(jì)效目標的完成。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
一是在預算編制環(huán)節，預期支出項目金額和實(shí)際支出的存在差異，這是由于預算編制經(jīng)驗不足導致，未能全面反映“黨委出題、黨派調研”重點(diǎn)課題調研費項目的內容。二是政府部門(mén)對民主黨派年度重點(diǎn)課題成果轉化的落實(shí)有一定的時(shí)間周期，要跨年度才能完成，所以收集評價(jià)數據有一定的困難，對項目的產(chǎn)出、效果、社會(huì )影響力等績(jì)效評價(jià)不夠全面。
�。ㄈ┙ㄗh和改進(jìn)措施
1.政策建議：請考慮民主黨派工作性質(zhì)，今后每年適當增加重點(diǎn)課題項目的調研經(jīng)費，確保項目實(shí)施的實(shí)效性。
2.改進(jìn)措施：加強對單位編制預算績(jì)效目標項目設計的科學(xué)性、合理性，加大對績(jì)效項目的管理力度，實(shí)施進(jìn)度跟蹤，合理支出預算資金，使其最大效益化。
市政項目支出績(jì)效自評報告 13
一、項目概況
(一）立項情況
1.根據市政府《關(guān)于公布xx年度市重點(diǎn)項目名單的通知》（明政〔xx〕1號）要求，本委下達了《關(guān)于印發(fā)xx年度市重點(diǎn)項目分級分類(lèi)管理名單和工作目標及責任單位的通知》（明發(fā)改重點(diǎn)〔xx〕36號），立足我市工作實(shí)際，創(chuàng )新推進(jìn)方式，強化項目帶動(dòng)，不斷加大重點(diǎn)建設推進(jìn)力度，深入開(kāi)展項目推進(jìn)工作；精心組織、狠抓落實(shí)，確保我市今年470個(gè)市重點(diǎn)項目在建設進(jìn)度、質(zhì)量、安全運行平穩等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢，著(zhù)力確保重點(diǎn)建設項目進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機統一。
2.根據省發(fā)改委、重點(diǎn)辦下達《福建省xx年度省重點(diǎn)項目分級分類(lèi)管理名單和工作目標》（閩發(fā)改〔xx〕26號）要求，積極支持省重點(diǎn)項目建設，主動(dòng)做好跟蹤服務(wù)，強化保障，破除障礙，及時(shí)協(xié)調解決省重點(diǎn)項目建設推進(jìn)過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難，優(yōu)先安排、重點(diǎn)保障省重點(diǎn)項目建設所需的要素指標，合理推進(jìn)省重點(diǎn)項目實(shí)施，確保我市今年183個(gè)省重點(diǎn)項目全面完成年度目標任務(wù)。
3.為落實(shí)福建省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步建立健全項目常態(tài)化管理工作機制的意見(jiàn)》（閩政〔xx〕14號）要求，加快形成“謀劃一批、簽約一批、開(kāi)工一批、投產(chǎn)一批、增資一批”的滾動(dòng)發(fā)展態(tài)勢，結合我市實(shí)際制訂了《關(guān)于進(jìn)一步建立健全三明市項目常態(tài)化管理工作機制實(shí)施方案》（明政〔xx〕14號），立足我市工作實(shí)際，創(chuàng )新推進(jìn)方式，深入開(kāi)展項目策劃開(kāi)發(fā)工作、跟蹤推進(jìn)、協(xié)調服務(wù)；精心組織、狠抓落實(shí)，確保我市“五個(gè)一批”項目在建設進(jìn)度、質(zhì)量、安全運行平穩等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢，著(zhù)力確保項目建設進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機統一。
4.根據6.18省、市組委會(huì )工作安排，圍繞實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉型升級，加強與央企、國內外科研院校合作和項目對接，建立一批行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）共性技術(shù)支撐平臺，促進(jìn)科研單位的項目、技術(shù)、人才落戶(hù)我市，實(shí)現我市相關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)共性與關(guān)鍵技術(shù)的`突破。
5.根據市委、市政府工作安排，深化央企對接，繼續加強與中航工業(yè)集團、中化集團、中石化、中國國旅等央企對接。
�。ǘ┵Y金安排情況
項目前期工作經(jīng)費起止時(shí)間 xx年1月至xx年12月。項目資金申請總金額1500萬(wàn)元。主要包括以下費用：
1.市重點(diǎn)項目跟蹤管理和協(xié)調、項目督查和日常工作經(jīng)費等費用
2.列入省重點(diǎn)項目跟蹤管理和協(xié)調、項目督查、設備添置及項目月度協(xié)調會(huì )經(jīng)費和日常工作經(jīng)費
3.“五個(gè)一批”項目跟蹤管理和協(xié)調、項目督查、設備添置及項目月度協(xié)調會(huì )經(jīng)費和日常工作經(jīng)費
4.6.18項目成果交易會(huì )展館設計、裝修、布置及項目成果對接、會(huì )務(wù)等費用
5.央企對接前期考察、調研、對接活動(dòng)經(jīng)費
�。ㄈ┲饕�(jì)效目標
1.確保全面完成市委、市政府下達的年度工作目標任務(wù)。
2.確保全面完成省發(fā)改委、重點(diǎn)辦下達的年度工作目標任務(wù)。
3.確保全面完成6.18省、市組委會(huì )下達的年度工作目標任務(wù)。
二、評價(jià)過(guò)程及績(jì)效分析
評價(jià)指標有三項，分別是投入、產(chǎn)出、效益。設定xx年投入、產(chǎn)出、效益三項評價(jià)指標的績(jì)效內容，通過(guò)xx年底實(shí)際完成情況與xx年三項指標完成情況進(jìn)行縱向比較。
三、存在問(wèn)題
財政資金總體偏少，與重點(diǎn)項目建設管理所需經(jīng)費相差較大。
四、有關(guān)建議
1.統籌安排省、市重點(diǎn)項目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專(zhuān)項資金使用計劃。
2.統籌安排重點(diǎn)項目考核資金。
市政項目支出績(jì)效自評報告 14
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖苛㈨椙闆r。
1.項目立項背景。
紅色文化、紅色精神，是革命戰爭年代無(wú)數革命先烈用鮮血凝煉而成的。她是我們黨在各個(gè)歷史時(shí)期戰勝一切艱難險阻、奪取一次又一次勝利的不二“法寶”。在進(jìn)入中國特色社會(huì )主義新時(shí)代同樣如此，需要大力宣揚紅色文化、傳承紅色精神。
2.資金用途及目的。
擬用83.6萬(wàn)資金建設紅色文化廣場(chǎng)，主要是以“紅色”作為時(shí)代精神內涵的象征、務(wù)實(shí)的落點(diǎn)在于教育，其目的就是通過(guò)多種形式來(lái)講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚紅色精神。讓黨員干部群眾零距離接觸歷史，參與歷史，學(xué)習傳承紅色精神。
�。ǘ╉椖抠Y金管理使用情況。
1.項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況。
項目共投入83.6萬(wàn)元，用于紅色廣場(chǎng)文化建設項目的建設，項目資金80萬(wàn)由革命老區項目資金撥款，3.6萬(wàn)由石龍鎮政府自籌。
2.項目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍。
項目已實(shí)施完畢，已收到財政撥款70萬(wàn)元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執行情況）。
石龍鎮紅色大講堂項目資金預算總投資83.6萬(wàn)元，項目資金為財政資金和業(yè)主自籌，主要用于石龍鎮紅色廣場(chǎng)文化建設。項目資金在完工驗收完畢后向上級申請財政資金支付給建設單位。
4.項目資金支出及撥付合規性情況。
該項目革命老區資金已下?lián)?0萬(wàn)元，均按相關(guān)管理辦法進(jìn)行支出。
�。ㄈ┠瓿蹩�(jì)效目標及其衡量指標設定情況。
20xx年石龍鎮獲批實(shí)施的`年度預算績(jì)效目標項目名稱(chēng)為：石龍鎮紅色廣場(chǎng)文化建設項目，現該項目預算績(jì)效目標已100%完成，績(jì)效目標效果自評為優(yōu)秀。
�。ㄋ模╉椖拷M織管理情況。
1.項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）。
該項目嚴格遵守項目管理辦法等相關(guān)要求，進(jìn)行預算、設計、財審、招投標、監理監管、驗收、結算。
2.項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）
項目在管理方面制定了相應的管理制度，并做到專(zhuān)人專(zhuān)管，項目負責人每天察看，施工負責人結合多方情況，及時(shí)分析，及時(shí)調整，保障項目工程符合建設要求。
二、項目評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┰u價(jià)指標構建及細化情況
一級指標：產(chǎn)出指標、效果指標、社會(huì )公眾或者服務(wù)對象滿(mǎn)意度
二級指標：產(chǎn)出數量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、社會(huì )效益、滿(mǎn)意度
評價(jià)組織實(shí)施及流程
對照項目設備采購數量、安裝時(shí)效、效果質(zhì)量等進(jìn)行實(shí)地評價(jià)，并在使用中對觀(guān)眾進(jìn)行滿(mǎn)意度測評。
三、項目績(jì)效情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效目標完成情況
項目已按要求進(jìn)行設備采購及安裝，總體情況符合要求，完成情況為100%。
績(jì)效分析：
至20xx年12月，項目已100%完工，質(zhì)量基本符合要求，項目完成后通過(guò)多種形式來(lái)講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚紅色精神。讓黨員干部群眾零距離接觸歷史，參與歷史，學(xué)習傳承紅色精神。目前參觀(guān)學(xué)習人數約為5000人次。
總體自我評價(jià)
項目自評總分為97.8分，評價(jià)等級為優(yōu)秀。
四、主要經(jīng)驗做法、存在的問(wèn)題和原因分析
主要經(jīng)驗及做法：
一是能夠在項目實(shí)施前全面分析項目資金預算并主動(dòng)對接上級部門(mén)，按要求落實(shí)相關(guān)程序；
二是在項目實(shí)施時(shí)落實(shí)專(zhuān)人進(jìn)行管理，對項目施工過(guò)程中存在的問(wèn)題能夠有效監督，適時(shí)調整；
三是加強監督，嚴格驗收，確保項目質(zhì)量。
五、工作改進(jìn)建議
存在的問(wèn)題是實(shí)施項目績(jì)效管理，相應的程序不明晰，檔案管理上一些資料不注意存檔。相關(guān)建議是項目開(kāi)展前可以適當地根據實(shí)際情況進(jìn)行多方調查，這樣分析后建成的項目會(huì )更得到服務(wù)對象滿(mǎn)意。
市政項目支出績(jì)效自評報告 15
一、項目概況
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為了貫徹落實(shí)區委區政府對農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視，為有序推進(jìn)我區農業(yè)產(chǎn)業(yè)的穩步發(fā)展，大力發(fā)展以精細農業(yè)和休閑農業(yè)為特色的城郊高效現代農業(yè)，全面提升我區農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和市場(chǎng)競爭力，關(guān)注農業(yè)增效，關(guān)心農民增收，結合實(shí)際，重點(diǎn)對肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產(chǎn)業(yè)給予大力的扶持。根據婁星區產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)制定《婁星區特色農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實(shí)施方案》，組織各相關(guān)單位和鄉鎮辦事處開(kāi)好會(huì )，現場(chǎng)指導產(chǎn)業(yè)的建設和發(fā)展，制定驗收方案，組織相關(guān)單位進(jìn)行現場(chǎng)驗收，及時(shí)報送驗收結果給婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進(jìn)工作領(lǐng)導小組辦公室審核，并對相關(guān)項目進(jìn)行長(cháng)期指導和服務(wù)。
�。ǘ┠繕巳蝿�(wù)及完成情況
1.目標任務(wù)。
全區圍繞“一園三區四帶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，做大做強六大主導產(chǎn)業(yè)，一是以高燈河流域以智慧農業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設為重點(diǎn)以工業(yè)化思維建設模式通過(guò)區城鄉投農業(yè)公司這一建設平臺，圍繞創(chuàng )建國家現代農業(yè)產(chǎn)業(yè)園的長(cháng)遠目標著(zhù)力打造設施農業(yè)、精細農業(yè)聚集區。二是以一鄉一業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，建好產(chǎn)業(yè)“四帶”，即即高燈河流域設施蔬菜、紅薯及休閑農業(yè)、民宿帶，漣水河流域水果種植帶，孫水河流城休閑旅游及高檔優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)帶，金溪河流域優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)帶。重點(diǎn)支持一園三區四帶區域內帶頭能力強輻射范圍廣品牌創(chuàng )造優(yōu)勢明顯農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。遠郊即水洞底鎮、蛇形山鎮、雙江鄉鄉以支持發(fā)展第一、二產(chǎn)業(yè)為主，其他鄉鎮以支持發(fā)展第二、三產(chǎn)業(yè)為主。具體目標：支持創(chuàng )建優(yōu)質(zhì)蔬菜示范基地2個(gè)，新建蔬菜加工標準化生產(chǎn)線(xiàn)2條；優(yōu)質(zhì)水果基地25個(gè)（20xx年）；高標準紅薯育苗基地1個(gè)，高標準紅薯種植500畝以上示范基地1個(gè)，現代化紅薯加工生產(chǎn)線(xiàn)1條、現代化紅薯粉絲加工線(xiàn)1條；規�；馀ｐB殖基地6個(gè)；創(chuàng )建市級農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)8家；成功申報“三品一標”中的綠色認證3個(gè)；支持每一個(gè)龍頭企業(yè)建設農產(chǎn)品質(zhì)量安全身份認證；鼓勵各類(lèi)農業(yè)經(jīng)營(yíng)主體參加各種農產(chǎn)品交易節會(huì )。大力支持發(fā)展4-6家三、四、五星級的鄉村旅游民宿。
2.目標任務(wù)完成情況。
通過(guò)各鄉鎮及經(jīng)營(yíng)主體的一年來(lái)的努力和發(fā)展，20xx年共對5個(gè)特色產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了現場(chǎng)驗收，2個(gè)認證進(jìn)行了審核（其中綠色認證3個(gè)品種、市級農業(yè)龍頭企業(yè)16家），1個(gè)整治項目進(jìn)行了現場(chǎng)驗收（耕地拋荒5畝）。完成了紅薯育苗基地（6.5畝）和示范基地（584畝）各1個(gè)，設施蔬菜2個(gè)，面積46.078畝，新增經(jīng)果林基地23個(gè)，面積2838畝，肉�；�5個(gè)（其中新建1個(gè)、擴建4個(gè)），新建農產(chǎn)品加工廠(chǎng)5個(gè)（蔬菜2家，紅薯3家），休閑民宿6個(gè)，根據各特色產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，在種養殖方面有突出的發(fā)展和帶動(dòng)效益，在區級相關(guān)領(lǐng)導的關(guān)心和幫助，重點(diǎn)支持了種植：包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個(gè)子項目；養殖：包括肉牛、生豬、羊、雞、水產(chǎn)等6個(gè)子項目。
二、項目資金使用及管理情況
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根據婁底市婁星區人民政府常務(wù)會(huì )議紀要[20xx]4號的精神，原則同意20xx年婁星區美麗鄉村建設資金盤(pán)子（附后）。根據20xx年的具體情況，結合《婁星區特色農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實(shí)施方案》中的六大產(chǎn)業(yè)，由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進(jìn)資金盤(pán)子中拿出3000萬(wàn)元進(jìn)行農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)際預算中只需1343萬(wàn)元。
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通過(guò)《婁星區特色農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實(shí)施方案》中的六大產(chǎn)業(yè)，通過(guò)區級組織開(kāi)會(huì )，鄉鎮宣傳，經(jīng)營(yíng)主體申報，鄉鎮現場(chǎng)審核再上報，通過(guò)農業(yè)農村局現場(chǎng)驗收和審核，由婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進(jìn)工作領(lǐng)導小組辦公室會(huì )審，項目應獎補1291.965萬(wàn)元，實(shí)際獎補991.13萬(wàn)元，其中經(jīng)果林應發(fā)752.085萬(wàn)元，只發(fā)了60%合計451.251萬(wàn)元，還有40%合計300.835萬(wàn)元未發(fā)放到位。
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由農業(yè)農村局匯總驗收結果和數據上報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進(jìn)工作領(lǐng)導小組辦公室審核，經(jīng)領(lǐng)導小組簽發(fā)送財政局下?lián)馨l(fā)展資金到每個(gè)鄉鎮和辦事處財政所，經(jīng)農業(yè)農村局及相關(guān)業(yè)務(wù)對接單位和股室通知實(shí)施主體，實(shí)施主體開(kāi)具票據，經(jīng)鄉鎮相關(guān)領(lǐng)導認可簽字，再到鄉鎮和辦事處財政所領(lǐng)取獎補資金。
三、項目組織實(shí)施情況
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根據婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進(jìn)工作領(lǐng)導小組資金盤(pán)子建議，區委區政府常委會(huì )紀通過(guò)和認可 ，由農業(yè)農村局組織制定《婁星區特色農業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目實(shí)施方案》，根據方案中的六大產(chǎn)業(yè)，通過(guò)區級組織開(kāi)會(huì )，鄉鎮宣傳，經(jīng)營(yíng)主體通過(guò)績(jì)效項目申報，鄉鎮現場(chǎng)審核再上報，由農業(yè)農村局匯總報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進(jìn)工作領(lǐng)導小組辦公室認可后，并組織相關(guān)單位現場(chǎng)技術(shù)指導。
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根據文件要求，農業(yè)農村局和相關(guān)業(yè)務(wù)單位組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室進(jìn)行現場(chǎng)查看，并進(jìn)行初步審核，同時(shí)技術(shù)指導實(shí)施主體組織產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，到規定時(shí)間組織相關(guān)單位進(jìn)行5+1場(chǎng)驗收和審核，匯報婁底市婁星區美麗鄉村建設整區推進(jìn)工作領(lǐng)導小組辦公室，具體業(yè)務(wù)由相關(guān)業(yè)務(wù)單和鄉鎮辦事處共同監管及指導。
四、項目績(jì)效情況
(一) 項目完成情況分析
根據文件要求，項目的申報、實(shí)施完成情況，我局組織的農業(yè)產(chǎn)業(yè)項目中的綠色認證3個(gè)品種完成率100%；市級農業(yè)龍頭企業(yè)16家 ，完成率200%；1個(gè)整治項目進(jìn)行了現場(chǎng)驗收（耕地拋荒5畝）完成率100%；完成了紅薯育苗基地（6.5畝）和示范基地（584畝）各1個(gè)，完成率100%；設施蔬菜2個(gè)，面積46.078畝，完成率100%；新增經(jīng)果林基地23個(gè)，面積2838畝，完成率92%；肉�；�5個(gè)（其中新建1個(gè)、擴建4個(gè)），完成率100%；新建農產(chǎn)品加工廠(chǎng)5個(gè)（設施蔬菜2家，紅薯3家），完成率125%；休閑民宿6個(gè)，完成率100%；根據各特色產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，在種養殖方面有突出的發(fā)展和帶動(dòng)效益，在區級相關(guān)領(lǐng)導的關(guān)心和幫助，重點(diǎn)支持了種植：包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個(gè)子項目；養殖：包括肉牛、生豬、羊、雞、水產(chǎn)等6個(gè)子項目。
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根據各項目實(shí)施主體的績(jì)效項目申報表的成本核算，經(jīng)果林的成本是1萬(wàn)元—1.2元萬(wàn)/畝，25個(gè)申報項目3013畝；紅薯育苗基地和示范基地的運行成本是1500元/畝，2個(gè)基地共計590.5畝；肉�；剡\行成本是2萬(wàn)元—2.2萬(wàn)元/頭，5個(gè)基地共計1007頭；簡(jiǎn)易設施蔬菜基地的運行成本是0.8萬(wàn)元—1萬(wàn)元/畝，2個(gè)基地共計46.078畝；初加工農產(chǎn)品加工廠(chǎng)運行成本是50萬(wàn)—150萬(wàn)元/個(gè)（500—1000平方米），無(wú)菌生產(chǎn)加工廠(chǎng)是200萬(wàn)元—500萬(wàn)元（500—1000平方米）；民宿實(shí)施主體的運行成本是120萬(wàn)元—220萬(wàn)元/個(gè)（5-15間）；綠色認證的運行成本是2.5萬(wàn)元/個(gè)；市級農業(yè)龍頭企業(yè)投入達500萬(wàn)元—800萬(wàn)元，資料申報運行成本是3.5萬(wàn)元—4萬(wàn)元/個(gè)。
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經(jīng)果林是我區從20xx年重點(diǎn)組織實(shí)施的一個(gè)獎補項目，水果的生長(cháng)周期長(cháng)，3-5年是幼苗期，5-8年才是掛果期，前期一直是培育期，投入成本大，管理費用高；肉牛投入周期至少在2年以上，運營(yíng)成本高，管理成本高；紅薯、蔬菜及設施基地，投入周期1年；加工廠(chǎng)的投入周期一般在1-2年，2年后才能產(chǎn)生效益；綠色認證和市級農業(yè)龍頭企業(yè)投入周期2年以上。
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根據不同的產(chǎn)業(yè)，投入成本的不同，周期不同，管理成本不同，產(chǎn)品研發(fā)不同，宣傳不同，所產(chǎn)生的效益就不同。如經(jīng)果林的`周期長(cháng)，投入大，管理成本高，回效慢，但掛果期長(cháng)，后期維護不是特別難，投入成本也低，但高品質(zhì)的水果，后期管理要求比較高，5年后的產(chǎn)出效益只有15%左右，大約產(chǎn)值達425萬(wàn)元；肉牛2年后的出欄率只有25%左右，效益產(chǎn)出也在12%—15%之間，大約產(chǎn)值達125萬(wàn)元；紅薯因20xx年種苗的供應慢，造成減產(chǎn)明顯，畝產(chǎn)只達到1500斤—2000斤/畝，產(chǎn)值1500元—1800元/畝，產(chǎn)值達100萬(wàn)元左右；蔬菜因雨水太多，產(chǎn)量也明顯減少，產(chǎn)值達70萬(wàn)元左右；
紅薯和蔬菜加工廠(chǎng)受季節性明顯，效益產(chǎn)出也在15%之間，產(chǎn)值達2200萬(wàn)元左右。
五、主要經(jīng)驗及做法
1、經(jīng)過(guò)前期的宣傳和指導，區級年初組織開(kāi)會(huì )，做好動(dòng)員，鼓勵各鄉鎮做好宣傳和發(fā)動(dòng)，現場(chǎng)指導選好產(chǎn)業(yè)和場(chǎng)地，加強服務(wù)，由上到基層、到實(shí)施主體，再由實(shí)施主體根據實(shí)際情況，層層上報，減少了盲目的跟風(fēng)，盲目投資，有技術(shù)，有資本，有情懷才能做好農業(yè)項目。
2、我們宣傳的宗旨，搞農業(yè)項目就是選資源，選老板，選產(chǎn)業(yè)。
3、有的放矢，從我區的實(shí)際情況，結合個(gè)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)聘請專(zhuān)業(yè)團隊跟蹤指導。
4、前期選址和產(chǎn)業(yè)項目的確定，由各實(shí)施主體通過(guò)申報，匯同鄉鎮、科研院所及相關(guān)部門(mén)共同協(xié)商，科學(xué)論證，技術(shù)跟蹤，服務(wù)指導，做好經(jīng)濟效益和社會(huì )效益預算，再進(jìn)行批量種養植及產(chǎn)業(yè)鏈的拉長(cháng)，更好的規避自然風(fēng)險和技術(shù)風(fēng)險。
5、重點(diǎn)突出特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，盡量做到我有你無(wú)，我多你少，我精你粗，提高產(chǎn)業(yè)附加值。
6、通過(guò)產(chǎn)業(yè)基地和加工基地的建設，通過(guò)土地流轉、基地就業(yè)、土地入股分紅等模式，為貧困人員增收解決實(shí)際問(wèn)題，對脫貧攻堅和鞏固脫貧成果有顯著(zhù)的成效。
六、存在的問(wèn)題
1、加強前期的規劃，鄉鎮和區級產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向基本一致，共同研究，共同指導。
2、制定長(cháng)期的扶持和發(fā)展規劃。
3、制定一套完整的管理制度，共同監督產(chǎn)業(yè)發(fā)展的維護情況，有問(wèn)題及時(shí)反饋和整改。
4、建立完整的信任體系，監管項目進(jìn)度表，及時(shí)止損。
七、建議和改進(jìn)措施
1、關(guān)于重點(diǎn)項目進(jìn)行重點(diǎn)扶持，連續扶持是有必要的，這樣才能扶出特色、品牌、亮點(diǎn)，為我區申報現代化農業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區打好基礎。
2、配套的特色產(chǎn)業(yè)也要重點(diǎn)關(guān)注，為城郊農業(yè)發(fā)展增添色彩。
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