部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告（精選13篇）
隨著(zhù)社會(huì )不斷地進(jìn)步，我們使用報告的情況越來(lái)越多，寫(xiě)報告的時(shí)候要注意內容的完整。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非�？鄲腊�，下面是小編為大家收集的部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 1
根據省財政廳《關(guān)于督促預算部門(mén)做好20xx年度財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改的函》要求，20xx年度財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)發(fā)現問(wèn)題整改情況涉及我廳的有5個(gè)項目問(wèn)題，我廳高度重視，按照貴廳反饋的各個(gè)項目績(jì)效評價(jià)報告要求，針對每個(gè)項目問(wèn)題，逐個(gè)逐條進(jìn)行落實(shí)整改，現將整改情況報告如下：
一、貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有5個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改5個(gè)，整改完成率100%。
1.針對政策宣傳不到位的問(wèn)題。(整改情況：已完成)
一是將《省財政廳 省工業(yè)和信息化廳 省國資委關(guān)于印發(fā)〈貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法〉的通知》(黔財工〔20xx〕207號)、《省財政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預算績(jì)效管理工作考核暫行辦法〉的通知》(黔財績(jì)〔20xx〕24號)轉發(fā)至28戶(hù)社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)欣щy企業(yè)，要求組織本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行學(xué)習。二是采取上門(mén)輔導的方式進(jìn)行深入宣傳，促進(jìn)社區和困難企業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)人員了解掌握相關(guān)政策規定，強化資金管理使用的政策意識和績(jì)效管理意識。
2.針對資金發(fā)放標準未明確的問(wèn)題。(整改情況：已完成)
一是加強對未制定困難補助發(fā)放標準的社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)欣щy企業(yè)的督查和指導，認真制訂符合實(shí)際情況的經(jīng)費補助標準。
二是對已制定困難補助發(fā)放標準的社區管理服務(wù)機構和省屬?lài)欣щy企業(yè)，要求結合實(shí)際情況進(jìn)行修改完善。2月底前，28戶(hù)社區和困難企業(yè)已全部制定和完善了本企業(yè)的資金發(fā)放標準。
3.針對資金申請程序不規范的問(wèn)題。(整改情況：已完成)
嚴格執行《貴州省國有企業(yè)脫困與產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金管理辦法》以及有關(guān)財經(jīng)紀律的要求，進(jìn)一步規范省國有企業(yè)脫困資金的申報流程，明確工作要求，嚴肅工作紀律。從20xx年起，嚴格按規定程序進(jìn)行申報，依法依規按程序履行資金申請手續。
4.針對資金使用過(guò)程不規范的問(wèn)題。(整改情況：已完成)
六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局挪用資金主要用于脫貧攻堅工作，針對此問(wèn)題進(jìn)行了嚴肅、認真的整改。
一是責成六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局對挪用資金事宜做出深刻檢討。
二是督促指導六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局，按照有關(guān)財經(jīng)紀律的要求認真制定整改措施、落實(shí)整改責任、完成整改任務(wù)。目前，六盤(pán)水市鐘山區杉樹(shù)林鉛鋅礦社區服務(wù)管理局已將挪用于脫貧攻堅工作的“扶貧資助款”清理還原。
三是督促有困難補助資金的社區和困難企業(yè)認真汲取經(jīng)驗教訓，舉一反三，深入查找以往工作中可能存在的疏漏和問(wèn)題，及時(shí)制定并采取切實(shí)有效的工作措施，規范和完善資金管理使用的各類(lèi)記賬憑證，杜絕類(lèi)式問(wèn)題的再次發(fā)生，確保財政資金的高效規范、安全合理使用。
5.針對績(jì)效管理意識薄弱的問(wèn)題。(整改情況：已完成)
一是認真傳達學(xué)習和領(lǐng)會(huì )《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等文件精神，進(jìn)一步統一思想、提高認識，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”的預算績(jì)效管理意識。
二是從20xx年起，嚴格執行《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》《中共貴州省委 貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等有關(guān)規定，強化預算績(jì)效管理，依法開(kāi)展預算績(jì)效管理工作，進(jìn)一步提高財政資金使用效益。
下步工作打算：
1.持續開(kāi)展宣傳工作。通過(guò)深入的政策宣傳，提高政治站位，不斷強化資金管理使用的政策意識和績(jì)效管理意識。
一是開(kāi)展上門(mén)輔導與政策宣傳解讀；
二是鑒于疫情的實(shí)際情況，擬于5月期間開(kāi)展一次會(huì )議培訓。
2.加強督促指導工作。通過(guò)督查、巡查等方式，促進(jìn)資金的規范管理及使用。
一是會(huì )同省財政廳對有困難補助資金的社區和困難企業(yè)進(jìn)行督查；
二是組織整改單位進(jìn)行“回頭看”。
3.堅持資金申請程序。各社區和困難企業(yè)必須依法依規按程序履行資金申請手續，并長(cháng)期堅持。
二、貴州省錦繡計劃專(zhuān)項資金整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有9個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改8個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整改完成率88.89%。
1.省工信廳未單列錦繡計劃專(zhuān)項資金預算安排。(整改情況：已完成)
省工業(yè)和信息化發(fā)展專(zhuān)項資金切塊管理，中小專(zhuān)項提出了年度預算指標及績(jì)效目標，強化了預算管理和目標約束，申報指南中已明確民族民間工藝品產(chǎn)業(yè)發(fā)展是支持重點(diǎn)之一，不宜再單列錦繡計劃類(lèi)別。
2.項目實(shí)施管理辦法未明確各類(lèi)項目的申請、驗收程序，缺少具體的管理細則。(整改情況：已完成)
已擬定《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》，已明確各類(lèi)項目的申請、驗收程序，制定了錦繡計劃專(zhuān)項資金管理規程。
3.項目實(shí)施單位資金申請程序不規范。(整改情況：已完成)
年度申報通知中已明確資金申請程序。
4.項目實(shí)施單位資金使用過(guò)程不規范。(整改情況：已完成)
在下達專(zhuān)項資金計劃文件時(shí)要求項目單位按照項目管理和專(zhuān)項管理相關(guān)規定進(jìn)行資金管理，項目要單獨核算、單獨管理。
5.存在可回收資金。(整改情況：整改中)
已與銅仁市工信局、貴州省松桃梵凈山苗族文化旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)行多次溝通，20xx年1月29日，銅仁市工信局、財政局驗收組再次對該企業(yè)以前年度獲資金支持項目進(jìn)行驗收，并提出了整改要求。
6.部門(mén)協(xié)同管理較弱，省直部門(mén)間溝通較少。(整改情況：已完成)
已明確省工信廳、省婦聯(lián)各自報送專(zhuān)項資金中長(cháng)期和年度績(jì)效目標及指標，每年通過(guò)網(wǎng)上預算管理系統報省財政廳審核并通過(guò)省人代會(huì )審議，強化了預算管理和目標約束。
7.項目的過(guò)程管理較弱，項目實(shí)施單位并未按照錦繡計劃專(zhuān)項資金管理辦法，開(kāi)展項目績(jì)效管理、資金監督、項目管理等工作。(整改情況：已完成)
專(zhuān)項資金下達時(shí)，已將績(jì)效目標分解下達至各市州，督促各市州工信部門(mén)加強資金申報管理及績(jì)效目標設定，提高資金使用效益。
8.項目實(shí)施單位檔案管理能力較弱，核心資料有缺失。(整改情況：已完成)
20xx年我廳建立了“貴州省工業(yè)和信息化項目網(wǎng)上管理系統”，要求所有項目申報資料通過(guò)系統上傳，做到全部資料可留痕、可查詢(xún)。
9.項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識較弱。除省本級項目外，其他所有項目均未做績(jì)效自評、項目申請時(shí)未設置績(jì)效目標，績(jì)效管理工作未宣貫到縣。(整改情況：已完成)
加大對專(zhuān)項資金管理工作的宣傳力度，及時(shí)將專(zhuān)項資金申報及管理相關(guān)政策文件在我廳官網(wǎng)上公布及下發(fā)各市州，同時(shí)加大對市州專(zhuān)項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識。20xx年1月13日至15日，對各市(州)、貴安新區、部分縣級工信主管部門(mén)及企業(yè)進(jìn)行了省級財政專(zhuān)項資金申報等中小企業(yè)政策解讀培訓。
下一步工作打算：1.進(jìn)一步加強預算績(jì)效管理理念，加大對專(zhuān)項資金管理工作的宣傳力度。繼續加大對市州專(zhuān)項管理人員的工作指導力度，提高相關(guān)人員工作水平，強化項目實(shí)施單位的績(jì)效管理意識。2.進(jìn)一步完善專(zhuān)項資金日常管理工作機制，繼續加強對錦繡計劃專(zhuān)項資金項目的監督與管理，準確掌握項目實(shí)施進(jìn)度，督促各市州做好項目驗收工作。繼續督促有關(guān)市州做好現場(chǎng)勘查項目存在問(wèn)題整改工作。
三、農村產(chǎn)業(yè)革命12大特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)--刺梨產(chǎn)業(yè)整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有7個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，正推進(jìn)整改1個(gè)，整完成改率85.71%。
1.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)僅有三年發(fā)展推進(jìn)方案，未明確分年度實(shí)施內容、實(shí)施數量、詳細進(jìn)度安排及執行計劃，導致市縣級主管部門(mén)難以準確把握政策導向，不能及時(shí)組織項目申報”的問(wèn)題。(整改情況：已完成)
省刺梨產(chǎn)業(yè)工作專(zhuān)班已于20xx年印發(fā)《貴州省刺梨產(chǎn)業(yè)20xx年工作要點(diǎn)》，進(jìn)一步細化落實(shí)實(shí)施方案。委托中鼎資信評價(jià)服務(wù)有限公司對20xx年安排刺梨專(zhuān)項資金自評，細化整改措施，推進(jìn)整改工作落實(shí)，并于20xx年2月8日印發(fā)《貴州刺梨產(chǎn)業(yè)20xx年高質(zhì)量發(fā)展工作要點(diǎn)》。
2.關(guān)于“省林業(yè)局未完全按照要求開(kāi)展績(jì)效自評”的問(wèn)題。(整改情況：已完成)
據省林業(yè)局《20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目問(wèn)題整改情況反饋表》反饋：“已重新認真按照省財政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作的通知》(黔財績(jì)〔20xx〕11號)要求開(kāi)展績(jì)效自評，有關(guān)工作經(jīng)對接后，華昆公司已認可，達到相關(guān)要求”。
3.關(guān)于“刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣(區)10個(gè)項目中，有三個(gè)項目尚處于協(xié)議簽訂、設備采購過(guò)程，進(jìn)度較慢”的問(wèn)題。(整改情況：已完成)
畢節王老吉公司“王老吉貴州刺梨重點(diǎn)招商引資項目”已于20xx年11月進(jìn)入正常生產(chǎn)階段；貴定綠視野公司“刺梨種植加工項目”已基本建設完工，已投入生產(chǎn)；貴定山王果公司“刺梨原汁擴能提產(chǎn)及刺梨精深加工項目”按計劃進(jìn)行建設，目前正在進(jìn)行廠(chǎng)房鋼構建設；貴定敏子食品公司“技改擴建項目”設備已進(jìn)場(chǎng)，正在修建冷庫，部分場(chǎng)地已完成場(chǎng)平。下步將督促企業(yè)加快建設進(jìn)度，確保資金到位，項目建設見(jiàn)實(shí)效。
4.關(guān)于“惠水縣僅對刺梨加工企業(yè)開(kāi)展督導調研，未形成全面檢查”的問(wèn)題。(整改情況：已完成)
據惠水縣工業(yè)和信息化局《20xx年財政重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)項目問(wèn)題整改情況反饋表》反饋：“我縣貴州潮映大健康飲料有限公司20xx年獲批的500萬(wàn)元扶持資金為刺檸吉加工企業(yè)，屬于加工項目，不涉及其他產(chǎn)業(yè)”。
5.關(guān)于“個(gè)別項目資金滯留縣(市、區)級財政部門(mén)。截止20xx年6月，水城縣年產(chǎn)12萬(wàn)噸刺梨鮮果深加工建設項目，已達到資金撥付條件，經(jīng)了解因縣級財政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項目補助資金500萬(wàn)元仍未撥付”的問(wèn)題。(整改情況：整改中)
六盤(pán)水市、水城區工業(yè)和信息化部門(mén)已按要求指導企業(yè)完成相關(guān)申請撥付資料，并多次與區財政部門(mén)溝通，但是因財政資金撥付壓力較大，資金及時(shí)撥付存在困難，項目補助資金500萬(wàn)元仍未撥付，已積極對接財政部門(mén)協(xié)調撥付。
6.關(guān)于“多數縣級行業(yè)主管部門(mén)未開(kāi)展專(zhuān)項檢查，如刺梨產(chǎn)業(yè)抽查的5個(gè)縣是在安全生產(chǎn)檢查過(guò)程中將刺梨產(chǎn)業(yè)項目實(shí)施情況作為一項檢查內容”的問(wèn)題。(整改情況：已完成整改)
已按照刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金的各項要求再次對申報項目進(jìn)行專(zhuān)項檢查，對企業(yè)獲批資金使用情況進(jìn)行核實(shí)。同時(shí)對企業(yè)項目進(jìn)度進(jìn)行跟蹤檢查。
7.“未建立監督檢查制度。本次抽查的5個(gè)縣(區)中，項目主管部門(mén)均未按項目省級實(shí)施方案、省級資金管理辦法和部門(mén)職能職責要求建立監督檢查制度，監督檢查制度建設有待完善”的問(wèn)題。(整改情況：已完成)
已按照《貴州省農村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金管理辦法》《貴州省農村革命刺梨產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金申報指南》要求申報項目及落實(shí)專(zhuān)項資金，及時(shí)核查企業(yè)資金使用情況，督促項目進(jìn)度。例如，貴定縣工業(yè)和信息化局結合工作實(shí)際制定《貴定縣工業(yè)和信息化局農村產(chǎn)業(yè)革命刺梨產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項資金管理制度》，以落實(shí)資金監督檢查工作。
下步工作打算：結合重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)工作反應情況，進(jìn)一步加強專(zhuān)項資金管理，做好項目的審核與跟進(jìn)，加強項目資金績(jì)效管理，確保資金使用規范。一是加強項目過(guò)程管理，規范專(zhuān)項資金核算。對項目申報企業(yè)加強指導，規范企業(yè)申報資料。督促項目實(shí)施單位規范財務(wù)管理、提高績(jì)效意識。指導各級項目、資金主管部門(mén)應嚴格按照相關(guān)財務(wù)制度，加強財務(wù)審核，規范撥付流程。二是切實(shí)敦促項目實(shí)施，提高資金到位率。敦促各項目實(shí)施主體，加快項目建設，嚴格對項目施工情況、生產(chǎn)線(xiàn)改造、設備購進(jìn)安裝等進(jìn)行跟蹤督促；敦促主管部門(mén)應在收到資金撥付申請后，對于已經(jīng)達到資金撥付條件的項目，應及時(shí)撥付補助資金，以加快項目進(jìn)度。
三是完善監督檢查制度，嚴格落實(shí)監督檢查。完善健全監督檢查工作，以此對項目進(jìn)行規范化管理。切實(shí)有效履行監督檢查責任，優(yōu)化檢查工作，定期、不定期對資金使用情況進(jìn)行督促，并將資金使用績(jì)效作為預算資金分配的重要依據。
四、貴州省工業(yè)及省屬?lài)衅髽I(yè)綠色發(fā)展基金整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有6個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.基金運營(yíng)存在合規性問(wèn)題——基金財產(chǎn)托管不合規。(整改情況：已完成)
基金財產(chǎn)托管并無(wú)不合規。根據《貴州省工業(yè)及省屬?lài)衅髽I(yè)綠色發(fā)展基金方案》明確了工業(yè)基金將選定多家合作銀行作為合作方�！顿F州省產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》(黔府辦法〔20xx〕5號)中規定，由基金托管人對基金貨幣資產(chǎn)進(jìn)行托管，其本質(zhì)目的便是由專(zhuān)業(yè)金融機構作為第三方參與基金的資金管理，以確�；鹳Y產(chǎn)的獨立性、安全性。工業(yè)基金一方面本著(zhù)審慎性原則，從所有金融機構中挑選14家經(jīng)營(yíng)作風(fēng)穩健，經(jīng)營(yíng)行為規范，具備高效清算、交割能力，擁有足夠熟悉托管業(yè)務(wù)專(zhuān)職人員的銀行進(jìn)行合作，簽訂相關(guān)托管/監管協(xié)議，對基金資產(chǎn)開(kāi)立獨立托管/監管賬戶(hù)，按約定對工業(yè)基金提供的劃款資料進(jìn)行審查等工作；另一方面工業(yè)基金為充分調動(dòng)銀行跟投實(shí)體經(jīng)濟的積極性，與這14家合作銀行簽訂相關(guān)協(xié)議，建立后評價(jià)機制，使銀行能夠充分調動(dòng)其主觀(guān)能動(dòng)性，發(fā)揮投貸聯(lián)動(dòng)的最大效能。
2.閑置資金較為嚴重。(整改情況：已完成)
資金使用并無(wú)閑置嚴重的狀況。一方面工業(yè)基金項目的推進(jìn)及資金投放是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，資金量也隨時(shí)處于一個(gè)流動(dòng)的狀態(tài)，項目會(huì )不斷投放、到期收回、再投放、再收回，賬上資金并非一成不變；另一方面為充分調動(dòng)銀行跟投的積極性，加大各方對貴州省工業(yè)產(chǎn)業(yè)、省屬?lài)衅髽I(yè)的支持力度，工業(yè)基金需要在留存余額和投放金額中找到一個(gè)合適的平衡點(diǎn)，讓基金的資本撬動(dòng)效能最大化。
3.投資方式不合規。(整改情況：已完成)
《政府投資基金暫行管理辦法》(財預〔20xx〕10號)規定，政府投資基金不得從事融資擔保以外的擔保、抵押、委托貸款等業(yè)務(wù)。
(1)根據省政府對省級政府投資基金整體安排部署及工作要求，擬設立一支以股權投資為主，圍繞省委、省政府的決策部署及工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃，重點(diǎn)投資貴州省內非上市工業(yè)項目股權、工業(yè)類(lèi)子基金、上市工業(yè)企業(yè)非公開(kāi)發(fā)行股票等的貴州新型工業(yè)化發(fā)展基金，并將工業(yè)基金中15億元省級財政資金通過(guò)減資后收回并注資到新型工業(yè)化基金。
(2)持續加大股權投資業(yè)務(wù)工作力度，工業(yè)基金對內已基本建立起一套相對完善的.股權業(yè)務(wù)制度和工作流程；對外一方面不斷加強盡調的力度，另一方面在內部已有企業(yè)中梳理，從價(jià)值鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的上下游發(fā)掘前景好、潛力大的企業(yè)，推動(dòng)企業(yè)做強做優(yōu)�，F已投放3個(gè)股權項目，金額合計1.5億元。同時(shí)，工業(yè)基金目前儲備股權項目16個(gè)，正在積極的開(kāi)展盡調摸底和分析研究工作。
(3)積極對接外部培訓機構，并采取內訓+外訓相結合的方式對工業(yè)基金員工開(kāi)展股權業(yè)務(wù)系統性培訓，目前已建立合作關(guān)系的機構有上海法詢(xún)金融信息服務(wù)有限公司、中企清大教育咨詢(xún)有限公司，均為國內金融領(lǐng)域知名機構。
(4)建立股權業(yè)務(wù)智庫。股權業(yè)務(wù)的開(kāi)展離不開(kāi)第三方機構的智力支持，工業(yè)基金充分利用自身渠道優(yōu)勢，分別與貴州省產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展研究院、貴州大學(xué)以及多家會(huì )計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等外部機構達成初步合作意向，使其成為工業(yè)基金股權業(yè)務(wù)的智力資源儲備。
(5)加強探索創(chuàng )新業(yè)務(wù)。探索和學(xué)習供應鏈金融模式，以保理作為切入點(diǎn)，提高企業(yè)運轉效能。爭取今年底之前獲得保理牌照。
4.未按照基金方案進(jìn)行委托管理。(整改情況：已完成)
在管理方式方面，基金既委托貴州黔晟股權投資基金管理有限公司進(jìn)行受托管理，也設立了管理團隊進(jìn)行自我管理。根據工業(yè)基金20xx年第一次投資決策委員會(huì )表決通過(guò)，同意工業(yè)基金今后采用自我管理的方式進(jìn)行運營(yíng)管理。
5.出資方式不合規、投資決策機制有待完善、基金未按規定在中基協(xié)備案、間接對出資人承諾最低收益。(整改情況：已完成)
工業(yè)基金設立時(shí)，100億元出資實(shí)際來(lái)自于茅臺集團的借款，違反了監管與自律管理規定。同時(shí)，過(guò)于重視政府引導，未能建立市場(chǎng)化投資決策機制，基金的投資決策委員會(huì )由省工業(yè)和信息化廳、省國資委、省財政廳、省黔晟國資公司等委派組成，最終的投資決策權由政府部門(mén)掌握，不符合政策規范要求。在資金來(lái)源方面，工業(yè)基金實(shí)際承擔了茅臺集團的借款成本。貴州省工業(yè)及省屬?lài)衅髽I(yè)綠色發(fā)展基金已于20xx年3月19日更名為貴州省工業(yè)投資發(fā)展有限公司，市場(chǎng)主體性質(zhì)由公司型基金變更為有限責任公司，根據公司法由股東履行對公司的出資義務(wù)，按照市場(chǎng)化原則進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理。
6.缺少可量化的績(jì)效目標。(整改情況：已完成)
基金的總體目標明確，缺少可量化年度績(jì)效目標，不利于基金的績(jì)效評價(jià)工作。針對該問(wèn)題，前期已完成《貴州省工業(yè)及省屬?lài)衅髽I(yè)綠色發(fā)展基金績(jì)效考核評價(jià)管理暫行辦法》編制，并通過(guò)設置年度績(jì)效考評指標體系表量化績(jì)效目標。
五、貴州省新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伴)整改情況
績(jì)效評價(jià)該項目有6個(gè)問(wèn)題需要整改，現已完成整改6個(gè)，整改完成率100%。
1.資金募資進(jìn)度不達目標。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，將原對基金規模100億元的描述性約定修改為“基金總規模4億元，其中：政府出資4億元作為引導資金”。
2.明確基金存續期限。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(二)款，由“原則上不超過(guò)7年”修改為“暫定為15年”。
3.完善基金投資決策機制，進(jìn)一步厘清政府與市場(chǎng)邊界。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第四條第(二)款，投決會(huì )成員的規定由原“省經(jīng)濟和信息委為委派1名，貴州產(chǎn)投集團委派1名，戰略合作伙伴委派3名”修改為“投資決策委員會(huì )委員5名，其中省工信廳、省委軍民融合辦各委派1名，省金控集團和基金管理公司委派3名，省工信廳委派委員擔任主任委員；根據項目需要，可聘請外部專(zhuān)家參與投委會(huì )決策，但外部專(zhuān)家不享有表決權。對基金管理公司報送項目進(jìn)行表決時(shí)，需經(jīng)全體有表決權委員五分之四及以上同意方可執行�！�
4.遵守關(guān)于投資限制的約定。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(四)款，刪除原投資金額、比例的限制性規定。
5.上調基金管理費率。(整改情況：已完成)
修訂后的《貴州省軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金方案》第三條第(五)款，作如下修該：一是原管理費用由按已投金額的0.5%/年的提取比例修改為按2%/年的比例收取基金管理費用；二是為激勵基金管理團隊，修改收益分配方式，以基金每年可供分配凈利潤的20%作為業(yè)績(jì)獎勵，支付給基金管理人，剩余80%按照有限合伙人出資比例分配給有限合伙人；三是為實(shí)現風(fēng)險共擔，完善虧損彌補方式，基金投資發(fā)生虧損時(shí)，基金管理公司以收到的業(yè)績(jì)獎勵為限回補。
6.制定可量化的年度績(jì)效目標。(整改情況：已完成)
今后將制定基金年度投資計劃，形成可量化的績(jì)效目標�；鹌渌募簿蜕鲜鰡�(wèn)題做了相應修訂，但是，鑒于我省省級政府投資基金正在進(jìn)行基金優(yōu)化整合，為避免相關(guān)文件與基金優(yōu)化整合方案不一致，尚未正式印發(fā)實(shí)施。待基金優(yōu)化整合方案批準后，我廳將根據基金優(yōu)化整合的要求和績(jì)效評價(jià)提出的問(wèn)題，完善相關(guān)規定，進(jìn)一步規范管理。
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 2
一、部門(mén)基本情況
�。ㄒ唬┤藛T構成
截止20xx年底我鎮人民政府編制內人員共計52人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制36人。
�。ǘC構構成及其主要職責
(1)黨委的主要職責：
1.貫徹執行黨的路線(xiàn)方針政策和上級黨組織及本鎮黨員代表大會(huì )（黨員大會(huì )）的決議。
2.討論決定本鎮政治、經(jīng)濟、文化、社會(huì )、生態(tài)文明等領(lǐng)域事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。需由鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問(wèn)題，由鎮政權機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規定做出決定。
3.領(lǐng)導鎮政權機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)和組織依照國家法律及各自章程充分行使職權。
4.強化鎮黨委對基層工作全面領(lǐng)導。
5.加強鎮、村（社區）黨的政治建設、黨組織建設、黨員教育管理、黨風(fēng)廉政建設。
(2)政府的主要職責：
1.執行本級人民代表大會(huì )的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2.執行本行政區域內的經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展計劃，加強公共設施的建設和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。
3.依法管理本級財政、執行本級預算。
4.負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿流通促進(jìn)、市場(chǎng)監督管理。
5.負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會(huì )保障、醫療保障、退役軍人等社會(huì )事務(wù)相關(guān)管理；承擔人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的`具體工作。
6.負責組織制訂并實(shí)施村鎮規劃；負責自然資源和規劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關(guān)管理。
7.負責安全生產(chǎn)監督管理、應急管理、應急救援處置、綜合防災減災救災、消防安全等工作。
8.負責指導、監督、統籌綜合行政執法工作。
9.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。
10.開(kāi)展社會(huì )主義民主與法制教育，加強社會(huì )治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會(huì )秩序。
11.保護婦女、兒童和老人的合法權益。
12.完成區人民政府交辦的其他任務(wù)。
(3)五蓋山鎮機關(guān)設下列內設機構：
1.黨政辦公室
負責機關(guān)日常政務(wù)協(xié)調和聯(lián)絡(luò )；承擔文秘、信息、保密、檔案、會(huì )務(wù)、督查、接待、后勤保障、信息化以及機構編制、干部人事等工作；負責政務(wù)服務(wù)、法制、統計等管理。
2.黨建辦公室
負責基層黨組織建設、黨員教育管理、紀檢監察、宣傳、統戰、民族宗教等工作；承擔人大、政協(xié)以及工會(huì )、共青團、婦聯(lián)等群團組織具體工作；指導村（居）民自治、文明創(chuàng )建等工作。
3.經(jīng)濟發(fā)展辦公室
負責組織制訂并實(shí)施經(jīng)濟發(fā)展規劃、村鎮規劃；負責產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導、項目和基礎設施建設管理、農業(yè)水利交通和農村經(jīng)營(yíng)等相關(guān)管理、鄉村振興和扶貧組織實(shí)施、商貿流通促進(jìn)、市場(chǎng)監督管理協(xié)助等工作；負責自然資源和規劃、林業(yè)、生態(tài)環(huán)境保護、村鎮建設、住房保障、城鎮管理等相關(guān)管理。
4.社會(huì )事務(wù)辦公室
負責組織制訂并實(shí)施社會(huì )發(fā)展規劃；負責民政、教育、科技、文化旅游廣播電視體育、衛生健康、人力資源和社會(huì )保障、醫療保障、退役軍人等社會(huì )事務(wù)相關(guān)管理；承擔人民武裝、國防動(dòng)員等管理方面的具體工作。
5.社會(huì )治安和應急管理辦公室
負責基層社會(huì )治理統籌協(xié)調工作；承擔政法和社會(huì )治安綜合治理組織協(xié)調工作；負責信訪(fǎng)維穩、協(xié)調矛盾糾紛調處以及禁毒戒毒、刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教等相關(guān)管理；負責安全生產(chǎn)監督管理、應急處置救援、綜合防災減災救災等工作。
�。ㄈ┎块T(mén)整體支出管理及使用情況
�。ㄒ唬�20xx年度預算基本情況
20xx年收入預算為1451.52萬(wàn)元，其中：公共財政撥款收入970.03萬(wàn)元，占66.83%；其他資金收入14.17萬(wàn)元，占0.98%；上級補助收入467.32萬(wàn)元，占32.19%。支出預算中，基本支出1451.52萬(wàn)元，占100.00%，項目支出0.00萬(wàn)元占0.00%，其他支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
�。ǘ�20xx年度收支決算情況
1.20xx年度收入決算情況
20xx年度總收入1451.52萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入1451.52萬(wàn)元，占100%。
2.20xx年度支出決算情況
20xx年度總支出1451.52萬(wàn)元，其中基本支出1451.52萬(wàn)元，占總支出比例100.00%，項目支出0.00萬(wàn)元。
基本支出1451.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費為752.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費支出699.28萬(wàn)元.
項目支出0.00萬(wàn)元。
三公經(jīng)費實(shí)際使用數為14.87萬(wàn)元，控制數為11.5萬(wàn)元，控制率為129.3%。
項目支出0.00萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
20xx年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過(guò)加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。根據部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)指標體系，我單位20xx年度評價(jià)得分為90分。部門(mén)整體支出績(jì)效情況如下：
1.預算配置控制較好得10分。
其中：20xx年在職人員數52人，編制數54人，在職人員控制率為100%；“三公”經(jīng)費預算數沒(méi)變動(dòng)，變動(dòng)率等于0，得5分。
2.預算執行比較到位得17分。
�。�1）預算完成率=（上年結轉80.51萬(wàn)元+年初預算數1068.78萬(wàn)元+本年追加預算301.23萬(wàn)元-年末結余0萬(wàn)元）/(上年結轉80.51萬(wàn)元+年初預算數1068.78萬(wàn)元+本年追加預算301.23萬(wàn)元)x100%=100%，得5分。
�。�2）預算控制率=（本年追加預算301.23萬(wàn)元/年初預算數1068.78萬(wàn)元）x100%=28.18%，預算控制率為28.18%，得2分，
�。�3）本年沒(méi)有新建樓堂館所，新建堂館所面積控制率、新建堂館所投資概算控制率按滿(mǎn)分計得10分。
3.預算管理較理想，制度執行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強化。得33分。
�。�1）公用經(jīng)費控制率=（實(shí)際支出公用經(jīng)費總額699.28萬(wàn)元/預算安排公用經(jīng)費總額842.42萬(wàn)元）x100%=83%，得8分；
�。�2）“三公”經(jīng)費還需進(jìn)一步壓縮�！叭苯�(jīng)費控制率=（“三公經(jīng)費”實(shí)際支出數14.87萬(wàn)元/“三公經(jīng)費”預算安排數11.5萬(wàn)元）x100%=129.3%，計0分。
�。�3）政府采購執行率=（實(shí)際政府采購金額與政府采購預算金額一致）x100%=100%，得6分。
�。�4）管理制度健全性得8分：有內部財務(wù)管理制度、內部控制制度、會(huì )計核算制度等管理制度，2分；有本部門(mén)厲行節約制度，2分；相關(guān)管理制度合法、合規、完整，2分；相關(guān)管理制度得到有效執行，2分。
�。�5）資金使用合規性得6分：本年度支出的所有資金均由蘇仙區財政局國庫支付，支出符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度規定以及有關(guān)專(zhuān)項資金管理辦法的規定；資金撥付有完整的審批程序和手續；項目支出按規定經(jīng)過(guò)評估論證；支出符合部門(mén)預算批復的用途；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。�6）預決算信息公開(kāi)性得5分：一是按規定在鎮政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎數據信息和會(huì )計信息資料真實(shí)、完整、準確。
4.產(chǎn)出及效率得30分。
�。�1）職責履行得8分：20xx年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿(mǎn)出色完成了各項工作目標和任務(wù)。
�。�2）履職效益得22分。
�、俳�(jīng)濟效益、社會(huì )效益得10分：我單位的各方面工作都得到社會(huì )大眾的肯定和好評。
�、谛姓艿�6分：我單位不斷改善行政管理、嚴格經(jīng)費及資產(chǎn)管理，改進(jìn)文風(fēng)會(huì )風(fēng)，精簡(jiǎn)會(huì )議，提高了行政效率，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，降低了行政成本。
�、凵鐣�(huì )公眾或服務(wù)對象滿(mǎn)意度得6分：社會(huì )公眾、各村村民對我單位履職能力較為滿(mǎn)意。
三、存在的問(wèn)題
第一，財政總體實(shí)力弱、鎮經(jīng)濟基礎薄弱；
第二，財源收入結構單一，收入來(lái)源主要靠上級補助收入，無(wú)項目、產(chǎn)業(yè)收入；
第三，財政抵御風(fēng)險能力差，收支平衡難度大，財政狀況比較艱難；
支出結構有待調整優(yōu)化；預算績(jì)效管理質(zhì)量有待提高等。
四、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
針對上述存在的問(wèn)題及日常管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：
1、細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進(jìn)一步提高預算編制的科學(xué)性、嚴謹性和可控性。
2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類(lèi)資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度等，加強單位內部的資產(chǎn)管理工作。進(jìn)一步細化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4、對相關(guān)人員加強培訓，切實(shí)提高財政所人員業(yè)務(wù)水平。
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 3
為加強財政支出管理，提高財政資源配置效率和財政資金使用效益，貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號）文件精神，根據財政部《關(guān)于印發(fā)<項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法>的通知》（財預〔20xx〕10號）《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號）和《永州市財政局關(guān)于20xx年開(kāi)展財政支出績(jì)效評價(jià)的通知》（永財績(jì)〔20xx〕1號）等文件精神，湖南友誼聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所（普通合伙）受永州市財政局（以下檢查“市財政局”）委托，成立績(jì)效評價(jià)小組，本著(zhù)獨立、客觀(guān)、公正、科學(xué)的原則，于20xx年5月對永州市城市管理和綜合執法局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“市城管局”）主管的20xx年度永州市公共污水處理專(zhuān)項資金與污水提升泵站運行經(jīng)費投入和產(chǎn)出情況實(shí)施了財政支出績(jì)效評價(jià)。
一、項目基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
為有效保持并改善永州市良好的水資源和大氣質(zhì)量，切實(shí)保障人民群眾的環(huán)境權益，建設生態(tài)文明示范市，永州市人民政府制定《永州市水污染和大氣污染治理實(shí)施方案》（永政發(fā)〔20xx〕15號），提出水污染治理目標，并制定具體工作任務(wù)和措施。
1、公共污水處理
永州市下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)由北控水務(wù)集團有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“北控集團”）以B0T方式中標建設，20xx年10月與湖南省永州市公用事業(yè)局簽訂《永州市下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)BOT項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，20xx年6月與市城管局簽訂《永州市下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)二期擴建及馬坪片泵站BOT項目特許經(jīng)營(yíng)合同》。北控集團組織成立了永州市北控污水凈化有限公司（下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)一期）和永州市北控創(chuàng )新投資有限公司（下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)二期），分別負責一期和二期10萬(wàn)噸/日的城市生活污水設施建設和后期處理運營(yíng)項目。下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)設計處理規模為20萬(wàn)m/d，下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)服務(wù)區域為永州市冷水灘城區，采用改良型A2/0工藝，出水水質(zhì)執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》一級B標準，20xx年4月完成提標改造工程投入試運行后，出水水質(zhì)執行一級A標準。
永州市向家亭污水處理廠(chǎng)由永州水務(wù)向家亭水質(zhì)凈化有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“向家亭公司”）負責運營(yíng)、維護和更新在向家亭污水處理廠(chǎng)特許經(jīng)營(yíng)區域范圍內和污水管網(wǎng)運營(yíng)維護服務(wù)，向家亭污水處理廠(chǎng)原設計規模為10萬(wàn)m/d，采用高負荷生物濾池固體接觸法工藝，出水水質(zhì)執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》一級B標準，20xx年12月完成提標改造工程投入試運行后，出水水質(zhì)執行一級A標準。
2、污水提升泵站運行
污水提升泵站服務(wù)于污水處理廠(chǎng)的污水提升輸送，主要作用就是將上游來(lái)的污水提升至后續處理單元所要求的高度，使其實(shí)現重力流輸送至污水處理廠(chǎng)。永州市下河線(xiàn)污水處理有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“下河線(xiàn)公司”）負責冷水灘城區排污管道的建設、維護和管理、污水提升泵站和城區截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸排污口截污干管，9處無(wú)人值守小型截污泵站，2個(gè)中大型提升泵站：德源路泵站和馬坪泵站。向家亭公司負責零陵城區排污管道、污水提升泵站和城區截污管道的運行維護和管理，包括沿湘江兩岸截污干管，2個(gè)中大型提升泵站：曬陽(yáng)巖泵站和馬塘泵站。污水經(jīng)截污管道截流輸送至泵站，經(jīng)提升泵站后全部輸送至污水處理廠(chǎng)。
�。ǘ╉椖抠Y金情況
本次評價(jià)項目資金總額9，946.15萬(wàn)元，其中公共污水處理專(zhuān)項資金8，600.15萬(wàn)元，污水提升泵站運行經(jīng)費1，346.00萬(wàn)元，均為區級財政安排資金。
20xx年度，永州市公共污水處理量8，654.85萬(wàn)噸，根據污水處理量和協(xié)議約定的污水處理服務(wù)費計費標準，永州市財政局撥付20xx年公共污水處理費用8，600.15萬(wàn)元，其中永州市下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)一期結算污水處理量3，823.59萬(wàn)噸，結算費用3，668.55萬(wàn)元；永州市下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)二期結算污水處理量2，224.57萬(wàn)噸，結算費用2，411.47萬(wàn)元；向家亭污水處理廠(chǎng)結算污水處理量2，606.89萬(wàn)噸，結算費用2，548.25萬(wàn)元。
20xx年度，市財政安排提升泵站運行經(jīng)費1，346.00萬(wàn)元，其中冷水灘區提升泵站運行經(jīng)費896.00萬(wàn)元，零陵區提升泵站運行經(jīng)費450.00萬(wàn)元，分別撥付至下河線(xiàn)公司和向家亭公司。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
市城管局作為項目主管單位，協(xié)同永州市下河線(xiàn)污水處理有限責任公司相關(guān)人員共同參與污水處理廠(chǎng)每月污水處理量核定工作，按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議標準確定每月污水處理量結算費用，審核后報市財政局支付。
項目實(shí)施單位均建立健全了內部控制制度、財務(wù)管理制度和資金管理制度，明確了單位支出審批權限與審批流程，規范了報賬程序。各項目單位基本按照相關(guān)制度進(jìn)行項目支出管理工作，資金使用符合國家財經(jīng)法規和財務(wù)管理制度的規定，符合項目預算批復或合同規定的用途，未發(fā)現截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬┙M織評價(jià)小組
在市財政局統一組織下成立了績(jì)效評價(jià)工作組，指定評價(jià)項目的分管領(lǐng)導及具體負責人，市財政局相關(guān)科室聯(lián)絡(luò )人員為績(jì)效評價(jià)組工作成員，負責組織、協(xié)調績(jì)效項目的評價(jià)工作，湖南友誼聯(lián)合會(huì )計師事務(wù)所（普通合伙）負責項目具體評價(jià)工作，主要包括：擬定項目實(shí)施方案、組織開(kāi)展專(zhuān)項培訓、選用合適的績(jì)效評價(jià)方式、根據單位實(shí)際情況設立績(jì)效評價(jià)指標體系、組織現場(chǎng)評價(jià)工作、出具績(jì)效評價(jià)工作報告等。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)過(guò)程
20xx年5月，績(jì)效評價(jià)工作組對永州市20xx年公共污水處理項目與提升泵站運行經(jīng)費支出進(jìn)行了現場(chǎng)評價(jià)，本次績(jì)效評價(jià)的評價(jià)指標體系由績(jì)效評價(jià)工作組制定，在評價(jià)過(guò)程中，評價(jià)技術(shù)方法采用比較法和公眾評判法進(jìn)行績(jì)效評價(jià)。工作組采取座談的方式聽(tīng)取情況匯報，查閱收集相關(guān)資料，審查賬簿憑證，現場(chǎng)查看項目具體實(shí)施情況，對服務(wù)對象發(fā)放調查問(wèn)卷，了解項目實(shí)施效果及存在的問(wèn)題，評價(jià)人員對向家亭公司、北控集團、下河線(xiàn)公司開(kāi)展了現場(chǎng)評價(jià)，檢查項目資金比例100%。評級小組采用定量分析和定性分析相結合的方法，對相關(guān)評價(jià)指標進(jìn)行匯總分析，對照評價(jià)指標和標準進(jìn)行評議與打分，形成項目資金績(jì)效評價(jià)報告。
三、項目管理制度的建立和組織實(shí)施情況
1、公共污水處理
20xx年永州市城區污水由下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)和向家亭污水處理廠(chǎng)處理，分別負責冷水灘城區和零陵城區的污水收集處理，北控集團負責下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)一期和下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)二期污水處理及運營(yíng)維護工作，向家亭公司負責向家亭污水處理廠(chǎng)的污水處理和運營(yíng)維護工作。針對污水處理工作，兩個(gè)公司均制定了一系列的運行管理制度，包括生產(chǎn)運行管理制度、實(shí)驗室安全管理制度、危險廢棄物管理制度、交接班管理制度、中控室管理制度、水質(zhì)檢測管理制度、污泥外運處置管理制度、生產(chǎn)運行應急預案等制度，并在日常工作中有效執行，出水水質(zhì)執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》一級B標準，經(jīng)提標改造后執行一級A標準。
下河線(xiàn)公司和永州市水質(zhì)凈化中心分別負責對下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)、向家亭污水處理廠(chǎng)的運營(yíng)情況進(jìn)行考核監督，每月末同市城管局相關(guān)人員、污水處理廠(chǎng)相關(guān)人員一道，共同確定本月污水處理出水表上的數量，核定本月污水處理量。制定了《污水處理廠(chǎng)運行監管辦法》，包括運行管理、監督管理、績(jì)效評估相關(guān)要求，并定期或不定期對水質(zhì)、流量計進(jìn)行抽檢，并在年初對污水處理廠(chǎng)上年污水管理、污泥管理、生產(chǎn)運行管理、臺賬管理、水質(zhì)與檢測、設備與儀表、安全管理、廠(chǎng)容廠(chǎng)貌、制度建設方面進(jìn)行評估。
2、污水提升泵站運行
針對污水提成泵站運行管理，下河線(xiàn)公司和向家亭公司均制定了《生產(chǎn)運行管理制度》，包括泵站生產(chǎn)運行管理制度、值班室管理制度、交接班管理制度、現場(chǎng)巡視制度、安全生產(chǎn)管理制度等，確保泵站工藝運行安全平穩；建立了設備安全操作規程，確保設備按要求進(jìn)行工作，保障設備完好；細化了泵站安全管理制度，包括職工安全生產(chǎn)守則、泵站負責人及職工安全工作職責、安全教育制度、消防器材管理制度、安全檢查制度等制度，確保安全生產(chǎn)，保障人身安全。下河線(xiàn)公司和向家亭公司基本按照制度要求，開(kāi)展提升泵站和納污管網(wǎng)及設施日常巡查工作、設備及管網(wǎng)的檢修維護工作、建立健全巡查問(wèn)題臺賬登記，并按照臺賬記錄制定下一步維修維護的計劃方案。
四、主要產(chǎn)出和績(jì)效
�。ㄒ唬┩七M(jìn)污水處理，保護湘江水環(huán)境
20xx年下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)及向家亭污水處理廠(chǎng)進(jìn)行污水處理8，654.85萬(wàn)噸，出水水質(zhì)均達到一級B類(lèi)標準，全年污染物COD含量削減11，127.09噸，BOD含量削減3，378.08噸，氨氮含量削減704.05噸，懸浮物削減9，278.94噸，總氮削減564.27噸，總磷削減78.69千克；實(shí)施湘江污水口“全截流”工程，將湘江污水泄漏點(diǎn)逐一截污，實(shí)現湘江城區段生活污水全截流。項目的有效推進(jìn)和運行，改變了污水直接排放造成的水環(huán)境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當地水環(huán)境質(zhì)量，進(jìn)一步優(yōu)化了湘江上游水資源，提升了當地人居生活品質(zhì)。
�。ǘ┪鬯卫砣〉贸尚�，水環(huán)境質(zhì)量良好
根據永州市環(huán)境監測站各月度《環(huán)境質(zhì)量簡(jiǎn)報》，永州市境內37個(gè)地表水斷面和2個(gè)境外考核永州市的地表水斷面水質(zhì)達標率均達到100%，中心城區飲用水水源地水質(zhì)均達到《地表水環(huán)境質(zhì)量》（GB3838-2002）Ⅱ類(lèi)水質(zhì)標準，水質(zhì)達標率100%。根據生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《20xx年1-3月國家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名前30城市及所在水體》，永州市在一季度國家地表水考核斷面水環(huán)境質(zhì)量排名全國15名，自20xx年永州大力推進(jìn)湘江保護與治理“三年行動(dòng)計劃”以來(lái)，3個(gè)國家考核斷面水質(zhì)連續6年保持Ⅱ類(lèi)以上，出境水質(zhì)連續70個(gè)月穩定在Ⅱ類(lèi)以上，水環(huán)境總體質(zhì)量居全省前列。水環(huán)境質(zhì)量的穩步保持與公共污水處置息息相關(guān)，污水的截污截排處理后達標排放，有效保障了城區水環(huán)境質(zhì)量，提升了整體環(huán)境。
�。ㄈ┩七M(jìn)提標工程改造，提升出水水質(zhì)標準
市城管局以改善水環(huán)境質(zhì)量為核心，按照“節水優(yōu)先、空間均衡、系統治理、兩手發(fā)力”原則，貫徹實(shí)施《水污染防治行動(dòng)計劃》，主導推進(jìn)永州市污水處理廠(chǎng)提標工程改造。20xx年永州市下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)開(kāi)始實(shí)施出水水質(zhì)提標工程改造，先后完成了勘察、可研、環(huán)評、立項、擬制建設方案、編制招標方案等工作，至20xx年5月已正式完成驗收投入使用；向家亭污水處理廠(chǎng)提標工程基本完成投入試運行。提標工程的改造實(shí)施將以往年度出水水質(zhì)執行一級B標準提升為一級A標準，大大提升了出水質(zhì)量，有效改善了湘江源頭水體水質(zhì)。
�。ㄋ模┳グ踩a(chǎn)運行，保障污水處理工作
全年污水處理工作正常開(kāi)展，未出現安全事故，未出現重大設備故障，下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)以“預防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針及污水處理廠(chǎng)實(shí)際情況制定了安全檢查、教育、培訓、應急演練、危險源辨識及管控等安全生產(chǎn)工作計劃，并在實(shí)際工作中落實(shí)到位，開(kāi)展安全教育、有限空間作業(yè)演練等相關(guān)活動(dòng)，并取得成效。20xx年至20xx年，湖南省人民政府授予下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)“湘江流域水污染治理綜合整治先進(jìn)集體”的榮譽(yù)稱(chēng)號。20xx年，下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)被評為“全國城鎮污水處理廠(chǎng)節能減排先進(jìn)達標單位”。向家亭污水處理廠(chǎng)通過(guò)抓內部量化管理，嚴格按照6S現場(chǎng)管理制度，實(shí)行生產(chǎn)崗位目標責任考核制度，制定了安全生產(chǎn)工作計劃方案，并與各部門(mén)負責人及成員簽定了安全生產(chǎn)工作責任書(shū)；建立了安全生產(chǎn)隱患的自查自糾表及相關(guān)臺賬、突發(fā)事件應急預案；20xx年4月份開(kāi)展了安全生產(chǎn)大檢查，開(kāi)展了反恐演練活動(dòng)和有限空間作業(yè)安全演練活動(dòng)等。通過(guò)規范化、科學(xué)化、標準化、制度化的安全管理，確保了全年安全生產(chǎn)零事故。
�。ㄎ澹┩七M(jìn)排污口截流，保護湘江水環(huán)境
在20xx年實(shí)施中心城區直排湘江污水口截流工程的基礎上，20xx年先后完成了浮橋河東上下游4處污水泄漏點(diǎn)整治工程、耐火材料廠(chǎng)原排污口泄露整治工程、楊家橋雨污合流管涵泄露整治工程、零陵區南門(mén)口小菜園兩處納污管道改造、原路橋公司納污管道改造、原沙卵公司溢流井改造等工程，將湘江污水泄漏點(diǎn)逐一截污，真正意義上實(shí)現了湘江城區段生活污水口全截流，項目的有效推進(jìn)和運行，改變了污水直接排放造成的水環(huán)境污染，避免了污水對湘江的污染和破壞，改善了當地水環(huán)境質(zhì)量，進(jìn)一步優(yōu)化了湘江上游水資源。
�。┍谜緮U容改造，提升污水收集能力
下河線(xiàn)公司在城區湘江污水口“全截流”工程的基礎上，以泵站擴容提質(zhì)和污水管網(wǎng)配套建設為抓手，進(jìn)一步提升了城區污水收集能力。德源路泵站初始污水輸送量為7萬(wàn)m/天，經(jīng)對老舊機組和電力設施更新改造，增設800米出水壓力管，擴容改造完成后提升至20萬(wàn)m/天，共安裝4臺4000m/h的潛水排污泵；馬坪泵站于20xx年12月正式投運，目前污水輸送量為2萬(wàn)m/天，近期規劃為3萬(wàn)m/天，遠期規劃為5萬(wàn)m/天，作用于高科園片區，減少了生活污水直排水汲江的情況。泵站擴容改造項目的實(shí)施，提升了城區污水收集輸送能力，水收集后因輸水能力不足而導致污水溢流入河的問(wèn)題將成為歷史，有效保障了污水收集處理工作。
�。ㄆ撸┳グ踩a(chǎn)，保障泵站良好運行
下河線(xiàn)公司和向家亭公司以《生產(chǎn)運行管理制度》為指引，加強了提升泵站和納污管網(wǎng)及設施日常巡查工作、設備及管網(wǎng)的檢修維護工作，將發(fā)現的問(wèn)題及存在安全隱患進(jìn)行臺賬登記，并制定維修維護的計劃方案，及時(shí)對泵站設備運行中存在的故障進(jìn)行搶修排除；加強了對現場(chǎng)設備潤滑、防腐保養工作，對“跑、冒、滴、漏”現象進(jìn)行檢查、跟蹤和處理，基本杜絕了設備因保養、潤滑不到位造成故障的現象，全年泵站未出現一起重大故障導致停運現象。污水提升泵站的運行有效緩解了市政污水管網(wǎng)的壓力，通過(guò)泵站提升污水，再進(jìn)入污水管道網(wǎng)，輸送到污水處理廠(chǎng)，解決了住宅區、風(fēng)景區等距離污水處理廠(chǎng)較遠地方的污水處理問(wèn)題，有效的改善了周?chē)h(huán)境的污染。
�。ò耍┲鸩綄�(shí)施污水管網(wǎng)提質(zhì)增效項目
冷水灘區老城區管網(wǎng)建設時(shí)大部分未進(jìn)行雨污分離設計，區域人口密度大，雨污分離管道改造實(shí)施難度較大，針對該情況自20xx年起，由市城管局主導，下河線(xiàn)公司實(shí)施摸底并提出方案，逐步實(shí)施城區污水管網(wǎng)提質(zhì)增效項目，包括河東片區雨污分流改造工程、湘江西路（瀟湘大橋至下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)段）截污干管提質(zhì)工程和珊瑚路片區雨污分流及泄洪通道建設工程，啟動(dòng)合流制管網(wǎng)溢流污染控制設施建設、盤(pán)王北路污水管道建設，督促相關(guān)單位在道路建設時(shí)，同步配套建設污水管網(wǎng)，達到新道路雨污分離全覆蓋，老城區雨污分離逐步實(shí)施的提質(zhì)目的。
五、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
績(jì)效評價(jià)工作組通過(guò)召開(kāi)座談會(huì )，聽(tīng)取當地主管部門(mén)、項目單位對項目的介紹，了解項目組織實(shí)施情況；核查項目賬務(wù)、掌握資金撥付和使用情況；實(shí)地察看項目進(jìn)展，檢查項目產(chǎn)出情況；發(fā)放調查問(wèn)卷，調查服務(wù)對象對項目的滿(mǎn)意度；對項目單位評價(jià)基礎數據資料、輔證材料等進(jìn)行審查核實(shí)，對照評價(jià)指標和評分標準綜合評定，20xx年度永州市公共污水處理專(zhuān)項資金與提升泵站運行經(jīng)費評價(jià)綜合得分87.00分，重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)等級為“良”。
六、存在的問(wèn)題及原因分析
�。ㄒ唬┴斦A算支出績(jì)效管理需加強
公共污水處理專(zhuān)項資金與提升泵站運行經(jīng)費來(lái)源全部是財政資金，根據財政預算支出績(jì)效管理相關(guān)要求，資金預算申報應設定專(zhuān)項資金績(jì)效目標。項目實(shí)施單位雖建立了目標責任制，對項目實(shí)施設定了考核目標，但未嚴格按照《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》的要求在資金預算時(shí)進(jìn)行績(jì)效目標申報，項目的績(jì)效目標申報管理工作仍需加強。
�。ǘ┤晡鬯幚砹颗c供水總量比例偏高
經(jīng)統計，冷水灘與零陵區20xx年全年結算污水處理量8，654.85萬(wàn)噸，根據湖南統計年鑒數據，永州市20xx年城市污水排放量為9，108.00萬(wàn)噸，永州市20xx年城市供水總量為9，813.00萬(wàn)噸。按照綜合污水排放系數0.8測算，全年污水量為7，850.00萬(wàn)噸左右，全年實(shí)際污水處理量超出測算污水量804.45萬(wàn)噸，按平均結算單價(jià)1.01元計算，超出測算污水處理費817.86萬(wàn)元。該差異大部分來(lái)源于城市雨水，湖南統計年鑒顯示永州20xx年城市降水量為1，742.50毫米，城區管網(wǎng)建設相對滯后，尚未實(shí)現雨污分流，造成全年污水處理量與供水總量比例偏高。
�。ㄈ┪鬯幚聿糠痔鞌颠M(jìn)水水質(zhì)超標
評價(jià)小組現場(chǎng)評價(jià)抽取查看污水處理廠(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)及出水水質(zhì)檢測報告，發(fā)現污水處理廠(chǎng)多個(gè)日期進(jìn)水相關(guān)參數超出標準，如下河線(xiàn)污水處理廠(chǎng)20xx年2月11、16、18、19、20、21、22、23、26、28日，7月13、24日COD含量超出標準限值；7月13日懸浮物含量達到498mg/l，遠超標準限值；7月9、12、13日總磷含量超出標準3.5mg/l限值；向家亭污水處理廠(chǎng)20xx年進(jìn)水COD含量存在部分日期超出《污水排入城市下水道水質(zhì)標準》的規定。經(jīng)詢(xún)問(wèn)，該部分進(jìn)水水質(zhì)超標與當時(shí)個(gè)別企業(yè)排放高濃度廢水有關(guān)，20xx年以來(lái)一直未出現此類(lèi)情況。
�。ㄋ模┪勰嗵幹霉に嚶浜�，不能滿(mǎn)足日常需求
向家亭污水處理廠(chǎng)現有污泥處置系統采用最初設計的離心機污泥脫水處理工藝，工藝已較為落后，脫水效果差，經(jīng)脫水的剩余污泥含水率達80%左右，尚未達到《城鎮污水處理廠(chǎng)污泥處置-混合填埋泥質(zhì)》規定“垃圾填埋場(chǎng)覆蓋土時(shí)，其含水率應小于45%”的`標準，需經(jīng)運送至下河線(xiàn)污泥處理中心進(jìn)行干化處理，方達到填埋標準�，F向家亭污水處理廠(chǎng)日產(chǎn)剩余污泥約50噸，現有污泥處置系統產(chǎn)能明顯不足，且受制于下河線(xiàn)污泥干化站的產(chǎn)能，每天只能正常排泥約27噸左右，嚴重影響生產(chǎn)正常運行。
七、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┥罨�(jì)效理念，設定績(jì)效目標，開(kāi)展績(jì)效自評
主管單位和項目實(shí)施單位應根據《項目支出績(jì)效評價(jià)管理辦法》要求加強績(jì)效目標申報管理，組織開(kāi)展績(jì)效自評工作�？�(jì)效目標按照“誰(shuí)申請資金，誰(shuí)編制目標”的原則，項目實(shí)施單位應圍繞中心、突出重點(diǎn)，認真梳理年度工作任務(wù)，針對目標任務(wù)，提出具體的量化指標；項目主管單位應針對各項目實(shí)施單位設定的績(jì)效目標，加強監督管理，制定年度管理目標，并在項目年度結束后組織開(kāi)展績(jì)效自評工作，對項目總體績(jì)效目標、各項績(jì)效指標完成情況以及預算執行情況進(jìn)行自評，對未完成績(jì)效目標或偏離績(jì)效目標較大的項目進(jìn)行分析并說(shuō)明原因，提出改進(jìn)措施。
�。ǘ┘訌姳O督力度，控制污水排放
項目實(shí)施單位與市城管局、市生態(tài)環(huán)境局等相關(guān)單位應加強做好污水處理工作協(xié)調，對污水超標排放大戶(hù)加大監督力度，要求對超標污水進(jìn)行初級處理，確保經(jīng)檢測后到達城鎮污水納管標準后方可進(jìn)行排放。
�。ㄈ┩晟莆鬯幚砼涮坠芫W(wǎng)建設
主管單位協(xié)同項目實(shí)施單位建立污水一體化管理體制，實(shí)現統一建設標準、統一運行管理、多級監督管理有機結合，進(jìn)一步推進(jìn)污水管網(wǎng)的跨區域聯(lián)網(wǎng)，提高污水處理設施綜合運行效益；同時(shí)對現有的排水管線(xiàn)進(jìn)行系統、全面排查，對城市既有的未能進(jìn)行雨污分流的區域，有計劃地實(shí)施分流制改造，對新建道路的管網(wǎng)建設將雨污分流納入設計規劃。
�。ㄋ模└挛鬯幚碓O備工藝，提高污水處理能力
項目實(shí)施單位應根據目前污水處理廠(chǎng)現狀，提出升級改造可行方案，針對性完成設備及工藝更新升級，完成污泥處置設備的提升工作，提升污泥處置系統產(chǎn)能，保障污水處理能力。
�。ㄎ澹┲贫ㄖ兴赜靡巹�，推行污水回收利用
市城管局應根據永州市污水處理整體情況，結合項目實(shí)施單位可行意見(jiàn)，根據各污水處理廠(chǎng)地理位置優(yōu)勢，制定相關(guān)中水回用規劃，指導推進(jìn)中水回用工作，將處理后的污水可用于區域內工業(yè)用水或農田灌溉用水進(jìn)行二次利用，特別是干旱季節對農田灌溉，合理、有效地利用水資源。
�。┘訌姳谜驹O備的管理維護
項目單位應建立健全設備管理制度及完善設備管理體系。對泵站的主要設備，水泵、格柵機、配電柜、變壓器、閘門(mén)、閘閥等分類(lèi)建立詳細的設備臺賬，責任到人，負責設備的運行和維護，詳細記錄設備的使用、保養、維修情況；根據設備的特點(diǎn)和操作要求，結合設備的運行時(shí)間、維修周期、設備的使用情況，制定日常檢查、維護計劃表和年度大中修及專(zhuān)項維修改造計劃。組織由專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成維修組，負責日常巡視、維修、養護任務(wù)，故障嚴重的設備，通過(guò)專(zhuān)業(yè)維修單位進(jìn)行維修；對出現故障、存在安全隱患影響正常使用的設備設施，項目單位可根據實(shí)際情況，針對性提出解決方案，上報主管單位，以保障泵站設備設施的正常運行。
�。ㄆ撸┩晟婆涮坠芫W(wǎng)檢測維護
項目單位在執行管道檢查巡視制度，加強陸面管道的日常檢查維護工作的同時(shí)，應根據現永州市污水過(guò)江管道運行情況，參考其他城市先進(jìn)經(jīng)驗，如寧波采用管道電磁電流衰減率法檢測管材及管道防腐層的電阻率，根據電流衰減率的變化評估防腐層的整體質(zhì)量狀況，針對性制定過(guò)江管道檢查維護方案，并開(kāi)展檢查維護工作。
�。ò耍┘訌姳谜径ㄆ谇逵俟芾�
項目單位應加強對泵站的定期檢查維護，嚴格落實(shí)管護職責，強化應急處置機制，制定定期維護清淤方案，采取機器吊泵、人工下池的作業(yè)方式，將集水池的過(guò)濾網(wǎng)取出清理，再對集水池底部進(jìn)行沖洗清淤，最后對泵站進(jìn)行檢修維護，確保泵站能夠發(fā)揮最大的工作效率。
�。ň牛┘訌婇e置國有資產(chǎn)管理
下河線(xiàn)公司應按照《永州市市直行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理實(shí)施暫行辦法》及《永州市人民政府關(guān)于加強市屬改革企業(yè)國有資產(chǎn)處置工作的通知》文件要求加強國有資產(chǎn)管理，對淘汰更換的泵機，及時(shí)按照規定程序申請，對閑置的資產(chǎn)進(jìn)行拍賣(mài)、報廢或者轉讓。
�。ㄊ⿺U大宣傳，提高全民環(huán)保意識。
利用世界環(huán)境日開(kāi)展環(huán)保主題宣傳活動(dòng)，發(fā)放《環(huán)保知識手冊》《環(huán)保倡議書(shū)》及各類(lèi)宣傳資料，增強全民參與意識、節約意識、生態(tài)環(huán)保意識。舉辦環(huán)保開(kāi)放日活動(dòng)，邀請廣大市民和學(xué)生參觀(guān)實(shí)驗室、污染源在線(xiàn)監控平臺、空氣自動(dòng)監測站、污水處理廠(chǎng)、垃圾填埋場(chǎng)等，提高廣大市民對環(huán)境保護的認知度；召集各類(lèi)企業(yè)開(kāi)展座談，灌輸環(huán)保的新形勢、新措施和綠色發(fā)展概念，提高企業(yè)環(huán)保自律意識，自覺(jué)節能減排，清潔生產(chǎn)。提高全民環(huán)保意識的同時(shí)，加大環(huán)保執法力度，對危害環(huán)境的企業(yè)及人員給與相應法律制裁。
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 4
一.項目情況
根據彌勒市人民政府與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司于20xx年9月1日簽訂的《云南省彌勒縣污水處理廠(chǎng)資產(chǎn)轉讓協(xié)議》、《云南省彌勒縣污水處理廠(chǎng)項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》，由彌勒市污水處理廠(chǎng)從事污水處理服務(wù)獲取污水處理服務(wù)費的權利，彌勒市住房和城鄉建設局作為行業(yè)主管單位。20xx年該項目實(shí)施情況如下：項目總預算收入1，058.50萬(wàn)元，實(shí)際到位1，058.50萬(wàn)元，實(shí)際支出1，058.50萬(wàn)元。（污水處理經(jīng)費基金為763.42萬(wàn)元）
二、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
�。ㄒ唬┰擁椖坎捎肨OT（轉讓—運營(yíng)—移交）的方式實(shí)施，由云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司成立的子公司彌勒市水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司作為項目運營(yíng)公司，負責污水處理廠(chǎng)日常運營(yíng)工作。
�。ǘ┩瓿傻捻椖恐许椖抠Y金根據文件規定使用有效合理。項目的實(shí)施，改善了彌勒市區內用水質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量，有效推動(dòng)生態(tài)文明建設，具有良好的生態(tài)效益和社會(huì )效益；從長(cháng)遠來(lái)看，該項目的順利實(shí)施，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展，具有可持續影響性。但是在項目運行管理過(guò)程當中因長(cháng)期未升級改造設備來(lái)達到國家規劃的要求，與合同中的條款相悖。
�。ㄈ┙�(jīng)評價(jià)考評打分，項目評價(jià)綜合得分81.94分，評價(jià)等級為：“良”。其中：項目決策評價(jià)得分14分（滿(mǎn)分15分）；項目過(guò)程得分25分（滿(mǎn)分30分）；項目產(chǎn)出得分19分（滿(mǎn)分30分），項目效益得分23.94分（滿(mǎn)分25分）。
三、存在的問(wèn)題和建議
�。ㄒ唬┵Y金預算編制不合理
主要體現為：20xx年度污水處理廠(chǎng)預算資金是根據每季度污水處理量按照污水處理單價(jià)計算申請，污水處理單價(jià)是依據彌勒市人民政府與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司簽訂的'《云南省彌勒縣污水處理廠(chǎng)項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》約定（該單價(jià)先后通過(guò)“彌發(fā)改價(jià)格[20xx]13號”和“彌發(fā)改價(jià)格[20xx]10號”文件進(jìn)行了兩次調價(jià)），協(xié)議約定當年支付的污水處理費1，058.50元，與彌勒市供水公司實(shí)際收取的污水處理費763.42萬(wàn)元相差較大。預算收支不合理，預算編制按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實(shí)施條例》以收定支的原則編制，支付的污水處理費預算支出編制長(cháng)期以來(lái)受合同限制，造成收支不匹情況。
建議：項目主管單位結合彌勒市污水處理的實(shí)際情況，對彌勒市人民政府與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司簽訂的《云南省彌勒縣污水處理廠(chǎng)項目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議》的合理性進(jìn)行分析，以財政資金成本及效益分析為基礎，選擇該項目支出的最優(yōu)方案。若有必要進(jìn)行合同條款修訂的，應依據合同約定以及公正平等的原則，與云南省水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司協(xié)商并簽訂補充協(xié)議或重新簽訂協(xié)議。
�。ǘ╉椖恐鞴軉挝晃催M(jìn)行定期監管
該項目主管單位彌勒市住建局在關(guān)于項目經(jīng)費的使用上未能進(jìn)行對運營(yíng)公司的檢查、監管，不利于及時(shí)掌握項目實(shí)施進(jìn)度和績(jì)效目標實(shí)現情況。
建議：項目主管單位彌勒市住建局制定相應的檢查制度，并按制度執行監管。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出數量偏低
污水處理未達到滿(mǎn)負荷運轉。20xx年度彌勒市污水處理廠(chǎng)處理污水936.9946萬(wàn)噸，平均日處理污水量為2.56萬(wàn)噸，年均污水處理負荷率為51.20%，未達到《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》“城鎮污水處理廠(chǎng)投入運營(yíng)一年以上的，實(shí)際處理負荷不低于設計能力的60%，三年以上的不低于75%的目標”。
建議：污水處理廠(chǎng)根據《“十二五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》中城鎮污水處理負荷的要求進(jìn)行污水處理排放。自20xx年來(lái)，我國水環(huán)境治理行業(yè)政策發(fā)布頻繁，但該項目十年來(lái)連十二五的規劃要求都未達到，可見(jiàn)彌勒污水處理廠(chǎng)處理設施、技術(shù)落后，應加快污水處理設施、設備的提標改造。
�。ㄋ模┪鬯幚砑夹g(shù)仍需加強，執行標準有待進(jìn)一步提高
《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)水污染防治行動(dòng)計劃的通知》、《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》等相關(guān)文件提出，“要加快城鎮污水處理設施建設與改造，現有城鎮污水處理設施，要因地制宜進(jìn)行改造，20xx年底前達到相應排放標準或再生利用要求�，F有污水處理設施未達到《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》（GB18918-2002)一級A排放標準的，均為提標改造對象�！钡壳�，彌勒市污水處理廠(chǎng)仍延續執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》（GB18918-2002)一級B標準，不利于保障全市水環(huán)境質(zhì)量總體穩中向好，不利于飲用水安全保障水平持續提升，污水處理技術(shù)仍需加強，執行標準有待進(jìn)一步提高。
建議：項目經(jīng)費管理單位加快推進(jìn)彌勒市污水處理廠(chǎng)提標改造工作，盡早提高污水處理質(zhì)量：加快優(yōu)化污水處理工藝，提升污水處理質(zhì)量，盡早達到《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》（GB18918-2002)一級A標準。
�。ㄎ澹┪勰嗵幚砉に嚿撇怀墒�，二次利用能力仍需加強
目前該項目污泥處理工藝僅采用衛生填埋的方式，將污泥運轉至垃圾填埋場(chǎng)集中填埋，二次利用能力不足�！丁笆濉比珖擎偽鬯幚砑霸偕迷O施建設規劃》文件提出“堅持無(wú)害化處理處置原則，結合各地經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展水平，因地制宜選用成熟可靠的污泥處理處置技術(shù)。鼓勵采用能源化、資源化技術(shù)手段，盡可能回收利用污泥中的能源和資源”。目前彌勒污水處理廠(chǎng)產(chǎn)生的污泥未能進(jìn)行無(wú)害化處理，填埋的污泥中可能含有化學(xué)污染物或病原生物，會(huì )對當地的地下水等造成二次污染，既不利于提高污泥的利用率，也不利于保護當地生態(tài)環(huán)境。
建議：根據《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》相關(guān)文件精神，“十三五”期間應實(shí)現由“重水輕泥”向“泥水并重”轉變。建議逐步探索更加環(huán)保、高效的污泥處理工藝，如將污泥進(jìn)行無(wú)害化處理，制作肥料、制作動(dòng)物飼料、化工原料等，以滿(mǎn)足農田、林地施肥、動(dòng)物飼養、化工需要等，提高污泥的利用率，保護當地生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)社會(huì )可持續發(fā)展。
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 5
一、項目概述
本項目為污水處理項目，旨在提升特定區域內的污水處理能力，保障水質(zhì)安全，改善環(huán)境質(zhì)量。項目涉及污水處理廠(chǎng)的建設、運營(yíng)以及配套污水管網(wǎng)的鋪設與維護。
二、評價(jià)目的與原則
本次績(jì)效評價(jià)旨在全面、客觀(guān)、準確地評估污水處理項目的實(shí)施效果，為項目的后續運營(yíng)提供參考。評價(jià)遵循客觀(guān)公正、科學(xué)合理、可操作性強等原則。
三、評價(jià)內容與方法
1、污水處理效果評價(jià)
通過(guò)對比項目實(shí)施前后的水質(zhì)指標（如懸浮物、化學(xué)需氧量、氨氮、總磷等），評價(jià)污水處理項目對水質(zhì)改善的`效果。同時(shí)，關(guān)注污水處理廠(chǎng)的出水水質(zhì)是否達到國家和地方相關(guān)標準，并滿(mǎn)足下游環(huán)境的要求。
2、設施設備運行評價(jià)
評價(jià)污水處理廠(chǎng)的設施設備運行狀況，包括設備運行率、故障處理及修復時(shí)間、維護保養情況等。通過(guò)設施設備完好率、利用率等指標，評估項目公司（社會(huì )資本）對設施設備的管理水平。
3、運行管理評價(jià)
評估項目公司（社會(huì )資本）在運營(yíng)管理方面的表現，包括安全管理、環(huán)境管理、制度建設與執行等方面。重點(diǎn)關(guān)注污水處理廠(chǎng)的運行管理是否規范、有效，以及是否存在違規行為。
4、運行成本評價(jià)
分析污水處理項目的.運行成本，包括能耗情況、人工成本、維護費用等。通過(guò)對比同行業(yè)水平，評價(jià)項目公司（社會(huì )資本）在成本控制方面的能力。
5、環(huán)境效益評價(jià)
評價(jià)污水處理項目對環(huán)境的貢獻，包括污泥處理、廢氣排放、噪聲控制等方面。重點(diǎn)關(guān)注項目是否采取有效措施減少對環(huán)境的影響，并實(shí)現資源的循環(huán)利用。
6、創(chuàng )新發(fā)展評價(jià)
評估項目公司（社會(huì )資本）在技術(shù)創(chuàng )新、資源循環(huán)利用、改進(jìn)管理等方面的表現。重點(diǎn)關(guān)注項目是否采用先進(jìn)的處理技術(shù)和設備，以及是否積極推廣優(yōu)秀的污水處理技術(shù)和管理經(jīng)驗。
四、評價(jià)結果
經(jīng)過(guò)綜合評價(jià)，本項目在污水處理效果、設施設備運行、運行管理、運行成本、環(huán)境效益和創(chuàng )新發(fā)展等方面均取得了顯著(zhù)成效。具體表現如下：
1、污水處理效果良好，出水水質(zhì)穩定達標；
2、設施設備運行狀況良好，運行率高且維護保養及時(shí)；
3、運行管理規范有效，未發(fā)現違規行為；
4、運行成本控制得當，低于同行業(yè)平均水平；
5、環(huán)境效益顯著(zhù)，污泥處理、廢氣排放和噪聲控制等方面均達到相關(guān)標準；
6、創(chuàng )新發(fā)展能力強，積極采用先進(jìn)的處理技術(shù)和設備，并推廣優(yōu)秀的污水處理技術(shù)和管理經(jīng)驗。
五、建議與展望
1、建議項目公司（社會(huì )資本）繼續加強設施設備的維護保養工作，確保設施設備穩定運行；
2、建議加強運行管理，完善相關(guān)制度和規定，提高管理水平；
3、建議進(jìn)一步優(yōu)化運行成本控制策略，降低運行成本；
4、建議加強環(huán)境效益監測和評價(jià)工作，確保項目對環(huán)境的貢獻得到充分體現；
5、建議繼續加強技術(shù)創(chuàng )新和資源循環(huán)利用工作，推動(dòng)污水處理行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和可持續發(fā)展。
展望未來(lái)，本項目將繼續發(fā)揮其在改善環(huán)境質(zhì)量、保障水質(zhì)安全方面的重要作用。同時(shí)，項目公司（社會(huì )資本）將不斷提升自身的運營(yíng)能力和管理水平，為污水處理行業(yè)的可持續發(fā)展貢獻力量。
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 6
一、項目概況
本項目為某地區污水處理項目，旨在提高該地區的污水處理能力，改善環(huán)境質(zhì)量，保障居民生活用水安全。項目自20XX年XX月開(kāi)始建設，總投資額為人民幣20000萬(wàn)元。主要建設內容包括：污水處理廠(chǎng)一座，處理規模為20萬(wàn)噸/日；污水收集管網(wǎng)100公里，以及相應的輔助設施。
二、項目績(jì)效評價(jià)指標
技術(shù)指標：主要考察污水處理廠(chǎng)的污水處理效果，包括出水水質(zhì)、污染物去除率等。根據最近一年的運行數據，本項目出水水質(zhì)穩定達到國家一級A排放標準，主要污染物去除率均超過(guò)90%。
經(jīng)濟指標：主要考察項目的投資回報率、運營(yíng)成本等。本項目總投資額為人民幣1000000萬(wàn)元，預計年運營(yíng)成本為人民幣22000萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)計算，本項目的投資回收期約為10年，具有較高的經(jīng)濟效益。
社會(huì )效益指標：主要考察項目對改善環(huán)境質(zhì)量、提高居民生活水平的貢獻。本項目投產(chǎn)后，有效改善了當地的水環(huán)境質(zhì)量，減少了水體污染，提高了居民的生活品質(zhì)。
可持續性指標：主要考察項目的長(cháng)期運行能力和對環(huán)境的長(cháng)期影響。本項目采用了先進(jìn)的污水處理技術(shù)和設備，具有較高的穩定性和可靠性，能夠長(cháng)期穩定運行。同時(shí)，項目還注重資源的循環(huán)利用和節能減排，對環(huán)境的長(cháng)期影響較小。
三、績(jì)效評價(jià)結果
根據以上指標的評價(jià)結果，本項目在技術(shù)、經(jīng)濟、社會(huì )和可持續性等方面均取得了顯著(zhù)成效。具體來(lái)說(shuō)：
技術(shù)方面：本項目采用了先進(jìn)的.污水處理技術(shù)和設備，出水水質(zhì)穩定達到國家一級A排放標準，主要污染物去除率均超過(guò)90%，技術(shù)水平較高。
經(jīng)濟方面：本項目具有較高的投資回報率和較低的運行成本，經(jīng)濟效益顯著(zhù)。同時(shí)，項目的建設和運行還為當地創(chuàng )造了一定的就業(yè)機會(huì )，具有一定的社會(huì )經(jīng)濟效益。
社會(huì )方面：本項目的投產(chǎn)有效改善了當地的水環(huán)境質(zhì)量，減少了水體污染，提高了居民的生活品質(zhì)。同時(shí)，項目的建設和運行還提高了當地居民的環(huán)保意識和參與度，對推動(dòng)生態(tài)文明建設具有積極意義。
可持續性方面：本項目注重資源的循環(huán)利用和節能減排，采用了先進(jìn)的節能技術(shù)和設備，降低了能耗和物耗水平。同時(shí)，項目還建立了完善的運營(yíng)管理制度和監測體系，確保了項目的`長(cháng)期穩定運行和對環(huán)境的長(cháng)期影響較小。
四、結論與建議
綜上所述，本項目在污水處理領(lǐng)域取得了顯著(zhù)成效，具有較高的技術(shù)水平和經(jīng)濟效益。同時(shí)，項目的建設和運行還帶來(lái)了良好的社會(huì )效益和可持續性影響。為了進(jìn)一步發(fā)揮項目的效益和推動(dòng)生態(tài)文明建設的發(fā)展，建議采取以下措施：
1、加強項目管理和監測力度，確保項目長(cháng)期穩定運行和出水水質(zhì)達標排放；
2、加強宣傳教育和公眾參與度，提高居民的環(huán)保意識和參與度；
3、積極探索新的污水處理技術(shù)和方法，提高處理效率和水質(zhì)標準；
4、加強與其他地區和行業(yè)的合作與交流，共同推動(dòng)生態(tài)文明建設的發(fā)展。
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 7
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r。
項目背景：根據義安區政府性投資項目管理有關(guān)規定，義安區住房和城鄉建設局于20xx年1月通過(guò)公開(kāi)招標委托安徽省城建設計研究總院股份有限公司編制該項目“可行性研究報告”和“一方案兩報告”（即PPP項目實(shí)施方案、財政承受能力論證報告和物有所值評價(jià)報告）；20xx年4月，該項目可研報告通過(guò)區發(fā)改委組織的專(zhuān)家論證評審；4月24日，住建局局主持召開(kāi)了銅陵市義安區鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目實(shí)施方案》征求意見(jiàn)會(huì )，向區發(fā)改委、區環(huán)保局、區財政局等9家單位征求意見(jiàn)，設計單位根據征求到的意見(jiàn)對實(shí)施方案進(jìn)行了進(jìn)一步修改完善；5月7日，該項目“一方案兩報告”通過(guò)區財政局組織的專(zhuān)家評審；20xx年5月19日，該項目“一方案兩報告”通過(guò)區政府常務(wù)會(huì )審議。20xx年1月28日該項目公開(kāi)招標。
主要內容：
�。�1）順安鎮（農業(yè)循環(huán)經(jīng)濟試驗區）：中途提升泵站1座，提升規模8000m3/d；污水管網(wǎng)10.72km。
�。�2）鐘鳴鎮：中途提升泵站1座，提升規模600m3/d；污水管網(wǎng)7.45km。
�。�3）西聯(lián)鎮：污水處理廠(chǎng)1座，處理規模150m3/d；中途提升泵站1座，提升規模200m3/d；污水管網(wǎng)5.61km。
�。�4）胥壩鄉：污水處理廠(chǎng)1座，處理規模75m3/d；中途提升泵站1座，提升規模30m3/d；污水管網(wǎng)4.08km。
�。�5）天門(mén)鎮：污水處理廠(chǎng)1座，處理規模400m3/d；中途提升泵站1座，提升規模150m3/d；污水管網(wǎng)11.8km。
�。�6）4座污水處理廠(chǎng)（站）（含新建）、7座中途提升泵站（含新建）及45.15km（含新建）配套污水管網(wǎng)的`運營(yíng)維護。本工程共涉及7個(gè)鄉鎮，工程建設內容為各污水處理廠(chǎng)界區內建（構）筑物、工藝裝置、輔助工程及廠(chǎng)外管網(wǎng)工程的各相關(guān)專(zhuān)業(yè)內容。
二、績(jì)效評價(jià)工作開(kāi)展情況
�。ㄒ唬╉椖靠�(jì)效目的。
嚴格執行《預算法》，強化支出責任，提高知識產(chǎn)權事業(yè)資金使用效益，對知識產(chǎn)權事業(yè)支出及項目支出情況開(kāi)展績(jì)效評價(jià)，踐行“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責”。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法。本著(zhù)客觀(guān)公正和有效性原則，按照設定的指標體系，項目各參建主管單位參與評價(jià)并進(jìn)行打分，由項目負責人進(jìn)行梳理并整改。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程。
1.前期準備。成立部門(mén)績(jì)效評價(jià)小組，學(xué)習評價(jià)指標體系和績(jì)效相關(guān)文件通知。
2.組織實(shí)施。按照規定的工作程序組織績(jì)效評價(jià)自評，注重評價(jià)質(zhì)量，撰寫(xiě)績(jì)效評價(jià)報告。
3.分析評價(jià)。對評價(jià)結果進(jìn)行充分分析，指出不足并提出改進(jìn)措施，運用評價(jià)引領(lǐng)項目建設及資金使用與調度。
三、綜合評價(jià)情況及評價(jià)結論
根據評價(jià)指標逐項，自評分97分。
四、績(jì)效評價(jià)指標分析
�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析
1.項目資金到位情況。資金于1月份全部到時(shí)位，未影響項目實(shí)施。
2.項目資金使用情況。截至目前，項目預算資金暫未支付。
3.項目資金管理情況。專(zhuān)項立項依據充分，有資金管理辦法，資金管理辦法較規范。
�。ǘ╉椖繉�(shí)施情況分析。
1.項目組織情況分析。項目組織有計劃有措施，嚴格執行相關(guān)制度和文件規定，順利完成項目預期目標。
2.項目管理情況分析。領(lǐng)導重視，專(zhuān)人管理，責任明確。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
鄉鎮政府駐地生活污水處理PPP項目現有已完成污水處理廠(chǎng)建設3座；中途提升泵站數5座；配套污水管網(wǎng)長(cháng)度39.66千米。
�。ㄋ模╉椖靠�(jì)效情況分析。
1.突出企業(yè)的項目主體地位，項目采用PPP模式極大的提高企業(yè)主體地位，壓實(shí)企業(yè)主體責任，主管單位做好監督檢查協(xié)調。促使企業(yè)增加內驅動(dòng)力，為項目如期完成做好基礎保證。
2.開(kāi)展項目調度與檢查，規范企業(yè)運營(yíng)與項目透明度。結合重要節點(diǎn)督辦保證了項目按質(zhì)按量如期完成。
3.加大協(xié)調力度。在項目規劃、項目用地、土地征收、建設占地等方面，指派專(zhuān)人專(zhuān)項落實(shí)，積極協(xié)調各鄉鎮主動(dòng)參與，協(xié)調聯(lián)動(dòng)。為項目建設營(yíng)造了良好的外部環(huán)境。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問(wèn)題和建議。
1、隨著(zhù)管網(wǎng)建設的深入推進(jìn)，各鄉鎮入戶(hù)管網(wǎng)連接難度增大，入戶(hù)接入率較難進(jìn)一步提升。
2、鄉鎮污水廠(chǎng)規模小、布局分散對污水廠(chǎng)站管理提出了更高要求。
3、管網(wǎng)建設難大，造價(jià)高，收水量小問(wèn)題突出。
六、績(jì)效評價(jià)結果應用建議
20xx年度預算安排1000萬(wàn)元，并設立為專(zhuān)項資金，專(zhuān)款專(zhuān)用。集合項目實(shí)際情況先環(huán)保驗收后工程驗收。提早發(fā)揮社會(huì )效益，并根據合同付款，即保證項目目標實(shí)現又保證預算資金安全有序使用。
七、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。
�。ㄒ唬┖罄m工作計劃。加快工程建設收尾速度，加快推進(jìn)項目工程驗收。加強項目運營(yíng)期監督管理，實(shí)現高水平運營(yíng)。
�。ǘ┲饕�(jīng)驗做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等。在合同框架內增加本區域內污水收集及處理，確保已建設施投入使用發(fā)揮效益。針對前期已建項目補齊短板、抓緊實(shí)施提標改造，盡早達到或高于現行標準。發(fā)揮企業(yè)主體作用，加大對運營(yíng)專(zhuān)業(yè)推進(jìn)力度，不斷提升全區污水處理的能力，確保發(fā)揮最大環(huán)境效益。
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 8
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
隨著(zhù)美安科技新城的迅速開(kāi)發(fā)，入園企業(yè)不斷增加，用水及污水量也將迅速增加。為改善園區基礎設施條件、提升發(fā)展環(huán)境，市政府啟動(dòng)美安污水處理廠(chǎng)（一期）建設工作，新建美安污水處理廠(chǎng)一座，并對美安科技新城南區現狀污水提升泵站進(jìn)行改造。項目概算總投資9004.25萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖繘Q策情況及資金到位情況。
1.項目決策情況
美安污水處理廠(chǎng)（一期）項目列入部門(mén)預算經(jīng)費為1600萬(wàn)元，20xx年實(shí)際支付1600萬(wàn)元。
2.項目資金到位情況
項目20xx年到位資金1600萬(wàn)元（其中，20xx年專(zhuān)項債資金1500萬(wàn)元），現已全部撥付至最終收款方。
預算單位：�？趪腋咝聟^管委會(huì )
主管部門(mén)：�？趪腋咝聟^管委會(huì )
項目負責人：
聯(lián)系電話(huà)：
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金情況分析。
在項目資金使用上，業(yè)主、代建單位嚴格執行政府投資項目和資金管理辦法，嚴格落實(shí)資金審批程序，加快資金撥付，全面保障項目建設資金用款需要。
�。ǘ┛傮w目標完成情況分析。
項目年度目標為：完成項目建設。
項目年度完成情況：項目已按期完成計劃施工要求，嚴格執行預算，確保質(zhì)量，未發(fā)生安全事故，保質(zhì)保量完成任務(wù)。
�。ㄈ┛�(jì)效指標完成情況分析。
1.產(chǎn)出指標：驗收合格率
目標：竣工驗收合格率≥95%。
完成情況：已完成。項目暫未完工，暫未發(fā)現不合格情況，預計竣工驗收合格率100%。
2.產(chǎn)出指標：超概算項目比例
目標：超概算比例≤5%。
完成情況：已完成，項目未超概。
3.效益指標：超概算項目比例
目標：項目受益人數≥1000人。
完成情況：已完成，項目建成后，主要服務(wù)范圍為：北起南海大道，南至美安四橫路，西抵�？谑行姓吔�、粵海鐵路線(xiàn)和美安一縱路，東抵粵海大道。經(jīng)計算，總服務(wù)面積為：16.74平方公里。
4.滿(mǎn)意度指標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度
目標：受益群體滿(mǎn)意度≥85%。
完成情況：已完成，美安污水廠(chǎng)工程的建設，有效地解決服務(wù)區域的水污染問(wèn)題，為美安科技新城服務(wù)，為社會(huì )服務(wù)，可改善新區環(huán)境，提高衛生水平，保護人民身體健康。
�。ㄋ模┱w績(jì)效自評。
該年度美安污水處理廠(chǎng)（一期）項目整體效益目標已按時(shí)完成，績(jì)效自評分數95分，自評等級優(yōu)。
三、發(fā)現的主要問(wèn)題和改進(jìn)措施
無(wú)
四、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
擬將績(jì)效自評結果用于后續對于代建、施工等單位的履職盡責以及專(zhuān)業(yè)勝任能力的考核，可作為后續相關(guān)合作的考慮因素。
五、績(jì)效自評工作開(kāi)展情況
根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》，我們單位以全面實(shí)施預算績(jì)效管理為關(guān)鍵點(diǎn)和突破口，推動(dòng)財政資金聚力增效，提高公共服務(wù)供給質(zhì)量，增強政府公信力和執行力。按照“預算花錢(qián)必問(wèn)效”的'原則，我單位持續對政府投資項目，尤其是獲得中央資金的項目開(kāi)展績(jì)效自評工作，強化績(jì)效目標管理，做好績(jì)效運行監控，并開(kāi)展績(jì)效評價(jià)和結果應用。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
暫無(wú)。
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 9
按照財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年縣本級財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》（瀘財【20xx】247號）文件要求，對我局20xx年實(shí)施的污水處理廠(chǎng)運行服務(wù)費項目績(jì)效開(kāi)展了自評，現將自評情況報告如下：
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責，在工程前期服務(wù)中的主要職能是組織完成運行費用測算，運行單位采購、運行單位考核等工作。
2、申報項目資金依據服務(wù)項目以往運行實(shí)施完成情況，單獨向縣政府提出申請，縣政府審核審批后，財政局予以批復。
3、資金管理制度
我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等，按照“統一管理、專(zhuān)款專(zhuān)用、精打細算、統籌兼顧、合理使用、節約開(kāi)支”的`原則，依據服務(wù)項目實(shí)施完成情況，嚴格審核審批工程前期服務(wù)費，做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，確保了項目有效推進(jìn)。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標
我局對污水處理廠(chǎng)運行，運行過(guò)程中實(shí)現污水處理設施的正常運轉，污水排放到達國家環(huán)保標準，在服務(wù)合同中明確了應達到國家相關(guān)規范要求的目標。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
我局在認真學(xué)習縣財政局《關(guān)于開(kāi)展20xx年縣本級財政支出項目績(jì)效評價(jià)工作的通知》基礎上，采取比較法、因素分析法，實(shí)施了收集資料，查閱分析；對照目標、查找不足；撰寫(xiě)報告等基本步驟。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況
20xx年對污水處理廠(chǎng)運行服務(wù)費，按照服務(wù)項目實(shí)施完成情況向縣政府提出資金申請，縣政府審批后，由縣財政局下達資金批復。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃
20xx年預算資金共計1587500.00元，均為縣財政資金。
2、資金到位
20xx年預算資金共計1587500.00元，截止20xx年12月31日，縣財政撥付資金共計1587500.00元，資金到位率100%。
3、資金使用
20xx年污水處理廠(chǎng)運行服務(wù)費，計劃支出1587500.00元，截止20xx年12月30日，共計支出1587500.00元，預算執行率100%。資金支付履行了審核審批程序，支付依據充分、手續齊全。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
我局建立了《預算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》，按照內控制度規定，加強財務(wù)監管，資金使用做到了專(zhuān)款專(zhuān)用，資金支付程序規范、依據充分，確保了財政資金安全和使用效率。
三、項目實(shí)施及管理情況
我局圍繞項目管理建立了《建設項目管理制度》、《政府投資性項目管理實(shí)施細則（試行）》，同時(shí)州級部門(mén)出臺了《甘孜州城市生活污水處理廠(chǎng)運行管理（試行）操作指南》、《甘孜州城鎮污水處理運行管理考核辦法》等辦法。明確了工程項目控制目標、控制原則，從項目采購、項目實(shí)施過(guò)程監管制定了具體實(shí)施細則。工程遵照制度規定履行了政府采購程序，對實(shí)施過(guò)程進(jìn)行了監督管理。
四、目標完成情況
�。ㄒ唬┠繕送瓿扇蝿�(wù)量
20xx年污水處理廠(chǎng)運行服務(wù)已按照合約約定完成相關(guān)運行維護管理內容。
�。ǘ┠繕送瓿少|(zhì)量
按照相關(guān)考核指標，考核結果合格，并通過(guò)省、州等各級部門(mén)的督查檢查。
�。ㄈ┠繕送瓿蛇M(jìn)度
20xx年污水處理廠(chǎng)運行服務(wù)已按照合約約定完成20xx年7月-20xx年7月運行維護管理內容。
五、項目效益情況
污水處理廠(chǎng)運行服務(wù)，按照中央環(huán)保督察整改要求，貫徹落實(shí)了“青水綠山就是金山銀山”的思想，有效的保護了川西上游的水域生態(tài)環(huán)境，實(shí)現城鎮污水收集處理率85%，并實(shí)現污水處理設施的達標排放，規范運行，有效的推進(jìn)長(cháng)江經(jīng)濟帶的可持續發(fā)展。
六、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論
我局20xx年污水處理廠(chǎng)運行服務(wù)項目，項目決策依據充分、項目管理制度較完整、過(guò)程監管到位，完成質(zhì)量達到國家規范要求、完成時(shí)效均達到合同約定，服務(wù)內容達標完成，對生態(tài)環(huán)保及水污染治理起到了保障作用。但在項目績(jì)效目標設立、細化和量化方面存在不足，全過(guò)程績(jì)效管理意識有待樹(shù)立。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題
全過(guò)程績(jì)效管理意識有待樹(shù)立，通過(guò)污水處理廠(chǎng)運行服務(wù)項目績(jì)效自評，我們注重實(shí)施過(guò)程的管理，但對項目績(jì)效目標設立、并細化和量化為績(jì)效指標等方面還存在不足。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
1、樹(shù)立全過(guò)程績(jì)效管理意識。在項目決策、項目申報、績(jì)效目標設立、項目實(shí)施、項目績(jì)效實(shí)現等方面，樹(shù)立全過(guò)程績(jì)效管理意識，充分發(fā)揮財政資金支出效益。
2、進(jìn)一步增強預算管理意識。對項目資金預算力爭做到全面、準確并納入部門(mén)年度預算予以申報，按照批準預算嚴格執行，提高財政資金使用效率。
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 10
為加強財政資金的管理，提高財政資金的使用效益，我委深入貫徹落實(shí)《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預算績(jì)效管理的實(shí)施方案》（豐委辦〔20xx〕32號）、《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（渝委發(fā)〔20xx〕12號）、《重慶市財政專(zhuān)項資金績(jì)效評價(jià)管理暫行辦法》等文件精神，對本部門(mén)涉及項目進(jìn)行績(jì)效自評，現報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖勘尘�、內容
為完成地方債券資金專(zhuān)項核查整改工作，支付污水處理廠(chǎng)費用437.15萬(wàn)元。
�。ǘ╉椖抠Y金情況
20xx年10月，已完成污水處理廠(chǎng)費用437.15萬(wàn)元的支付工作。
�。ㄈ┛�(jì)效目標。（設定預期目標情況）
支付污水處理廠(chǎng)費用437.15萬(wàn)元，用以完成地方債券資金專(zhuān)項核查整改工作。
�。ㄋ模┎块T(mén)（單位）職能職責
一是負責編制園區產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施。
二是負責編制園區的開(kāi)發(fā)建設規劃，負責園區固定投資項目的建設管理，負責園區基礎設施的建設管理。
三是負責園區的招商引資工作。
四是負責入園工業(yè)項目及工業(yè)企業(yè)各種手續的代辦服務(wù)和人力資源服務(wù)工作。
五是負責園區市政設施建設、維護和管理，負責園區市政、綠化、環(huán)衛公用事業(yè)管理，負責環(huán)境衛生、污水垃圾清運處置。
六是協(xié)助相關(guān)鎮街、部門(mén)做好園內土地征用和居民搬遷安置工作。
七是負責園區財政性資金管理，組織編制實(shí)施園區財政預決算，負責園區財政收支結算和國有資產(chǎn)監管。
八是負責園區安全生產(chǎn)監管工作。
九是承辦縣政府交辦的'其他事項。
二、績(jì)效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┛傮w績(jì)效目標完成情況分析
已支付污水處理廠(chǎng)費用437.15萬(wàn)元，及時(shí)完成地方債券資金專(zhuān)項核查整改工作。
�。ǘ┛�(jì)效指標完成情況分析
數量目標：涉及項目1個(gè)。
時(shí)效目標：20xx年10月完成。
生態(tài)效益目標：環(huán)境保護率達100%。
服務(wù)對象滿(mǎn)意度目標：服務(wù)對象滿(mǎn)意度達98%
�。ㄈ┰u價(jià)結果
本項目自評得分96分，已達到預期績(jì)效目標。
三、存在問(wèn)題
�。ㄒ唬╉椖抗芾矸矫娴膯�(wèn)題
債券資金使用不規范。
�。ǘ┵Y金使用方面的`問(wèn)題
無(wú)
�。ㄈ╉椖靠�(jì)效方面的問(wèn)題
無(wú)
�。ㄋ模┢渌矫娴膯�(wèn)題
無(wú)
四、下一步改進(jìn)措施
規范使用債券資金，確保合規用于對應項目，同時(shí)要嚴格執行預算管理規定，補齊缺失的相關(guān)管理程序及資料，持續加強項目管理。
五、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
績(jì)效自評結果將在豐都縣人民政府公眾信息門(mén)戶(hù)網(wǎng)站上進(jìn)行公開(kāi)，績(jì)效評價(jià)結果與下年度資金安排直接掛鉤，及時(shí)整改，按時(shí)提交整改資料。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 11
一、項目概況
(一)項目基本情況
瓊海市嘉積城區污水處理廠(chǎng)擴建工程，建設地點(diǎn)瓊海市嘉積鎮，為20xx年政府投資項目，項目占地面積為23428m2，建設規模為Q=4萬(wàn)m3/d，新建污水提升泵房及附屬建筑、污泥脫水間和變電所按照遠期（2030年）規模Q=7萬(wàn)m3/d，其他構建筑物土建及設備按照近期（2023年）Q=4萬(wàn)m3/d。
�。ǘ╉椖苛㈨椙闆r
20xx年7月23日，瓊海市發(fā)展和改革委員會(huì )以《關(guān)于瓊海市嘉積城區污水處理廠(chǎng)擴建工程可行性研究的批復》（海發(fā)改審批〔20xx〕308號）批復該項目可行性研究報告。
20xx年12月20日，瓊海市發(fā)展和改革委員會(huì )以《關(guān)于瓊海市嘉積城區污水處理廠(chǎng)擴建工程初步設計和概算的批復》（海發(fā)改審批〔20xx〕85號）批復該項目初步設計概算報告。批復項目建設規模與內容：用占地面積為23065.11m2，新建污水處理廠(chǎng)1座及相應的配套尾水管線(xiàn)，近期20xx年新建污水處理廠(chǎng)處理規模為4萬(wàn)m3/d，建成后處理總規模達到7萬(wàn)m3/d。污水處理工藝細格柵及旋流沉砂池+厭氧池+奧貝爾氧化溝+二沉池+高密度沉淀池+纖維轉盤(pán)濾池，污泥處理采用高壓雙隔膜壓濾機。
�。ㄈ⿲�(shí)施主體
該項目建設單位為瓊海市合水水電工程管理處，施工單位為海南第一建設工程有限公司，設計單位為長(cháng)春市市政工程設計研究院，監理單位為海南建弘項目管理有限公司，勘察單位為長(cháng)春建工勘測規劃設計有限公司，全過(guò)程跟蹤審計單位為四川省迅達工程咨詢(xún)監理有限公司。
�。ㄋ模╉椖抠Y金及主要內容
20xx年下達省、市級資金8500萬(wàn)元，其中省級資金下達2500萬(wàn)元、地債資金下達6000萬(wàn)元）。
�。ǘ╉椖磕甓阮A算績(jì)效目標和績(jì)效指標設定情況
該項目年度預算績(jì)效目標為20xx年完成項目進(jìn)度80%，分別從數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟指標等5個(gè)方面進(jìn)行進(jìn)行自評，除了成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值，剩余4個(gè)指標均完成目標。
二、項目決策及資金使用管理情況
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
20xx年項目情況開(kāi)展以來(lái)，我管理處采用項目法人責任制對項目進(jìn)行管理，“四制”執行到位；加強組織領(lǐng)導，統籌協(xié)調加速推進(jìn)項目的建設，積極組織項目實(shí)施，項目實(shí)施情況良好。20xx年項目資金預算數為8500萬(wàn)元，實(shí)際到位資金8500萬(wàn)元，全年執行數3533.25萬(wàn)元，執行率為41.57%。
�。ǘ╉椖抠Y金
20xx年該項目到位資金8500萬(wàn)元，其中包括6000萬(wàn)元地債資金和2500萬(wàn)元省級資金。
�。ㄈ╉椖抠Y金實(shí)際使用情況。
20xx年支出項目資金3533.25萬(wàn)元，主要用于項目進(jìn)度款、監理費、全過(guò)程跟蹤審計費等相應支出。
�。ㄋ模╉椖抠Y金管理情況
在項目資金管理中，我管理處按照資金使用管理辦法對資金進(jìn)行分配，資金支出方向符合規定，資金及時(shí)到位，采用國庫集中支付，在制度上保障了資金安全，資金管理較為到位。
三、項目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
瓊海市嘉積城區污水處理廠(chǎng)擴建工程于20xx年5月29日進(jìn)行開(kāi)標、評標工作，中標單位為海南第一建設工程有限公司，截止至20xx年5月11日，該項目已完成全部建設內容，現正在整理資料，準備申請竣工驗收。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
我管理處針對該項目成立專(zhuān)門(mén)了的管理機構，做好項目資金使用的把控，對手續不齊全、不準確的費用不予申請撥付，并多次由管理小組的人員對施工情況進(jìn)行檢查，積極參與實(shí)施過(guò)程中各種項目會(huì )議，了解項目情況，對于遇到施工單位提出的施工難題，管理處積極協(xié)調參建各方積極解決。項目管理過(guò)程中，管理處先后通過(guò)監理例會(huì )、函件等形式對發(fā)現的問(wèn)題告知參建各方，要求參建各方進(jìn)行整改，同時(shí)將相關(guān)情況隨時(shí)向主管部門(mén)市水務(wù)局進(jìn)行匯報，全面履行業(yè)主監控職責。
四、項目績(jì)效情況
1、項目的經(jīng)濟性分析
20xx年融資平衡方案測算的項目總債務(wù)本息保障倍數目標為1.05，實(shí)際年度完成值為1.33，整體大于測算目標，同時(shí)該項目嚴格遵守項目管理制度，目前為止項目成本均控制在預算內。
2、項目的效率性分析
20xx年該項目年度目標為完成實(shí)施進(jìn)度80%，實(shí)際年度完成值為90%，整體完成超過(guò)年度目標，同時(shí)，該項目主體結構檢測合格率為100%，順利達到年度目標值。
3、項目的有效性分析
該項目的建成將加強污水收集管道系統的建設，同時(shí)提高系統的污水處理能力，盡可能的收集污水，就近處理，才能有效的改善改善萬(wàn)泉河的水體環(huán)境，將大大提高我市的污水處理能力。
4、項目的可持續性分析
隨著(zhù)該項目的實(shí)施完成，將有利改善瓊海市水體環(huán)境，提高污水的`利用率，落實(shí)可持續發(fā)展的策略方針。同時(shí)可增加就業(yè)崗位，提高就業(yè)率，改善瓊海市就業(yè)環(huán)境現狀。
20xx年我管理處對該項目管理中，各成員部門(mén)認真履行自己的職責，預算內投資支付款未達到年度指標值，剩下的都圓滿(mǎn)完成了各自的指標任務(wù)，綜合自評等級為良。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標未完成情況及原因分析。
20xx年該項目主要從數量指標、質(zhì)量指標、時(shí)效指標、成本指標、經(jīng)濟指標等5個(gè)方面制定績(jì)效目標，其中成本指標中的預算內投資支付率未達到年度指標值，原因為該項目資金已回收。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
后續工作計劃。通過(guò)對本項目自評工作的實(shí)施，從中認識到項目績(jì)效管理中存在的不足，今后將樹(shù)立起績(jì)效目標責任意識，積極落實(shí)績(jì)效目標，強化績(jì)效管理，保證項目的投資效率和效益。
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 12
根據《關(guān)于做好20xx年度財政支出績(jì)效評價(jià)工作的通知》（永財績(jì)函〔20xx〕8號）文件精神，我單位對20xx年度污水處理廠(chǎng)運營(yíng)費專(zhuān)項資金進(jìn)行了績(jì)效自評，自評得分98分。
一、專(zhuān)項資金基本情況
�。ㄒ唬⿲�(zhuān)項資金概況
永興縣城污水處理廠(chǎng)于20xx年4月由湖南永興國水水處理有限公司TOT運行管理，廠(chǎng)址位于永興縣銅角灣村彭家組，一期設計規模為2.5萬(wàn)噸/天，采用二級生化處理工藝，出水執行《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》（GB 18918-2002）中一級B標準。20xx年11月，縣城管執法局與湖南永興國水公司簽訂延續原TOT特許經(jīng)營(yíng)的補充協(xié)議，按ROT模式投資、改造和運營(yíng)縣城污水處理廠(chǎng)。主要建設內容是擴建二期1.5萬(wàn)噸/日，改造一期2.5萬(wàn)噸/日（即污水處理量達到4萬(wàn)噸/日），將污水處理出水標準由一級B標提質(zhì)為一級A標，將濃縮污泥脫水后含水率由80%降至50%以下，縣城污水處理廠(chǎng)已于20xx年1月1日進(jìn)入一級A標試運行，20xx年運營(yíng)費全額財政撥款602萬(wàn)元。
�。ǘ⿲�(zhuān)項資金預期目標完成程度：全年處理污水量1063萬(wàn)噸，完成率百分之百。
�。ㄈ⿲�(zhuān)項資金使用管理情況：
資金使用主要是藥劑采購、融資費用、生產(chǎn)用電、員工工資、設備材料損耗更新以及廠(chǎng)區日常運行管理費。
本項目資金污水處理運營(yíng)費，由湖南永興國水水處理有限公司申請，縣城管行政執法局審核，縣財政局國資股核實(shí)，縣財政局審核，縣政府審批，完成所有審核審批流程后將資金撥付給項目運營(yíng)單位。
二、績(jì)效評價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛�(jì)效評價(jià)目的.。評價(jià)該項目存在必要性、項目管理是否規范、項目績(jì)效是否突出，從而為項目提供依據，進(jìn)一步規范項目管理，提高資金使用績(jì)效。
�。ǘ┛�(jì)效評價(jià)原則、評價(jià)指標體系、評價(jià)方法
1.績(jì)效評價(jià)原則：定量與定性分析相結合原則；真實(shí)、科學(xué)、規范性原則。
2.項目評價(jià)方法：目標效益分析法和公眾評判法。
�。ㄈ┛�(jì)效評價(jià)工作過(guò)程
1.前期準備�？h城管行政執法局項目績(jì)效目標管理工作領(lǐng)導小組牽頭，組織工作人員研究永興縣城污水處理廠(chǎng)運營(yíng)項目資金績(jì)效評價(jià)具體事項；明確了永興縣城污水處理廠(chǎng)運營(yíng)資金績(jì)效目標和績(jì)效評價(jià)指標。
2.組織實(shí)施�？h城管行政執法局成立專(zhuān)門(mén)的組織機構---永興縣行政執法局公共事業(yè)管理股，依法履行監督考核職能。
3.分析評價(jià)。通過(guò)政策文件、基礎數據、污水處理效果和環(huán)保部門(mén)檢測報告等多種信息進(jìn)行分析評價(jià)。
三、專(zhuān)項資金主要績(jì)效
1、改建與擴建永興縣城污水處理廠(chǎng)，使城區污水全部收集處理率不低于98%，使便江水環(huán)境污染得到有效治理；
2、每年減少COD排放量1095噸、總磷排放量17.96噸、氨氮排放量148.27噸、總氮排放量112噸，持續改善周邊水質(zhì)，保護便江生態(tài)環(huán)境，保障居民飲用水安全等。
3、為本地創(chuàng )造就業(yè)提供7個(gè)崗位。
四、存在的`問(wèn)題
因縣財政困難，雖然盡力確保污水處理運營(yíng)費資金撥付，但難以按月予以撥付，污水處理廠(chǎng)運行較為艱難。
五、有關(guān)建議
在項目正常運行的基礎上，以后年度預算安排、評價(jià)結果公開(kāi)，按進(jìn)度撥付，讓污水處理廠(chǎng)更好地發(fā)揮應有作用，進(jìn)一步滿(mǎn)足群眾需求，提升服務(wù)質(zhì)量，如果上級財政能夠安排專(zhuān)項轉移支付則更好。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
部門(mén)整體預算績(jì)效評價(jià)報告 13
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r。
南江縣城污水處理廠(chǎng)提標升級改造工程于20xx年7月17日經(jīng)南江縣發(fā)展和改革局以(南發(fā)改審批〔20xx〕116號)文件批復立項，項目業(yè)主為南江縣霧源污水處理有限公司，項目估算總投資4500萬(wàn)元；資金來(lái)源為爭取上級專(zhuān)項及地方自籌；建設地址位于南江縣東榆鎮文光村中院社；建設規模為提標升級改造2萬(wàn)噸/日污水處理設施（由城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準一級B標提升至一級A標）。
�。ǘ╉椖靠�(jì)效目標。
項目主要內容：提標升級改造2萬(wàn)噸/日污水處理設施（由城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準一級B標提升至一級A標）改造組合式氧化溝-新增二沉池-高效濾池-反消化深床濾池-紫外線(xiàn)消毒渠。
該項目質(zhì)量指標為由城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準一級B標提升至一級A標，時(shí)效指標為按期完工，數量指標為改造2萬(wàn)噸城市生活污水處理設施，生態(tài)指標為改善水、大氣環(huán)境質(zhì)量，社會(huì )效益指標為減少COD排放，改善生態(tài)環(huán)境。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
南江縣城污水處理廠(chǎng)提標升級改造工程于20xx年6月8日經(jīng)（南污水處理司〔20xx〕36號、南發(fā)改〔20xx〕84號）向市發(fā)改委轉申報省預算內基本建設投資補助資金2250萬(wàn)元；20xx年10月15日，南江縣發(fā)改局以《南江縣發(fā)展和改革局關(guān)于轉下達20xx年省級預算內基本建設投資計劃的通知》（南發(fā)改〔20xx〕141號），計劃下達資金分配文件，南江縣霧源污水處理有限公司南江縣城污水處理廠(chǎng)提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬(wàn)元；20xx年11月19日，南江縣財政局以《南江縣財政局關(guān)于下達20xx年省級預算內基本建設資金支出預算的通知》（南財建〔20xx〕85號）資金文件，下達到南江縣水利局（項目主管部門(mén)）南江縣城污水處理廠(chǎng)提標升級改造工程省預算內基本建設投資補助資金1000萬(wàn)元。
�。ǘ┵Y金計劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）。
1、資金計劃。該項目資金計劃省預算內投資2250萬(wàn)元，地方自籌2250萬(wàn)元。
2、資金到位。該項目共到位7筆資金，分別是：
�。�1）南江縣本級財政資金（南財預〔20xx〕82號）220萬(wàn)元；
�。�2）南江縣20xx年第一批生態(tài)環(huán)境保護專(zhuān)項資金（南財建〔20xx〕23號）500萬(wàn)；
�。�3）20xx年城鎮污水城鄉垃圾處理設施三年推進(jìn)方案項目專(zhuān)項資金（南財投〔20xx〕8號）134萬(wàn)；
�。�4）南江縣20xx年第二批重點(diǎn)生態(tài)功能轉移支付資金（南財預〔20xx〕26號）292萬(wàn)元；
�。�5）南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金（南財債〔20xx〕7號）2000萬(wàn)元；
�。�6）20xx年中央城市管網(wǎng)及污水處理補助資金（南財建〔20xx〕94號）200萬(wàn)；
�。�7）20xx年省預算內基本建設投資補助資金（南財建〔20xx〕85號）1000萬(wàn)元。合計金額4346萬(wàn)元。
20xx年縣財政局追減南江縣20xx年新增財政赤字一般債券資金700萬(wàn)元（南財債追〔20xx〕4號），截至目前，該項目實(shí)際到位建設資金3646萬(wàn)元。
3、資金使用。截至目前，該項目資金共使用2703.66萬(wàn)元（含待攤費用），按照簽訂施工合同工程款支付比例的`約定，目前工程款支付比例較合同金額3119.14萬(wàn)元，達到80%。資金支付嚴格按照規范程序使用，合法合規，并與預算相符。并全部用于南江縣城污水處理廠(chǎng)提標升級改造工程。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況。
項目業(yè)主單位計劃財務(wù)部負責項目前期及工程進(jìn)度費用撥付、會(huì )計核算及財務(wù)處理等。分別建立項目管理機制和財務(wù)管理制度，并嚴格執行各項管理制度，及時(shí)進(jìn)行會(huì )計核算及費用撥付。由縣發(fā)改、財政、審計等部門(mén)監督指導管理工作。目前該項目財務(wù)管理工作規范，各類(lèi)工程費用進(jìn)行了及時(shí)撥付。
三、項目實(shí)施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構及實(shí)施流程。
項目組織架構：
1.項目名稱(chēng)：xxx污水處理廠(chǎng)提標升級改造工程
2.建設單位：xxx有限公司
3.主管單位：xxx水利局
4.施工單位：xxx建設有限公司
5.監理單位：xxx有限公司
實(shí)施流程：
1.成立南江縣城污水處理廠(chǎng)提標升級改造工程實(shí)施小組，負責施工組織全面工作，確保工程有力、有序、有效推進(jìn)。
2.落實(shí)目標責任，對項目實(shí)施小組人員，按區域點(diǎn)位定崗、定責、跟班作業(yè)，確保工程項目按質(zhì)、按量、按時(shí)完成。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。該項目業(yè)主單位嚴格按照法律法規及相關(guān)管理規定實(shí)施。
�。ㄈ╉椖勘O管情況。
1.組織專(zhuān)班，嚴格監管該項目招投標及項目實(shí)施過(guò)程。
2.定期監督項目實(shí)施情況與申報內容是否符合。
3.嚴格檢查該項目資料及資金使用情況。
四、項目績(jì)效完成情況
�。ㄒ唬┠繕巳蝿�(wù)量完成情況。
該項目于20xx年8月正式開(kāi)工建設，20xx年底完成一期氧化溝改造、新增構（建）筑物二沉池、高效沉淀池、反硝化深床濾池、紫外線(xiàn)消毒渠等主體工程（含機電設備安裝），形成2萬(wàn)噸/日國家城鎮污水處理排放一級A標準污水處理能力。20xx年11月20日通過(guò)項目竣工綜合驗收，驗收評定意見(jiàn)合格，正式投產(chǎn)運行。經(jīng)核查該項目符合申報內容，并完成項目績(jì)效申報任務(wù)。
�。ǘ╉椖啃б媲闆r。
該項目實(shí)施后，污水處理標準由《城鎮污水處理廠(chǎng)污染物排放標準》（GB18918-2002）一級B標提升至一級A標，提高了縣城污水處理效率，進(jìn)一步改善了縣城水環(huán)境質(zhì)量，優(yōu)化市民生活和居住環(huán)境，有效提升城市基礎設施功能，同時(shí)對改善南江縣投資環(huán)境、發(fā)展縣域經(jīng)濟、促進(jìn)地方經(jīng)濟可持續發(fā)展均具有積極意義，更加顯現出良好的社會(huì )效益、經(jīng)濟效益和生態(tài)環(huán)境效益。
五、評價(jià)結論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結論。
該項目屬于城市市政基礎設施項目，又屬于環(huán)保民生項目，通過(guò)污水處理提標升級改造項目的`實(shí)施，我縣縣城生活污水處理水平進(jìn)一步提升，水環(huán)境質(zhì)量得到有效改善，同時(shí)該項目性質(zhì)完全符合《水污染防治行動(dòng)計劃四川省工作方案》要求，符合節能環(huán)保與生態(tài)建設20xx年省級預算內基本建設投資計劃支持方向。項目建成后，充分發(fā)揮資金效益，其現實(shí)意義重大，影響深遠。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題和建議。
經(jīng)自查評價(jià)，該項目無(wú)問(wèn)題和建議。
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