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小企業(yè)會(huì )計崗位職責

時(shí)間:2022-10-18 16:15:07 崗位職責 我要投稿

小企業(yè)會(huì )計崗位職責

  在日新月異的現代社會(huì )中,崗位職責使用的頻率越來(lái)越高,崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務(wù)與責任的統一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢?以下是小編幫大家整理的小企業(yè)會(huì )計崗位職責,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

小企業(yè)會(huì )計崗位職責

小企業(yè)會(huì )計崗位職責1

  1、審核發(fā)票及其他原始單據資料的合法性和完整性。

  2.負責處理公司全盤(pán)賬務(wù),出具財務(wù)報表。

  3.對公司的應收、應付、成本、費用有一定的管理經(jīng)驗,并具有一定的分析能力。

  4.負責對公司的出納、會(huì )計工作進(jìn)行監督、指導。

  5、及時(shí)、準確完成國地稅申報繳納工作。

  6、做好會(huì )計檔案整理、歸檔保管工作。

  7、完成上級交辦的其他工作。

小企業(yè)會(huì )計崗位職責2

  崗位職責:

  1、負責公司全盤(pán)賬務(wù)處理,及時(shí)出具財務(wù)報表;

  2、負責成本核算工作;

  3、按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén),按時(shí)抄稅、報稅;

  4、熟悉國家相關(guān)的財務(wù)、稅收著(zhù)制度及具備扎實(shí)的財務(wù)理論知識和實(shí)際操作能力;

  5、對已審核的原始憑證及時(shí)填制記賬。

  任職要求:

  1、財務(wù)、審計、金融等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

  2、3-4年以上一般納稅人工業(yè)企業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗,能獨立完成全盤(pán)賬務(wù)工作;

  3、熟悉財務(wù)會(huì )計準則,國家的各項相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計法規和政策;

  4、熟悉會(huì )計核算流程;熟悉財務(wù)軟件金蝶等;

  5、具有較強的'財務(wù)信息統計、預測、分析能力;

  6、有良好的組織協(xié)調能力、溝通能力和承壓能力。

小企業(yè)會(huì )計崗位職責3

  1.負責總賬工作處理,稅務(wù)、統計等部門(mén)工作銜接;

  2.對公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)定期進(jìn)行財務(wù)分析,并提出改進(jìn)建議;

  3.參與完善公司財務(wù)制度,并推動(dòng)執行;

  4.參與公司年度預、決算管理;

  5.參與公司財務(wù)管理,負責各類(lèi)費用審批,指導成本核算、分析、控制;

  6.管理、復核往來(lái)賬;

  7.公司領(lǐng)導安排的其他工作。

小企業(yè)會(huì )計崗位職責4

  1.定期向財務(wù)主管匯報應收賬款狀況及報表出示。

  2.協(xié)助建立健全公司財務(wù)管理制度,并貫徹執行。

  3.核對銷(xiāo)售單據錄入的準確性及送貨單據的檢查,并核實(shí)系統數據的錄入。

  4.監督業(yè)務(wù)人員對賬、收款工作。

  5.客戶(hù)合同的整理、備檔、核實(shí)。

  6.編制成品進(jìn)銷(xiāo)存賬目。

  7.嚴格執行上級交辦的其他所有事務(wù),及其他協(xié)助事務(wù)。

  公司財務(wù)部門(mén)的職能

  (一)認真貫徹執行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

  (二)建立健全財務(wù)管理的各種規章制度,編制財務(wù)計劃,加強經(jīng)營(yíng)核算管理,反映、分析財務(wù)計劃的執行情況,檢查監督財務(wù)紀律。

  (三)積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù),促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟效益。

  (四)厲行節約,合理使用資金。

  (五)合理分配公司收入,及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費用。

  (六)對有關(guān)機構及財政、稅務(wù)、銀行部門(mén)了解,檢查財務(wù)工作,主動(dòng)提供有關(guān)資料,如實(shí)反映情況。

  (七)完成公司交給的其他工作。

  小企業(yè)現金管理制度

  1、所有現金收支由公司出納負責。

  2、建立和健全《現金日記帳》簿,出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目,并每天結出余額核對庫存。作到日清月結,帳實(shí)相符。

  3、庫存現金超過(guò)3000元時(shí)必須存入銀行。

  4、出納收取現金時(shí),須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、業(yè)務(wù)部門(mén)、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。

  5、任何現金支出必須按相關(guān)程序報批(詳見(jiàn)支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的,須填寫(xiě)借款單,經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,方可支出現金。借款人要在出差回來(lái)或借款后三天內向出納還款或報銷(xiāo)(詳見(jiàn)差旅費報銷(xiāo)規定)。

  6、收支單據辦-理完畢后出納須在審核無(wú)誤的收支憑單上簽章,并在原始單據上加蓋現金收、付訖章,防止重復報銷(xiāo)。

  小企業(yè)支票管理制度

  1、支票的購買(mǎi)、填寫(xiě)和保存由出納負責。

  2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿,出納應根據審批無(wú)誤的收支憑單,逐筆順序登記銀行流水收支帳目,并每天結出余額;每工作日結束后。

  3、出納收取支票時(shí),須立即開(kāi)具一式四聯(lián)的《支票回收登記表》,由繳款人在右下角簽名后,交繳款人、繳款部門(mén)、出納、會(huì )計各留存一聯(lián)。

  4、支票的使用必須填寫(xiě)“支票領(lǐng)用單”,由經(jīng)辦人、部門(mén)經(jīng)理、財務(wù)主管(經(jīng)理)、總經(jīng)理(計劃外部分)簽字后出納方可開(kāi)出。

  5、所開(kāi)出支票必須封填收款單位名稱(chēng)。

  6、所開(kāi)支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

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